abc测量、分析和知识管理

4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合
① 绩效指标体系的确定模式
公司战略目标 公司现有组织能力 公司关键绩效指标 获 取 方 法 SWOT分析 全面预算法 关联性分析 管理层期望分析 SMART原则 公 司 层 面 绩 效 考 核 部 门 层 面 考 核
经营目标责任书 各部门关键考核指标 组织设置及部门职责
4.1 组织绩效测量、分析和评审
公司绩效管理系统简介
1、公司建立三级绩效考评体系 集团对公司的绩效考评 公司对部门的绩效考评 部门对个人的绩效考评 2、公司制定绩效考核制度及相关考核组织 薪酬管理委员会 公司绩效考核组 部门内部绩效考核小组 3、在四个方面建立KPI指标（经营绩效、营销管理、生产 管理、综合管理指标）对每一层级均建立相应绩效考核指标 和关键绩效对公司日常运营与整体绩效进行监测。
4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合
② 公司关键绩效指标的确定
愿景：做adf行业领跑者 战略：成本领先战略 经营绩效指标 销量指标 利润指标
生产管理指标 库存定额指标 生产消耗指标 质量管理指标 安全管理指标
公司战略
营销管理指标 促销费用超支比例 营销业务人员流动率 营销促销人员流动率 品种结构比例
……
识别创新机会：对有挖潜和增效空间的关键绩效指标，识别 创新机会采取激励措施进行创新挖潜（如：生产一、二厂节 能降耗的项目，七个“营而销之”）
改进优先次序和创新机会在全集团范围推广，公司确定关键 业务次序和识别创新机会后，如有需要及时传递给兄弟公司， 进行协调沟通。
改进措施 计划安排
4.1b（2）绩效改进与创新 节能降耗 循环经济
降低水耗
减少废气排放
沼气发电 中水回用 余热利用 在线碱过滤
降低电耗
……
减少酸、碱排放
减少污水排放
4.2 信息和知识的管理
4.2a 数据和信息的获取 4.2b 组织的知识管理 4.2c 数据、信息和知识质量
4.2 信息和知识的管理
4.2a 数据和信息的获取

网络支持、及时获取、迅速传递 可靠、安全、易用的网络平台 数据和信息的持续可获得性 系统和网络规划建设
形成各项 绩效考核结果
……
公司绩效管理组
拟定各部门 绩效结果
审定各部门 绩效结果
经营班子
效支 性持 的绩 几效 个评 方审 面结 措论 施有 （1）遵循SMRT原则设置绩效考核指标体系，保证客观准确、多渠道的数据收集方法。
形成公司绩 效报告
（2）应用趋势分析法、横向比较法、差异分析、PDCA循环分析等科学全面的绩效分析方法； （3）定期召开经营效益分析会、预算分析会、质量分析会、生产调度会、经营班子会 、述职会等有效 形式进行绩效评估，并给各部门反馈其绩效考核结果。 （4）对于绩效结果异议提供申诉渠道，并认真对待每一宗申诉； （5）动态调整的绩效量系统支持保证了绩效评审结论的有效性。
部门现有工作能力
指 标 选 择 考 虑 因 素
1、体现公司级战略目标的关键成功因素和部门级的策略重点及关键驱动因素，并通 过公司战略——公司目标和计划——部门工作计划——关键岗位工作；层层展开获 取公司和部门关键绩效指标体系。
2、尽可能做到客观量化； 3、在尽可能充分了解市场、竞争对手、公司组织能力等基础上进行，着力于公司绩 效的提高，体现“业绩至上、效益至上、执行至上、创新至上”的经营理念。 4、体现员工、客户、股东、供应商及社会等利益相关方面之间的利益平衡。
4.1b（1）绩效分析与评审
② 公司领导参与绩效分析/几个因素
adf通过绩效分析与评审，定期、不定期评价公司经营情况、生产管理 定额、营销管理定额和综合管理指标，具体如下：
序 号 1 评价 因素 经营 情况 生产 管理 定额 营销 管理 定额 综合 管理 指标 适应性绩效指标 投资回报率、利润完成率、吨adf成本、 吨adf利润、箱adf利润 原辅材料、包装材料、备品备件、成熟发 酵液平均adf龄、总adf损、综合能耗指标、 出厂合格率、外部抽检合格率各类事故发 生率。 品种结构比例、市场份额、销售总收入、 错销费用使用情况、促销人员、业务人员 的流动率。 团队建设、工作绩效与效率、创新力、执 行力、OA办公系统、K3财务系统、ERP、 HR系统，架构整合的合理性、政府事务、 公共关系、授权机制。 绩效分析方法举例 通过经营分析会，质询会对比分析绩效指标、 评价公司经济效益及对及行业盈利水平。 通过经营分析会、生产调度会，质量分析会 用SWOT分析、纵向、横向比较法、了解各类 关键绩效指标在企业内部及同行业中竞争能 力。 通过经营分析会、述职会等，与营销计划对 比分析、明确公司在执行营销计划的进展情 况。 通过月度、季度评比，提高办公效率、整合 架构、通过与政府建立优良的关系等。从办 公效率、决策速度、政策优惠方面，提高公 司对内外环境变化的快速响应能力。
