IQC部品来料检验日报表(004)
来料IQC检验员岗位职责
（6）做好《IQC检验报告》、《IQC日报表》，对所检验材料的质量情况进行统计分析
2、仓库原材料的复检与报废的判定
（1）负责对于仓存品需要定期进行复检的材料，确定原材料是否能够继续使用。
（2）负责对于超过保存期限的材料，要进行复检，以确定其能否继续使用
4、检验仪器设备、工具的管理与保养，6S管制
（1）负责保管和管理IQC所有的检验仪器设备及工具。
（2）负责对IQC所有的检验仪器设备及工具进行日常维护及保养工作，并做好相应记录。
（3）负责对IQC区域所工作区的6S维持和执行。
5、协助做好供应商管理工作
（1）负责实施供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议。
（3）负责对仓库已过保质期限的物料进行报废确认和判定。
3、协助处理不合格物料
（1）负责对检验不合格批次的物料进行不良标示和区域隔离。
（2）负责对判定生产时挑选使用的物料，进行现场挑选指导和监督工作。
（3）负责对供应商来厂返工的指导和监督，并对返工后的物料进行二次检验确认。
（4）协助采购部门处理不合格材料的退货工作。
（1）负责按照生产计划和供应商来料时间进行制订进料检验计划。
（2）按照物料送检单上填写的物料厂商，型号，规格及数量进行AQL取样及检验前准备。
（3）负责对公司电子料，五金，电机，线材，包材，塑胶，辅料及外协半成品或成品进行例行抽检。
（4）按照物料规格书，品质检验标准及物料样品要求对各类物料进行检验。
2、有权对检验不合格来料拒收
3、有权要求仓库部配合相应的工作
4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收
（2）通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案。
IQC来料检验日报表
审核
审核
判定
全检 紧急 接受 放行
拒收
接受
不良原因
检验员
备注
于要退货的物料则要及采购部门要求供应商在规定纳期内退货、补货，以上处理以不影响生产出货为准。
制表
文件 编号
来料 日期
品名
IQC来料检验日报表
检验方式
外观检验
尺寸检验
判定
料号
供应商
批量 (K/pcs)
批号
全 抽 抽样数 不良数 不良率 抽样数 不良数 不良率 让步 检 检 (pcs) (pcs) (%) (pcs) (pcs) (%) 接受
检验要求： 1、物料按正常抽样水准抽样检验，允收水准按照AQL上的规则进行判定。 2、拒收的物料开立《进料检验报告单》；要求供应商来我公司处理异常来料，采购部门联络供应商在规定的时间内来我公司协助处理，对于要退货的物料则要及采购
IQC来料检验规范标准规范标准
注意事项
1、物料送检时要及时检验，检验时须戴防静电腕带。 2、引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 3、检测时，测量数据必须在规格标准的误差范围内。
4、电容直径≥8mm,就必须有防爆槽装置。
图示
品质部 抽样水平
特殊 S-2 特殊 S-2 特殊 S-2 特殊 S-2
部品名称
常规元件类
适用范围
各类封装电阻、电感、贴片电容
GB/T 2828.1-2012 正常检查一次抽样方案，一般检查水平Ⅱ进行(除特殊指定外); 抽样方案
AQL=0.01(CR),AQL=1.0(Ma),AQL=2.5(Mi)
第 3 页 共 32 页
LOGO
文件名称 文件编号
IQC 来料检验规范 版本 V1.0 制定部门
17
开关
18
晶振
19
PCB板
20
五金件
21
塑胶件
22
透镜
23
光幕过滤板
24
电线
25
印刷品
26
易脱模
27
锡膏
28
焊锡丝
29
化学品
文件名称
IQC 来料检验规范
文件编号
版本
所有陶瓷电容、独石电容 各封装电位器 各类封装三极管 各类封装二极管 各类封装三端稳压管 各类封装压敏电阻 所有的桥堆
所有继电器 所有可控硅 所有光电耦合器 所有数码管 所有规格发射管 所有规格接收管 所有此类物料 所有此类物料 所有晶振 所有PCB板
