ISO环境管理体系过程关系图
管理体系过程与标准条款关系矩阵图
备 注
10
MP05
内部审核
领导层
11
MP06
管理评审
领导层
9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3
4.6
5.6.1
12
MP07
持续改进
领导层
9.1.3/10.1/10.2.1/10. 9.1.1/10.1/10.2/10.3 2.2/10.3
4.5.3
8.1/8.4/8.5.1/8.5.2
13
SP01
9.2.1/9.2.2 9.2
ISO14001:2015
OHSAS18001:2007
4.5.5
IECQ QC080000:2012
8.2.2
IATF16949:2016
7.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9. 2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3. 3/9.3.3.1 9.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2 /10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10. 3/10.3.1 7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4. 1/8.5.1.5/8.5.1.6 7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/ 7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1. 5.3.2 7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2. 2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7. 4 7.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3. 1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.3
20
ISO14001标准
环境发生相互作用的要素。
注:重要环境因素是指具有或能够产生
重大环境影响的环境因素。 环境因素描述（例）
组织的过程 锅炉燃烧（活动） 电冰箱使用（产品） 冰箱售后服务（服务） 环境因素 SO2 大气排放 CFC 使用 降低躁声 环境影响 酸雨 破坏臭氧层 维护用户健康
【GB/T19000－2000中3.9.9】
十五、 不符合 (non-conformity)
未满足要求。 注：此术语在GB/T19000－2000中为“不合
格”
十六、纠正措施 (corrective action)
消除所发现的不符合的原因所采取的措
施。
十七、预防措施 (preventive action)
1 范围
本标准适用于任何有下列愿望的组织：
建立、实施、保持并改进环境管理体系； 使自己确信能符合所声明的环境方针； 通过下列方式展示对本标准的符合： 进行自我评价和自我声明 请感兴趣的一方（如顾客）予以确认 寻求外部对它自我声明予以确认 寻求外部组织对其EMS进行认证/注册
注：环境方针为采取措施，以及建立环
境目标和环境指标提供了一个框架。
十二、环境目标(environmental objective)
与组织所要实现的环境方针相一致的总体
环境目的。
十三、 环境指标(environmental target)
直接来自环境目标，或为实现环境目标
所需规定并满足的具体的绩效要求，它 们可适用于组织或其局部。
【理解要点】
遵守法律法规是组织环境方针中的三项承 诺之一。为了符合适用于组织的法律法规 要求，组织必须首先知道有哪些法律法规 以及他们如何对组织产生影响。适用于组 织的法律法规的范围取决于组织的环境因 素，确定组织适用的法律以环境因素识别 的结果为依据，两项工作都是初始环境评 审的重要内容。
TMS 基础理念
8
8.1 总则
8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意
8.2.2 内部审核
8.2.3 过程的监视
和测量
8.2.4 产品的监视
测
和测量
量
8.3 不合格品控
、
制
分
8.4 数据分析
析
8.5 改进 8.5.1 持续改进
和 改
8.5.2 纠正措施
进
8.5.3 预防措施
ISO9000质量管理八项原则
总则 能力、意识 和培训
7
产 品 实 现
7.1 产品实现的 策划
