某公司质量管理记录表格大全
企业质量管理记录表格
编号：
要素
文件编号／
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长：审核员：
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号：
被审核单位：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组组长：
审核组员：
审核日期：
审核综述：
(可附页)
审批：拟制：
日期：日期：
文件名
质量治理记录表格
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
治理评审打算
评审时刻
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—2
治理评审报告
评审时刻
主持人
评审内容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人
审批人
文件名
质量治理记景表格
已提折旧
数量
治理部门
净值
处
理
原
因
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
质量管理记录表格
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
记录： 审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—7
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文件
编号
质量管理记晕表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—15
物品库存检查表
物品名称：
序号
日期
入库
出库
结存
备注
1
2
3
45Biblioteka 6789
10
12
13
14
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—16
周工作计划表
部门(科／室) 编排日期：
日期
工作内容
工作要求
参加人员
工作结果
备注
星期一
月日
星期二
月日
星期三
维修后鉴定结论：
备注：
核定审核人：
文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页码
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系人
联系
电话
质量管理记录表格
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位：第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制：审批：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号：
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—3
合同评审记录
合同(项目)名称
主持人
时间
部门
人员
评
审
记
录
评审结论
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页码
38—4
文件发改登记表
部门：
分发
号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
页
码
修改
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
结论：
备注：
审批人：
文件名
质量管理记录表格
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ZLAL011
页码
38—13
合格供应商名录
供应商
编号
供应商
名称
所供
物品
评审结果
负责人
签名
某公司质量管理表格大全
2016年某公司质量管理表格大全【最新资料，WORD文档，可编辑】目录第一章质量管理部职责描述.........................................................................................（一）质量管理部的工作职责................................................................... 第二章质量管理部组织管理.........................................................................................（一）质量管理工作计划表........................................................................（二）质量目标达成计划表........................................................................（三）质量教育年度计划表........................................................................（四）竞争产品质量比较表........................................................................（五）质量计划实施情况检查表................................................................ 第三章质量方针与质量目标管理.................................................................................（一）质量方针实施对策表........................................................................（二）质量方针实施评审表........................................................................（三）质量方针管理工作流程...................................................................（四）部门（车间）质量目标展开表........................................................（五）质量目标管理统计月报表................................................................（六）质量目标分解实施评审表................................................................（七）质量目标管理工作流程................................................................... 第四章供应质量管理 .....................................................................................................（一）质量检验委托单.................................................................................（二）进厂零件质量检验表........................................................................（三）零件质量检验报告表........................................................................（四）采购材料检验报告表........................................................................（五）材料试用检验通知单........................................................................（六）说明书质量检验报告........................................................................（七）采购设备检验报告单........................................................................（八）特采/让步使用申请单 ......................................................................（九）进厂检验情况日报表........................................................................（十）供应商基本资料表 ............................................................................（十一）供应商质量评价表........................................................................（十二）合格供应商考核表........................................................................（十三）供应商综合评审表........................................................................（十四）供应商质量管理检查表................................................................（十五）进料检验工作流程........................................................................（十六）检验状态标识流程........................................................................（十七）供应商管理工作流程.................................................................... 第五章制程质量管理 .....................................................................................................（一）制程作业检查表.................................................................................（二）生产条件通知单.................................................................................（三）生产事前检查表.................................................................................（四）生产过程记录卡.................................................................................（五）过程控制标准表.................................................................................（六）产品质量标准表.................................................................................（七）产品质量检验表.................................................................................（八）质量因素变动表.................................................................................（九）操作标准变更通知单........................................................................