商品进超市的手续流程
超市验收入库流程
超市验收入库流程导读：我根据大家的需要整理了一份关于《超市验收入库流程》的内容，具体内容：货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是我为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为...货物入库验收是指仓库在物品正式入库前，按照一定的程序和手续，对到库物品进行数量和外观质量的检查，以验证它是否符合订货合同规定的一项工作。
以下是我为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!一、商品订货商品负责人填写每日报表中的"订货"栏，注明条码，名称，数量，其他说明。
填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统"订货单"。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。
验收完毕交财务部，财务部由之前的"订货单"根据实际情况转系统"验收单"，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。
商品的系统"批发单"财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。
如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。
店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。
注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。
超市出入库管理制度
超市出入库管理制度摘要：一、物品入库管理1.入库手续及物品检查2.物品分类储存3.防潮、防火、防盗4.贵重物品特殊处理5.客人寄存物品管理二、物品出库管理1.出库记录及签字2.出库数量准确性3.出库登记及报告4.出库流程遵守正文：一、物品入库管理1.物品采购回来后，首先需办理入库手续。
库房管理员需根据采购计划单的项目，认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量。
做到数量、规格、物料名称、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
2.物品进库时，需根据入库凭证现场交接接收。
管理员必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
3.物品验收合格后，应及时入库。
入库时，要按照不同的规格、数量和种类，分类、分别放入货架的相应位置储存。
注意做好防潮处理，保证货物的安全。
4.物品入库后，需保证物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
5.对于精密、易碎及贵重货物，要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置。
做到妥善保存。
6.做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。
保持仓库通风，保持库室内整洁。
由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
7.对于客人寄存的酒水，要贴明标签，记录客人名称，物品规格名称，并给客人开具接收单，由客人签字，和物品一起放在库房明显位置。
二、物品出库管理1.物品出库时，仓库管理员需做好记录，领用人签字。
2.出库时，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
3.保管员需做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
4.为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度。
先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
超市门店供应商直送收货操作流程
超市门店供应商直送收货操作流程一、前期准备工作1.了解供应商直送政策和要求，与供应商签订直送协议。
2.设立直送货物的存储空间，确保仓库的容量和装备能够满足直送货物质量及数量的要求。
3.建立并完善超市门店与供应商的电子数据交换平台，确保实现订单信息的传输和交流。
二、下单与收货1.店内根据销售数据和库存情况，提前制定订货计划，并向供应商下达订货单。
2.供应商收到订单后，确认订单、准备货物并进行配送。
3.超市门店收到货物后，由仓库管理员进行收货操作。
首先核实收货单上的货物信息与实际到货情况是否一致，包括品类、数量、规格等。
4.仓库管理员对货物进行质检，检查货物是否符合质量要求，并按照超市门店的质检标准进行验货。
5.货物通过质检后，仓库管理员根据不同的品类和规格进行分类并存储，确保货物的安全和完整性。