7.2 与顾客有关 的过程
7.2.1
7.2.2
7.2.3 7.3 设计和开发 7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4 采购
7.4.1 7.4.2 7.4.3
7.5 生产和服务 提供
7.5.1 7.5.2
输入 顾客
要求
输出
管理职责
资源管理
测量、分析 改进
产品实现
产品
满意
顾客
总目 4 质 量 管 理
系体 5
管 理 职 责 6
资 源 管 理
要素
条目 分要素
4.1 总要求
4.2 文件要求 4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关 注焦点
5.3 质量方针
5.4 策划
5.4.1
二战后，美国民产品生产中开展质量保证和质量认证活动。首先被
锅炉、压力容器和核电站等民用工业系统所接受。美国国家标准学会在 1971年借鉴军用标准编制、发布了国家标准ANSI-N-45。2《核电站 台质量保证大纲要求》，民用工业在采用质量保证技术后也取得了明显 的效果。
完整版ISO140012015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述颁布令公司简介管理者代表任命书环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义引用标准文件术语和定义第4章组织的背景理解组织及其所处的环境理解相关方的需求和期望确定管理体系的范围管理体系及其过程第5章领导作用领导和承诺环境方针组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划应对风险和机遇的措施总则环境因素合规义务措施的策划环境目标及其实现策划环境目标实现环境目标措施的策划第7章支持资源能力意识信息交流总则内部信息交流外部信息交流文件信息总则创建和更新文件信息控制第8章运作运行策划和控制应急准备和响应第9章绩效评价监视、测量、分析和评价总则合规性评价内部审核总则内部审核方案管理评审第10章改进总则不符合和纠正措施持续改进环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
现决定正式颁布实施。
公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《环境手册》规定的标准贯彻实施。
总经理：日期：2017年9月1日公司简介xxx电话传真地址管理者代表任命书公司所属各部门：为实现公司的环境方针和目标（指标），确保公司环境管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命xxx先生担任本公司管理者代表。
其主要职责是：➢负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改环境管理体系；➢向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求；➢在整个公司内促进守法意识、环保意识意识的形成；➢批准管理体系程序文件；➢配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。
四大管理体系条款对应关系图(2016版)
四大管理体系条款对应关系图(2016版)ISO 9001:2015标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、体系要素，其中包括4.1组织的环境和4.2理解相关方的需求和期望。
确定质量管理体系的范围也是其中的重要内容。
IATF :2016标准条款包括：1、范围；2、引用标准；3、术语和定义；4、体系要素，其中包括4.1组织的环境、4.2理解相关方的需求和期望以及4.3确定质量管理体系的范围。
另外，还有一些补充内容，如顾客特定要求、产品和过程的符合性、产品安全、领导作用和承诺等。
ISO :2015标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、组织所处环境，其中包括理解组织及其所处环境以及理解相关方的需求和期望。
确定环境管理体系的范围也是其中的重要内容。
OHSAS :2007标准条款包括：1、范围；2、规范性引用文件；3、术语和定义；4、职业健康安全管理体系要求，其中包括4.3质量管理体系及其过程和4.4资源、作用、职责、责任和权限。
策划也是其中的重要内容，包括应对风险和机遇的措施。
在这些标准中，都包括了组织的环境、相关方需求和期望、质量管理体系的范围、领导作用和承诺、以顾客为关注焦点、岗位职责和权限、应对风险和机遇的措施等内容。
