个税常见问题及解答客户端
自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题及解决办法
自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题及解决方法1、自然人税收管理系统扣缴客户端在哪可以下载安装？自然人税收管理系统扣缴客户端适用于扣缴义务人代扣代缴个人所得税。
扣缴义务人可通过所在省税务局的官方网站下载自然人税收管理系统扣缴客户端。
双击安装包程序，____【立即安装】，即可安装扣缴客户端到本地电脑。
2、扣缴客户端如何进展注册？系统安装完成后，需要进展注册。
注册的过程大致为通过纳税人识别号从税务系统获取相应的企业信息，保存到本地扣缴客户端的过程，详细为：____安装完成界面上的【立即体验】〔或____桌面“自然人税收管理系统扣缴客户端”快捷方式〕，即进入注册流程。
注册共有五步：第一步：录入单位信息；第二步：获取办税信息；第三步：备案办税人员信息；第四步：设置登录密码；第五步：设置数据自动备份。
3、在扣缴客户端导入专项附加扣除信息提示导入成功15个，但是扣除界面只有13条信息。
扣缴客户端在任何一个专项附加扣除界面都可以导入全部人员的各项专项附加扣除信息。
导入完成后，在该专项附加扣除页面只会显示本项专项附加扣除的人员信息，无此项扣除的人员不在此显示，可在其他专项附加扣除页面查看相应的专项附加扣除信息。
4、扣缴客户端采集完专项附加扣除信息后，再导入工资薪金数据，没有自动生成专项附加扣除金额。
正常工资薪金表中专项附加扣除金额可以自行手工填写，也可以选择需要预填的人员范围，然后____【预填专项附加扣除】按钮，系统会自动按照已采集的专项附加扣除信息计算出可扣除金额。
5、单位发2023年1月的工资，怎么在软件里面按新税制计算出应缴纳多少税款？步骤一：翻开扣缴客户端，录入并报送员工信息〔对已经录入的，可忽略〕；步骤二：可通过标准模版表采集员工专项附加扣除信息，导入扣缴客户端；也可以由员工自己通过“个人所得税”APP 或自然人办税效劳平台网页报送专项附加扣除信息〔每项的申报方式要选定为“通过扣缴义务人申报”并选定给指定的单位〕，三天后单位再____【下载更新】按钮下载员工的专项附加扣除信息；步骤三：导入当月收入正常工资薪金表，并____【预填专项附加扣除】按钮，扣缴客户端会根据已有的专项附加扣除信息自动进展预填；步骤四：____【税款计算】步骤，系统会自动计算当月应纳税额，最后导出计算结果即可。
个税安装常见问题及处理方案
个人所得税代扣代缴系税系统常见问题和解决办法一、获取初始化文件失败（一）情形：企业安装个人所得税软件后，根据向导进行软件初始化处理获取税务机关初始化信息时，软件提示获取信息失败。
（二）处理：可能是企业输入的单位信息错误，如微机编码、税务登记证号码、单位名称等错误所致（重点检查企业名称是否有括号，括号区分半角全角，税务登记证号码是否有字母，字母区分大小写）。
企业重新根据向导修改企业基本信息。
二、身份证号码无法保存（一）情形：企业在输入员工身份证号码时，身份证号码是正确的，但无法保存，软件提示身份证信息错误。
首先核对身份证，最好要求提供复印件，排除录入错误后按照以下流程处理。
（二）处理：税务机关将纳税人无法输入的身份证信息（包括身份证号码、姓名）在个人所得税税务端软件中处理。
企业将税务机关导出的文件在个人所得税企业端软件中处理，点击“高级-----特殊身份证处理”（位置在软件上方），选择反馈文件导入。
注意：企业有时应退出个人所得税软件，重新进入后，补全纳税人信息。
三、申报数据无法修改（一）情形1：扣缴义务人已生成数据，但发现申报数据错误，企业在软件中无法修改。
情形2：扣缴义务人已生成数据并已申报反馈，企业在软件中无法修改。
情形3：扣缴义务人已生成数据、已申报反馈并已到税务机关申报，但未缴纳，企业在软件中无法修改。
（二）处理：只要生成数据后，无论是否申报反馈、是否已到税务机关申报（包括网上申报），企业都无法在软件中修改数据。
具体操作：1、企业完成税务申报：对未进行税务申报的企业，应完成税务申报；2、税务机关取消申报，导出反馈文件，并将反馈文件传给企业；3、企业修改申报数据：企业获取反馈文件后，选择个人所得税企业端软件“个人所得税代扣代缴----申报及反馈”，点击“获取反馈”，此时在“填写报表”中进行修改申报数据。
（注意第二次上传文件请通过“纳税服务平台--网上办税—BIMS系统--上传BIMS系统明细申报数据”来上传，然后再网上申报里面缴纳，因为网上申报系统当月只能上传一次。
自然人税收管理系统扣缴客户端软件常见问题汇总
自然人税收管理系统扣缴客户端软件常见问题汇总1、用户在报送登记后一直显示“验证中”，这样的状态可以继续进行下一步报表填写么？答：可以正常申报的2、人员信息采集页面左上角的日期一直显示2018年6月，并且不能修改，这个会对申报期有影响么？答：那个对申报没有影响的，只是表明是这个属期期间采集的人员信息3、现在人员信息没有进行过申报，仅报送登记后就无法删除了吗？答：没有申报过是可以删除的4、客户端内填错了人员信息不能转成非正常，修改按钮呈灰色获取反馈显示在反馈中这种情况怎么处理？答：重启客户端，再次导入。
5、财政统发单位，未维护的是不是就是提示企业不存在或无需下发的状态？答：未维护的财政统发单位是指非财政统发单位，你的截图应该是纳税识别号有问题，查询不到企业信息6、人员信息发送成功，点击获取反馈后，提示，系统未检测到有反馈的人员，无需获取反馈。
