采购流程及管理制度
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在现代企业运营中，采购流程及管理制度起着至关重要的作用。
本文将介绍采购流程的步骤及重要性，并探讨采购管理制度对企业的影响。
一、采购流程步骤采购流程是企业进行购买所需物品或服务的一系列步骤的总称。
它的主要目标是确保企业能够以最佳的价格和质量购买所需物品，同时保证采购过程的规范性和透明度。
1.需求确认：采购流程的第一步是明确企业的需求。
这包括明确所需物品的种类、数量和质量要求等。
2.供应商选择：在确认需求后，企业需要识别并评估合适的供应商。
这可以通过招标、询价或与现有供应商的合作关系来实现。
3.编制采购计划：采购计划是根据需求和供应商选择制定的一份详细的计划。
该计划包含采购时间表、价格协商和风险管理等重要信息。
4.采购协商：在采购过程中，对价格、交货时间和质量要求等方面进行协商是不可或缺的环节。
协商结果应在采购合同中进行明确记录。
5.签订合同：采购合同是采购流程中的核心文件。
它规定了双方的权利与义务，明确交付期限和付款条件等重要细节。
6.供货与验收：供应商按照合同的要求进行供货，企业对收到的物品进行验收。
这是确保采购过程顺利完成的关键步骤。
7.付款与结算：按照合同约定的方式和时间，企业向供应商进行支付。
这是采购过程的最后一个环节。
二、采购流程重要性采购流程在企业的运营中具有重要的作用，它对企业的发展和竞争力具有直接的影响。
首先，规范的采购流程可以帮助企业降低采购成本。
通过与供应商进行有效的协商，并确保采购过程的透明度和公正性，企业可以获得更有竞争力的价格和更好的质量。
其次，采购流程可以帮助企业管理供应风险。
在采购流程中，企业可以对供应商进行评估和筛选，选择可靠的供应商，以降低供应风险，并确保及时供货。
此外，采购流程还有助于优化企业的库存管理。
通过准确的需求确认和采购计划编制，企业可以避免库存积压或物料短缺的问题，从而提高供应链的效率。
最后，采购流程也可以提升企业的合规性和声誉。
通过遵守采购流程中制定的规范和标准，企业确保了采购过程的合法性和合规性，树立了良好的企业形象。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程
采购管理制度是一个组织或企业为规范和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程：
一、采购管理制度：
1. 采购目标和原则：明确采购的指导原则和目标，如公平竞争、节约成本、确保供应
品质等。
2. 采购组织结构：明确采购部门的组织结构、职责和权限。
3. 采购流程和程序：规定采购的流程和程序，包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，确保供应商的能力和信誉。
6. 采购文件管理：规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估：建立评估采购绩效的机制和指标，用于监督和改进采购管理工作。
二、采购流程：
1. 需求确认：采购部门与业务部门确认采购需求，明确采购物品的规格、数量和交付
时间等。
2. 供应商筛选：采购部门进行供应商调研和筛选，从中选择合作的供应商。
3. 报价评估：采购部门向供应商索取报价，对报价进行评估比较，选择最合适的供应商。
4. 驳回和议价：如有必要，对供应商的报价进行驳回或进行价格议价。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收：跟踪供应商的供货情况，对供货进行验收，确保供应商按合同要求交
付物品。
7. 结算与付款：核对供应商的发票和结算单，完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程，具体的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进行制定和调整。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购流程是企业日常运营中不可或缺的一环。
良好的采购流程和管理制度能够确保企业的物资和服务采购的规范性、高效性以及合规性。
本文将介绍采购流程的基本步骤，并探讨如何建立有效的采购管理制度。
一、采购流程的基本步骤1. 采购需求确定：企业需要明确所需物资或服务的具体要求，包括品种、数量、质量要求以及交付时间等。
2. 供应商选择：根据企业的需求，在市场上筛选有潜力的供应商，并进行评估和对比，最终选择最适合企业需求的供应商。
3. 报价和供应商谈判：向选定的供应商发出询价请求，供应商根据具体要求提供报价。
在报价一致的情况下，对供应商进行谈判以获取更好的价格和服务条件。
4. 合同签订：根据谈判结果确定最终的价格和交付条件，双方签订正式的采购合同。
5. 采购执行：在合同约定的时间内供应商按照合同内容供货，企业进行验收并支付货款。
6. 采购记录和反馈：建立完整的采购记录，包括采购合同、发票等文件，并及时向供应商提供采购反馈，以促进供应商的持续改进。
二、建立有效的采购管理制度1. 采购流程规范：制定详细的采购流程手册，明确每个步骤的具体要求和责任人，确保采购流程的一致性和透明度。
2. 供应商评价和管理：建立供应商评估体系，对供应商进行全面评估，包括供货能力、质量控制、售后服务等方面评估，并建立供应商管理档案，及时跟踪和评估供应商的表现。
3. 风险管理：建立风险管理机制，识别与采购相关的潜在风险，并制定相应的应对措施，以确保采购活动的安全性和稳定性。