这些都是建立和维护有效的质量、环境和职业健康安全管理体系所必须的要素。
XXX 6.1.3XXX 6.2XXX 6.2.2.1Supporting Resources in 7.1Personnel。
Infrastructure。
and Factory。
Facilities。
and Equipment Planning in 7.1.2.7.1.3.and 7.1.4XXX 7.1.5.7.1.5.1.7.and 7.1.5.3XXX 4.3.3 and 6.2.2Legal and Other Requirements in 7.1.1n Knowledge in 7.1.6 and 7.2Competence and Training in 7.2.1.7.2.2.and 7.2.3Awareness in 7.3.1 and 7.3.2n and n in 7.4.7.4.1.7.4.2.and 7.4.3Documented n in 7.5.7.5.1.7.5.2.and 7.5.3Control of Documents and Records in 8.1 and 8.2Emergency Preparedness and Response in 8.2 and 4.5.4.8.1 质量管理体系的要求8.1.1 运行运行质量管理体系需要制定策划和控制措施，以确保产品和服务的质量符合要求。
环境管理体系要求标准原文
引言
• 本标准规定了对组织的环境管理体系的要 求，能够用于对组织的环境管理体系进行 认证/注册和（或注册）和（或）自我声明， 本标准和用来为组织建立、实施或改进环 境管理体系提供一般性帮助的非认证性指 南有重要区别。环境管理涉及多方面内容， 其中有些还具有战略与竞争意义。一个组 织可以通过对本标准的成功实施，使相关 方确信组织已建立了适当的环境管理体系。
1 范围
• 本标准适用于任何有下列愿望的组织：
• a )建立、实施、保持并改进环境管理体系；
• b )使自己确信能符合所声明的环境方针；
• c )通过下列方式证实对本标准的符合：
•
1) 进行自我评价和自我声明；
•
2) 寻求组织的相关方（如顾客）对其符合性
予以确认；
•
3) 寻求外部对其自我声明的确认；
引言
• 许多组织已经推行了环境“评审”或“审 核”，以评价自身的环境绩效。但仅靠这 种“评审”和“审核”本身，可能还不足 以为一个组织提供保证，使之确信自己的 环境绩效不仅现在满足，并将持续满足法 律和方针要求。要使评审或审核行之有效， 须在一个纳入组织整体的结构化的管理体 系内予以实施。
引言
• 环境，这些要素可与其他管理要 求相结合，帮助组织实现其环境目标与经 济目标。如同其他标准一样，这些标准不 是用来制造非关税贸易壁垒，也不增加或 改变组织的法律责任。
引言
• 其他一些标准，特别是ISO/TC 207制定的关 于环境管理的各种技术文件，提出了环境 管理支持技术的指南。对其他标准的参阅 仅用于获取信息。
• 本标准仅包含那些可以进行客观审核的要 求。须要得到对环境管理体系中诸多问题 更加全面指导的组织，可参阅GB/T 24004—2004。
ISO14001：2004标准
组织的最高管理者应指定专门的管理者代表，无论他（们）
是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权 限，以便：
a) 确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求；
b) 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审,包括改进的建议
4.4 实施与运行 Implementation and operation
4.4.4 环境管理体系文件
环境管理体系文件应包括：
a) 环境方针，目标和指标
b) 环境管理体系范围的描述；
c) 环境管理体系主要要素和他们的相关关系的描述，
及参考的相关文件； d) 本标准所要求的文件，包括记录； e) 由组织决定的为确保重大环境因素有效地策划、 运行和控制过程所必须的文件，包括记录。
4.4 实施与运行 Implementation and operation
4.4.7 应急准备和响应
组织应建立，实施并保持一套程序，确定可能对环境
产生影响的潜在的事故和紧急情况，及组织将如何响
应这些事故和紧急情况。 组织应对实际的紧急情况和事故进行响应，并预防或 减少可能伴随的负面环境影响。 组织应定期评估，必要时修订其应急准备与响应程序， 特别是在事故或紧急情况发生后。 可行时，组织还 应定期测试上述程序。
环境管理体系要素关系图
管理评审