P：制定目标计划 公司经营目 标责任书 公 司
D： 考核指 标落实
生产部门 生产定额 指标考核 生产消耗 指标考核
职能部门 工作效能指标 财务指标 团队建设
营销系统 销售指标 市场指标
部 门
公司组织月度、季度年、年度考核
C： 绩效评 估
生产调 度会
质量 分析会
经营分 析会
述职会
A： 绩效改 进反馈
经营绩效结果分析
测量分析方法是否有效？ 绩效管理人员是否具备素质要求、对公司是 否了解。 绩效管理人员是否分布在各关键绩效指标的 所有机构和流程。
公司绩效考核组、各部门
公司绩效考核组、部门考 核小组 经营班子、公司绩效考核 组、部门考核小组 经营班子、公司绩效考核 组、部门考核小组
绩效管理工作 人员
网上绩效测量 系统
经营效益 生产管理 服务
企业管理部、生产车间 营销管理部、品牌市场部、 市场监察部
2、通过到国内外同行企业调研，了解自身绩效方面与同行业存在的差距，并相 应对公司理念、策略、方法进行调整或创新（如：到德国参观学习，提出了建设 国内设备领先的一流adf制造企业，被行业誉为“科技adf”）
4.1.a（3）绩效测量系统的有效性与适应性
2
3
4
4.1b （2）绩效改进与创新
绩效 问题
生产调度会 质量分析会 质询会 述职会 量 本 利 分 析 因 素 分 析 法 循 环 分 析 法 对 比 分 析 头 脑 风 暴 法
绩效报告
绩效改 进建议
半年经营 总结大会
信息系统
公司文件
责任部门 责任小组 责任人员
确定和落实改进计划，根据绩效报告，调整组织架构、年度 经营计划、销售策略适应公司发展需求（如：通过经营分析 会：调整adf公司职能机构、营销系统架构）
部门关键驱动因素 要实现部门重点 工作，需采取哪 部门关键业绩指标 些措施？ 衡量的关键指标有哪些？ 具体分解任务
岗 位
部门任务分解 中哪些是该岗 位负责的。
岗位关键业绩指标
有哪些重要职责没 有得到反映，是否 业绩考核指标 要用共同指标。 如何取舍，指标具 体定义、评估等。
4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合
4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合
举例1，adf公司生产系统（月度）
4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合
举例2 ：adf车间（月度）
4.1a（2）绩效数据的分析与对比
1、adf通过与A、B公司等对比经营数据（如：对比吨adf利润、资产负责率、经 营效益、公司管理水平数据），具体对比数据详见结果的7.1/7、2/7、3/7.4等 部分，发现公司所处的竞争地位，调整公司策略与创新。 类 别 指 标 产品销量、综合箱adf利润、平均 成本、产品销售成本、销售费用、 管理费用、税后利润 劳动生产率、人均成本、综合能耗 指标、吨adf成本 顾客投诉率、忠诚度、市场份额、 品牌知名度…… 对比分析部门 企业管理部、财务管理部、 行政人事部
4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递 ①企业内部信息获取
系统名称 企业资源管理系统 （ K3 ERP） 使用部门 公司各部门 系统主要功能 总帐管理、固定资产管理、应收应付 管理、工资管理、采购管理、仓存管 理、销售管理、成本管理、客户费用 管理等。 公司人员信息管理；员工培训；员工 评测 公司重大事项集体表决 财务业务数据多维分析 ISO9001等体系文档管理 公文处理、档案管理 对外发布产品信息，企业动态 与集团内公司实现0话费通话 与集团内公司实现远程视频会议
安全生产 安全生产 现场管理 考核指标
各车间生产消 耗考核指标、综合 考核指标 考核指标
六大职能部门 人员考核指标
营销大区、区域、 片区、业务人员 考核指标
4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合
