数据库设计报审表
软件项目验收资料清单
初验申请（附件：初验方案和工程自检报告）
文档
电子、纸质
2.1
工程阶段性测试验收初验方案
文档
电子、纸质
2.2
工程自检报告
文档
电子、纸质
3
项目开发计划
文档
电子、纸质
4
软件需求说明书
文档
电子、纸质
5
概要设计说明书
文档
电子、纸质
6
总体设计说明书
文档
电子、纸质
7
数据库设计说明书
文档
电子、纸质
8
系统详细设计文档
文档
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9
系统功能测试报告
文档
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10
系统性能测试报告
文档
电子、纸质
11
培训计划（附件：培训材料、培训记录）
文档
电子、纸质
12.
培训材料
文档
电子、纸质
13
培训记录
文档
电子、纸质
14
系统管理手册（管理员使用）
文档
电子、纸质
15
系统崩溃及恢复步骤文档(管理员使用)
文档
电子、纸质
16
系统使用手册（业务员使用）
电子、纸质
3
竣工验收记录
文档
电子、纸质
4
工程竣工验收证书
文档
电子、纸质
5
工程移交证书
附件：技术资料移交清单
文档
电子、纸质
第五阶段：项目质保
编号
名称
形式
介质
1
工程质量保证书（售后服务协议书）
文档
电子、纸质
商务
1、工程款支付申请及支付证书
GBT 19668信息技术服务监理用表WORD版
GBT 19668.1-2014 信息技术服务监理第1部分：总则（通用表格）附录 A（资料性附录）承建单位用表表A.1 方案/计划报审表表A.2 分包单位资质审查申请表表A.3 开工申请单表A.4 复工申请单表A.5 付款申请表表A.6 工程阶段性测试验收（初验、终验）报审表表A.7 工程阶段施工申请表表A.8 监理通知单回复单注：业主单位或承建单位收到监理机构发出的监理通知单（参见表B.8）后，应返回监理通知回复单（参见表A.8）给监理机构。
附录 B （资料性附录）监理单位用表表B.1 开工令表B.2 停工令表B.3 复工令表B.4 工程款支付意见表表B.5 工程备忘录表B.6 会议纪要表B.7 监理日志表B.8 监理通知单表B.9 监理工作联系单表B.10 监理意见单表B.11 培训记录表表B.12 监理费申请表表B.13 费用索赔审批表表B.14 工程延期审批表附录C（资料性附录）通用表格表C.1 费用索赔申请表GB/T 19668.1-2014C.2 工程延期申请表GB/T 19668.1-2014C.3 工程变更单注：本表由提出单位填报，有关单位会签，并各存一份。
GBT 19668.3-2017 信息技术服务监理第3部分：运行维护监理规范（运行维护专用表格）GB/T 19668.3-2017附录 A（资料性附录）运维监理过程用表表A.1 监理工作周报GB/T 19668.3-2017表A.2 （XXXXXX）绩效考核记录GB/T 19668.3-2017表A.3 （XXXXX）验收记录GBT 19668信息技术服务监理用表WORD版GBT 19668信息技术服务监理用表WORD版GB_T 19668.4-2017 信息技术服务监理第4部分：信息安全监理规范（信息安全专用表格）附录 C（资料性附录）信息系统工程安全监理工作表单表C.1 信息系统工程信息安全设计依据合规性检查文档表C.2 信息系统工程信息安全文档检查清单表C.3 安全子系统功能与性能符合性检查报告GBT 19668.5-2018 信息技术服务监理第5部分：软件工程监理规范（软件工程专用表格）GB/T 19668.5-2018表A.1 需求规格说明书检查表GB/T 19668.5-2018表A.2 需求评审意见表A.3 需求确认表表A.4 概要（结构）设计检查表GB/T 19668.5-2018 表A.5 系统问题跟踪记录编写说明：1.编号：问题序号，升序排列，从1开始：此列为问题发现人编写。
建筑工程资料(全套)表格-精选.pdf
建筑
4
刚性防水屋面
屋面
瓦屋面
保温层，找平层，涂膜防水层，细部构造 细石混凝土防水层，密封材料嵌缝，细部构造 平瓦屋面，油毡瓦屋面，金属板屋面，细部构造
隔热屋面
架空屋面，蓄水屋面，种植屋面
室内给水系统
给水管道及配件安装，室内消火栓系统安装，给水设备
安装，管道防腐，绝热
室内排水系统
排水管道及配件安装，雨水管道及配件安装
裸母线、封闭母线、插接式母线安装，桥架安装和桥架
内电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电线、 电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设，电
缆头制作、导线连接和线路电气试验
电气动力
成套配电柜、 控制柜（屏、台）和动力、 照明配电箱 （盘）
及控制柜安装，低压电动机、电加热器及电动执行机构
检查、接线，低压电气动力设备检测、试验和空载试运
砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体，填充墙砌
体，配筋砖砌体
主体 钢结构 2
结构
钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，单层钢结构 安装， 多层及高层结构安装， 钢结构涂装， 钢结构组装，