（十）生产过程检验标准表........................................................................（十一）产品质量抽查记录........................................................................（十二）制程质量管理工作流程................................................................（十三）质量分析统计工作流程................................................................（十四）质量指标报告工作流程................................................................（十五）制程质量异常处理工作流程........................................................（十六）工序质量分析表 ............................................................................（十七）工序质量评定表 ............................................................................（十八）工序质量跟踪卡 ............................................................................（十九）工序控制点明细表........................................................................（二十）工序质量审核记录表....................................................................（二十一）检验工序作业指导书................................................................（二十二）工序质量检验评定表................................................................（二十三）工序操作标准通知单................................................................（二十四）工序质量异常报告表................................................................（二十五）工序质量控制工作流程 ..........................................................（二十六）工序质量检验工作流程............................................................ 第六章质量检验管理 .....................................................................................................（一）试验委托单.........................................................................................（二）试验报告单.........................................................................................（三）检验通知单.........................................................................................（四）产品抽查汇总表单 ............................................................................（五）待出厂产品检验表 ............................................................................（六）产品出厂检验表单 ............................................................................（七）产品质量检验报告 ............................................................................（八）检验计划签审工作流程....................................................................（九）成品抽样检验工作流程....................................................................（十）成品入库送检工作流程....................................................................（十一）产品样件检验工作流程................................................................（十二）工厂出货送检工作流程................................................................ 第七章质量控制管理 .....................................................................................................（一）质量管理标准表.................................................................................（二）质量标准变动表.................................................................................（三）产品质量管理表.................................................................................（四）质量因素变动表.................................................................................（五）质量控制管理工作流程....................................................................（六）质量标准制定工作流程....................................................................（七）质量记录控制工作流程....................................................................（八）质量管理小组资料登记表................................................................（九）质量管理小组会议报告表................................................................（十）质量管理小组活动计划表................................................................（十一）质量管理小组活动记录表............................................................（十二）质量管理小组活动报告表............................................................（十三）QC小组活动成果评审表.............................................................（十四）质量管理小组组织建立流程........................................................（十五）质量管理小组活动组织流程........................................................（十六）清理和整理活动检查表................................................................（十七）清理和整理效果检查表................................................................（十八）清洁和保养活动检查表................................................................（十九）清洁和保养效果检查表................................................................（二十）素养活动检查表 ............................................................................（二十一）素养效果检查表........................................................................ 第八章不合格品管理 .....................................................................................................（一）质量异常通知单.................................................................................（二）质量异常报告单.................................................................................（三）质量异常处理单.................................................................................（四）不合格品审理单.................................................................................（五）质量不良记录表.................................................................................（六）质量不良分析表.................................................................................（七）装配不良处理表.................................................................................（八）产品退货统计表.................................................................................（九）不良项目调查表.................................................................................（十）产品返修通知单.................................................................................（十一）不合格零件处理单........................................................................（十二）不合格现象预防表........................................................................（十三）不合格产品管理流程....................................................................