平板玻璃项目计划书

平板玻璃项目

计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该平板玻璃项目计划总投资11127.23万元，其中：固定资产投资8639.62万元，占项目总投资的77.64%；流动资金2487.61万元，占项目

总投资的22.36%。

达产年营业收入21353.00万元，总成本费用16024.54万元，税金及

附加230.72万元，利润总额5328.46万元，利税总额6294.14万元，税后

净利润3996.35万元，达产年纳税总额2297.80万元；达产年投资利润率47.89%，投资利税率56.57%，投资回报率35.92%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位338个。

传统的平板玻璃行业面临能耗大、污染严重、产能过剩等问题，2015

年供给侧改革提出后，政策端对行业的主要引导方向主要表现为三个方面，即淘汰低端产能、提高行业集中度以及控制新增产能增长。其中，2016年

国务院下发的34号文提出，到2020年平板玻璃产量排名前10家企业的生

产集中度要达到60%左右；2020年底前，严禁备案和新建扩大产能的平板

玻璃建设项目。对于确有必要新建产能的，2017年底工信部下发337号文，明确必须实施减量或等量置换。

目录

第一章总论

第二章建设单位基本信息

第三章建设背景及必要性分析第四章建设规划

第五章项目选址评价

第六章土建工程分析

第七章工艺概述

第八章环境保护

第九章安全生产经营

第十章建设及运营风险分析

第十一章节能分析

第十二章进度计划

第十三章投资方案说明

第十四章项目经济效益可行性第十五章总结说明

第十六章项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

传统的平板玻璃行业面临能耗大、污染严重、产能过剩等问题，2015

年供给侧改革提出后，政策端对行业的主要引导方向主要表现为三个方面，即淘汰低端产能、提高行业集中度以及控制新增产能增长。其中，2016年

国务院下发的34号文提出，到2020年平板玻璃产量排名前10家企业的生

产集中度要达到60%左右；2020年底前，严禁备案和新建扩大产能的平板

玻璃建设项目。对于确有必要新建产能的，2017年底工信部下发337号文，明确必须实施减量或等量置换。

二、项目概况

（一）项目名称

平板玻璃项目

（二）项目选址

某新区

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。场址应靠近交

通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，

通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积35631.14平方米（折合约53.42亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.53%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度161.73万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35631.14平方米，建筑物基底占地面积28337.45平方米，总建筑面积46320.48平方米，其中：规划建设主体工程34511.68平方米，项目规划绿化面积3459.30平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费4474.76万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量738477.82千瓦时，折合90.76吨标准煤。

2、项目年总用水量18272.84立方米，折合1.56吨标准煤。

3、“平板玻璃项目投资建设项目”，年用电量738477.82千瓦时，年总用水量18272.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.32吨标准

煤/年。达产年综合节能量34.15吨标准煤/年，项目总节能率23.81%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产

业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控

制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11127.23万元，其中：固定资产投资8639.62万元，

占项目总投资的77.64%；流动资金2487.61万元，占项目总投资的22.36%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21353.00万元，总成本费用16024.54万元，税

金及附加230.72万元，利润总额5328.46万元，利税总额6294.14万元，

税后净利润3996.35万元，达产年纳税总额2297.80万元；达产年投资利

润率47.89%，投资利税率56.57%，投资回报率35.92%，全部投资回收期

4.28年，提供就业职位338个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新区及某新区平板玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新区平板玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“平板玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新区经济发展，为社会提供就业职位338个，达产年纳税总额2297.80万元，可以促进某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.89%，投资利税率56.57%，全部投资回报率35.92%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

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