钢构件预拼装，钢网架结构安装，压型金属板
木结构
方木和原木结构，胶合木结构，轻型木结构，木构件防
护
网 架 和 索 膜 结 网架制作，网架安装，索膜安装，网架防火，防腐涂料
（条材、块材面层） ，实木复合地板面层（条材、块材
面层），中密度（强化）复合地板面层（条材面层） 地板面层
，竹
抹灰
一般抹灰，装饰抹灰，清水砌体勾缝
门窗
木门窗制作与安装，金属门窗安装，塑料门窗安装，特
种门安装，门窗玻璃安装
吊顶
暗龙骨吊顶，明龙骨吊顶，活动隔墙，玻璃隔墙
建筑工程资料全套表格
建筑工程资料第一章工程管理资料工程概况表工程开工报告工程竣工报告工程停工报告工程复工报告施工进度方案分析工程大事记施工日志不合格项处置记录建立工程质量事故报告书第二章工程技术资料工程技术文件报审表技术交底记录图纸会审记录设计交底记录设计变更\洽商记录第三章工程测量记录工程定位测量记录地基验槽记录楼层放线记录沉降观测记录单位工程垂直度观测记录第四章工程施工记录隐蔽工程记录表预检工程记录表施工通用记录表中间检查交接记录表地基处理记录地基钎探记录桩基施工记录混凝土施工记录混凝土养护测温记录砂浆配合比申请单混凝土配合比申请单混凝土开盘鉴定预应力张拉记录预应力筋张拉记录有粘接应力构造灌浆记录建筑烟(风)道检查记录自动扶梯\自动人行道安装调试记录第五章工程试验记录施工试验记录(通用)混凝土试块强度统计\评定记录砂浆试块强度统计\评定记录防水工程试验检查记录设备单机试运转记录调试报告电气接地电阻测试记录电气器具通电平安检查记录电气照明、动力试运行记录综合布线测试记录电气绝缘电阻测试记录光纤损耗测试记录视频系统末端测试记录管道灌水试验记录管道强度严密性试验记录管道通水记录管道吹〔冲0洗〔〕脱脂试验记录室内排水管道通球试验记录伸缩器安装记录表现场组装除尘器、空调机漏风检测记录风管漏风检测记录各房间室内风量测量记录管网风量平衡记录电梯主要功能检查记录表第六章施工验收记录分项工程质量验收记录分部〔子分部〕工程质量验收记录单位〔子单位〕工程质量控制资料核查记录单位〔子单位〕工程平安与功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位〔子单位〕工程观感质量检查记录施工现场质量管理检查记录工程检验质量检查记录表〔通用〕分局部项工程共划分为：一、地基与根底工程；二、主体构造；三、建筑装饰装修；四、建筑屋面；五、建筑给水、排水及采暖；六、建筑电气；七、智能建筑；八、通风与空调；九、电梯室外工程划分表C.0.1 室外工程划分工程概况表表A1 编号：本表由施工单位填写，城建档案馆与施工单位各保存一份工程开工报告A2 编工单位各存一份工程竣工报告A3 编工单位各存一份工程停工报告表A4工单位各存一份工程复工报告表A5工单位各存一份施工进度方案分析表A6 编工单位各存一份项目大事记表A8 编本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建立单位、监理单位、施工单位各存一份不合格项处置记录A9 编不合格项处置记录A3 编建立工程质量事故调〔勘〕查记录建立工程质量事故报告书表A10－ 2本表由调查人填写，各有关单位均保存一份工程技术文件报审表表B1本表由施工单位报填，经监理单位审批后，建立单位、监理单位、施工单位各存一份。
信息化项目建设流程
不同意 意见 同意
1.专家意见表 2.验收资料
整改完善
验收申请
完善竣工验收 资料
尾款 签字
履约保证金退还 申请
专家评审 不通过
驳回
通过 不通过
联合评审
通过
变更批复文件
修改意见
审查 通过
竣工评审 通过
1.专家意见表 2.竣工验收报告
退还保证金
监理单位
不通过
审阅
通过
开工报告
向承建单位下 达开工令
现场核验 通过
不通过
不同意 意见
同意
不通过 审阅 通过
开工申请
1.开工申请表 2.项目经理授权函
3.项目章授权函 4.建设方案
5.施工组织计划
现场核验 通过 不通过 不同意
意见 同意
设备到货
1.到货报验单 2.开箱检查表 3.加电测试表
是
能否解决
否
1.变更申请 2.变更说明 3.变更方案
不通过 审阅 通过
不同意 审阅 同意
不同意 意见 同意 初验评审 通过
1.需求分析说明书 2.概要设计说明书 3.详细设计说明书 4.数据库设计说明书 5.测试计划报审表 6.测试分析报告
部署调试
整改完善
1.试运行报审表 2.试运行计划
3.培训计划 4.用户手册
试运行期内完成系 统运行监测、调 试、第三方测评、 用户培训、应用案 例收集、验收资料 编写等工作。
1.试运行记录 2.试运行报告 3.培训签到表 4.用户使用报告 5.验收资料
项目验收
试运行
软件开发
到货验收
项目开工
招投标
立项启动
信息化项目建设流程
数据库管理员的岗位职责（通用16篇）
数据库管理员的岗位职责（通用16篇）数据库管理员的篇1职责：1. 负责公司所有学生材料的整理和录入，争分夺秒;2. 负责公司所有资源的分析并管理;3. 负责相关资料整理、收集、分析、统计、记录等;4. 积极参与团队合作，配合公司其他部门完成工作，完成公司分配工作。
任职要求：1. 18-35岁优秀应届毕业生亦可考虑;2. 熟练使用办公软件和办公自动化设备;3. 责任心强，工作细致，有团队合作精神。
4.工作仔细认真，对文字和数字感兴趣。