（十四）不合格现象分析流程....................................................................（十五）报废品处理工作流程....................................................................（十六）质量处罚工作流程........................................................................（十七）预防措施工作流程........................................................................ 第九章质量改进管理 .....................................................................................................（一）产品质量改进记录表........................................................................（二）产品质量改进分析表........................................................................（三）质量改进评审记录表........................................................................（四）质量改进结果记录表........................................................................（六）质量问题解决工作流程.................................................................... 第十章质量成本管理 .....................................................................................................（一）质量预防费用统计表........................................................................（二）质量鉴定费用统计表........................................................................（三）质量内部故障统计表........................................................................（四）质量外部故障统计表........................................................................（五）质量成本统计报告表........................................................................（六）质量成本损失估计表........................................................................（七）质量改进费用汇总表........................................................................（八）质量培训费用计算表........................................................................（九）质量奖励费用计算表........................................................................（十）质量停工损失报告表........................................................................（十一）质量事故处理费用计算表............................................................（十二）产品降级/降价处理报告表..........................................................（十三）车间质量管理费月报表................................................................（十四）车间质量损失费月报表................................................................（十五）质量成本管理工作流程................................................................（十六）质量成本控制工作流程................................................................ 第十一章质量管理体系审核及建立 ............................................................................（一）质量管理体系审核计划表................................................................（二）质量管理体系审核检查表................................................................（三）质量管理体系审核报告表................................................................（四）质量文件评审记录表........................................................................（五）质量文件发放回收表........................................................................（六）质量文件更改申请表........................................................................（七）质量文件销毁申请表........................................................................（八）过程业绩评审报告表........................................................................（九）纠正预防措施处理单........................................................................（十）质量文件记录清单 ............................................................................（十一）不符合项报告表 ............................................................................（十三）质量体系文件管理流程................................................................（十四）质量体系内审工作流程................................................................（十五）质量体系运行工作流程................................................................（十六）质量体系完善工作流程................................................................ 第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1．质量管理组织建设（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）需要人力资源部的协助2．质量管理制度建设（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3．质量计划管理（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作4．质量检验（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任5．质量监控（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6．质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构（三）质量教育年度计划表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司 C 公司本企业排名应否改善采取措施（五）质量计划实施情况检查表填写日期：质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性□优□良□中□差适宜性□优□良□中□差其他□优□良□中□差（三）质量方针管理工作流程质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针部门（车间）质量目标否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始序号 目标与目标值 对策 措施各职能及生产班组展开负责人 配合者 完成日期 检查人（五）质量目标管理统计月报表单位： 填写日期： 序号目标完成数 对策措施完成数建立标准 备注方针 图号目标 编码本月 完成数方针 图号项目 编码技术经济效益方针 图号标准 项数贯彻 日期单位负责人： 制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日编制： 审核：（七）质量目标管理工作流程序号 目 标 内 容 频次 1季度2季度3季度4季度1 按计划对供方进行评价年/次 2 开展顾客满意度调查，顾客满意度≥85%季/次 3顾客意 见处理顾客意见处理率达100%季/次 顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决 季/次 书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次 4 供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次 5 检验员处的技术文件的有效率达100% 季/次 6 现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7 设备完好率≥95% 年/次 8 车间工艺贯彻率达100%季/次 9 无批量质量事故 季/次 10 成品交付率达100%季/次 11 仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12 每月检查一次库存产品质量状况年/次 13进货检验率达100%季/次制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标第四章 供应质量管理（一）质量检验委托单编号： 填写日期：开始质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案 质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据 企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动 根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数1 2 3 4 5 6检验结果检验员复核（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评□合格□不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏性检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理（六）说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平（AQL）检验结果收退不合格数不合格描述1 印刷2 装订顺序3 外观4 页数5检验结果质量管理部：日期：客户确认日期（七）采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证份使用说明书份装箱单份设备外观易损件图册份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定□不准许特采/让步使用□准许特采/让步使用□准许改良后使用质量管理部批准职务签名职务签名职务签名职务签名备注（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格判定是否123（十）供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话／传真联系人提供产品／服务企业概况企业性质□国营□合资□私营□其他员工构成员工总数，其中工程技术人员质量体系已通过□ISO 9000认证□QS 9000认证□TSl6949认证未通过□准备在月内认证□目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例（十一）供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1．