答：提示无需获取反馈一般是已经获取过反馈了7、有些企业部分雇员原来在外地公司工作，一直在外地参保，这两年调入某市公司任职受雇，发放工资后扣除社保，再回其他市等地缴纳，异地的社保费用税前扣除标准高，用客户端软件后在某时本地申报，税前只能按系统里的社保标准扣除吗？答：纳税人在哪个地区申报，就适用哪个地区的扣除标准。
8、选择介质申报后，未申报前能不能改成网络申报？答：可以更改为网络申报。
9、从介质申报改为网络申报时提示企业登记序号不能为空，这个怎么处理？提示信息为，更新核定信息失败，企业登记序号为空。
答：这种情况一般是初始化设置时选择的介质申报，但纳税识别号或名称出错，联网后获取不到企业信息导致的报错。
两种解决方法，1.卸载软件重新安装进行初始化操作。
（介质申报模式务必核实企业信息是否填写正确）2.如果客户端有多个企业信息，先切换到另一个企业，再把出问题的企业删除（因为不允许删除目前登录的企业）10、企业拿介质文件在大厅申报时如出现导入文件错误时，该文件内容能在大厅窗口进行修改吗？还是必须回自己的客户端修改再到大厅申报？答：要从客户端重新导出介质包，介质文件导出前检查一下报表填写信息正确后，导出介质包不要解压不用修改，在局端都能正常导入的11、企业忘记了申报密码该怎么办？答：去所属税局大厅处理。
个人所得税申报有哪些常见问题需要解决
个人所得税申报有哪些常见问题需要解决个人所得税申报是每个纳税人应尽的义务，但在实际操作过程中，往往会遇到各种各样的问题。
这些问题可能会让纳税人感到困惑和迷茫，甚至可能导致申报错误或延误。
接下来，我们就来详细探讨一下个人所得税申报中的常见问题以及相应的解决方法。
一、收入计算不准确在个人所得税申报中，准确计算收入是至关重要的。
然而，很多纳税人会在这方面出现问题。
比如，一些兼职收入、偶然所得可能未被纳入计算范围，或者对于一些特殊的收入项目，如股票分红、稿费等，计算方法不正确。
解决方法：纳税人应该仔细梳理自己的所有收入来源，包括工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等。
对于不明确如何计算的收入项目，可以查阅相关的税收法规或者咨询税务专业人士。
同时，保留好与收入相关的凭证和记录，以备税务部门核查。
二、扣除项目遗漏或填报错误个人所得税有一系列的扣除项目，如子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等。
纳税人可能会因为不了解政策或者疏忽，导致扣除项目遗漏或者填报错误。
解决方法：在申报前，纳税人要认真学习个人所得税扣除政策，了解自己符合哪些扣除条件。
可以通过税务部门的官方网站、宣传资料或者咨询热线获取详细信息。
在填报扣除项目时，按照要求如实填写相关信息，并提供必要的证明材料。
三、申报期限不清楚个人所得税申报有明确的期限规定，如果错过申报期限，可能会面临罚款和滞纳金等处罚。
然而，一些纳税人对申报期限不太清楚，导致延误申报。
解决方法：纳税人要牢记个人所得税申报的时间节点。
通常，综合所得的年度汇算申报期限为次年的 3 月 1 日至 6 月 30 日。
对于特殊情况，如取得经营所得的纳税人，申报期限可能会有所不同。
可以通过税务部门的通知、短信提醒或者在手机日历中设置提醒事项来确保按时申报。
四、税务信息变更未及时更新纳税人的个人信息、工作单位、联系方式等发生变化时，如果没有及时向税务部门更新，可能会影响到个人所得税的申报和后续的税务处理。
个税申报常见问题
常见问题1.系统时间的设置安装客户端软件时候必须把机器的系统时间设置为当天日期,否则会影响以后的申报工作。
2.一台机器安装多个客户端软件（1）安装软件，默认是安装在C：盘根目录下，即C:\JdlsSoft文件夹下，但是不要做初始化单位信息。
（2）然后把安装好的文件夹（名为JDLS的文件夹）复制粘贴到任意盘符下，只要机器性能支持可以复制任意户。
比如复制到D盘下d：/JdlsSoft和E盘下e：/JdlsSoft，这样就可以进行三户扣缴义务人的申报工作了。
以此类推复制几个文件夹就可以做几户扣缴义务人的申报。
（3）使用客户端软件时候，分别点击各个复制文件下的\JdlsSoft\EPPortalEPPortal.exe运行客户端程序，进行初始化以后就可以正常使用了。
（4）如果往月已经做了初始化操作，那么把正在使用的文件夹（名为JDLS的文件夹）复制粘贴到其他地方，以后点击这个文件夹下的JdlsSoft\EPPortalEPPortal.exe 可正常使用。
然后再按照1-3步的操作进行多客户端安装。
3.初始化客户端失败问题（1）在初始化客户端进行初始化时候，纳税人编码、名称、税务登记证号录入都正确，但是点击初始化时候提示“编码、名称、税务登记证号有错误，联系税务局”。
出现这样的提示后，是因为在<综合征管系统>的【税收管理】-->【认定管理】-->【个人所得税接口（BIMS）认定】模块里把认定的的扣缴义务人给作废认定了，重新点击下【认定】按钮就可以了。
（2）另外，注意在扣缴义务人名称中如果包含括号，那么括号的输入问题：圆角或是半角，英文或是中文，必须和企业初始化信息的名称是完全相同的。
4.名字录入错误的修改（1）扣缴义务人已经正常申报成功，发现纳税人的名字输入错误。
出现这种情况，联系专管员，依据运维流程向省局提交报告单，省局运维人员在后台进行修正数据。