5.爱好学习，不断进取、积极配合各个部门完成工作。
数据库管理员的岗位职责篇21. 生产环境数据库监控告警事件核查;2. 数据库性能分析优化(中级);3. 生产环境数据库搭建;4. 准生产、演练环境数据库变更支持;5. 准生产、演练环境数据库故障异常分析处理;6. 数据库问题汇总、分析;7. 准生产、演练环境数据库参数配置检查及修改;8. 编写数据库相关技术文档;9.准生产、演练环境数据库监控告警事件核查;10.准生产、演练环境数据库搭建。
数据库管理员的岗位职责篇3职责：1. 负责集团MYSQL数据库部署、上线、管理、优化、维护和备份2. 负责集团MySQL数据库的稳定性、高可用性、扩展性的相关保障工作3. 协助业务方同学完成线上操作需求、故障排查、SQL调优和数据归档4. 工作认真细致，责任心强，具有良好的抗压能力和团队合作精神任职要求：1. 5年以上专职MySQL DBA工作经验，维护过大请求量和大数据量数据库2. 深入理解MYSQL体系架构和原理，对数据库优化，架构设计有较深入的研究和实践经验3. 熟悉掌握MySQL 5.7和8的新特性和新功能，并有线上使用经验4. 熟悉掌握MGR和HMA的原理、配置和管理，并有线上部署经验5. 熟悉掌握xtrabackup和ghost优缺点，并有线上操作经验6. 对Orchestrator、PXC、inception、sqladvisor、soar或archer等有所了解或使用经验7. 对Percona、Oracle、PostgreSQ、TiDB、NoSQL类、Bigdata类和K8S相关技术有所掌握或了解者更佳8. 熟悉Linux日常操作与配置，至少熟悉Bash、Python、Golang或Java编程中的两种数据库管理员的岗位职责篇4职责：1、负责线下业务数据的统计、管理及数据录入整理;2、负责根据统计数据核对员工上报的单据数据;3、对各项数据指标统计、归纳，进行具体分析，对异常情况进行处理;4、对数据库实时更新，保障其完整性、准确性、时效性;5、协助各部门开展其他相关工作。
建筑工程资料全套范本
建筑工程资料第一章工程管理资料工程概况表工程开工报告工程竣工报告工程停工报告工程复工报告施工进度计划分析项目大事记施工日志不合格项处置记录建设工程质量事故报告书第二章工程技术资料工程技术文件报审表技术交底记录图纸会审记录设计交底记录设计变更\洽商记录第三章工程测量记录工程定位测量记录地基验槽记录楼层放线记录沉降观测记录单位工程垂直度观测记录第四章工程施工记录隐蔽工程记录表预检工程记录表施工通用记录表中间检查交接记录表地基处理记录地基钎探记录桩基施工记录混凝土施工记录混凝土养护测温记录砂浆配合比申请单混凝土配合比申请单混凝土开盘鉴定预应力张拉记录预应力筋张拉记录有粘接应力结构灌浆记录建筑烟(风)道检查记录第五章工程试验记录施工试验记录(通用)混凝土试块强度统计\评定记录砂浆试块强度统计\评定记录防水工程试验检查记录设备单机试运转记录调试报告电气接地电阻测试记录电气器具通电安全检查记录电气照明、动力试运行记录综合布线测试记录电气绝缘电阻测试记录光纤损耗测试记录视频系统末端测试记录管道灌水试验记录管道强度严密性试验记录管道通水记录管道吹(冲0洗()脱脂试验记录室内排水管道通球试验记录伸缩器安装记录表现场组装除尘器、空调机漏风检测记录风管漏风检测记录各房间室内风量测量记录管网风量平衡记录电梯主要功能检查记录表第六章施工验收记录分项工程质量验收记录分部(子分部)工程质量验收记录单位(子单位)工程质量控制资料核查记录单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位)工程观感质量检查记录施工现场质量管理检查记录工程检验质量检查记录表(通用)分部分项工程共划分为：一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面;五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯室外工程划分C.0.1 室外单位(子单位)工程和分部工程可按表C.0.1划分工程概况表附：建筑总平面图、建筑立面图、建筑剖面图本表由施工单位填写,*档案馆和施工单位各保存一份工程开工报告本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份工程竣工报告本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份工程停工报告本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份工程复工报告本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份施工进度计划分析本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份项目大事记本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份不合格项处置记录本表由下达方填写,整改方填报整改结果,双方各保存一份.建设工程质量事故调(勘)查记录本表由调查人填写,各有关单位均保存一份建设工程质量事故报告书表A10－2 编号：本表由调查人填写,各有关单位均保存一份工程技术文件报审表表B1 编号：本表由施工单位报填,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份.