生产效率情况2．生产直通率和不良率情况3．周期时间4．交货期W1 加权总分工程1．技术能力2．CAD设计能力3．新产品开发能力4．仪器校正5．设备维护6．测量系统分析W2 加权总分质量1．质量方针2．质量体系3．预防措施4．纠正措施5．质量改善W3 加权总分总评排序（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日供应商代号联系人供应材料／零件供货质量得分＝60分×（1?不合格批数／送货总批数）送检批数不合格批数得分交付记录得分＝20分×（1?延迟交付批数／送货总批数）交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分＝4分×（1?未回复次数／发出总数）纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分＝4分×（1?重复发生次数／发出总数）纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分总计供应商需要□ 继续保持□ 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：供应商基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分5 4 3 1 0综合项1．质量政策是否明确，目标是否量化2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1．进料检验是否有检验规范、检验记录2．过程检验是否有检验规范、检验记录3．最终检验是否有检验规范、检验记录4．是否有标识来标明检验与试验状态5．不合格品是否有处理程序并按程序处理6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1．是否对承制产品具备足够的工序能力2．是否制定制造流程图和作业指导书3．产品是否有适当的标识4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6．搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：厂商名称制程是否按规定的标准操作□是□否厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查□是□否供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□是□否经办人员姓名、职务制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表□有□没有对本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职务产成品检验如何实施□全检□抽检□不检验质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时实施措施□改换包装再送回□催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）□要求过高□要求过低□要求适中检验人员是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定□打算降低对不良反应是否有专人负责□有□没有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验□有□没有检验方式□全检□抽检□其他其他进料时发现不合格品的处理方式□批退□选退□重购□照用□其他需要本企业协助事项进料验收单是否有保存□有□没有（十五）进料检验工作流程进料检验准备检验实施检验结果处理（十六）检验状态标识流程否是开始供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门合格进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作结束接收进料检验任务检验实施贴签（十七）供应商管理工作流程是否开始供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作进料检验人员记录检验数据，判定检验结果合格贴允收标签是进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议特采贴特采标签贴拒收标签结束新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理否第五章 制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员 日期开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息 采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审 供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系结束检查事项检查时间检查记录1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办：审核：（五）过程控制标准表所在车间控制点控制文件号制定。
企业质量管理纪录表格大全样本
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
质量管理记录表格大全
页码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位：编号：
不合格编号
严重A／
轻／
不合格报
告提出日期
要求纠正措施完成日期
验证通过日期
验证人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—32
纠正和预防措施建议书
编号：
发送单位
收到单位
发送日期
事实描述：类型：口不合格口潜在问题
内部质量体系审核检查表
编号：
要素
文件编号／
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长：审核员：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号：
被审核单位：
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组组长：
审核组员：
审核日期：
审核综述：
(可附页)
审批：拟制：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
某企业质量管理记录表格模板
要素
文件编号／
条款号
检查容与方法
记录
结果
审核组长：审核员：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
部质量体系审核报告
编号：
被审核单位：
审核目的：
审核围：
审核依据：
审核组组长：
审核组员：
审核日期：
审核综述：
(可附页)
审批：拟制：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—2
管理评审报告
评审时间
主持人
评审容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
维修后鉴定结论：
备注：
核定审核人：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系人
联系
联系
地址
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—20
质量管理记录表格
质量管理记录目录质量管理记录目录文件发放登记表文件借阅登记表文件修订申请表文件修订审批表***医药连锁有限公司文件文件销毁审批表质量信息反馈单收文登记表质量管理自查与考核记录被考核部门：考核时间：考核人：被考核人员签字：得分：首营企业审批表首营品种审批表合格供货方档案表药品质量档案表***医药连锁有限公司文件***医药连锁有限公司采购入库单开单日期：供货单位：流水号：售价合计：进价合计：第1页共1页公司地址：操作员：采购员：验收员：验收结论：药品质量复查通知单编号：药品拒收报告单编号：药品送检记录表送检部门：记录编码：***医药连锁有限公司文件药品购进验收记录***医药连锁有限公司文件中药饮片购进验收记录***医药连锁有限公司文件储存药品养护检查记录***医药连锁有限公司文件库房温湿度记录表***医药连锁有限公司文件冷藏药品重点养护检查记录***医药连锁有限公司文件近效期药品催销表***医药连锁有限公司文件中药饮片在库养护记录***医药连锁有限公司文件重点养护品种确定表***医药连锁有限公司文件***医药连锁有限公司配送单流水号：开单日期：总合计：仓库：配送门店：第*页共*页操作员：保管员：复核员：验收员：验收时间：页合计：***医药连锁有限公司文件药品停售通知单年第号各有关部门：以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等待处理。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日***医药连锁有限公司文件解除停售通知单年第号各有关部门：以下药品经质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”请恢复正常出库及销售，特此通知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日***医药连锁有限公司文件设施设备一览表***医药连锁有限公司文件不合格药品台账***医药连锁有限公司文件出库复核记录***医药连锁有限公司文件冷藏药品运输过程温湿度记录表单位：你单位于我医药公司购进的药品，现已按规定送到，请签收。
某公司质量管理表格大全