3.3 本检验指导书由品管部 QE 负责编制和维护，品管部主管负责审核批准执行。 4、定义
IQC检验员(来料检验员)绩效考核表
出勤扣分
处罚扣分
奖励加分
综合得分
评价等级
□A．90分以上 □B．80∽89分 □C．70∽79分 □D．60分∽69分 □E．59分以下
包括综合评价、培训提升、能力提高、问题改进等评价及建议。
评语及建议
晋升意见 签名
依据本次评价，特决定该员
[ ]升职至
任
[ ]降职为
[ ]提薪/降薪为
[ ]辞退
职 月
日至
自评人签名：
他评人签名：
日期：
日期：
年
月
日
领导签名： 日期：
考评负责人签名： 日期：
其它日常工作
权重 （分）
10 10 20 20 10
5 5 5 3 2
指标具体内容及定义
评分标准：优秀100%；良好80%；一 般60%；较差40%；很差20%
自我评分 同事评分 领导评分
来料检验及时率=及时检验批次÷检验总批次× 100％ 出现一次不规范扣1分，最多扣完本项配分，出 现一次检验样品丢失，扣5分，出现一次虚假检 验记录，扣10分，扣分不封顶。 来料检验准确率=生产合格批次÷使用总批次× 100％（数据来自生产部门） 来料合格率=合格批次÷来料总批次×100％ 不及时每次扣2分，最多扣10分。（不及时是指 未对生产部门投诉的来料异常问题进行现场处 理，而影响生产的正常运转） 反馈不及时一次扣2分（及时是指：及时向上级 领导及相关部门提交质量检验报告，尤其是针 对不合格来料，要提交不合格原因分析以及处 反馈不准确一次扣2分（主要指反馈的质量信息 的完整性以及准确性），扣完为止。 严格按照品质管理部门管理制度与流程执行工 品质管理相关资料与文件（包括各类质量管理 相关信息与数据）提交准确性及及时性；保存 的完整性。包括来料质量检验标准表、质量检 验报告、材料异常处理单，等等。 公司统一开展的活动或要求的事项是否按时完
IQC日报表填写规范
《IQC日报表》填写规范
1、注明报表是合格或代表拒收和特采的不合格性质；
2、年、月、日；
3、供应商：供应商同名称的将其近来料编号的后一字母加以区分，如P即灯饰配件类；B即标贴类；
4、订单号：填写年月日，如属共用品，须注明申购车间/部门；
5、来料数、抽检数、不良数：按来料报告填写；
6、不良率：以不良数/抽检数算出；
7、不良项目占不良总数的百分率：上格填写不良项目；中格填写不良数，下格填写不良数所占比例；
8、判定前三栏CR、MA、MI 、填写分属该项的不良项目数量之和，
判定后三栏依照前之栏按IQL致命0、严重0.65、轻微1.5予以判定(结果与来料检查报告的判定是一致的)；9、累计：将以上栏目累加；。
IQC(Incoming Quality Control)
IQC（Incoming Quality Control）IQC的英文全称为：Incoming Quality Control,意思为来料质量控制.目前IQC的侧重点在来料质量检验上，来料质量控制的功能较弱.IQC的工作方向是从被动检验转变到主动控制,将质量控制前移，把质量问题发现在最前端，减少质量成本，达到有效控制,并协助供应商提高内部质量控制水平。
IQC职责：1、来料检验对供应厂商所送货物，按照验收检验(技术)标准，工作指示用最好的测量系统进行检验；检验员的主要工作是来料检验，而IQC检验可简述为对外协、外购的物料全部或其主要特性参照该物料的相关标准进行确认；或对其是否符合使用要求进行确认的活动。
检验员的职责就是严格按照有关的技术文件标准和物料操作指导书，按照操作指导书的指引，一步一步的完成各项操作，从而完成各种类型的物料的检验，完成送检物料的合格与不合格的判定。
2、处理物料质量问题IQC还要对检验过程中发现的质量问题进行跟踪处理，以及生产和市场反馈的重大物料质量问题的跟踪处理，并在IQC内部建立预防措施等。
3、全过程物料类质量问题统计、反馈统计来料接收、检验过程中的质量数据，以周报、专家团月报形式反馈给相关部门，作为供应商的来料质量控制和管理的依据。
4、参与物料有关部门的流程优化。
参与物流控制环节中的相关流程优化，对于物流中和物料检验有关的流程优化提出建议和意见。