4. 内部协作：建立跨部门协作机制，加强采购部门与其他部门的沟通与合作，确保采购需求的准确传达以及采购执行的高效完成。
5. 采购合同管理：建立合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和评估等环节的具体责任和流程，并建立相关合同管理档案，定期进行合同履行情况的评估。
6. 监督和审计：建立监督和内部审计机制，对采购流程和管理制度进行定期评估和审计，发现问题并及时采取纠正措施。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程一、引言采购管理在企业的运营中起着至关重要的作用，它不仅影响着企业的成本控制，还直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，特制定本采购管理制度及流程。
二、采购原则1、合规性原则采购活动必须遵守国家法律法规和企业内部规定，确保采购行为合法合规。
2、公平公正原则对待所有供应商应一视同仁，提供公平的竞争环境，不得有任何歧视或偏袒行为。
3、质量优先原则在满足采购需求的前提下，优先选择质量可靠的产品或服务，以确保企业的生产经营活动顺利进行。
4、成本效益原则在保证质量的同时，要充分考虑采购成本，通过合理的采购方式和供应商选择，实现成本的最小化和效益的最大化。
三、采购流程1、需求提出使用部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、预计使用时间等信息，并提交给部门负责人审核。
2、需求审批部门负责人对《采购申请表》进行审核，确认采购需求的合理性和必要性。
如审核通过，签字确认后提交给采购部门；如审核不通过，应注明原因并退回给使用部门进行修改。
3、采购计划制定采购部门收到经审批的《采购申请表》后，根据采购需求和库存情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品或服务的详细信息、预算金额、预计采购时间等。
4、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、资质证书、生产能力、质量保证能力等方面的审查。
（3）根据审查结果，选择符合要求的供应商，并向其发出《询价函》。
5、询价与比价（1）供应商收到《询价函》后，在规定的时间内回复报价。
（2）采购部门对供应商的报价进行比较和分析，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，选择性价比最高的供应商。
6、采购合同签订（1）采购部门与选定的供应商进行谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款达成一致意见。
（2）起草采购合同，经法务部门审核后，与供应商签订正式的采购合同。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购管理目的：（1）优化采购流程，提高采购效率，实现采购的经济、高效、规范。
（2）确保采购的真实性、公正性、合法性，减少采购错误率，降低采购风险。
2.采购管理内容：（1）采购计划；（2）寻找供应商和询价；（3）评价和选择供应商；（4）签订合同和履行义务；（5）采购付款；（6）采购过程监督和管理。
3.采购管理人员权限：（1）制定采购计划和采购方案；（2）确定供应商并评估其资质；（3）拟定采购合同和付款方式；（4）督促供应商履行采购合同；（5）审核采购记录。
4.采购管理流程：（1）采购计划制定：按照公司经营计划和资金预算，制定采购计划。
（2）产品需求分析：对采购产品进行需求分析，并编制采购清单。
（3）寻找供应商和询价：采用多种方式寻找供应商，对供应商进行询价。
（4）采购合同签订：根据采购合同中的条款和条件，签订合同。
（5）验收和收货：按照采购合同的约定，对产品进行验收并确认收货。
（6）质量管理：对采购产品的质量进行管理和监督。
（7）采购付款：按照采购合同的支付方式和时间，进行采购付款。
（8）记录和档案管理：对采购相关的记录和档案进行管理。
二、采购流程1.采购计划采购计划是指根据公司的经营计划和资金预算，编制出一份明确的采购计划，确定采购物品、数量、时间及所需经费等指标。
2.产品需求分析产品需求分析是指对采购产品进行需求分析和评估，制定出一份清晰的采购清单。
3.寻找供应商和询价寻找供应商和询价是指通过多种方式寻找供应商，并对供应商的资质和信誉进行评估和核实，确定供应商名单并进行询价。
4.评价和选择供应商评价和选择供应商是指根据供应商的综合实力、履约能力、价格和服务等因素，综合评价供应商并选择合适的供应商进行采购。
5.签订合同和履行义务签订合同和履行义务是指在采购过程中制定采购合同，并规定双方的权利和义务。
供应商在合同约定的时间内履行合同义务。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
日常采购流程及管理制度
日常采购流程及管理制度一、日常采购流程：1.采购需求提出：各部门根据实际需要提出采购需求。
2.编制采购计划：采购部门综合各部门需求，制定采购计划，包括项目名称、采购物品、数量、预计费用等信息。
3.寻找供应商：采购部门根据采购计划，在市场上寻找合适的供应商，并邀请供应商参与竞标。
4.核对供应商资质：采购部门核对供应商的资质和信誉，选择合适的供应商进行询价、比较报价。
5.竞标/议价：采购部门与供应商就采购物品的价格、交货期等进行竞标或议价。
6.合同签订：确定供应商后，采购部门与供应商签订合同，并约定交货时间、付款方式等细节。