技术交底记录表B2 编号：本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份.图纸会审记录表B3－1 编号：设计交底记录表B3－2 编号：设计变更、洽商记录表B3－3 编号：本表由洽商提出方填写并注明原图纸号,有关单位会签并保存一份.工程定位测量记录表C1 编号：本表由测量单位提供,*档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各保存一份.地基验槽记录表C2 编号：本表由施工单位填写,*档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份楼层放线记录表C3 编号：本表由测量单位提供,施工单位保存.沉降观测记录表C4 编号：本表由测量单位填写,*档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份.单位工程垂直度观测记录表单位工程名称：编号：隐蔽工程检查记录表表D1-1 编号：01本表由施工单位填写,*档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份预检工程检查记录表表D1－2 编号：施工通用记录表表D1－3 编号：中间检查交接记录表表D1－4 编号：本表由交接单位和接受单位各保存一份.混凝土施工记录表D2-4 编号：C-05本表由施工单位填写并保存.混凝土开盘鉴定表D2－8 编号：本表由施工单位填写并保存.混凝土试块强度统计、评定记录表E2－5 编号：本表由施工单位填写,*档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份砌筑砂浆试块强度统计、评定记录表E2－4 编号：本表由施工单位填写,*档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
管道完整性数据库管理系统功能模块设计
管道完整性数据库管理系统功能模块设计管道完整性数据库管理子系统的功能模块总体划分为两部分：一部分是管道完整性数据库管理，负责对管道设计阶段、施工阶段和生产运营阶段数据进行导入、存储、检索、关联查询，对管道全生命周期的数据进行管理与维护；另一部分是管道风险信息管理，功能包括管道风险等级管理、管道风险因素管理、管道风险评价方法等。
1.1.1管道完整性数据库管理建立的管道基础数据库应可以导入、存储、检索、关联查询管线全生命周期的重要数据。
所涉及的数据按照类型可以分为文档、图纸和表格数据，根据数据类型，对管道完整性数据库建立的过程软件进行了设计，其软件的工作流程如下软件基于工作流平台，能满足录入、审核、批准发布、查询浏览等协同工作需求。
系统与文档管理系统、地理信息系统建立了接口，在完整性要求和符合总体文档编码的基础上进行数据的集中存储、统一质量规范。
模块总体上采用B/S结构，用户不用安装专门的客户端，只要有网络浏览器即可，既减轻了系统部署的工作量，也降低了系统维护的费用。
根据管理的内容，将管道完整性数据库管理划分为设计资料管理模块、施工数据采集管理模块、设备数据管理模块、竣工资料管理模块和运营期完整性数据管理模块。
1.1.1.1设计资料管理模块设计资料管理模块用于存储工程设计过程中产生的多种结果资料，通过将各种资料的分类管理，统一为工程建设期的项目管理及日后的运营管理服务。
设计资料数据内容设计资料管理模块管理的内容包括：1）设计文档：包括立项论证报告、可研报告、设计任务书、设计委托合同、设计说明书、选线踏勘报告、设计方案修改文件、设计规范及标准；2）设计图纸：包括管线线路走向图，穿跨越点平面图、穿跨越点立面图、站场平面布置图等；3）设计数据：包括管线总里程、管道规格、管材钢号、管材化学成分、管材机械性能、制管厂家名称、设计输压、设计数量、管道设计埋深、腐蚀裕量、管线外防腐等级、防腐材料技术指标、阴极保护方案、阴极保护站间距离、设计保护电位、沿线土壤理化性质等。
公司财务内部审计报告模板(实用4篇)
公司财务内部审计报告模板〔实用4篇〕公司财务内部审计报告模板〔实用4篇〕【篇一】在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改良工作方法和业务程度。
在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。
回忆一年的无论是在业务程度还是思想政治方面都有进步同时也存在缺乏，下面就我本人一年的工作情况总结如下：一、建立人员数据库工作为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最根底性工作。
这项工作已完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息搜集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息搜集。