2016年某公司质量管理表格大全【最新资料，WORD文档，可编辑】目录第一章质量管理部职责描述...................................................................（一）质量管理部的工作职责............................................. 第二章质量管理部组织管理...................................................................（一）质量管理工作计划表.....................................................（二）质量目标达成计划表.....................................................（三）质量教育年度计划表.....................................................（四）竞争产品质量比较表.....................................................（五）质量计划实施情况检查表 ........................................... 第三章质量方针与质量目标管理 .........................................................（一）质量方针实施对策表.....................................................（二）质量方针实施评审表.....................................................（三）质量方针管理工作流程.............................................（四）部门（车间）质量目标展开表 ..................................（五）质量目标管理统计月报表 ...........................................（六）质量目标分解实施评审表 ...........................................（七）质量目标管理工作流程............................................. 第四章供应质量管理 ................................................................................（一）质量检验委托单..............................................................（二）进厂零件质量检验表.....................................................（三）零件质量检验报告表.....................................................（四）采购材料检验报告表.....................................................（五）材料试用检验通知单.....................................................（六）说明书质量检验报告.....................................................（七）采购设备检验报告单.....................................................（八）特采/让步使用申请单 ..................................................（九）进厂检验情况日报表.....................................................（十）供应商基本资料表 .........................................................（十一）供应商质量评价表.....................................................（十二）合格供应商考核表.....................................................（十三）供应商综合评审表.....................................................（十四）供应商质量管理检查表 ...........................................（十五）进料检验工作流程.....................................................（十六）检验状态标识流程.....................................................（十七）供应商管理工作流程................................................ 第五章制程质量管理 ................................................................................（一）制程作业检查表..............................................................（二）生产条件通知单..............................................................（三）生产事前检查表..............................................................（四）生产过程记录卡..............................................................（五）过程控制标准表..............................................................（六）产品质量标准表..............................................................（七）产品质量检验表..............................................................（八）质量因素变动表..............................................................（九）操作标准变更通知单.....................................................（十）生产过程检验标准表.....................................................（十一）产品质量抽查记录.....................................................（十二）制程质量管理工作流程 ...........................................（十三）质量分析统计工作流程 ...........................................（十四）质量指标报告工作流程 ...........................................（十五）制程质量异常处理工作流程 ..................................（十六）工序质量分析表 .........................................................（十七）工序质量评定表 .........................................................（十八）工序质量跟踪卡 .........................................................（十九）工序控制点明细表.....................................................（二十）工序质量审核记录表................................................（二十一）检验工序作业指导书 ...........................................（二十二）工序质量检验评定表 ...........................................（二十三）工序操作标准通知单 ...........................................（二十四）工序质量异常报告表 ...........................................（二十五）工序质量控制工作流程....................................（二十六）工序质量检验工作流程....................................... 第六章质量检验管理 ................................................................................（一）试验委托单 .......................................................................（二）试验报告单 .......................................................................（三）检验通知单 .......................................................................（四）产品抽查汇总表单 .........................................................（五）待出厂产品检验表 .........................................................（六）产品出厂检验表单 .........................................................（七）产品质量检验报告 .........................................................（八）检验计划签审工作流程................................................（九）成品抽样检验工作流程................................................（十）成品入库送检工作流程................................................（十一）产品样件检验工作流程 ...........................................（十二）工厂出货送检工作流程 ........................................... 第七章质量控制管理 ................................................................................（一）质量管理标准表..............................................................（二）质量标准变动表..............................................................（三）产品质量管理表..............................................................（四）质量因素变动表..............................................................（五）质量控制管理工作流程................................................（六）质量标准制定工作流程................................................（七）质量记录控制工作流程................................................（八）质量管理小组资料登记表 ...........................................（九）质量管理小组会议报告表 ...........................................（十）质量管理小组活动计划表 ...........................................（十一）质量管理小组活动记录表.......................................（十二）质量管理小组活动报告表.......................................（十三）QC小组活动成果评审表 ........................................（十四）质量管理小组组织建立流程 ..................................（十五）质量管理小组活动组织流程 ..................................（十六）清理和整理活动检查表 ...........................................（十七）清理和整理效果检查表 ...........................................（十八）清洁和保养活动检查表 ...........................................（十九）清洁和保养效果检查表 ...........................................（二十）素养活动检查表 .........................................................