DXD-QP-010 A0 顾客要求评审控制程序

1.0目的
通过对顾客要求确定与评审，准确理解顾客意图，确认公司有能力满足顾客的要求，向顾客做出切合公司实际的合同承诺。

2.0适用范围
适用于本公司承接的所有产品合同的评审。

3.0职责
1.1 销售部销售人员负责收集市场信息，做好市场开拓工作。

3. 2销售部负责组织顾客要求的确定与评审。

4. 3计划部负责客户订单交期的确认。

5. 4工艺部或生产部负责制造技术能力的评估。

3.5品质部或工艺部负责品质的确认。

3. 6公司总经理对是否接受合同及合同最终签署进行审批。

4. 0工作程序
6. 1合约审查程序：
4.1.1 合约之提出：合约之内容由业务部门会同客户共同拟定。

4.1.2 合约之审查：拟定后之合约草案由业务部门依据“订单（合约）审查记录表〉知会相关单位确认交期、制造能力与
质量等要求。

4.1.3 合约之修改或取消：合约内容若有部份争议之处，则由业务部门商请客户修改后，再重新送审。

若合约有损公司之
利益并无法执行时，则退还给客户及予以取消。

4.1.4 合约之签署：合约审查后，各项内容本公司均能执行时，由业务将合约呈总经理（或职务代理人）签署后实施，如未核准时，则依
5. 1.3项执行。

4.1.5 合约履行过程中，若因客户要求或本公司之建议而需变更合约内容时。

则由业务依
5. 1.3项执行。

4.1.6 合约之保存：由客户及业务部门各执一份，当合约完约后，则自动失效，不予回收。

4.2订单审查程序：
4. 2. 1订单之提出：由客户提出。

4.2.2订单之审查、修改、取消：
4. 2. 2. 1订单为规格品且为客户续订之产品，即送交生管单位确认交期，业务确认价格，需经初审、会审、核准人签名后
将交期及价格确认之数据予以保存（包括Mail、传真手稿）。

若为第一次之量产品，由业务单位以＜＜订单（合约）审查记录表
＞＞知会相关单位以确认价格、交期、制造技术能力与质量要求，并记录于*订单管制表〉。

审查中发现部份条件无法达到时，则由业务单位会同相关单位或客户确认。

若订单内容无法接受则退回客户并参照4. 1.3执行。

4. 2. 2. 2客户的口头或电话订单，需业务填写＜〈订单管制表》注明此订单为口头订单并要求客户补回正式订单，当客户补回正式订单，依正常订单审查流程执
行，同时在＜＜订单（合约）审查记录表》上备注已转正式订单。

4. 2. 2. 3订单为特殊规格之产品，需向工程单位或制造单位确认其制造能力后依
4. 2. 2. 1执行审查。

若此特殊规格产品之订单要求有损本公司利益并无法执行时，即退回客户及予取消。

4.2.3订单之签署：订单审核后，由业务单位经单位主管签署后执行。

4. 2. 4订单之变更：审核后之订单，若客户或本公司需作规格变更时，依"工程变更管理程序》处理。

若为数量变更，则由生管修改排程及变更制令通知相关单位。

5. 2. 5订单之保存：依记录管制程序执行。

6. 0相关文件及记录
5. 1相关文件
QP-36工程变更管理控制程序
5. 2相关记录
6. 2. 1订单（合约）审查记录表
6. 2.2订单管制表
6.0订单（合约）管理流程
--------- ►客户订单（合约）提出
修改
, _______________________________ 部分争议订单（合约）评审不能接受“ 取消订单
------- 订单（合约）签署
修改。