【资料】降本增效成果汇报——2013930..汇编

22
160600
7300
8月-9月
11
43000 3909.091
4
22500
5625
台数 16
大挖（元） 提成总额
台均
190000
11875
4
40000
10000
（4）促销费用管控推进结果
约定邀约准确率（允 许± 20%），超出 部分由提出计划人承 担30%的费用；8-9 实际超出约定的会议 场次为5场，需加大 客户邀约准确率的管 控。
暂无增加
（2）样机申请及二次运费管控推进结果
▪ 按计划分配样机，2个月份实现 销售，否则不发新样机
▪ 2个月内没实现样机销售，分公 司经理负激励500元月/台
▪样机管理员确定二次拖运公里数 及单价，分公司寻找拖车
• 分公司经理需按照以上规定操 作，超出标准，公司不予承担
样机申请管控结果
严格按照规定执行， 5月份超 期处罚0.6118万，8月处罚 2.1297万（部分样机超期为非 办事处原因~抵押、三一压量
0
1
9月
3
0
20 3.81 10 9.15 3 0.00 150
0
1
10月 3
20
10
3
200
1
11月 2.5
15
10
2.5
100
1
12月 2.5
10
10
2.5
100
1
合计 16 1.25 90 12.00 57 13.48 16 1.16 800 18
6
1
22 101 10.49 19
0
30 151 6.72 0
电器件 呆滞额：21万
处理 实际 计划 处理
履带板
铲斗
呆滞量：1020块 呆滞量：11个
处理 实际 处理 实际 计划 处理 计划 处理
计划总计
处理总计
万元
单位 /块/个
万元
单位 /块/个
7月
2 0.67 10 3.73 8 3.21 2 0.59 100 18
1
8月
3 0.58 15 4.46 9 1.12 3 0.57 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9
办事处
佛山 广州 河源 惠州 江门 连州 梅州 清远 韶关
设备服务里程（KM/台） 里程补贴(KM/车) 序号
87
150
10
82
150
11
63
150
12
71
150
13
53
150
14
34
150
15
80
150
16
65
150
17
57
150
18
办事处 设备服务里程（KM/台） 里程补贴(KM/车)
配件人员优化3个指标 ~ 8月已优化1名，9月1名即将办理手续
（2）优胜劣汰推进结果
序号 指标
检验标准 完成时间 责任人 奖惩
优化进度
8月 9月 10月 11月 12月
1
销售人员末 位淘汰
3个月0销量；部 长不担保
12月31日
方小乐
未完成-100元
5
2
2
分公司经理 降职降薪
3个月0销量
12月31日 方小乐 未完成-100元 0
0
36 151 12.96 0
36 201
30 101
25 101
1
179 806 30.17 19
（7）服务车辆费用管控推进结果
分析：在五月之前三个月的平均公里数基础上下降30%，对每个区域的挖机量和公里数相对应，在薪酬管理上 体现，并将具体的公里数作出书面约定，6-9月份已严格按照此约定执行。
序号
高级 4
11200
6月份（65人）
未过级 初级 中级
23
10
28
23000 10000 42000
1277
高级 4
8000
二、降低事件、物的成本
（1）店面优化推进结果
现有店面数量 优化计划数
检验标准
完成时间 责任人 优化进度
18
不增加
本年度在原有店面数量不再 增加，必要时作出撤点动作
12月31日
曹曙
降本增效成果汇报—— 2013930..
一、降低人力成本
（1）人力资源整合推进结果
75%
A
10%
B
C
15%
A
人力资源整合
1
营销管理部司机兼职市场管理部工作~ 涂杰（岗位职责已明确）
2
配件管理科司机兼顾服务、大修厂货运工作 ~ 符太柱（岗位职责已明确）
3
服务助理由原6人优化至4人~ 8月份优化2人，9月份优化1人，进1人
深圳
65
150
阳江
42
150
阳山
45
150
英德
49
150
云浮
77
150
湛江
63
150
肇庆
94
150
中山
48
150
珠海
39
150
（8）降低机手培训会费用的推进结果
降本方案
成本下降30%，人数 控制25-30人，每人 按照200元（三一 400元/人）
Hale Waihona Puke Baidu
月份 7月 8月 9月
地区 惠州 湛江 韶关
人数 35 35 30
高级 2800+保外台量*80 2000+保外台量*60
保外台量统一为100台时，
薪酬制度调整前的单月 工资总额为31900元，调 整后的工资总额为23500 元，共计节约8400元 。
实际结果比
人员比例
工资总额 人均工资
未过级 22
28600
5月份(67人）
初级
中级
12
29
18000
66700
1858
0
3
服务人员末 位淘汰
工作指标综合考 虑，未达三一标
准的后3名
12月31日
龙振国
未完成-100元
3
3
（3）服务人员薪资调整推进结果
薪酬制度比
基本工资 6月1日前
未过级 1300
初级 1500+保外台量*80
中级 2300+保外台量*80
6月1日后 1000
1000+保外台量*60 1500+保外台量*60
分析：7-12月份计划处理呆滞件合计179万元、履带板及铲斗合计806块/个，7-9月25日实际处理金额为30.17万元、 履带板及铲斗数量为19块/个。
项目
易损件
结构件
液压件
呆滞额：18.8万 呆滞额：98.05万 呆滞额：78.1万
处理 实际 处理 实际 处理 实际 计划 处理 计划 处理 计划 处理
费用支出 5924 5494.5 4107
人均支出 169 157 137
Part 2——增效成果
一、增效——营销方面
（1）政策申请推进结果
1 向工厂申请下半年挖机分期授信比例提高至30%，得批提高至25%；
（5）配件二次运费管控推进结果
该项费用控制良好，8-9月份无因配件计划不准确而产生的二次运 费，需继续保持。
约定普通展会订餐标 准(不含酒水800元以 内），超出标准，公 司不予承担；8-9实 际超出约定的会议场 次为1场，9月份珠 海区域超出88元一 场，费用控制较好， 需继续。
（6）呆滞配件消化推进结果
二）次运费管控结果
严格按照销售助理给出的公里 数及运输单价进行拖运方的选 择，没有超标情况。
（3）业务提成管控推进结果
业务提成降本方案
小挖超标准1909元 中挖超标准625元
2013年实际发生业务提成情况
月度
台数
小挖（元） 提成总额
台均
台数
中挖（元） 提成总额
台均
1月-7月
29
225000 7758.621