（二十一）素养效果检查表..................................................... 第八章不合格品管理 ................................................................................（一）质量异常通知单..............................................................（二）质量异常报告单..............................................................（三）质量异常处理单..............................................................（四）不合格品审理单..............................................................（五）质量不良记录表..............................................................（六）质量不良分析表..............................................................（七）装配不良处理表..............................................................（八）产品退货统计表..............................................................（九）不良项目调查表..............................................................（十）产品返修通知单..............................................................（十一）不合格零件处理单.....................................................（十二）不合格现象预防表.....................................................（十三）不合格产品管理流程................................................（十四）不合格现象分析流程................................................（十五）报废品处理工作流程................................................（十六）质量处罚工作流程.....................................................（十七）预防措施工作流程..................................................... 第九章质量改进管理 ................................................................................（一）产品质量改进记录表.....................................................（二）产品质量改进分析表.....................................................（三）质量改进评审记录表.....................................................（四）质量改进结果记录表.....................................................（五）质量持续改进工作流程................................................（六）质量问题解决工作流程................................................ 第十章质量成本管理 ................................................................................（一）质量预防费用统计表.....................................................（二）质量鉴定费用统计表.....................................................（三）质量内部故障统计表.....................................................（四）质量外部故障统计表.....................................................（五）质量成本统计报告表.....................................................（六）质量成本损失估计表.....................................................（七）质量改进费用汇总表.....................................................（八）质量培训费用计算表.....................................................（九）质量奖励费用计算表.....................................................（十）质量停工损失报告表.....................................................（十一）质量事故处理费用计算表.......................................（十二）产品降级/降价处理报告表 ....................................（十三）车间质量管理费月报表 ...........................................（十四）车间质量损失费月报表 ...........................................（十五）质量成本管理工作流程 ...........................................（十六）质量成本控制工作流程 ........................................... 第十一章质量管理体系审核及建立.....................................................（一）质量管理体系审核计划表 ...........................................（二）质量管理体系审核检查表 ...........................................（三）质量管理体系审核报告表 ...........................................（四）质量文件评审记录表.....................................................（五）质量文件发放回收表.....................................................（六）质量文件更改申请表.....................................................（七）质量文件销毁申请表.....................................................（八）过程业绩评审报告表.....................................................（九）纠正预防措施处理单.....................................................（十）质量文件记录清单 .........................................................（十一）不符合项报告表 .........................................................（十二）质量体系建立工作流程 ...........................................（十三）质量体系文件管理流程 ...........................................（十四）质量体系内审工作流程 ...........................................（十五）质量体系运行工作流程 ...........................................（十六）质量体系完善工作流程 ........................................... 第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1．质量管理组织建设（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）需要人力资源部的协助2．质量管理制度建设（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3．质量计划管理（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作4．质量检验（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任5．质量监控（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证6．质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调体系整部分文件资源过程组织机构（三）质量教育年度计划表填写日期：实施对象课程名称目的各部门受训人数备注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司 C 公司本企业排名应否改善采取措施（五）质量计划实施情况检查表填写日期：质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性□优□良□中□差适宜性□优□良□中□差其他□优□良□中□差（三）质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表质量方针 部门（车间）质量目标质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异 质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施结束开始序号 目标与目标值 对策 措施各职能及生产班组展开负责人 配合者 完成日期 检查人（五）质量目标管理统计月报表单位： 填写日期： 序号目标完成数 对策措施完成数建立标准 备注方针 图号目标 编码本月 完成数方针 图号项目 编码技术经济效益方针 图号标准 项数贯彻 日期单位负责人： 制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门： 考核日期： 年 月 日～ 年 月 日编制： 审核：（七）质量目标管理工作流程序号 目 标 内 容 频次 1季度2季度3季度4季度1 按计划对供方进行评价年/次 2 开展顾客满意度调查，顾客满意度≥85%季/次 3顾客意 见处理顾客意见处理率达100%季/次 顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门，及时解决 季/次 书面投诉在24小时内答复，5天内给出措施季/次 4 供方的交付能力的监控，监控有效率达100%季/次 5 检验员处的技术文件的有效率达100% 季/次 6 现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7 设备完好率≥95% 年/次 8 车间工艺贯彻率达100%季/次 9 无批量质量事故 季/次 10 成品交付率达100%季/次 11 仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12 每月检查一次库存产品质量状况年/次 13进货检验率达100%季/次制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标第四章 供应质量管理（一）质量检验委托单编号： 填写日期： 检验样品 