IQC重要性：IQC的工作主要是控制公司所有的外购物料和外协加工物料的质量，保证不满足公司相关技术标准的产品不进入公司库房和生产线,确保生产使用产品都是合格品。
IQC是公司整个供应链的前端，是构建公司质量体系的第一到防线和闸门。
如果不能把关或是把关不严，让不合格物料进入库房和生产线，将把质量问题在后工序中成指数放大，如果把质量隐患带到市场，造成的损失更是无法估量，甚至会造成灾难性后果。
因此,IQC 检验员的岗位责任非常重大，工作质量非常重要.IQC作为质量控制的重要一环，要严格按标准按要求办事，质量管理不要受其他因素干扰。
IQC来料检验报告(PCBA件)
供应商 颜 色 送检单号 接收单号 判定依据 物料名称 物料编码 检验方式 抽样依据 MIL-STD-105D AQL □抽检 □全检 MIL-STD-105D GB2828 II 类 CR: 0 ACC: 0 REJ: 1 送检日期 检验日期 来料批量 抽样数量 MA: □ 0.65 □1 ACC:__REJ: _
4 5 6 7 8 9 10 11
功能
电性能
对照测试指引 参照SOP 第 二 联 绿 色 仓 库
尺寸
试装确认
检验员：________________
不良数：__________________
不良率：___________________ □不合格
RoHS：□环保 □不环保 □不相关
检验综合判定： □合格
MI： □ 1.5
□ 2.5 ACC:__ REJ: __
序 号
检验项目
标准要求
缺陷内容
缺陷类别 判定 CR MA MI OK NG
备注
信息准确性 参照送货单 1 包装 包装规范 2
位号 贴片器件
参照SOP
参照图纸、样品 比对
第 一 联 白 色 I Q C
贴片质量
参照SOP
3
外观 后焊质量
参照SOP
不合格处理结果： □ 特采 □ 退货 □ 挑选（1.IQC 2.生产部 3.供应商） □ 备注 _______________ 品质审核/日期：_________________
检验日报表_范本
班次：
2. 加工类型：A.自制 B.委外 C.客供/退
苏州弘远机械制造有限公司
检验日报表
日期：
1. 送检单位：A:PUR（采购送检） B:PRO（生产送检） C:TECH（技术送检） D.SE(业务送检)
3. 送检类型: A:IQC(原材料检测） B:PQC（过程检测&半成品检测）C:FQC（成品检测）D:OQC(出货检验) E:OTH(其它如首件测试，样品测试，客供测试等）
4. 供应商名称/机床名称/加工单位/客户名称：A.针对原材料&委外产品检验填供应商名称 B.半成品&成品检测填加工机床名称 C.加工面油漆检测填手工涂装 D.客供/退品检测填客户名称
5. 不良现象：填写不良现象，需填写清晰明了
填写说明：
6. 检验耗时：填写检验此批产品所耗费时长（单位：小时）。
《来料检验抽查报告》
《来料检验抽查报告》企管办于3月11日抽查电机部、电子部来料检验、发现来料检验手续都比较正规，有按公司规定操作具体如下：电机部：来料按检验规范（技术部图纸）检验，开具《原材料、零部件检验入库单》每天填写《来料检验日报表》电子部：电机部：来料按检验规范（技术部图纸）检验，开具《原材料、零部件检验入库单》每天填写《来料检验日报表》存在问题：检验单上没有体现具体异常情况（抽检个数、抽检中不合格品数）报告人：黄克锋xx年3月11日第二篇：来料检验规范来料检验作业规范目的为了有效控制外购物料的品质，规范进料检验流程，确保验收作业的顺畅，以满足正常生产的需要。
2范围适用于公司所有直接用于生产的外购物料。
3职责品质部制定各类外购物料的标准。
品质部iqc（进料检验员）负责根据各类物料的标准进行来料检验并保存结果。
品质部对不合格物料进行处理追踪，尽可能防止不合格物料投入工厂生产。
采购部负责将品质不良信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理。