三、验收与处理异常情况2.对于货物损坏或者质量不合格的情况，仓库管理员应及时向供应商反馈，并记录下来，以便进行索赔和退货。
3.同时，超市门店要求供应商提供详细的产品质量说明书和其他质量检测报告，以备查验。
四、入库与上架2.超市门店根据库存情况和销售需求，将货物根据类别和规格进行上架，确保货架的整齐和货物的易于取放。
五、数据更新1.收货操作完成后，仓库管理员将收货信息及时输入到电子数据交换平台上，更新订单信息、库存信息等。
2.同时，向超市门店的相关部门和员工提供及时、准确的货物信息，以便后续销售和管理操作。
六、退货与结算1.超市门店对于质量不合格的货物，可以根据供应商的退货政策进行退货，并将退货信息录入到电子数据交换平台上，以便供应商进行结算。
2.超市门店可以根据订单和实际收货情况，对供应商进行结算，并建立供应商的信用评估制度，以保证供应链的稳定和发展。
以上是超市门店供应商直送收货的操作流程，通过完善的流程和控制，可以有效提高直送货物的收货效率和质量。
商户出入货管理制度
商户出入货管理制度第一章总则为了规范商户的出入货管理，提高商品库存管理效率，保障商品安全运营，确保商户经营活动的合规性和有效性，制定本管理制度。
第二章出货管理1. 出货流程商户在进行商品出货前，需按照以下流程进行操作：1.1 出货计划：商户根据市场需求和销售预测，制定出货计划，确定出货数量和时间节点。
1.2 出货准备：商户根据出货计划，准备好相应的商品，对商品进行清点和核对，确保商品数量和质量无误。
1.3 出货操作：商户按照出货计划，将商品进行包装和装车，准备发货。
1.4 出货验收：商户在发货前，对商品进行最后一次检查，确保商品完好无损，及时发货。
1.5 出货记录：商户需做好出货记录，包括出货数量、发货时间、接收方信息等。
2. 出货规定2.1 商户出货需保证商品的质量和数量，避免出现错发、漏发等问题。
2.2 商户出货不得私自调换商品，必须按照发货清单要求进行出货。
2.3 出货过程中如有异常情况，需及时报告上级主管，做好处理措施。
2.4 出货时需注意包装，保证商品不受损坏。
第三章入货管理1. 入货流程商户在进行商品入货时，需按照以下流程操作：1.1 入货计划：商户根据销售情况和库存需求，制定入货计划，确定入货数量和时间节点。
1.2 采购准备：商户根据入货计划，寻找合适的供应商，与供应商沟通好入货细节。
1.3 入货采购：商户按照入货计划，与供应商进行议价、签订合同，确认采购清单并付款。
1.4 入货验收：商户在收到商品后，进行验收工作，检查商品质量和数量，确保入货无误。
1.5 入货记录：商户需对入货进行记录，包括入货数量、入货时间、供应商信息等。
2. 入货规定2.1 商户入货需选择正规厂家和供应商，确保商品质量可靠。
2.2 入货过程中如发现商品有问题，需及时联系供应商解决，避免扩大损失。
2.3 入货后如有超出计划的情况，需及时上报主管，做好入货记录和帐务处理。
2.4 入货时需注意商品保存，避免商品受潮、受损等问题。
超市管理10商品调拨出货、运输、收货流程
流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。
2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。
3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。
3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。
3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。
3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。
3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。
3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。
3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。
3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。
3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。
如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。
3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。
3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。
处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。
沃尔玛业务操作流程
WAL。