希望完成日期 检验目的预定完成日期开始质量管理人员通过调查，了解企业质量管理状况，找出问题及企业的弱项质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析，确定问题范围及其影响程度，找出影响大的问题质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点，拟订质量目标草案 质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施把质量目标层层分解并发送各部门，落实到员工个人，明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施，按规定完成各项工作，确保质量目标实现质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查，汇总数据 企业高层管理者依据定期测量、检查结果，对质量目标的适宜性进行评审依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标，经企业最高领导者签署意见后颁布实施结束质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定，上报企业领导质量管理人员通过各种方式宣传质量目标，以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动 根据质量目标要求，对质量目标完成情况进行考核，实施奖惩希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数1 2 3 4 5 6检验结果检验员复核（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评□合格□不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏性检验□非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理（六）说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平（AQL）检验结果收退不合格数不合格描述1 印刷2 装订顺序3 外观4 页数5检验结果质量管理部：日期：客户确认日期（七）采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证份使用说明书份装箱单份设备外观易损件图册份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定□不准许特采/让步使用□准许特采/让步使用□准许改良后使用质量管理部批准职务签名职务签名职务签名职务签名备注（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次：验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格判定是否123（十）供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话／传真联系人提供产品／服务企业概况企业性质□国营□合资□私营□其他员工构成员工总数，其中工程技术人员质量体系已通过□ISO 9000认证□QS 9000认证□TSl6949认证未通过□准备在月内认证□目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例（十一）供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1．生产效率情况2．生产直通率和不良率情况3．周期时间4．交货期W1 加权总分工程1．技术能力2．CAD设计能力3．新产品开发能力4．仪器校正5．设备维护6．测量系统分析W2 加权总分质量1．质量方针2．质量体系3．预防措施4．纠正措施5．质量改善W3 加权总分总评排序（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日供应商代号联系人供应材料／零件供货质量得分＝60分×（1?不合格批数／送货总批数）送检批数不合格批数得分交付记录得分＝20分×（1?延迟交付批数／送货总批数）交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分＝4分×（1?未回复次数／发出总数）纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分＝4分×（1?重复发生次数／发出总数）纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性：2分得分价格水平：偏高l—3分；居中4—6分；居下7—10分得分得分总计供应商需要□ 继续保持□ 对不足部分进行整改，并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：供应商基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分5 4 3 1 0综合项1．质量政策是否明确，目标是否量化2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3．工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1．进料检验是否有检验规范、检验记录2．过程检验是否有检验规范、检验记录3．最终检验是否有检验规范、检验记录4．是否有标识来标明检验与试验状态5．不合格品是否有处理程序并按程序处理6．质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1．是否对承制产品具备足够的工序能力2．是否制定制造流程图和作业指导书3．产品是否有适当的标识4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6．搬运工具是否能适当避免产品损坏出货安排1．仓库是否整洁，标识是否清楚，账物是否相符2．产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3．生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单采购部设计部质量管理部（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：厂商名称制程是否按规定的标准操作□是□否厂商的地址电话制程是否按规定的检查标准检查□是□否供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存□是□否经办人员姓名、职务制程中发现不合格品的处理有无质量管理组织表□有□没有对本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职务产成品检验如何实施□全检□抽检□不检验质量管理部门是否独立存在□是□否被退货时实施措施□改换包装再送回□催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员人，制程检验人员人成品检验人员人，其他人员人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）□要求过高□要求过低□要求适中检验人员是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定□打算降低对不良反应是否有专人负责□有□没有接受本企业订购事项进度情况进料时，有无检验□有□没有检验方式□全检□抽检□其他其他进料时发现不合格品的处理方式□批退□选退□重购□照用□其他需要本企业协助事项进料验收单是否有保存□有□没有（十五）进料检验工作流程进料检验准备检验实施检验结果处理（十六）检验状态标识流程否是开始供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点物料的核对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序，进行检验准备，包括安排人员、设备调试等根据物料性质、类别等情况及相关要求，进料检验人员按照规范抽样，做好检验准备进料检验人员按照分工，依据检验标准进行检验工作，记录检验数据，判定检验结果进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”，提出处理措施，报送相关部门合格进料检验主管编制“进料检验报告”，发送采购部、仓储部相关部门讨论是否特采，若决议不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接收物料、接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作结束接收进料检验任务检验实施贴签（十七）供应商管理工作流程是否开始供应商按合同约定时间送货，采购部、仓储部等进行收货采购部人员填写“进料送检单”，送交质量部进料检验主管进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作进料检验人员记录检验数据，判定检验结果合格贴允收标签是进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议特采贴特采标签贴拒收标签结束新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理否第五章制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 开始采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息采购专员对收集来的供应商信息进行汇总，了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员据上述工作及企业的采购要求，与适合的供应商进行沟通、洽谈采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品，采购部将样品进行确认并登记编号，交质量管理部进行检验依据样品质量检验结果，采购部组织进行供应商现场评审工作，并将评审结果上报领导审对现场评审合格的供应商，企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部在收料时，除核对数量等外，还应由进料检验专员按照标准进行检验，检验合格方可入库采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验，并监督出厂、物流采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估根据评估结果，将供应商分级管理，剔除不合格供应商或对其进行处各类供应商建档管理及关系维护，必要时建立战略合作伙伴关系结束注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办：审核：（五）过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图制定批准。
质量管理记录表格
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位：第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制：审批：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号：
培训效果：
签到权
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLA凹23
页码
38—37
顾客满意率计算表
收缴表格共：张
满意：项
基本满意：项
不满意：项
总项共：项
客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％
单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％
统计人：日期：
文件名
质量管理记录表格
已提折旧
数量
管理部门
净值
处
理
原
因
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
数量
验证项目
总
数
验汪
工具
不合
格品
(墙号)
某公司质量管理表格全套--moldbase