7.采购物品验收和入库：供应商按合同要求交货后，采购部门负责对物品进行验收，并将合格的物品入库。
8.付款：采购部门按照合同约定的付款方式和时间付款给供应商。
二、采购管理制度：1.采购申请制度：明确各部门提出采购需求的程序和要求，规范采购需求提出的内容和格式。
2.采购计划制度：制定采购计划的程序和要求，明确采购计划的编制周期和内容。
3.供应商管理制度：确立供应商的准入标准和评估程序，建立供应商的信用档案，并定期评估供应商的绩效。
4.竞标/议价制度：规定竞标和议价的程序和要求，确保采购过程的公平、公正和合理。
5.合同管理制度：制定合同管理的程序和要求，明确合同签订、履行和管理的职责和流程。
6.采购物品验收制度：建立采购物品验收的标准和流程，明确验收人员的职责和权限。
7.付款管理制度：规定付款的程序和要求，明确付款的条件和时限。
对于企业来说，日常采购流程和管理制度具有重要意义：1.规范采购行为：采购流程和管理制度能够明确各个环节的职责和流程，规范采购行为，防止违规操作和操纵。
2.提高采购效率：流程和制度的规范性能够提高采购效率，减少采购时间和成本。
3.保证采购质量：采购流程和管理制度可以确保采购物品的质量，通过验收和合同管理能够保证供应商履行合同义务。
4.降低采购风险：采购流程和管理制度可以识别和应对采购风险，减少因采购环节出现问题而带来的风险。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、绪论为了建立健全的采购管理制度，确保采购工作的合法、公正、透明和高效进行，提高采购效率和质量，达到节约资源、节约费用、降低采购风险，特制定和规范采购管理制度及采购流程。
二、采购管理制度1. 采购管理的基本原则（1）依法、公开、公平、公正的原则；（2）合理、公正、透明、高效的原则；（3）实事求是，客观、公正，公开的原则；（4）安全、稳妥、节约、高效的原则。
2. 采购管理的范围本制度适用于单位内各类采购活动，包括但不限于货物采购、工程承包、服务采购等。
3. 采购管理的主体单位内设立采购管理机构，负责采购活动的组织实施。
4. 采购管理的职责（1）参与制定采购计划，编制采购预算；（2）组织实施采购活动，合理确定采购方式；（3）拟定采购文件，确定采购标准和技术规范；（4）组织评审、比选供应商，确定中标人；（5）签订采购合同，保障合同履行；（6）验收货物和服务，监督供应商履约；（7）采购过程的档案管理。
5. 采购管理的控制（1）建立完善的采购管理制度；（2）加强采购监督和审计；（3）建立健全的采购信息公开制度；（4）严格执行采购预算，遵守采购程序；（5）确保采购活动的安全、稳妥和效率。
6. 采购管理的法律责任对违规操作的单位和个人，将按照有关法律法规给予相应的处罚。
三、采购流程1. 采购需求确认（1）各部门提出采购需求，报采购管理机构确认；（2）采购管理机构根据需要，拟定采购计划和预算；（3）采购计划和预算报批后，编制采购文件。
2. 供应商比选（1）采购管理机构确定采购方式，公布供应商比选公告；（2）供应商提交资格资料和投标文件；（3）采购管理机构组织评审，确定中标人。
3. 签订合同（1）中标人与采购方签订采购合同；（2）合同中明确货物的规格、质量、数量、价格、交付时间等；（3）双方确认合同后，办理相关手续。
4. 履约管理（1）供应商履行合同义务，按时交付货物或提供服务；（2）采购方配合供应商的履约工作；（3）在履约过程中，及时调整采购计划和预算。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购是企业日常运营的重要环节之一，采购流程及管理制度的健全与否直接关系到企业的运作效率和成本控制。
下面将详细介绍采购流程及管理制度。
一、采购流程1.采购需求确认：由部门提出采购需求，明确所需的物品、数量、质量要求和预算限额等信息。
2.供应商选择：采购部门通过市场调研和竞争性谈判等手段，选择具备合适能力和资质的供应商，并签订供货协议。
3.采购申请：采购部门向财务部门提交采购申请，并注明所需的物品及数量等详细信息，同时提供所选供应商的相关资料。
4.采购审批：财务部门进行采购申请的审核，确认申请是否符合预算限额和采购政策。
若申请获得批准，则进入下一步流程。
5.采购订单生成：财务部门根据采购申请的内容，生成采购订单，并将订单发送给供应商确认。
6.供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认并回复确认函，确认交付时间、价格等细节。
7.采购合同签订：财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务以及交货期限、质量标准、付款方式等内容。
8.物品交付与验收：供应商按照合同约定的时间和地点进行物品的交付，并由采购部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合要求。
9.付款结算：财务部门根据合同约定的付款方式和期限，按时付款给供应商。
10.采购管理及记录：采购部门和财务部门对采购流程进行记录和管理，包括采购申请、采购订单、交付及验收记录、付款记录等，确保采购流程的可追溯性和完整性。
二、采购管理制度1.采购政策：明确采购的原则和标准，包括选择供应商的准则、采购程序和流程、采购预算的制定和审批等。
2.供应商管理：建立供应商库，及时更新供应商信息，并根据供应商的绩效、信誉等指标进行评估和分类管理，确保选择到具备优质供货能力的供应商。
3.采购合同管理：建立精细化的合同管理制度，明确合同的签订流程和审核权限，同时注重合同履行的监督和评估，确保供应商按照合同的约定交付物品，并保障质量和交货期限。