（2）省局修正数据完成后，反馈专管员，专管员再联系扣缴义务人在下个申报期之前，在本地的客户端【纳税人信息】中修改纳税人的名称为正确的，下月正常申报即可。
新疆地税个人所得税代扣代缴客户端常见问题及解决办法
新疆地税个人所得税代扣代缴客户端常见问题及解决办法一、登录类问题（一）问题描述：密码错误问题原因：1、登录密码输入错误2、默认登录密码修改过解决办法：1、客户端默认登录用户名是admin，密码是1234562、如果用户修改过密码，建议纳税人用修改过的密码登录，如果纳税人忘记密码，建议完全卸载客户端后重新安装，相关的人员信息需要重新添加。
（二）问题描述：用户代码错误问题原因：1、输入了错误的用户名2、输入了老网报的登录用户名解决办法：1、客户端默认登录用户名是admin，密码是123456。
二、企业信息登记类（一）问题描述：添加企业需要授权文件问题原因：1、本地网络连接中断2、设置了代理服务器解决办法：1、修复本地网络，连接正常后重新登录客户端完成企业信息添加；2、取消代理服务器设置，一般只有本地网络需要通过代理服务实现通信的时候，客户端才需要做代理设置。
（二）问题描述：服务器上没有您的企业信息，请与软件供应商联系问题原因：1、纳税人识别号输入错误或者有空格。
2、输入了三证合一的社会信用代码，但是税务登记信息中的纳税人识别号是65开头的老税号解决办法：1、输入正确的纳税人识别号；2、社会信用代码输入无效的情况下，请输入65开头的老税号；3、以上两种办法未解决问题，建议纳税人拨打12366-8由个税客服核实具体情况。
（三）问题描述：通行密码错误，请输入正确通行密码问题原因：1、密码输入的错误了2、输入了老网报或其他系统的密码解决办法：1、检查输入正确的8位通行密码2、通过短信获取正确的通行密码（四）问题描述：行政区划或税号所在区域不支持短信发送注册码问题原因：1、纳税人识别号输入错误2、企业是新登记企业解决办法：1、输入正确的纳税人识别号2、建议纳税人拨打12366-8，咨询个税客服核实情况（五）问题描述：请输入正确的手机号码问题原因：纳税人手机号码输入错误解决办法：检查手机号码的位数或正确性（六）问题描述：纳税人在使用（地税）金税三期个人所得税扣缴系统客户端注册时，客户端界面提示服务器无此企业信息，子系统注册日期已过期。
自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题集
自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题集（V1.0）第一章客户端安装登录1. 自然人税收管理系统扣缴客户端什么时候开始使用？答：自然人税收管理系统扣缴客户端推广应用分三步走：第一步：在2018年8月31日前下载安装扣缴客户端，同时完成初始化设置以及人员信息采集报送工作，修改验证不通过的人员信息；第二步：2018年9月起，扣缴客户端试运行，扣缴义务人应通过扣缴客户端完成个人所得税扣缴申报；第三步：2018年10月起，全省个人所得税扣缴申报业务将统一通过扣缴客户端办理，云南省网上税务局以及其他在线办理个人所得税代扣代缴申报渠道将停止使用。
2. 如何获取软件安装包？答：在国家税务总局云南省税务局官网下载。
下载地址：http://www .yn .c n下载路径：【信息公开】一【公示公告】3. 云南省的扣缴义务人是否可以使用其他省（市）发布的扣缴客户端？答：不可以。
云南省的扣缴义务人只能使用国家税务总局云南省税务局官网发布的安装包进行安装，其他省（市）税务局网站发布的安装包不适用于云南省。
4. 如何将不同省（市）的扣缴客户端安装在一台电脑上？答：一台电脑支持安装多个省（市）的扣缴客户端，具体操作步骤为：（1）先安装一个云南省的扣缴客户端，安装完成后，找到安装目录，将安装目录文件夹“ EPPortal_DS3.0 ”进行更名，找到文件夹下的“EPEvenue_SH.exe文件，创建一个桌面快捷图标，文件名备注为“云南省版”；（2）下载其他省（市）的安装包，再进行安装，安装完成后，找到安装目录下的“ EPEvenue_SH.exe文件，创建一个桌面快捷图标，文件名备注为其他省（市）版。
5. 客户端登录密码是什么？忘记登录密码怎么办？答：在自然人税收管理系统扣缴客户端进行注册初始化过程中，纳税人可自行选择是否启用登录密码，如果未启用，则登录无需密码，启用后若忘记了登录密码，在软件登录界面点击右下方【忘记密码】，可直接重置密码。
自然人税收管理扣缴客户端下载安装及常见问题解决方案
自然人税收管理扣缴客户端下载安装及常见问题解决方案一、客户端下载及安装第一步：在浏览器输入此地址【】，进入国家税务总局甘肃省税务局官网第二步：鼠标往下滚动，直到我要办税区域第三步：点击【个税客户端】第四步：点击【自然人税收管理扣缴客户端】第五步：点击【自然人税收管理系统扣缴客户端（甘肃省）（完整版安装包）.rar】第六步：在弹出的窗口上选择【保存文件】，然后点击【确定】。
第七步：找到下载的压缩包，右击解压到当前文件夹第八步：双击此安装文件第九步：直接点击【立即安装】按钮，即可安装扣缴客户端到本地电脑，可点击【自定义安装目录】选择安装路径。
注：若已将本系统安装在电脑中，双击安装包将提示“修复”或“卸载”，如下图：第十步：点击立即体验，至此个人自然人个人所得税扣缴客户端已安装完成。