MART沃尔玛操作流程2007年7月18日沃尔玛业务操作流程一、主要业务操作流程：合同签订首单及新品进场送货（含退货）促销员驻场申请促销活动开展财务开票、结帐、对帐（一）、合同签订1、一般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权力，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同文本很规范，除了主合同文本外，还有几份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中一份给我司。
一般审批下来的时间是一至两个月之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现无合同的现象。
3、准备进场产品样品一份、质检报告各一份、企业相关证件各一份（主要有营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同文本中要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电子邮箱尽量固定，不要因为人员的变动导致邮箱更改而带来麻烦。
另外向采购要一份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：首单免费、正常返利（也称年佣）5%（个别地方如上海返利3%；武汉返利4%，取决于与采购的谈判），帐期一般为货到60天（个别地方如武汉为货到45天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，一般为5或10个单位。
例：我司220G迷你山楂片正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最小单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（二）、首单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费首单，免费首单会传真至我司或要求我司至采购处索取，按要求时间送货。
商场(超市)商品准入工程七项制度
商场（超市）商品准入工程七项制度---------商场（超市）全面质量管理制度为了加强质量监督管理，保障消费者的利益，维护超市(商场)的良好信誉，根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规及商品准入工程的规定，制定本制度。
一、成立商品质量管理领导小组。
由超市（商场）负责人担任商品质量管理领导小组的组长，各职能部门负责人为领导小组成员，具体负责好商品质量的监督、检查和协调工作。
二、商品质量管理覆盖商品流转的全过程，包括商品采购、索证、验收、仓储、上市销售和售后服务等环节。
三、商品流转的每个环节有明确的质量管理人员，并建立好质量管理档案。
四、各责任部门负责人定期与不定期地进行商品质量检查，对商品流转过程中发现的质量问题，进行及时分析。
五、商品质量管理领导小组随时监督制度的执行，对发生的重大质量事件做好记录、汇总，定期进行通报，提高广大员工的质量意识。
六、加强企业员工商品质量知识培训，每年不少于2次；同时，为保证质量管理制度的严肃性，对公司内部员工违反质量管理制度规定的，给予相应处理。
-----------商场（超市）商品进货索证验收制度为保证进入本超市（商场）的商品质量，把好进货关，防止“三无商品”及假冒伪劣商品的流入，保护广大消费者的权益，根据法律法规及商品准入工程的规定，制定本制度。
一、本制度所称索证制度是指为了保证商品质量，在商品进货关口建立的向供货方索要供货证明的管理制度。
二、由采购部负责索证工作，由商场行政部负责验收工作。
三、索取证明的种类。
对属于准入范围的商品，在进货时除应索取进货发票外，还应该向供货商索取下列与商品质量有关的证件：1、供货商和生产商的主体资格证明，主要是指营业执照、税务登记证，食品类的还须索取卫生许可证。
2、产品检测报告和产品合格证。
第一次进货时，应该向供货商或生产商索取由国家法定检测单位出具的检测合格报告和产品合格证，以后每批次进货，应索取生产企业出具的每批次产品质量检验报告。
步步高超市的入库流程设计毕业设计论文
摘要：进入21世纪以来我国的物流行业得到了迅猛的发展，仓储越来越受到社会的广泛关注，然而入库是仓储中必不可少的环节，也在逐步的得到优化。
入库流程的优化直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格的将各类物品有序的入库，可以提高公司的工作效率，为顾客提供更加优质的服务，还可以加强物品流通的流畅性，避免因物品滞留或者缺货给公司带来的损失。
而本文主要介绍步步高超市入库流程的现状和针对入库流程的优化和改进，提高步步高超市的商品流通水品水平。
避免了步步高超市在入库过程中的物质耗损和劳动消耗,增加了公司的经济效益与社会效益。