4作业程序4.1检验作业流程a仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行确认；b上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域，并以“待检品”予以标识；c仓库管理人员将“送货单”及随货资料交iqc报检；diqc对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查；1e对于经检查确定合格的物料，iqc以绿色“合格”产品标示单予以标识；f仓库管理人员凭印有检验员的“产品标示单”及注有“合格”或“允收”结论的《进料检验报告》表办理物料入库；对于经检验确定不合格的物料，iqc立即以红色的“不合格标签”予以标识；h仓库管理人员要协助iqc对不合格物料进行隔离；iiqc在对物料进行有效隔离后，立即发布《不合格品处置单》，经部门主管批准后将副本发放到仓库和采购部门；j《不合格品处置单》由品质部主管会同采购、品质部或使用部门协调一致，并签署处置结论；k经综合评审结果确定物料能够使用时，iqc以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离；l生产部指定部门作业人员对特采物料进行筛选或修整或克服使用；m必要时，经筛选或修整后的物料由iqc（或生产线ipqc）重新进行验收；n仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《进料检验报告》表办理物料入库；经综合评审确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收；piqc对拒收的物料进行有效隔离；q采购部凭拒收结论通知供应商退回物料；r采购部要及时将协调一致后的结论以书面报告的方式传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因2并制定相应的改善对策；siqc对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，并将跟踪的结果以《纠正、预防措施处理单》报告给主管人员及采购部；t只有当跟踪结果证实供应商所采取的措施已经得到有效的实施，并且通过验证证实供方实施这些措施的结果有效，才能关闭该项目，否则iqc要以报告的方式通报给采购部，采购部将结果通报供应商，供应商必须按iqc提出的要求重新采取相应的改善措施，iqc继续跟踪验证，直到项目结果有效。
IQC来料检验管理规定
d）对于不同环保要求的物料，在检验前应对取样工具、检验设备、仪器进行清洁，防止物料污染.
4。2.2已认可物料的检验
a）IQC检验员在接到仓库《来料检验申请单》后，确认该物料是否经过认可,若物料已经认可完成，则应遵循均匀分布的原则取样检验，抽样标准按《＊*抽样管理规定》执行；
4.2.3未认可物料的检验
未认可的物料及研发活动所需物料原则上由技术部工程师自检，当技术工程师委托IQC检验时，IQC仅做检验工作的执行和检验结果的记录，委托人员根据记录进行结果判定。所有未认可物料需由技术人员在《来料检验申请单》、“检验成绩书”签名确认，IQC根据技术判定结果对物料进行标识。
4。2.4紧急放行
A
评审日期
评审组织部门
电源系统事业部
评审人员及评审意见
职务
姓名
评审意见
签名
文件履历
版本
修订内容
修订日期
修订人
A
首次发行
分发范围
部门
份数
部门
份数
部门
职位
签名
日期
起草人1
起草人2
起草人3
审核
批准
1、目的
对来料的品质进行符合性确认，确保物料满足本公司规定的质量及产品HSF管理要求。防止不合格品的非预期使用。
5、相关文件
5。1《＊＊抽样管理规定》
5。2 《不合格品控制程序》
6、记录
6。1检验成绩书
6.2部品品质异常报告
6。3产品紧急/例外放行申请单
6。4部品重检邀请书
7、附件
7。1合格证、章
7.2不合格证、章
7。3特采证
IQC及OQC考核日报表(针对生产系统管理人员新工资方案)12月
1说明21迟到、早退（包括会议迟到）上班时间无故外出者、请假未按照要求（未提前提出者、无特殊情况电话请假者）、旷工（除行政处分外，还扣除当天的考核分）。
2、工作安排不服从管理、外宿电话联系不到者、工作时间做与工作无关事情（玩手机、看报纸、聊天、吃零食等）、对待错误不主动承认和改善者。
3：包材入仓检验：所有来料必须进行抽样检验；检验结果及时报告；检验结果真实、无误；检验项目包括标准规定的常规项目。