4.采购预算管理：设立预算管理制度，明确各部门的采购预算和限额，并进行预算执行和监控，及时跟踪采购费用，确保预算的合理利用和控制。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度一、前言采购是企业的核心活动之一，对于企业的绩效和盈利能力具有重要的影响。
良好的采购流程和管理制度可以保障企业的采购活动顺利进行，提高采购效率，降低采购成本，确保采购品质，减少风险，因此建立科学规范的采购流程及管理制度显得尤为重要。
二、采购流程1. 提出采购需求采购需求可以由部门、项目组、员工或者业务合作伙伴等单位以书面形式提交给采购部门。
采购部门接到采购需求后，应及时进行审核，确保采购需求的合理性和合法性，明确采购目的、数量、品种、标准和质量要求等。
2. 制定采购计划采购部门根据采购需求确定采购计划，包括确定采购商品的种类、数量、规格、质量标准、采购时间、采购方式等，制定采购方案，并编制供应商名单。
3. 发布采购公告对于一定金额以上的大宗物资和设备采购，应在公共采购平台或者企业内部网站上发布采购公告，公开招标或者邀请招标，招标公告应包括招标范围、需求数量、质量标准、采购方式、投标截止时间等要求。
4. 供应商资格审查采购部门应对供应商进行资格审查，排除无资质、无信誉、无能力的供应商。
5. 投标评审采购部门对有效投标文件进行评审，根据招标文件中的评标标准进行评分，并确定中标供应商。
6. 签订合同采购部门与中标供应商签订供货合同，明确双方的权利和义务，包括供货时间、货款支付方式、货物验收标准、违约责任等条款。
7. 实施采购供应商根据合同约定进行供货，并严格按照约定的质量标准和数量要求进行供货。
8. 质量验收采购部门对供货商品进行质量验收和数量核对，对不合格品进行处理，并及时向供应商提出索赔要求。
9. 采购结算采购部门按照合同约定和验收结果进行结算，并及时支付货款给供应商。
10. 采购档案归档对于每一笔采购活动，采购部门应建立采购档案，包括采购需求、采购计划、招标公告、投标文件、中标通知书、采购合同、验收报告、结算凭证等资料进行归档，便于日后查阅和备案。
三、采购管理制度1. 采购管理组织架构建立一套明确的采购管理组织架构，包括明确各级领导的职责、采购部门的职责和人员配置以及各个环节的衔接和协调等，为采购活动提供组织保障。
采购管理制度及流程（通用15篇）
采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购程序企业应建立明确的采购程序，包括采购需求提出、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。
采购程序应确保每个环节都按照规定的程序执行，避免违规操作和不公正行为。
2.采购计划企业应制定年度采购计划，明确采购目标和需求，对各项采购进行科学合理的规划和安排。
采购计划应充分考虑市场需求、供应商实力、风险因素等因素，并与企业其他部门的需求进行协调。
3.供应商管理企业应建立供应商管理制度，包括供应商评估、供应商核查和供应商评价等环节。
供应商应按照评估标准进行筛选，确保供应商的信誉度、资质和可靠性，并定期对供应商进行评价，以保证合作的稳定和高效。
4.合同管理企业应建立合同管理制度，明确合同的签订、履行和监督机制。
合同应明确商品或服务的品种、数量、价格、交货期限等主要条款和条件，并进行合法合规性审核。
二、采购流程采购流程是指从采购需求提出到采购执行完毕的整个过程。
下面是一个常见的采购流程示例：1.需求提出采购需求通常由各个部门提出，包括生产、研发、营销等部门。
部门应填写采购需求申请，并明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.采购计划编制采购部门根据需求申请，编制采购计划。
采购计划应综合考虑各个部门的需求，并评估市场情况和供应商情况，制定合理的采购计划。
3.供应商选择采购部门根据采购计划，筛选合适的供应商。
供应商选择应综合考虑供应商的价格、质量、服务、信誉度等因素，并进行供应商评估和核查。
4.报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函或邀请供应商参与招标。
供应商根据采购要求提交报价，并由采购部门进行比较和评估，选定最优供应商。
5.合同签订采购部门与供应商进行合同谈判，明确合同的主要条款和条件，包括商品规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
双方达成一致后，签订正式合同。
6.采购执行供应商按照合同的要求进行商品或服务的生产和交付，采购部门负责验收和支付款项。
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采购流程及管理制度
一、总则
1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
（1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
（2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
（3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
3.采购原则
（1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
（2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
（3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
（4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
4.采购经办人职责
（1）建立供应商资料与价格记录。
（2）做好市场行情经常性的调查。
（3）询价、比价、议价及定购作业。
（4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
（5）做好平时的采购记录及对账工作。
4. 采购部门的划分
（1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。
（2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
（3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
二、采购方式
1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
（1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
（2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
（3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
（4）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。
（5）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
（6）每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
2. 询价、比价、议价
（1）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
（2）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
（3）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
（4）采购部门接到请购部门（生产部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
3. 请购与采购
（1）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。
请购单应有部门经理签字。
（2）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。
采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则与采购方式操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
（3）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。
（4）若撤销采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的损失。
三、验收与入库
1.采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。
验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
2.仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。
不合格品由相关采购员办理退货事宜。
入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。
四、付款与核算
1.预付款采购
2.（1）、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
3.（2）、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
4. 2.现款采购
5.采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。
入库单必须通过采购员、保管员签字。
采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
6. 3.后付款采购
7.采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。
供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
8.（1）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。
采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
9.（2）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票（17%)。
五、附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批和流程采购的，财务部拒绝付款。
2.附生产物料采购流程图。
公司生产物料采购流程 采购订单审批流程
入 库 单 传 送 流 程。