二、客户端反馈问题及解决方案1、个人所得税扣缴终端登录时提示找不到企业信息怎么办？登录扣缴客户端提示找不到企业信息可能是扣缴义务人状态为注销或者非正常注销以及报验核销户状态的，需要扣缴义务人到主管税务机关办理恢复正常状态。
如登记状态为正常的扣缴义务人出现该问题时，可以尝试用纳税人识别号或社会信用代码进行登录获企业信息，如继续提示找不到企业信息，请确定下载的包是不是甘肃的安装包。
2、关于公积金缴纳金额超过当地公积金上限的应该怎么填写？若实际缴纳公积金金额是大于上限金额的，但客户端填写的公积金金额又不允许超过公积金上限金额，那么实际缴纳单位负担超过部分需加到收入额中，个人扣除部分按上限额填写。
3、客户端允许批量导入数据的最大值是多少？目前客户端对于这个没有限制，只是建议不要大于2万条，若大于2万条此时客户端可能会比较卡慢。
4、纳税人明细基础信息如何获取和导入？在首次使用客户端进行申报时，在系统初始化完毕后，进入主界面，人员信息采集会弹出窗口提示是否迁移历史数据，根据需要，选择迁移或不迁移。
扣缴义务人如选择迁移，系统将人员信息和工资薪金信息下载到本地形成人员及工资信息文件。
自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题(30个)
自然人税收管理系统扣缴客户端常见问题：（30个）1、目前培训的软件版本与官网上下载的不一致，今天的版本哪里下载？以后自动升级吗？目前演示的版本为测试版软件，仅供内部培训使用。
近期客户端软件会自动升级到最新的自然人税收管理系统扣缴客户端版本。
2、网厅是否加入链接，可直接提示软件下载？目前暂时没有，是否需要增加根据局方统一要求决定3、登录密码忘记怎么办？在软件登录界面点击右下方【忘记密码】，填写软件内申报过的人员信息进行校验，可直接找回密码。
4、申报密码忘记怎么办？企业可前往办税大厅，获取随机重置密码。
前台密码重置方法：1、进入金税三期税收管理系统，点击进入【个人收入管理】－【代扣代缴申报】－【个税代扣代缴申报密码发放】，将所要重置的税号录入，点击【密码生成】2、税务大厅人员可将重置后的密码告知纳税人，也可以进行【密码打印】5、多企业用户可否先不在软件设置里添加，直接从登录页面用纳税识别号登录？不行，必须先在【企业管理】中添加该企业信息，登录后在【企业管理】中进行单位切换。
6、企业管理可增加几个企业，有无上限？暂无上限。
7、客户端申报填报的优惠备案信息是否和金三系统备案信息进行校验？不校验，目前客户端存在的优惠备案表都是直接可以从客户端报送备案的。
8、同一个纳税人只能选择一次“全年一次性奖金”吗？是的，同一纳税人在一个自然年度内只能申报一次全年一次性奖金。
9、假如人员在本单位就职，8月离职，12月发年终奖，如何处理？在12月份取得年终奖的时候，为该人员恢复状态为【正常】进行申报，工资填写为0同时填写全年一次性奖金报表，与其他人员一并正常申报，申报后将其状态改为【非正常】，避免下月误报。
10、工具箱内的年终奖筹划功能的规则？后续是否会出现申报明细与原始凭证不一致，引发税务风险？最新版的自然人税收管理系统扣缴客户端将取消工具箱板块，不会存在该功能。
11、介质申报，在金三如何操作？单位从客户端导出一个介质申报包，拿到大厅申报，将介质包导入金三，导出一个反馈文件，单位将反馈文件导回软件里面，完成本月申报。
个人所得税纳税申报常见问题解答
个人所得税纳税申报常见问题解答根据12366接受咨询反馈问题，现将个人所得税纳税申报常见问题及解决方式予以汇总，以方便纳税人和扣缴义务人进行相关系统的操作。
如有关问题仍不能解决，敬请致电12366。
为避免网络拥堵，请扣缴义务人妥善安排申报时间，尽可能提前办理个人所得税扣缴明细申报。
一、ITS操作类（一）客户端下载1、自然人管理系统扣缴客户端从何处下载？答：（1）打开青岛市电子税务局首页（无需登录）；（2）点击右上角“下载”；（3）点击左侧“办税软件”－自然人管理系统扣缴客户端。
2、企业登陆自然人税收管理系统扣缴客户端提示企业信息不存在或为无法下载的状态如何处理？答：首先确认是否为青岛市注册登记的企业，再确认是否下载的青岛版客户端，只有青岛注册的企业使用青岛客户端才可登陆申报。
（二）人员信息采集3、人员信息采集后正常工资薪金无法添加该员工如何处理？答：人员信息采集模块中“任职受雇从业类型”选择“雇员”。
4、人员信息采集姓名和身份证号码录入无误，依然提示“验证不通过”如何处理？答：带身份证件到税务机关办理自然人登记后通过【人员信息采集】模块右上角【更多操作】点击【特殊情形处理】。
5、员工离职了个税申报如何操作？答：从人员信息采集中将员工的人员状态修改为“非正常”后，填写离职日期。
正常工资薪金所得申报时提示该员工不能为“非正常”，点击“清除”。
6、非正常员工是否需要报送和获取反馈？答：不需要。
（三）专项扣除信息采集7、员工登录个税App后未显示任职受雇单位，如何处理？答：扣缴单位当前的税务登记状态不能为注销或者非正常，且人员信息采集模块中【任职受雇从业类型】必须选择【雇员】，报送成功并获取反馈后，4个工作日后再从App中查看。
8、员工月工资收入未达5000元，是否需采集专项附加扣除信息？答：不需要。
（四）客户端专扣信息下载9、专项附加扣除金额从哪填写？是否需要挨个录入？答：从【综合所得申报】—【正常工资薪金所得】中，先录入收入额，再点击【预填专项附加扣除】，金额自动带出。
个人所得税热点问题及扣缴客户端常见问题