二、银行帐户重新审批工作为清理多余帐户防止设立帐外帐，标准统一管理预算内和预算外资金，我根据相关文件要求，进展银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进展自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保存了xx财政要求应该保存的帐户，并今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。
三、预算单位清产核资工作清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接收会计工作以来第一接触到的业务。
这次清产核资工作正合适摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出构造等情况进展自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定根底。
四、财务年终决算工作每年的年终决算根本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经历，同时又发现存在许多缺乏。
今年我感觉在每月的报财政报表的同时，自行设计的科目明细分析^p 报表给我对本月财务分析^p 帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。
但缺乏的是在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定注意这个问题。
五、工作人事劳资工作今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报，为明年人员变动的信息采集工作打下根底。
档案验收编制指南(学习模板)
档案验收编制指1.档案编号及类型档案编号即档号。
档号及档号规则由项目归属档案指定(项目归属档案见文件《重大建设项目档案验收实施细则》)。
例如：XXXX二期项目档号为“XXXX-XXXX”，由XXXX档案指定。
档号后以“.”符号加序号进行档案提供方的区别、项目区别，以“-”符号加序号作为资料份数的编号。
举例：XXXX二期项目。
1.1.资料类型编号表依此类推。
1.2.XXXX二期项目编号表2.档案年限根据《国家档案、国家发展和改革委员会关于印发《国家电子工程建设项目档案管理暂行办法》的通知（档发〔2008〕3号）》文件的规定的各类资料需保存的年限，详见附件1：国家电子工程建设项目文件归档范围和保管期限表。
3.档案资料类型及要求3.1.技术制图、复制图的折叠方法3.2.录音、录像档案管理规范将声像资料刻录在不可擦写的光盘上保存，光盘盒说明格式见附件7。
待补充3.3.照片档案管理规范数码照片应刻录在不可擦写的光盘上保存，同时还按封面、简介、目录、照片、备考表顺序用200克以上高光相纸打印成册。
封面、目录、照片格式见附件七、八、九。
1.照片盒：待补充。
2.册内照片目录（格式见附件6）：3.照片：格式及示例：题名：XXXX建设需求确认照片号：XXXX-XXXX.05.04-001底片号：XXXX-XXXX.05.04-001参见号：时间：20200220摄影者：XXX文字说明：XXXXX3.4.案卷封面(档案盒正面)案卷封面包括以下内容：档号、项目名称(合同名称)、案卷题名、项目编号、卷数、立卷单位、起止日期、保管期限、密级，字体与格式见附件2；4.档号：参照章节1：档案编号及类型。
同案卷题名的档号一样。
5.项目名称：项目盖章生效的名称。
6.案卷题名：所包含的资料名称和。
多份资料间以“、”顿号间隔。
例如：需求规格说明书、概要设计说明书。
7.项目编号：立项文件中所确定的项目编号。
8.卷数：按“第N卷共N卷”的格式填写，每卷必须包含以目录开始、卷内备考表结束。
建筑工程内业资料大全
建筑工程资料第一章工程办理资料工程概况表工程开工陈述工程竣工陈述工程停工陈述工程复工陈述施工进度方案阐发工程大事记施工日志不合格项措置记录建设工程质量变乱陈述书第二章工程技术资料工程技术文件报审表技术交底记录图纸会审记录设计交底记录设计变动\洽商记录第三章工程测量记录工程定位测量记录地基验槽记录楼层放线记录沉降不雅测记录单元工程垂直度不雅测记录第四章工程施工记录隐蔽工程记录表预检工程记录表施工通用记录表中间查抄交接记录表地基措置记录地基钎探记录桩基施工记录混凝土施工记录混凝土养护测温记录砂浆配合比申请单混凝土配合比申请单混凝土开盘鉴定预应力张拉记录预应力筋张拉记录有粘策应力布局灌浆记录建筑烟(风)道查抄记录第五章工程试验记录施工试验记录(通用)混凝土试块强度统计\评定记录砂浆试块强度统计\评定记录防水工程试验查抄记录设备单机试运转记录调试陈述电气接地电阻测试记录电气器具通电安然查抄记录电气照明、动力试运行记录综合布线测试记录电断气缘电阻测试记录光纤损耗测试记录视频系统末端测试记录管道灌水试验记录管道强度严密性试验记录管道通水记录管道吹〔冲0洗〔〕脱脂试验记录室内排水管道通球试验记录伸缩器安装记录表现场组装除尘器、空调机漏风检测记录风管漏风检测记录各房间室内风量测量记录管网风量平衡记录电梯主要功能查抄记录表第六章施工验收记录分项工程质量验收记录分部〔子分部〕工程质量验收记录单元〔子单元〕工程质量控制资料核查记录单元〔子单元〕工程安然和功能查验资料核查及主要功能抽查记录单元〔子单元〕工程不雅感质量查抄记录施工现场质量办理查抄记录工程查验质量查抄记录表〔通用〕分局部项工程共划分为：一、地基与根底工程；二、主体布局；三、建筑装饰装修；四、建筑屋面；五、建筑给水、排水及采暖；六、建筑电气；七、智能建筑；八、通风与空调；九、电梯室外工程划分表C.0.1 室外工程划分工程概况表附：建筑总平面图、建筑立面图、建筑剖面图本表由施工单元填写，城建档案馆和施工单元各保留一份本表由施工单元填报，经监理单元审批后，建设单元、监理单元、施工单元各存一份工程复工陈述本表由施工单元填报，经监理单元审批后，建设单元、监理单元、施工单元各存一份施工进度方案阐发本表由施工单元填报，经监理单元审批后，建设单元、监理单元、施工单元各存一份项目大事记本表由施工单元填报，经监理单元审批后，建设单元、监理单元、施工单元各存一份本表由下达方填写，整改方填报整改成果，双方各保留一份。