环境 方针 环境 因素 法律 法规 EMS审核 目标指标管理方案
信息职责培训
记录
运行控制 文件编管
监测测量
纠正预防
4.5检查 Checking
4.6 管理评审
组织的最高管理者应按其规定的时间间隔，对环境 管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分 性和有效性。评审应包括环境管理体系改进的机会和 对环境管理体系的修订的需要，包括方针、目标与指 标。应保存评审的记录。管理评审的输入应包括：
ISO质量管理体系ppt课件
为提供符合要求和质量管 理体系有效运行的证据而建立 的记录，应得到控制。
组织应编制形成文件的程 序，以规定记录的标识、贮存、 保护、检索、保存和处置所需 的控制。
记录应保持清晰、易于识 别和检索。
注1：上述的“处置”包括废弃。 注2：“记录”也包括顾客指定 的记录。
记录的三大 作用：
动，则在战略上已处于先赢； §计划前的调研:可行性、可
操作性、利润回报等； §计划的周密程度决定成果。
ACTION – 行动或处置
§总结检查的结果进行处理， 成功的经验加以肯定；
§失败的教训也要总结，以免 重现。
§没有解决的问题，应提给下一个PDCA 循环中去解决。
DO – 执行
§具体运作，实施计划的内容； §按计划做事，心中有数； §分工合作，共同达成目 标。
• 证据 • 追溯 • 分析
识别 贮存 保护 检索
保存
处置
记录名称 记录编号 颜色等
存放环境 保管责任 借阅管理
记录编号 归档编目方法
按产品法规要求 按客户要求 按自身要求
谁来处置？ 如何处置？
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
生产流程（例：矿泉水）
QMS过程,不限 于生产流程
顾 汲水 客
粗滤精滤
臭氧发生器
臭氧杀菌 超滤装罐 顾 客
瓶子清洗
消毒
•列出全流程和过程网络的架构 •规定过程间的接口 •将过程形成文件
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
ISO9001-2015体系过程及标准相互关系矩阵图
过程名
C1 订 单 / 合 约评审过程 C2 产 品 设 顾 计开发过程 客 C3 产 品 生 导 产和服务提 向 供的控制过 过 程 程 C4 产 品 防 护和放行过 程 C5 交 付 后 服务过程 M1 管 理 体 系策划过程 M2 风 险 和 机遇策划过 程 M3 数 据 分 管 析与评价过 理 程 过 程 M4 内 部 审 核过程 M5 管 理 评 审过程
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ISO14001-2016环境管理体系2017.8
沈永桥—2017年9月
一、地球的四大圈： 1. 大气圈
• 地面以上1000公里是大气圈。 • 对流层：12公里以下，74％空气质量，风云雪雨现象。 • 平流层：地表上12－80公里，大气中臭氧含量绝大部
分，防止太阳紫外线。是飞机飞行的好地方。 • 中间层：80－800公里，美丽的流星燃烧，离子化现象
• 有害微生物
废水
• 放射污染 天然放射，核设施，
• 垃圾
污染水源
三、全球性环境问题 3.土壤影响
• 土壤污染 危险或放射物，空气沉积物
• 土地破坏
采矿，建筑
• 地下水破坏
建筑，排水设施
• 自然：矿产、原材料、能源耗竭 ，过度消耗
• 生命资源耗竭 栖息地被毁，过度消耗
三、全球性环境问题：4.其它影响
• 0.2环境管理体系的目的
• 本标准旨在为各组织提供框架，以保护环境，响应变 化的环境状况，同时与社会经济需求保持平衡。本标 准规定了环境管理体系要求，使组织能够实现其设定 的环境管理体系预期结果。
• 环境管理体系系统方法可向最高管理者提供信息，通 过下列途径以获得长期成功，并为促进可持续发展创 建可选方案。预防或减轻有害环境影响以保护环境；减轻环境状况
四、ISO14001术语与定义（18）
3.4.2符合 满足要求。
3.4.3不符合 • 未满足要求。 • 注：不符合与本标准要求及组织自身规定的附
加的环境管理体系要求有关。 • 3.4.4纠正措施 • 为消除不符合的原因并预防再次发生所采取的
措施。 • 注：一项不符合可能由不止一个原因导致。
四、ISO14001术语与定义（19）
质量管理体系过程顺序及相互关系图资料讲解
质量管理体系过程顺序及相互关系图
本手册依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》制定，规定了本公司质量管理体系的总体要求。
本质量管理体系（手册）覆盖本公司生产的所有中间合金和涉及与上述产品设计开发、制造、销售和服务有关的所有场所、作业过程和职能部门。