个人所得税热点问题及扣缴客户端常见问题一、个人所得税热点问题1.纳税人在2018年10月1日至12月31日期间取得的劳务报酬所得(稿酬所得/特许权使用费所得)如何缴纳个人所得税？纳税人在2018年10月1日至12月31日期间取得的劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得仍按照修改前的税法规定执行。
2.为什么要进行个人所得税改革?一是落实党中央、国务院关于改革个人所得税的主要举措。
党的十八届三中、五中全会提出建立综合与分类相结合的个人所得税制，党的十九大要求深化税收制度改革。
推进综合与分类相结合的个人所得税制，是全面落实党中央上述要求的具体举措。
二是完善现行税制的迫切需要。
现行个人所得税制存在一系列问题亟需改革完善，如分类征税方式下不同所得项目之间的税负不尽平衡，不能充分体现税收公平原则;基本减除费用标准多年来没有调整，费用扣除方式较为单一;工资薪金所得低档税率级距较窄，中等以下收入群体税负上升较快等，需要通过修改个人所得税制度予以解决。
三是改善收入分配，缩小收入差距的重要手段。
近年来，我国城乡、地区、行业之间的收入差距不断扩大，现行分类税制难以有效适应纳税人众多且分散、收入来源渠道复杂等情况，不能体现纳税人的真实纳税能力。
实行综合与分类税制改革，既能适当解决上述问题，又能促进税制公平、缩小收入分配差距。
3.2018年第四季度工资薪金所得的适用税率和速算扣除数是多少？根据《财政部税务总局关于2018年第四季度个人所得税减除费用和税率适用问题的通知》（财税〔2018〕98号）附件1：个人所得税税率表一（工资薪金所得适用）4.2018年第四季度个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得的适用税率和速算扣除数是多少？根据《财政部税务总局关于2018年第四季度个人所得税减除费用和税率适用问题的通知》（财税〔2018〕98号）附件2：个人所得税税率表二（个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用）5.从今年10月1日起，工资薪金所得项目先执行5000元的基本减除费用标准，如何操作?10月1日起执行5000元的费用扣除标准(俗称起征点)，指的是扣缴单位10月1日后实际发放工资时适用5000元的新标准。
个人所得税系统扣缴客户端软件
个人所得税系统扣缴客户端软件（自然人税收管理系统扣缴客户端）常见问题集（V1.0）1.人员信息报送登记后，【身份验证状态】一直是“验证中”，会不会影响申报？答：不影响，人员信息只要报送成功后，即可操作后续的申报功能。
无须等待验证状态，验证功能后期实现上线。
2.无法查询到申报记录，如何处理？答：自然人税收管理系统扣缴客户端只能查询电脑本地数据，即只有扣缴客户端申报的报表，才能查询、作废、或更正。
请核实所查申报记录是否在扣缴客户端办理生成。
3.初始申报密码如何获取，后期如何修改？答：初始申报密码，通过实名账户密码登录广东省电子税务局或广东省电子税务局税（费）客户端，进入个税申报模块，自动生成初始密码。
扣缴义务人记下初始申报密码后，使用扣缴客户端，通过获取前期申报数据或发送申报表功能，软件强制要求对初始密码进行修改。
修改后，后期申报，就统一使用修改后的申报密码。
您也可通过【系统设置】-【申报管理】-【申报安全】修改申报密码。
4.申报密码或登录密码如果遗忘怎么办？答：（1）忘记申报密码。
联系税务机关获取；（2）忘记登陆密码。
可以在登陆时，点击【忘记登陆密码】，进入修改登录密码页面，输入企业人员信息，通过验证后，即可修改登录密码。
5.员工离职了，但人员信息采集里删除不了，怎么操作？答：如果该员工之前在系统中申报过，则系统不允许直接删除该员工的人员信息。
可以修改人员状态为非正常；如果该员工在系统中已登记未报送，则可以在系统中直接删除。
6.客户端目前不支持银联缴款，如果想使用银联缴款，能怎么操作？答：可以在电子税务局进行缴款，在客户端申报的个税，支持在电子税务局进行缴款。
7.如何填写全年一次性奖金？答：一个税收年度内只允许一个人填报一次性全年一次性奖金收入。
在申报全年一次性奖金时，必须在相同所属期内先包含一条正常工资薪金。
如果当月未发工资，只存在全年一次性奖金，则需做一条0收入额的工资薪金记录。
在正常工资薪金里填写税前扣除项目，在全年一次性奖金里不做填写。
个税填报攻略来了！“自然人税收管理系统”远程端（APP、WEB）常见问题30答
个税填报攻略来了！“自然人税收管理系统”远程端（APP、WEB）常见问题30答国家税务总局 6天前这几天，全国各地的扣缴义务人和纳税人都在忙着填报个税专项附加扣除等信息。
那么，填报过程中，遇到系统出错提示、上传不了等问题该咋处理呢？别急，我们把扣缴义务人和纳税人关注的“自然人税收管理系统”常见问题给大家整理好了，分为“扣缴客户端”和“远程端（APP、WEB）”两部分发布，赶紧收藏学习吧。
1、自然人APP端自动出现任职受雇单位，而自己又完全不知情，存在信息冒用嫌疑，该怎么办？只要该公司给您做过雇员个人信息报送，且未填报离职日期的，该公司就会出现在您“个人所得税”APP的任职受雇信息中。
解决办法如下：（1）如果是您曾经任职的单位，您可在“个人所得税”APP个人中心的任职受雇信息中点开该公司，然后在右上角点击“申诉”，选择“曾经任职”方式。