GBT 19668信息技术服务监理用表版
GBT 19668、1-2014 信息技术服务监理第1部分:总则(通用表格)附录 A(资料性附录)承建单位用表表A、1 方案/计划报审表表A、2 分包单位资质审查申请表表A、3 开工申请单表A、4 复工申请单表A、5 付款申请表表A、6 工程阶段性测试验收(初验、终验)报审表表A、7 工程阶段施工申请表表A、8 监理通知单回复单注:业主单位或承建单位收到监理机构发出的监理通知单(参见表B、8)后,应返回监理通知回复单(参见表A、8)给监理机构。
GB/T 19668、1-2014附录 B (资料性附录) 监理单位用表表B、1 开工令GB/T 19668、1-2014GB/T 19668、1-2014表B、4 工程款支付意见表GB/T 19668、1-2014表B、5 工程备忘录GB/T 19668、1-2014表B、6 会议纪要GB/T 19668、1-2014表B、9 监理工作联系单GB/T 19668、1-2014表B、10 监理意见单GB/T 19668、1-2014表B、11 培训记录表GB/T 19668、1-2014GB/T 19668、1-2014GB/T 19668、1-2014GB/T 19668、1-2014附录C(资料性附录)通用表格表C、1 费用索赔申请表C、2 工程延期申请表C、3 工程变更单注:本表由提出单位填报,有关单位会签,并各存一份。
GBT 19668、3-2017 信息技术服务监理第3部分:运行维护监理规范(运行维护专用表格)附录 A(资料性附录)运维监理过程用表表A、1 监理工作周报表A、2 (XXXXXX)绩效考核记录表A、3 (XXXXX)验收记录GB_T 19668、4-2017 信息技术服务监理第4部分:信息安全监理规范(信息安全专用表格)GB/T 19668、4-2017附录 C(资料性附录)信息系统工程安全监理工作表单表C、1 信息系统工程信息安全设计依据合规性检查文档GB/T 19668、4-2017表C、2 信息系统工程信息安全文档检查清单GB/T 19668、4-2017表C、3 安全子系统功能与性能符合性检查报告注:本表格一式三份,业主单位、监理机构、承建单位各一份。
建筑工程内业资料大全
建筑工程内业资料大全第一章工程管理资料工程概况表工程开工报告工程竣工报告工程停工报告工程复工报告施工进度计划分析项目大事记施工日志不合格项处置记录建设工程质量事故报告书第二章工程技术资料工程技术文件报审表技术交底记录图纸会审记录设计交底记录设计变更\洽商记录第三章工程测量记录工程定位测量记录地基验槽记录楼层放线记录沉降观测记录单位工程垂直度观测记录第四章工程施工记录隐蔽工程记录表预检工程记录表施工通用记录表中间检查交接记录表地基处理记录地基钎探记录桩基施工记录混凝土施工记录混凝土养护测温记录砂浆配合比申请单混凝土配合比申请单混凝土开盘鉴定预应力张拉记录预应力筋张拉记录有粘接应力结构灌浆记录建筑烟(风)道检查记录第五章工程试验记录施工试验记录(通用)混凝土试块强度统计\评定记录砂浆试块强度统计\评定记录防水工程试验检查记录设备单机试运转记录调试报告电气接地电阻测试记录电气器具通电安全检查记录电气照明、动力试运行记录综合布线测试记录电气绝缘电阻测试记录光纤损耗测试记录视频系统末端测试记录管道灌水试验记录管道强度严密性试验记录管道通水记录管道吹（冲0洗（）脱脂试验记录室内排水管道通球试验记录伸缩器安装记录表现场组装除尘器、空调机漏风检测记录风管漏风检测记录各房间室内风量测量记录管网风量平衡记录电梯要紧功能检查记录表第六章施工验收记录分项工程质量验收记录分部（子分部）工程质量验收记录单位（子单位）工程质量操纵资料核查记录单位（子单位）工程安全与功能检验资料核查及要紧功能抽查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录施工现场质量管理检查记录工程检验质量检查记录表（通用）分部分项工程共划分为：一、地基与基础工程；二、主体结构；三、建筑装饰装修；四、建筑屋面；五、建筑给水、排水及采暖；六、建筑电气；七、智能建筑；八、通风与空调；九、电梯室外工程划分C.0.1 室外单位（子单位）工程与分部工程可按表C.0.1划分表C.0.1 室外工程划分工程概况表附：建筑总平面图、建筑立面图、建筑剖面图本表由施工单位填写，城建档案馆与施工单位各储存一份本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份工程复工报告本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份施工进度计划分析项目大事记本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各储存一份。