原料入仓检验：所有原料必须进行外观检验，必要时取样委托化验室进行检验； 检验结果真实、无误； 及时出具检验报告； 某些需试用的原料，必须进行效果跟进；4、库存材料的复查：每周期进行1次原料库存复查，确保原料不过期使用；每周进行1次包材复查，确保包装材料合格使用；生产过程中发现的原料、包材质量问题，及时追踪调查，出具相应的调查报告；10101刘国瑞IQC 考核当天如有违反第6条、8条规定的，根据情况扣除3-10分；如有违反上述其它规定者，扣除当天全部绩效考核分数 生产系统管理人员绩效考核日报表生产系统管理人员绩效奖金评定说明：岗位序号姓名5.月度考核表于每月3日前各部门经理统一以邮件形式发送人事部，由人事部汇总后统一交总经办审核。
以下举例指标仅示范用，各部门经理可根据公司对部门的整体考核要求与对下属管理的关注重点自行设置考核要素。
考核要素描述级别1.生产系统管理人员绩效奖金评定说明：基层管理人员月度绩效奖金总额为0-300元，主任级人员月度绩效奖金总额为0-450元。
2.月奖金总额=所属级别奖金上限÷当月天数÷10×当月总分。
按受安排轮休可拿满分。
无论何种请假均不得分。
3.管理级人员由直接主任初评，部门经理复评。
主任级由部门经理评定即可，主要考评工作业绩和行为表现两大部分。
4.每天的考核满分为10分。
评分最小单位为0.5分。
考核结果等级分为：A非常满意10分，B满意8-9.5分，C一般6.5-7.5分，D不满意2.5-6分，E非常不满意0-2分。
(完整版)IQC来料质量控制
IQC:IQC 的英文全称为： Incoming Quality Control,意思为来料质量控制。
当前 IQC 的重视点在来料质量查验上，来料质量控制的功能较弱。
IQC的工作方向是从被动查验转变到主动控制，将质量控制前移，把质量问题发此刻最前端，减少质量成本，达到有效控制，并辅助供给商提升内部质量控制水平。
质量控制 IQC 的意义 :IQC即来料质量查验，指对采买进来的原资料、零件或产品做质量确认和核查 , 即在供给商送原资料或零件时经过抽样的方式对质量进行查验，并最后做出判断该批产品是接收仍是退换。
IQC是公司产品在生产前的第一个控制质量的关卡，如把不合格品放到制程中，则会致使制程或最后产品的不合格，造成巨大的损失。
IQC 不单影响到公司最后产品的质量，还影响到各样直接或间接成本。
在制造业中，对产品质量有直接影响的往常为设计、来料、制程、储运四大主项 , 一般来说设计占25%，来料占 50%，制程占 20%，储运 1%到 5%。
综上所述，来料查验对公司产质量量占压倒性的地位，因此要把来料质量控制升到一个战略性地位来对待。
IQC 职责来料查验对供给厂商所送货物，依照查收查验 ( 技术 ) 标准，工作指示用最好的丈量系统进行查验；查验员的主要工作是来料查验，而IQC查验可简述为对外协、外购物料的所有或其主要特征参照该物料的有关标准进行确认；或对其能否切合使用要求进行确认的活动。
查验员的职责就是严格依照有关的技术文件标准和物料操作指导书，依照操作指导书的引导，一步一步的达成各项操作，进而达成各样种类物料的查验，达成送检物料的合格与不合格的判断。
办理物料质量问题IQC还要对查验过程中发现的质量问题进行追踪办理，以及生产和市场反应的重要物料质量问题的追踪办理，并在 IQC内部成立预防举措等。
统计、反应统计来料接收、查验过程中的质量数据，以周报、专家团月报形式反应给有关部门，作为供给商的来料质量控制和管理的依照。
IQC绩效考核对照表
IQC绩效考核扣分明细姓名：职位：IQC考核具体项目明细每项分数初评复评 备 注6分IQC 6分来5分料5分检6分验6分及5分工5分作5分品4分质5分3分4分 工2分 作2分 态1分 度1分 表2分 现3分3分 工2分 作2分 能2分 力2分2分 劳3分 动2分 纪4分 律2分总分100分级别评价 部门单位绩效奖金审 批批 准品质主管4：是否清楚自己的岗位职责，流程。