税务机关会将信息反馈给该公司，由该公司在扣缴客户端软件中把人员信息修改成离职状态即可；（2）如果是您从未任职的单位冒用的，您可在“个人所得税”APP个人中心的任职受雇信息中点开该公司，然后在右上角点击“申诉”，选择“从未任职”方式，把情况反馈给该公司的主管税务机关，由税务机关展开调查。
您点击申诉后，“个人所得税”APP相关任职信息将不再显示。
后续处理结果会通过“个人所得税”APP主页的消息提醒反馈给您，敬请留意。
2、纳税人在APP/WEB端采集好专项附加扣除信息并指定扣缴义务人后，扣缴义务人那边下载不了纳税人的专项附加扣除信息。
远程端（APP/WEB端）采集完毕后，扣缴客户端需要过三天才能下载到该纳税人的专项附加扣除信息。
3、“个人所得税”APP为什么要实名注册？实名注册的目的是：（1）为了验证绑定的账户是否属于本人；（2）对纳税人信息的真实性进行验证审核；（3）保障纳税人的合法权益和涉税数据安全；（4）建立完善可靠的互联网信用基础。
4、居民个人有哪些渠道可以填报专项附加扣除信息？四个渠道：（1）自行在“个人所得税”APP填报；（2）自行在自然人办税服务平台网页报送；（3）自行到办税服务厅报送给税务机关；（4）提交给扣缴单位在自然人税收管理系统扣缴客户端软件或到办税服务厅报送。
自然人税收管理系统扣缴客户端12366问题解答2190412
关于自然人税收管理系统扣缴客户端有关问题的解答1、提示申报密码过于简单或密码错误，按规定格式修改或去大厅重置后仍存在该错误提示?答：因总局要求,个税扣缴客户端于3月中旬升级扣缴客户端版本（版本号3.1.035）需要修改密码规则，目前规则是（8至20位，数字与字母的组合，且字母必须包含大、小写）注意：大厅修改密码之后数据同步有一定的延迟，大概5分钟左右。
出现该问题的可能原因：1）、用户在输入申报密码时没有注意大小写或者没有记录正确的申报密码。
2）、在金三系统中单位重置密码的时候。
存在相同纳税识别号对应多个不同地区的登记（不同登记序号），无法判定要重置的单位。
解决方法：1）、重新进入客户端，进入扣缴客户端首页之后点击【系统设置】-【申报管理】-【申报安全设置】进行密码修改。
（建议各位勾选一下显示密码，以便区别大小写正确记录新密码），勾选显示密码按钮，看清大小写输入正确的密码。
2）、在办税大厅重置的密码的时候，如果存在两条及以上的登记序号，输入完纳税人识别号之后会弹出窗口显示，根据登记状态、数据归属地区等信息选择对应扣缴客户端登录的登记序号，再重置密码。
2、累计费用减除标准是0 或者没有按月份进行正常累计，修改任职任期也不能出现正确数据?2）答：新增人员减除费用为0的，将扣缴客户端版本升级到v3.1.042后可解决。
其他异常可参考以下操作：①确认使用【在线算税】，没有选择在线算税的，删除原申报数据，设置好在线算税后再重新导入申报。
操作流程：【系统设置】-【申报管理】-【综合所得算税】-【在线算税】。
②核实【人员信息采集】中的任职受雇日期是否准确，因离职日期非必填项，建议在【人员信息采集】中暂不填写离职日期。
③重新采集人员信息报送。
导入的工资表删除，修改人员任职受雇日期，重新报送反馈成功后退出系统，重新进入系统导入工资表。
3、正常工资薪金申报点击税款计算或者添加专项附加扣除信息时提示令牌异常。
答：2019年4月11日晚版本升级到v3.1.042后已经解决，经12366确认4月12日上午未再收到此类问题咨询。
个人所得税代扣代缴系统常见问题解答
个人所得税代扣代缴系统常见问题解答（更新）一、软件操作类问题：1、问：导入时，纳税人在导入时候报错：导入类型不符。
答：重新编写EXCEL模版，使每项内容同代扣代缴系统相符。
2、问：纳税人对拿到的扣缴义务人基础信息文件名称进行修改。
答：不允许修改文件名。
3、问：纳税人想修改导出的文件,结果提示"格式未知或者数据格式已经被损坏答：根据总局要求,导出的文件是不可以打开的,所以不能打开。
4、问：找不到中国籍雇员纳税人和正常工资薪金等模板文件。
答：点击菜单－帮助－系统帮助－附录三－EXCEL模板文件下载。
5、问：介质导入扣缴义务人基础信息的方法。
答：初始化化设置时第五步选择介质导入，选择从税务局拷回的扣缴义务人基础信息文件即可。
6、问：纳税人基础信息录入完成后，汇总上来的正常工资薪金收入中纳税人的工资薪金收入重复如何处理。
答：正常工资薪金里新导入的信息会覆盖原先存在的记录信息。
（按身份证号确定唯一性）7、问：工资、薪金导入，弹出打开窗口时，找不到EXCEL文件。
答：把文本类型选成EXCEL类型。
8 、问：基础信息和报表都填写好以后，点介质申报没有数据和报表。
答：基础信息和报表都填写完以后，需要先生成申报数据，也就是生成扣缴个人所得税报告表和一些明细数据，然后进行介质申报。
9、问：导入工资表时找不到应发工资等项目。
答：自制的模版有错误，修改模版即可。
10、问：介质申报，在导出申报文件后不能再次导出，如果纳税人将已经导出的申报文件丢失，则无法申报。
答：可以多次介质导出，但是导出的是同一文件，原申报文件内容是不能修改的。
11、问：扣缴义务人基本信息文件通过介质导入不进去。
答：不允许纳税人对拿到的扣缴义务人基础信息文件名称进行修改。
12、问：企业股东也发工资，询问如何操作？答：在纳税人信息里，把该纳税人类型中的股东和雇员框都选中，在正常工资薪金中即可填写工资信息。
13、问：第一次使用系统，录入正常工资薪金以后发现纳税人信息有错误，但是却无法删除出错的纳税人信息答：先将正常工资薪金数据整月清除后再去删除纳税人信息14、问：导入非工资薪金时提示所得类型出错，数据导入失败。