质量记录清单文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05保养项目12345678911112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：SC-6.2-06编制：日期：批准：日期：编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表项目建议书设计开发任务书总工程师签名：年月日设计开发方案设计开发信息联络单评审内容：“（）”内打“”表评审通过，“”表有建议或疑问，“”表不同意试产报告新产品鉴定报告供方业绩评定表进货物资质量控制方式[在（）内标注]：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单生产日报表顾客财产问题反馈表。
质量管理记录表格
周检表
部门：
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
备注
计划完成情况
质量情况
检查人签名：审核人签名：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—23
物品领用申请表
物品名称
编号
数量
领用人
备注
部门审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—24
盘点表
时间：
编号
品名
规格
ZLAL011
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
记录：审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—7
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文件
编号
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—38
月检汇总表
涉及要求
及条款号
检查内容
检查记录
检查结果
日期：年月日
内部质量体系审核检查表
编号：
要素
文件编号／
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长：审核员：
文件名
质量管理记录表格
质量管理记录表格(1)
要素
文件编号／
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长：审核员：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号：
被审核单位：
审核目的：
审核X围：
审核依据：
审核组组长：
审核组员：
审核日期：
审核综述：
(可附页)
审批：拟制：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—6
文件发放X围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
记录： 审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—7
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文件
编号
维修后鉴定结论：
备注：
核定审核人：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系人
联系
联系
地址
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
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审核依据：
审核组组长： 审核组员：
审核日期：
审核综述： (可附页)
审批： 日期：
拟制： 精美日文期档 ：
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—30
编号：
内部质量体系审核不合格报告
被审核单位 审核日期
审核员
审核组长
要求纠正措施完成时间
责任单位
不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口 不符合标准／程序：
期
日期
日期
备注
精美文档
文件名 电子文件编码
编号： 发送单位 发送日期
质量管理记录表格
ALZL023
页 码 38—32
纠正和预防措施建议书
收到单位
事实描述：类型：口不合格 口潜在问题
原因分析：
改进意见： 单位负责人： 年月日
是否需要实施纠正措施／预防措施： 单位负责人： 年月日
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—6
文件发放范围清单
文件和资料
序号 编码
名称
发放部门
记录：
审批： 精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—7
文件借阅登记表
文 借阅 件 序号 日期 编
号
文件名称
归 所在单位 办公室主 领用人 还 领导签批 任签批 签 字 时
精美文档
文件名 电子文件编码
申请部门 申请人代表
要 求 培 训 课 程
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—35
培训课程申请表
时间
培训 目的
师资 要求
审批人
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
部门培训 培训主持人 培训内容：
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—36
培训课程申请表
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—17
编号
设备仪器保养记录
设备仪器名称
保养内容 保养人
时间
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—18
设备仪器维修记录表
维修日期 设备名称 设备故障原因：
维修人员 统一编号
设备责任人
项目名称： 立项时间： 项目性质：
项目编号： 完成时间： 运行日期： 项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
精美文档
年月日
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号：
需求单位：
改进项目编号：
主要需求
需求单位负责人审批：
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL013
页 码 38—28
编号：
内部质量体系审核检查表
要素
文件编号／ 条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长：
审核员：
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZULLm3
页 码 38—29
编号：
内部质量体系审核报告
被审核单位：
审核目的：
审核范围：
不符合原因分析：
纠正措施： 单位负责人：
年月日
纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位： 编号：
不合格编号
严重 A／ 轻微 B／
不合格报 要 求 纠 正 验 证
告 提 出 日 措 施 完 成 通 过 验证人
负责人 签名
备注
审批人：
日期：
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
序号
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—14
供应商考核表
供应商名
产品类别 考评结果 备注
考评人 审批人
日期 日期
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记晕表格
ZLAL011
页 码 38—15
物品名称： 序号
物品库存检查表
日期
文件名 电子文件编码
评审时间 评审目的
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—1
管理评审计划
评审报告编号
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件 和资料
编制人日期
精美文档
批准人日期
精美文档
文件名 电子文件编码
评审时间 评审内容：
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—2
管理评审报告
主持人
评审结论：
编号：
X X X X年 被审核单位名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
批准： 日期：
拟制： 日期：
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—27
内部质量体系审核实施计划
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组长： 审核组成员：
审核日期：
审核日程安排：
精美文档
统计人：
日期：
精美文档
文件名 电子文件编码
涉及要求 及条款号
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—38
月检汇总表
检查内容
检查记录
检查结果
日期： 年 月 日
精美文档
购规证
总汪
日 格 数 外 性 规 其 数工
(墙
供证 管 应
证 日
称期
量观能格他
号)
人意
具
商
期
见
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ALZL023
页 码 38—22
部门：
周检表
检查项目
检查结果 计划完成情况 质量情况
备 纠正措施 处理结果
注
检查人签名：
审核人签名：
精美文档
精美文档
页 码 38—12
供应商调查评估表
公司名称 公司地址 采购产品 供应商综合情况：
联系人 电话／传真 生产产品类别
评估意见：
结论： 备注：
审批人：
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—13
合格供应商名录
供应商 编号
供应商 所供 名 称 物品
评审结果 优秀 良好 合格
入库 出库
结存
备注
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
精美文档
文件名 电子文件编码
部门(科／室)
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—16
周工作计划表
编排日期：
日期
工作内容 工作要求 参加人员
工作结果
备注
星期一 月日
星期二 月日
星期三 月日
星期四
星期五 月日
星期六 月日
星期日 月日
间
备注
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
单位： 序号
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—8
质量记录控制一览表
第页共页
质量记录名称
保存年限
备注
拟制： 日期：
审批： 日期：
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ALZL023
页 码 38—9
编号：
新产品设计和开发项目运行审批书
分 发
文件
文件
版 页 修改
页
接收
收丈
收文
回收
号 名称 编号 本 码 编号 敷 部门 签名 日期 签名
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—5
外来文件清单
序号 丈件名称 发文单位 发文号 版本号 页数 审批人 日期 备注
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
维修过程及安全措施：
维修后鉴定结论：
备注：
核定审核人：
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—19
设备仪器台账
设备 编号
设备 名称
进货 日期
厂家 名称
联系人
联系 电话
联系 地址
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—20
精美文档
制表
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—25
质量记录表格清单
对应文
保存 保存部 备
序号 质量记录名称 记录编码 件编码 版号 期限 门／人 注
精美文档
精美文档
文件名
电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011