1：上班闲谈，或者做与工作无关的事情2：上班出现早退现象3：不服从领导及安排的4：旷工每次扣5分，超过二次扣除当月绩效奖5：工作台脏污，摆放杂乱，乱堆，乱放，各文件资料无标识5：对工作的失误是否往往逃避责任或辩解6：上班时间是否窜岗，是否有玩手机或打瞌睡7：是否经常在上班时间说笑打闹等现象1：能否在职责范围内做好自己的工作2：能否在能力范围内独立解决工作中出现的异常3：是否勤于思考，不断提出改善建议12:IQC日报表，检验报告未记录，记录错误，记录不完整的13:IQC各项质量记录如在出现品质事故时追溯不到该记录的1：是否积极执行上级领导安排的各项工作2：对上级的工作安排是否有抵触情绪3：是否主动协助上级，同时做好工作4：能否保持与同事之间良好的合作关系6：来料检验时，同样的不良现象2次未能检验到的7：同样的不良现象第二次来料不给予加严抽检的8：因仪器设备参数设置错误而导致误判的9：来料检验时未核对样板或核对疏忽导致异常的10：来料急上线的物料，因IQC未跟线抽检而导致生产异常的11:要求做可靠性试验的物料未给予执行的导致物料异常 华达（福建）玩具有限公司1：未按来料检验标准进行检验物料导致异常的2：来料检验出现漏测，误测，误判现象3：来料检验拖拉，检验不及时，不快速。
4：因来料检验而影响生产进度（特殊情况除外）5：因来料检验不细心失误而导致生产返工。
富士康IQC来料检验流程
1.0目的规范所有物料来料检验、来料异常处理流程;确保使用合格的物料生产出合格产品..2.0范围适用于本公司所有机种生产使用物料的检验管理过程..3.0 职责3.1 生产部采购：负责根据生产需求采购生产所需物料；3.2 生产部仓库：负责根据物料清单验收物料;并将物料出/入库；3.3 生产部IQC：负责对所有来料进行全检;并将检验结果汇报质检部;对物料进行报检；3.4 质检部：负责对IQC报检的物料进行抽检;并对物料合格与否做出判定..4.0 工作程序4.1 物料采购采购根据《采购控制程序》具体流程向供应商购买生产所需物料；4.2 来料验收、检验4.2.1 所购物料来料后;原料仓仓管员根据物料清单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确;核对正确后将物料放于“待检品放置处”;并以《物料送检通知单》连同《物料清单》联络IQC进行检验；4.2.2 IQC收到《物料送检通知单》后;按《IQC工作指导书》及图纸对物料进行检验;并对物料状态进行明确标示;如“待检品”、“已检品”、“不合格品”等；4.2.3 IQC检验完成后;将检验结果记入《IQC日常检验报表》;经生产主管确认后将检验结果信息交质检部;并填写《报检单》送质检部报检；4.3 质检部根据IQC提供的《IQC日常检验报表》及《进货检验指导书》进行抽样检验;并对物料进行如下判定;将判定结果传达生产部仓管：a.合格：经质检部抽检后判定为合格的物料;质检员在《IQC日常检验报表》上勾选“常规入库”并通知原料仓将合格物料入库；b.让步接收：经质检部检验发现有不符合但不影响使用;且经部门主管及生产主管商议后判定为“让步接收”;检验员在《IQC日常检验报表》上勾选“让步使用”;并通知原料仓入库；c.选用：质检部检验发现有不合格;但因生产紧急或其他原因需要使用该批物料时;质检部与生产主管商议后可判定为挑选使用;挑选出的合格品通知原料仓入库；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理..d.不合格：经判定为不合格的物料;按《不合格品控制程序》进行处理..文件名称IQC来料检验流程生效日期2011年月日5.0 IQC来料检验流程图IQC来料检验流程图责任部门/单位工作流程图输出文件生产部采购《来料清单》生产部仓库《物料清单》《物料送检通知单》生产部IQC 《纠正预防措施表》《IQC检验日报表》《报检单》品质部《IQC日常检验报表》生产部采购生产部仓库《退料单》《退货单》《入库单》生产部《生产计划》《领料单》6.0 相关文件6.1 《IQC工作指导书》6.2 《不合格品控制程序》7.0 附表7.1 《来料清单》7.2 《物料清单》7.3 《物料送检通知单》7.4 《纠正预防措施表》7.5 《IQC检验日报表》7.6 《报检单》7.7 《IQC日常检验报表》7.8 《退料单》7.9 《退货单》7.10 《入库单》7.11 《生产计划》7.12 《领料单》。