个人所得税app常见的五大问题及解决方法介绍
个⼈所得税app常见的五⼤问题及解决⽅法介绍个⼈所得税是就最近脱出的纳税移动客户端，软件⽀持多种实名认证注册⽅式，保护隐私信息，同时提供个⼈信息采集、专项附加扣除信息采集等功能。
接下来的⽂章中⼩编介绍的是使⽤在使⽤该软件的时候遇到的问题及解决⽅法。
个⼈所得税(电⼦缴税退税) for Android V1.7.0 安卓⼿机版类型：⽣活服务⼤⼩：40.8MB语⾔：简体中⽂时间：2021-09-14查看详情个⼈所得税(电⼦缴税退税)for iPhone V1.7.0 苹果⼿机版类型：财务软件⼤⼩：50.3MB语⾔：简体中⽂时间：2021-09-14查看详情个⼈所得说app常见的五⼤问题及解决⽅法介绍今⽇，国家税务总局针对个⼈所得税App的⼏个常见使⽤问题发布了⼀篇答疑⽂章，解答了“未连接到⽹络”、“被⼊职”、扣除信息上报等问题。
⼀、在⼿机打开“个⼈所得税”App后提⽰“未连接到⽹络或未获取⽹络权限，请检查”，但⼿机⽹络正常，能打开⽹页，该如何解决？可以尝试如下⽅式解决：1.请检查您⼿机设置中是否对“个⼈所得税”App进⾏了⽹络限制。
常规操作路径如下：先关闭“个⼈所得税”App，对苹果IOS系统⼿机，点击“设置→蜂窝移动⽹络→个⼈所得税→勾选WLAN与蜂窝移动⽹”；对安卓系统⼿机，常规操作路径如下：先关闭“个⼈所得税”App，点击“设置→⽆线和⽹络→流量管理→应⽤联⽹→个⼈应⽤中的个⼈所得税→勾选移动⽹络和WIFI”。
然后重新打开“个⼈所得税”App。
2.如果确认⽹络设置没有问题，可能是因为⽹络不稳定所致，请切换到WIFI⽹络环境或稍等⽚刻再次尝试。
3.可以在“个⼈所得税”App的个⼈中⼼中，将“⼯作地或常住地”临时切换到其他省市，等业务办理完成后再切回到实际⼯作地或常住地。
⼆、如果在“个⼈所得税”App的任职受雇信息中发现某公司不是⾃⼰曾经任职受雇的单位或早已离职的，该如何处理？只要该公司给您做过雇员个⼈信息报送，该公司就会出现在您“个⼈所得税”App的任职受雇信息中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
个人税收管理
1．个税客户端申报的纳税人申报个人所得税（工资薪金）时，提示无税种资格认定。
解决方式：请联系主管税务机关检查税种认定时，是否将个人所得税（工资薪金）认定为自行申报，应为代扣代缴。
2．新办的机关事业单位纯扣缴义务人如何申报个人所得税（工资薪金）？
解决方式：分以下几步进行操作。
1、登陆金三系统，“管理服务—税务登记—扣缴税款登记管理—纯扣缴义务人登记”，对扣缴义务人进行登记；2、“管理服务—税务登记—扣缴税款登记管理—扣缴税款登记”，对需要扣缴的税种进行登记；3、“管理服务—认定管理—税（费）种认定”，进行扣缴的税种认定。
完成上述三个步骤，即可进行申报。
3．本地的单位，财务人员在外地，需同时申报两个省份的个人所得税，如何避免出
错问题？
解决方式：登陆不同省份的客户端下载地址，下载不同的客户端，分别进行申报（哪个省的企业，登陆哪个省的客户端操作，不要弄混）。
4．纳税人采用介质申报，到办税服务厅进行申报导入时提示征收品目不正确。
解决方式：由于纳税人无网络，则在第一次登录时未能下载基础设置，造成此错误。
解决办法是，纳税人到办税厅，请办税厅工作人员将自己企业的初始化文件导出到U盘，纳税人在个税客户端的“基础设置-信息获取-介质导入”功能里导入初始化文件，将已经
做好的报表先导出，并“清空数据”，再导入先前导出的申报表，或“清空数据”后重新制作申报表，然后进行申报缴款。
5．税务机关局操作人员如何对纳税人客户端重置密码？
解决方式：操作路径为“个人税收管理”-“申报”-“代扣代缴申报”-“个税代扣代
缴申报密码发放”。
6．申报个税工资薪金税费种认定有哪些要求？
解决方式：管理服务——认定管理——税（费）种认定，需要检查的有以下几个：①
征收代理方式必须是“代扣代缴”，不能是“自行申报”或者“代收代缴”②征收项目为“个人所得税”③认定有效期起止为税款所属期，因此至少要比当前月份早一个月（提前
时间过长也不可行，会产生欠税记录）。
比如当前月份为2015年11月，有效期起至少是2015
年10月之前；认定有效期止，必须大于当前月份。
④征收品目：默认已经认定了工资薪金
所得。
如果要申报软件中包含其他所得项目，则需要分别进行认定⑤如需进行更正申报，则需要确认税费种认定的有效期起是否早于需要更正的月份。
如，需要更正申报2015年3月的数据，则有效起始期必须至少是2015年2月，否则同样会提示无税费种认定。
7．个税客户端软件申报成功未缴款，是否还有其他缴款途径？
解决方式：可到办税服务厅办理扣款业务。
8．个税客户端各密码是什么？
解决方式：（1）登录密码：可以选择“启用密码”或不选择“启用密码”。
如选择，可按照提示的设置规则自行设置。
设置成功后，每次登陆时，必须输入密码登陆。
如不选择，直接登陆。
若遗忘密码，可与个税客户端运维人员联系。
（2）申报密码：保障了纳税人申报信息的安全性，适用于个税代扣代缴系统网络申报时输入使用。
初次登录软件默认密码是税号后6位，初次申报时会自动提示修改原密码，设置新的申报密码，如果密码
忘记或是新旧密码都提示错误，请纳税人到主管税务机关，主管税务机关在“个税代扣代缴申报密码发放”模块重置密码。