理解组织及其环境
公司在建立质量管理体系时应确定与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。
这些因素可能是：
公司应正确理解自身所处的内外部环境，并应意识到哪些外部和内部因素是变化的。
为此，公司应通过网站、新闻、期刊等不同渠道对这些内部和为外部因素的相关信息进行监视、评审和即使更新，以便及时了解和掌握可能对公司的目标造成影响的变更和趋势。
并采取相应措施以适应公司环境的变化，确保实现公司质量管理体系的预期结果。
理解相关方的需求和期望
收集于网络，如有侵权请联系管理员删除
公司应确定与质量体系有关的相关方，并确定相关方的需求和期望。
公司应对相关方的需求和期望相关信息进行评审、见识和响应。
根据公司实际情况，相关方及其需求和期望包括：
附录一、质量管理体系过程顺序及相互关系图
收集于网络，如有侵权请联系管理员删除。
质量管理体系过程关系图
抱怨处理 结果
ISO/TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求 SP01 文件和记录控制
资源管理 管理职责
SP02 、人力 资源管理 SP04、设施/设 备、工装管理 资源配置
SP05、 监视和 测量装置管理
SP09、 顾客财 产管理
测量分析改进
S07不合格品控制
产品/过程/
MP01 经营策划、 方针目标管理
MP04 管理评审
MP06 质量成本
MP02、纠正预防与改进
MP03、 内部审核 MP05、顾客满意度监测
资 源
市场调研报告、新产 品开发合同、协议
方针 目标
产品实现
COP02、产品质量先期 策划
原辅材料
策划输出资料 提交和批准要求
产品/过程/ 体系符合性 数据
技术文件
顾 客 需 求
Hale Waihona Puke 准备和提交的资料和 项目 合同、订单 招标及报价要求
COP04 生产
新产品
定型产品
半成品 成 品
SP08产品 贮存
交付要求
COP05 交付
产品 客 合同规定
COP06售后/ 顾客反馈/顾 客沟通
顾
满
生产计划
SP06产品和过程的监测
货款 顾客要求 服务结果 顾客抱怨
意
评审后签订或拒签的 合同、订单、投标书、 报价单cop01
COP03订单 评审 SP03、采购管理 采购合同订单 供 方
环境保护管理体系与措施93043
七、环境保护管理体系与措施（一)概述环境问题不仅是关系到人民生命安危的大问题,也是关系到经济的可持续发展和社会稳定的政治性大问题,日益受到世界各国的广泛关注，中国也把环境保护作为两大基本国策之一,1９9６年正式颁布的ISO14000环境管理体系在世界上许多国家产生了强烈反响，引起了政府和产业界的高度重视，其认证企业的增长幅度和发展速度远远超过了了ＩSO9０00标准。
我公司不仅关注本企业的经济效益,在企业发展的同时,以GBT／１4０01-1９9６环境标准的要求建立环境管理体系,努力抓好环境保护工作,力争为经济的可持续发展和社会人群多做贡献。
项目部根据《环境管理系列标准》(GB/T24０００—ISO1４000)、公司环境管理体系和工程具体情况,依据环境保护和污染预防的原则建立环境管理体系。
项目部的质量安全部为项目部环保管理机构,配置１至2名专职工作人员，明确环境管理职责和权限，在项目经理的直接领导下，负责施工区环境保护工作的统一管理、监督、检查与调配,并配合当地环境部门一同负责环境保护工作。
项目部在整个施工期及缺陷责任期内按国家和地方政府有关环境保护的法令、法规和合同规定，对水质、土壤、大气、废碴等方面进行全方位的污染控制,并测量、监测和评价自己的环境行为，实施纠正预防措施,定期进行环境绩效的评审，实现持续改进。
加强全体职工环保培训教育,提高职工的环保意识和能力．对所有参与施工管理的人员，在上岗之前进行一次系统的环保思想教育.建立完善信息交流渠道,自觉接受当地环保部门对施工活动的监督、指导和管理，积极改进施工中存在的环保问题，提高环保水平.(二）环境管理体系的基本原则管理者承诺环境管理是项目部最优先事项之一；建立并保持内、外部相关方信息系统;确定与项目部活动、产品、服务相关的法律、法规要求,环境因素;明确职责，使管理者和员工对环境保护作出承诺;建立一个实现预期环境绩效的过程；提供适宜的资源和人员培训，不断实现预期的环境目标、指标;对照环境方针、目标与指标，评价环境绩效,寻求持续改进;建立一个管理过程,以审核和评审环境管理体系,寻求改进环境管理体系并进而改进环境绩效的机会;鼓励供应方、分承包方建立环境管理体系.（三）环境保护方针我公司环境保护方针：遵守环境法律法规，防治污染，节能降耗，减少废物排放，营造绿色建筑,致力于环境绩效的持续改善。