建筑工程资料全套
建筑工程资料第一章工程管理资料工程概况表工程开工报告工程竣工报告工程停工报告工程复工报告施工进度计划分析项目大事记施工日志不合格项处置记录建设工程质量事故报告书工程技术文件报审表第二章工程技术资料技术交底记录图纸会审记录设计交底记录设计变更洽商记录第三章工程测量记录工程定位测量记录地基验槽记录楼层放线记录沉降观测记录单位工程垂直度观测记录第四章工程施工记录隐蔽工程记录表预检工程记录表施工通用记录表中间检查交接记录表地基处理记录地基钎探记录桩基施工记录混凝土施工记录混凝土养护测温记录砂浆配合比申请单混凝土配合比申请单混凝土开盘鉴定预应力张拉记录预应力筋张拉记录有粘接应力结构灌浆记录建筑烟（风）道检查记录自动扶梯自动人行道安装调试记录第五章工程试验记录施工试验记录（通用）混凝土试块强度统计评定记录砂浆试块强度统计评定记录防水工程试验检查记录设备单机试运转记录调试报告电气接地电阻测试记录电气器具通电安全检查记录电气照明、动力试运行记录综合布线测试记录电气绝缘电阻测试记录光纤损耗测试记录视频系统末端测试记录管道灌水试验记录管道强度严密性试验记录管道通水记录管道吹（冲0 洗（）脱脂试验记录室内排水管道通球试验记录伸缩器安装记录表现场组装除尘器、空调机漏风检测记录风管漏风检测记录各房间室内风量测量记录管网风量平衡记录电梯主要功能检查记录表第六章施工验收记录分项工程质量验收记录分部（子分部）工程质量验收记录单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录施工现场质量管理检查记录工程检验质量检查记录表（通用）分部分项工程共划分为：一、地基与基础工程；二、主体结构；三、建筑装饰装修；四、建筑屋面；五、建筑给水、排水及采暖；六、建筑电气；七、智能建筑；八、通风与空调；九、电梯室外工程划分C.0.1 室外单位（子单位）工程和分部工程可按表C.0.1 划分表C.0.1 室外工程划分表A1 编号：附：建筑总平面图、建筑立面图、建筑剖面图本表由施工单位填写，城建档案馆和施工单位各保存一份工程开工报告A2 编号：年月本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份工程竣工报告A3 编号：本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份工程停工报告表A4 编号：施工单位（章）：年审批意见：审批结论：同意不同意总监理工程师（签字）：年月日本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各存一份工程复工报告表A5 编号：致工程于年月日开始停工。
项目内验所需资料
项目内验所需资料(质量管理)根据公司与合作伙伴所签订的合同支付条件，目前主要分为以下几种方式：请款检查、试运行检查、竣工验收和运维到期三种方式。
不同方式所要求提供的资料不同，具体要求如下(相关方即项目立项后所确定的参与方、监理所最终确定的参与方，若不涉及监理的，需完成承建方与建设方的签章)：一、请款检查1．硬件请款●到货请款：需提供资料如下●到货安装调试完成请款：需提供资料如下●质保期到期：需提供资料如下⏹项目经理检查报告(必须包含设备目前运行状态是否正常、期间出现的故障数、解决时间、故障原因等内容)。
2．软件请款●到货请款：需提供资料如下●到货安装调试完成请款：需提供资料如下3．公司自用硬件●到货请款：需提供资料如下●到货安装调试完成请款：需提供资料如下软件●到货请款：需提供资料如下到货安装调试完成请款：需提供资料如下二、试运行检查(主要目标对象为软件) 1．达到试运行条件2．试运行通过三、竣工验收1．工程类2．软件6 进度计划7 质量保证计划报审表相关方签章8 质量保证计划9 需求调研方案(包含调研计划)10 需求调研报告11 签到表(需求调研时的签到表)12 需求规格说明书13 需求规格说明书报审表相关方签章14 需求规格说明书15 概要设计报审表相关方签章16 概要设计说明书17 详细设计报审表相关方签章18 详细设计说明书19 数据库设计报审表相关方签章20 数据库设计说明书21 系统测试申请表相关方签章22 系统测试方案(包含测试计划)23 测试用例、脚本24 系统测试申请表相关方签章25 系统测试报告26 系统试运行申请表相关方签章27 系统试运行方案28 系统部署方案29 系统试运行报告相关方签字30 项目培训报审表相关方签章31 项目培训方案32 用户操作手册33 项目子系统操作培训报告单相关方签章34 项目培训检查记录报告相关方签章35 培训签到表36 培训材料37 用户使用报告使用单位签章38 实施总结报告建设单位签章39 业务流程说明书40 接口文档41 数据需求说明书即项目中各数据的来源及去向42 项目周报、月报43 会议纪要、报告、会议签到表44 代码检查报告研发中心输出，代码检查人员签字、研发负责人签字确认。
GBT 19668信息技术服务监理用表WORD版