重置发放的密码申报时也会提示修改密码。
（申报密码存放于纳税人本地电脑，同时存放一份在局端服务器，所以请不要在网络不通畅的情况下修改软件的申报密码，可能局端无法备份到修改后的新密码，网络申报时本地电脑存放的申报密码会和局端服务器申报密码比对，不一致则提示申报密码错误）
9．个税客户端如何一台计算机安装多户？
解决方式：现在的一个客户端支持多企业。
在客户端主页面左上角点击“多企业管理”，进入后，点击添加即可。
10．在个税客户端里，申报错误怎么办？
解决方式：可在客户端里进行申报更正，对错误申报进行更正处理。
11．在个税客户端里，已经完税，如何增加申报税款？
解决方式：使用申报更正进行增加。
12．在个税客户端里，申报正常工资薪金所得时，纳税人填写数额与报表所得结果不
一致。
解决方式：请查看公积金和企业年金上限是否超限。
13．在个税客户端里，申报表报送时，网络反馈成功后，银行未扣款。
解决方式：还需要点击网上缴款-税款缴纳-立即缴款。
14．提示企业注册信息不一致，如何处理？
解决方式：纳税人输入不正确，需要输入15位的纳税人的识别号，不可以输入纳税人
编码。
如不能确定自己的纳税人识别号是否正确，可联系所属管理科（所）或拨打办税中心服务电话查询企业登记信息，确定系统中纳税人识别号。
15．申报时提示“品目【工资薪金所得（）】未做过税费种信息认定”，如何处理？
解决方式：请联系您的所属管理科（所）补充正确的认定信息后重新发送申报。
由所属管理科（所）在税费种认定中做个人所得税工资薪金税种，征收代理方式选择代扣代缴。
如还不成功，请税务人员将税费种认定中的代扣代缴个人所得税工资薪金一行数据删除，重新添加税种认定。
16．扣款提示：核心征管未找到“三方协议”信息，如何处理？
解决方式：咨询所属管理科（所）或拨打办税服务中心服务电话，核实或者维护三方协议，如仍不成功请重新签署三方协议。
17．提示：申报成功，扣款不成功，如何处理？
解决方式：由所属局办税厅查询扣款失败原因，进行单笔交易处理，重新发起扣款。
18．个税客户端是否可以补缴以前月份的税款？
解决方式：可以补缴以前月份的税款，选择申报属期进行补报。
19．安装软件时无法选择安装路径。
解决方式：可以选择。
在安装界面的右下角“自定义安装”中可以做选择。
20．人员信息及各个报表的模板从哪里获取？
解决方式：登陆系统后，在各相应的功能模块下的“导入”功能下进行下载。
例如：
“人员登记”—“导入”—“模板下载”进行下载。
21．填写报表中的“企业年金”表，跟正常工资薪金收入中所填写的“年金（个人部
分）”有什么区别？
解决方式：填写报表中的“企业年金”表，仅适用于“补报2013年及以前年度月份的企业年金（企业缴纳部分）的情形”。
而“年金（个人部分）”则是从2014年1月1日起，个人缴纳部分在规定的上限额度内，允许进行税前扣除。
其扣除上限为当地上年职工月平均工资3倍的4%。
22．申报后，获取反馈的时长间隔为多少秒？
解决方式：系统自动为30秒。
23．代扣代缴的报表填写说明，在哪里查看？
解决方式：在系统页面的右上侧“业务指引”需要与外网相连才能实现。
24．代扣代缴支持导入的文件格式？
解决方式：支持.txt文本格式；.xls2003版本的excel表格；.xlsx2007及以上版本的excel 表格；如果用户电脑上只安装WPS（金山办公软件），在导入时，如果现在系统还不支持，可以先另存为excel格式再导入，但系统升级后，将支持WPS格式的文件。
25．对以往月份启动的更正，可以一次更正多个月份进行申报吗？
解决方式：不可以，只能一个月一更正。
26．代扣代缴，用户申报成功后，当前的所得月份并没有跳转到下月，如何提前准备
下月申报数据？
解决方式：首页，在所得月份下拉框中选择下一月份，再正常填写数据即可。
27．什么情况下，需要填写减免事项附表？
解决方式：减免事项附表：正常工资薪金收入、外籍人员正常工资薪金收入、全年一次性奖金收入、年金（领取）收入、特殊行业全年薪金收入、非工资薪金收入中的劳务报
酬及特许权使用费所得的减免税额不为0时；税收协定：非工资薪金收入中的特许权使用费所得及利息、股息、红利所得的税率不为20%时；特殊：收入项为特许权使用费所得时，没有所得类型，只需填写税收协定名称及条款即可。
减免事项附表，由于总局有新的发文，所以现在就只有下拉菜单中的8项可以选择。
用户要填写的减免事项，如果前7项都不适用，选择“其他”。
28．总局文件说明：税款为一元以下的，免征。
具体要求是怎么样的？
解决方式：以企业本月需缴纳的税款总额为准（而不是按个人进行计算），小于1元的，免征；大于或者等于1元的，则需要征收。
29．完全无网络的纳税人，应该怎么用个税客户端软件申报个税？
解决方式：进行介质申报。
①纳税人去办税大厅，请工作人员将自己企业的初始化文件导出到U盘，带回后在个税客户端的“基础设置-信息获取-介质导入”功能里导入初始化文件。
②正常填报报表。
③申报表报送，选“介质申报”，将申报信息导出到U盘。
④纳税人拿着U盘到办税大厅申报。
⑤申报成功后，办税大厅工作人员将申报反馈信息导出到纳税人的U盘里。
⑥纳税人将U盘里的反馈信息导入到个税客户端软件中的介质反馈功能中。
30．完全无网络的纳税人，怎么升级客户端软件？
解决方式：拨打税友公司驻我省运维人员的联系电话，税友公司针对升级情况制作无外网的升级包，由税友公司直接发送给客户端使用单位。
具体发送方式由税友公司和客户端使用单位商讨确定。