最新最全设施与工作环境控制程序QEP09

1. 目的
通过对生产设施和工作环境进行有效控制，确保生产设施和工作环境满足实现产品规定的要求。

2. 适用范围
适用于生产设施和工作环境的控制与管理。

3. 职责
3.1 生产部负责设备的日常管理和维修、维护工作；
3.2 设备操作人员负责设备的日常保养；
3.3 生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；
3.4 监视和测量装置的购置由品控部提出需求，按总公司《饮用水辖属工厂物流图》的要求进行采购，对购置的监视和测量装置由品控部按《监视和测量控制程序》相关要求进行控制。

4. 工作程序
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公室场所等）、设备和工具（包括工装、卡、量具等）、支持性服务（水、电、气供应）、通迅设施、运输设施等。

4.1 设备的控制
4.1.1 设备的购置：
a) 为扩大生产或现生产需要购置设备时，由需要使用设备的部门提出设备购置建议，财务部按照财务程序进行申报。

b) 购买的设备到货后，由生产部设备管理人员负责对设备的数量、规格、型号、外观、随机备件、资料、价格单据等进行验证，并配合设备生产厂家做好设备验收和安装调试工作，合格后填写设施验收报告，方可纳入正常管理。

4.1.2 设备的日常管理
验收合格的设备，由设备部设备管理人员建立设备台帐，对于重要的设备，要建立设备档案。

通常包括以下内容：
a) 设备台帐内容包括：设备的名称、规格、数量、编号、生产日期、使用部门、所处场所等。

b) 设备档案内容包括：设备的名称、规格、编号、生产日期、生产的厂家、使用说明书、操作规程、设备大修记录等。

4.1.3 设备操作规程的编制
设备管理人员根据设备的使用说明书及保证设备正常运行的要求，编制设备的操作规程，经管理者代表批准后，由行政部按《文件控制程序》的有关规定发放。

4.1.4 设备的使用
设备的使用，应由具有操作资格的操作人员按照设备操作规程或使用说明书的要求进行操作。

4.1.5 设备的保养与维护
a) 设备管理人员应根据设备的使用情况及设备能力，编制年度设备维修计划，维修计划经管理者代表批准后，由设备管理人员负责按计划进行维修，并将维修内容记录在“设备维修记录表”中。

b) 对于生产过程中出现设备故障时，操作工应及时通知设备管理人员进行修理，并将修理内容记录在“设备维修记录表”中。

c) 对于设备管理人员有能力进行维修的，由设备管理人员进行维修。

对于不能维修的，在最短时间内通知设备生产厂家进行维修或外委给具有维修能力的单位进行维修。

d) 设备操作人员按公司《设备管理制度》的规定，对所使用的设备进行清洗、检查、润滑等日常保养工作，保持设备的完好率。

4.1.6 设备的报废
a) 对于不能满足生产能力的设备（且无法进行修复时）由设备管理部门根据设备实际情况填写“固定资产报废单”，经公司及总公司各级领导批准后报废，由设备管理人员在设备台帐及设备档案中标注。

b) 报废的设备应进行适当的标识并及时处理。

4.2 工作环境
工厂厂长负责生产车间和现场的工作环境的人和物的因素，销售经理负责销售部门工作环境的人和物的因素。

根据需要负责提供工作场所必须的基础设施，创造适宜的工作环境。

工作环境内容包括：
a) 配置适用的厂房，满足防尘、防雨、防晒、防虫、防鼠和防潮要求。

b) 配备必要的消防器材，保持工作环境安全、卫生。

c) 为员工配置必要的劳动防护用品。

d) 员工之间要经常进行生产技术及其它有利于生产情况的沟通，团结一致，提高工作效率和质量。

公司除已安排工作现场及必要设施外，将在条件允许情况下根据总公司的相关制度提供相对良好的工作环境：
a) 在完成企业效益及相关方要求的同时，优先考虑员工收入及福利，以满足员工生活要求，稳定员工情绪。

b) 合理安排生产计划及工艺流程，指导定置管理安排，提供生产用辅具，以减轻员工劳动强度，对于作业方法或工具的改进和创新予以重奖，以激励员工为企业质量、环境方针和目标的实现而努力工作。

5. 相关文件
《文件控制程序》YYS/ZHS/QEP 01-2003
《记录控制程序》YYS/ZHS/QEP 02-2003
《设备管理制度》YYS/ ZHS /ZD/SHC01-2003
6. 相关记录
《设备台帐》YYS/ ZHS /WR/SHC01
《设备责任卡》YYS/ ZHS /WR/SHC02
《设备巡视点检记录表》YYS/ ZHS /WR/SHC03
《设备维修记录表》YYS/ ZHS /WR/SHC04
乐百氏（广东）饮用水有限公司中山分公司设备维修记录表
乐百氏（广东）饮用水有限公司中山分公司
设备责任卡
设备巡视点检记录表
设备台帐。