GBT 信息技术服务监理第1部分：总则（通用表格）附录 A（资料性附录）承建单位用表表方案/计划报审表表分包单位资质审查申请表表开工申请单表复工申请单表付款申请表表工程阶段性测试验收（初验、终验）报审表表工程阶段施工申请表表监理通知单回复单注：业主单位或承建单位收到监理机构发出的监理通知单（参见表）后，应返回监理通知回复单（参见表）给监理机构。
附录B （资料性附录）监理单位用表表开工令表停工令表复工令表工程款支付意见表表工程备忘录表会议纪要表监理日志表监理通知单表监理工作联系单表监理意见单表培训记录表表监理费申请表表费用索赔审批表表工程延期审批表附录C（资料性附录）通用表格表费用索赔申请表GB/T工程延期申请表GB/T工程变更单注：本表由提出单位填报，有关单位会签，并各存一份。
GBT 信息技术服务监理第3部分：运行维护监理规范（运行维护专用表格）GB/T附录A（资料性附录）运维监理过程用表表监理工作周报GB/T表（XXXXXX）绩效考核记录GB/T表（XXXXX）验收记录GB_T 信息技术服务监理第4部分：信息安全监理规范（信息安全专用表格）附录C（资料性附录）信息系统工程安全监理工作表单表信息系统工程信息安全设计依据合规性检查文档表信息系统工程信息安全文档检查清单表安全子系统功能与性能符合性检查报告GBT 信息技术服务监理第5部分：软件工程监理规范（软件工程专用表格）GB/T表需求规格说明书检查表GB/T表需求评审意见表需求确认表表概要（结构）设计检查表GB/T 表系统问题跟踪记录编写说明：1.编号：问题序号，升序排列，从1开始：此列为问题发现人编写。
2.所属模块：问题所属系统模块。
3.紧急/严重程度：高、中、低4.问题详情：填写问题详细说明。
5.反馈时间：填写问题发现日期和时间。
6.问题判断：由承建单位模块负责人/项目经理会诊后填写，分为：系统BUG；需求变更；新增需求；管理问题（非技术问题）。
信息系统监理师考点案例分析
确定最优变更方案 下达变更通知单
作为新的计划和方案， 纳入正常的监理工作 范围
提交变更申请
监理初审 不符合 监理意见
符合
变更分析 三方协商确定变更方案
融入项目计划中， 新的项目规划过程
实施变更
监理监督变更过程
变更效果评估
• 案例二: • 某政府机关的电子政务一期工程包括网络平台建设和应
• 何工交给李工—份监理工程师通知单复印件，要求存档。原件何工留用。
• 业主甲方代表向李工借阅网络施工监理记录档案。李工办理了借阅手续后就 借给了业主甲方代表。
【问题】指出在监理实施过程中不正确的内容并改正
• 案例五: 某信息系统工程项目，建设单位委托某监理公司负责开发阶段的监
理工作。该公司副经理出任项民总监理工程师。鉴于网络工程即将开工， 总监工程师在监理内部会议上重新明确了项目监理机构的人员岗位职责： • 总监工程师其职责包括：(1)负责日常监理工作；(2)审批“监理实 施细则”；(3)调换不称职的监理人员；(4)负责专业分项工程验收和隐 蔽工程验收。 • 专业监理工程师的职责包括：(1)根据本专业监理工作做好监理日记； (2)审查分包单位的资质，并提出审查意见；(3)核查设备材料的原始凭 证；(4)参与编写监理月报；(5)主持整理工程项目的监理资料。 • 监理员的职责包括：(1)设备材料的质量检查及签认；(2)隐蔽工程的 检查验收；(3)担任旁站工作；(4)签署原始凭证
部自我管理为主。具体采用那种方式管理，可以根据 单位的实际情况和业务情况而定。
• 案例九: 在监理工作实施前，包括签订监理委托合同和组建
监理项目部的前后，监理单位就要以总监理工程师和 专业监理工程师为主，开始逐步进行监理工作的计划。 在这期间，产生的计划性文件主要包括监理大纲、监 理规划和监理实施细则，它们将成为监理工程师实施 具体工作的重要指导文件。
项目验收总目录文档封面与目录过程材料文档
大数据台分册
序号 1 2 3
文档名称 实施组织方案报审表 实施组织方案 技术术方案 5 进度计划报审表 6 进度计划 7 质量保证计划报审表 8 质量保证计划 9 调研计划报审表 第 3 册 调研阶段 10 调研计划 11 调研报告 12 设备安装位置确认表 13 设备安装位置示意图 14 工程材料设备报审表 15 工程材料设备到货报审清单 16 质量证明文件 实施阶段 17 设备材料开箱检验报审表 第3册 硬件部分 18 设备材料开箱检验情况表 19 隐蔽工程报验报审表 20 隐蔽工程检查验收表 21 隐蔽工程施工记录 22 施工过程相关照片 23 设备安装调试记录 24 需求规格说明书报审表 25 需求规格说明书 26 概要设计报审表 27 概要设计方案 28 详细设计报审表 29 详细设计方案 30 数据库设计报审表 实施阶段 31 数据库设计 第3册 软件部分 32 系统测试申请表 33 系统测试方案 34 系统测试用例 35 系统测试报告 36 系统阶段性试运行申请表 37 系统阶段性试运行方案 38 系统部署方案 39 系统阶段性试运行报告 40 项目培训报审表 41 项目培训方案 第 3 册 培训阶段 42 系统用户操作手册 43 项目培训检查记录报告 44 项目子系统操作培训报告单 45 项目周报、月报 第 3 册 其它文档 46 项目会议纪要、会议签到表
册号 第4册 第4册 第4册
第4册
阶段 准备阶段 调研阶段
实施阶段 硬件部分
实施阶段 软件部分
47 专题报告、会议签到表
科技数字化分册
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39