⑤ 关键绩效指标数据的收集与测量方式
改指标
4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合
⑥ 绩效指标体系的实施流程
公司定期、不定期的分析与评估绩效测量系统，以保持系统的有效性与适应性，具体如下：
内容
要素
绩效理念 绩效指标
评价标准
绩效管理理念是否先进、能否适应公司战略 与发展的要求 指标能否反映业务运作的效力、是否为关键 绩效指标、是否符合SMART原则。
评估部门
经营班子、公司绩效考核 组 公司绩效考核组、 部门考核小组、各部门
4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合
⑦ 多渠道的绩效数据的来源与收集
国际同行业公司 和国内只要竞争 对手考核指标 先 进 经 验 各岗位指标 平衡
公司战略 具体工作 业务计划
发现关键价值 驱动因素
组织机构 和岗位分工
绩效考核 关键指标的收 集和创新
筛选与公司战略 紧密相关指标 配合政策和竞争 力分析的需要 现有工作绩 效评估系统 监管标准和 行业经济技术指标
④ “金字塔”型关键指标层级模式
经营目标 责任书
公司级
管理 定额 指标
综合 财务 管理 管理‘ 指标 指标
岗位级
生产 体系 生产消耗之指标、 生产定额、质量指标、 安全指标、……
职能 体系
团队建设、工作绩效 与自律性、执行、创新能力
营销
部门级
促销费用、人员 流动率、品种 结构比例
系统
adf、 包装、动力车 间、瓶场、成品仓人 员质量目标考核指标 员质量目标考核指标
4.1 组织绩效测量、分析和评审
4.1a 绩效测量 4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合 ①绩效指标体系的确定模式 ②公司关键绩效指标的确定 ③绩效指标体系的层层分解 ④”金字塔“型关键指标层级模式 ⑤关键绩效指标数据的收集与测量方式 ⑥绩效指标体系的层层分解实施流程 ⑦多渠道的绩效数据的来源与收集 4.1a（2）绩效数据的分析与对比 4.1a（3）绩效测量系统的有效性与适应性 4.1b 绩效分析与评审 4.1b（1）绩效分析与评审 ①绩效分析与评审流程 ②公司领导参与绩效分析与评审/几个因素 4.1b（2）绩效改进与创新
4.2a.1 网络支持、及时获取、迅速传递
①企业内部信息获取
当今社会信息化成为企业竞争的重要手段之一，adf 在adf行业享有“科技adf”的美誉，信息化建设工作也 走在行业的前列。 随着adf的发展壮大，公司建设了相应的信息管理系 统，以加强内部数据和信息的管理。 所有系统均基于网络共享理念，与实际业务息息相关， 大大提高了企业信息管理水平。
绩效管理体系 的适用性
绩效标准
绩效制度与 流程
指标标准能否量化或等级化、各等级的标准 是否合理
绩效制度、及相关管理办法是否合理、能否 确保绩效测量的真实有效和激励性，测量是 否流畅。
公司绩效考核组、 部门考核小组、各部门
绩效考核组、各部门
测量分析的及 时有效性
数据信息
测量分析 人员素质 人员分布
数据能否保证真实、准确、及时。
4.1 组织绩效测量、分析和评审
公司的经营目标和重点
公 司 绩 效 管 理 系 统
部门绩效测量 分析
公司绩效测量 部门的目标和重点 分析
本 章 节 重 点
个人绩效测量 分析
个人目标和重点
个人绩效计划
年末绩效评估
主管对员工持续反馈 辅导、跟踪评审
评估结果应用 调整薪酬 晋升调配
发展职业 计划指导 培训 持续提升公司的绩效
绩效管理系 统
网上考核系统能否使用公司绩效考核改进保 证工作顺利实施。
公司绩效考核组、信息组
4.1b （1）绩效分析与评审
① 绩效分析与评审流程
经营绩效考核组考核经营效益完成情况。
绩效考 核小组 评估绩效
生产绩效考核组考核生产指标完成情况。 营销绩效考核组考核销售指标完成情况。 全面预算测量法 量本利里分析法 资金成本分析 对比测量法 因素分析分析法 趋势分析测量法 PDCA循环分析法
综合管理指标 团队建设 工作绩效与自律性 创新力 执行力
4.1a（1）数据的选择、收集、处理整合
③ 绩效指标体系的层层分解
公司目标策略
公 司
Hale Waihona Puke Baidu
明确公司战略目标
公司核心成功因素 确定要实现目标 需要哪些关键要 公司关键业绩指标 素，找出措施。 关键指标有哪些？ 部门重点策略
部 门
根据实现目标 的核心要素结 合部门特点， 却定工作重点