关键词：超市入库流程流通性第1章绪论 (1)1.1研究背景及目的 (1)1.2研究的意义 (1)1.3研究的内容与方法 (2)1.4步步高超市简介 (2)第2章步步高超市的入库流程设计 (3)2.1步步高超市仓库平面布局设计 (3)2.2入库作业计划 (4)2.3货物上架示意图设计 (8)2.4入库作业管理 (10)第3章效果分析 (12)3.1入库上架效果分析 (12)3.2仓库流程效果分析 (13)第4章预期目标 (14)总结 (15)致谢 (16)参考文献 (17)第1章绪论1.1研究背景及目的物流业是国民经济中一个新兴的部门，进入21世纪以来更是得到了快速的发展，在很多发达的国家，物流更是被看做一国经济发展的动脉。
在2009年初开始，我国政府制定了一些促进物流发展的政策，为我国的物流发展起到了促进的作用。
然而我国的物流起步晚，比较国外的物流仍然还有很大的差距，我国物流的发展还存在着自身的缺陷。
自从有了生产活动仓储就被实用起来，伴随着我国制造业的崛起，物流行业也得到了迅猛的发展，仓储越来越受到厂商和社会的关注，然而入库流程作为仓储中必不可少的环节也是非常的重要的，不合理的入库流程，不仅会导致商品积压、商品对方混乱不易查找，还会影响企业的日常运作，增加费用支出。
我就存在的不足之处，提出了相应的对策。
超市购物流程
超市购物流程概述：超市购物流程是指顾客前往超市采购商品的一系列步骤。
本文档将详细介绍超市购物的流程及相关注意事项。
步骤一：准备在前往超市之前，顾客需要做好一些准备工作。
包括：- 制定购物清单：根据需要，列出要购买的商品清单，以便更好地掌握购物目标。
- 携带购物袋：为了环保，建议携带自己的购物袋，减少塑料袋的使用。
步骤二：进入超市进入超市后，顾客可以按照以下步骤进行购物：1. 购物篮或购物车：根据购物数量，选择购物篮或购物车，方便携带商品。
2. 商品浏览：顾客可以通过展示架和货架，浏览不同种类的商品，并根据需求选择。
3. 商品选择：根据购物清单，选择需要购买的商品，并将其放入购物篮或购物车中。
4. 价格比较：如果有需要，顾客可以比较不同品牌或不同包装规格的商品价格，选取合适的商品。
5. 体验样品：有些超市会提供免费的样品供顾客尝试，可以根据需要体验样品，了解商品的口感和质量。
步骤三：结算当顾客购物完成后，需要进行结算手续。
以下是结算的具体步骤：1. 排队支付：前往收银台排队等候结算，将购物篮或购物车的商品逐一放在收银台上。
2. 商品扫描：收银员将逐个扫描商品的条形码，记录商品的价格和数量。
3. 付款方式：顾客可以选择合适的付款方式，如现金、信用卡或移动支付等进行购买。
4. 收据打印：付款完成后，收银员会打印收据，并将商品装袋或放入购物袋中。
5. 离开超市：确认付款无误后，将购物袋带走，离开超市。
注意事项：在超市购物过程中，顾客需要注意以下事项：1. 商品质量：检查商品的包装和保质期，选择新鲜、无损坏的商品。
2. 价格标签：关注商品价格标签，确保结算时的价格准确无误。
3. 超市政策：了解超市的购买政策和退换货政策，以免发生不必要的纠纷。
总结：超市购物流程包括准备、进入超市、商品浏览选择、结算等步骤。
顾客在购物过程中应注意商品质量、价格标签和超市政策等事项。
以上是超市购物流程的简要介绍。
产品进入超市操作流程
精心整理新产品进入超市渠道操作流程以联华为例进超市程序如下1、向超市采购部提出申请2、采购部根据目前超市内的商品的结构新产品是否有特色、前景等方面考察是否可以进入；当然，如果商品没有什么特别之处，多交点入场费也是有进入可能的3、如果采购同意进场新品需提供相关厂家的证照和产品的资料质检报告等进行质检确认没问题进场费用交掉就可以进场销售了进场费用：（一般有2种形式）1、进超市费用有进场费（一次性收，看店面大小和分店多少，下同）、条码费或上架费（每个条码50-100元不等）。
收了进场费后，进分店不要再交费。
进场（店）费：一般都和连锁总部的采购部门谈，因为全国各地的产品都汇聚北京，所以首先要让他们觉得你的产品很有优势或有独特的定位。
进场费根据连锁卖场的规模不尽相同。
单品费：进场费只代表你公司的产品可以进场销售，但具体进什么产品，每个产品还有单品费。
2、进超市费用无进场（店）费，只收取单品费（条码）费采用单品单店的形式，即进超市产品条码数*门店数。
如果进场时涉及特殊陈列，还有一个陈列费：堆头费或专架费，想找好地方就要花钱。
一、超市谈判流程1、前期超市调研：销量、信誉、在当地影响力、采购人员情况2、准备工作：公司三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证），准备进场产品的正式报价单、质检报告、产品样品。
3、约见采购经理或助理、进行第一次接触目标：了解超市条件：1.先期进场费用2.后期产品在超市推广的其它费用（DM、地堆、促销员管理费等）＊了解之后与对方明确表示费用太高、无法接受、需要与公司主管领导协商4.向办事处汇报第一次接触所了解情况，拜访我们的超市经销商，从经销商那里了解超市进场一系列费用，看看还有没有压低超市进场费用的可能。
得出判断后向总公司提交进场申请单，并与公司研究并制定我公司所能接受多大概底线。
二、产品进场流程1.采购合同签订后，与卖场营运主管及时沟通，确定产品进场后的提放位置（在谈判尾声的时候，先期要接解一次）2.与营运主管确认首批订单，制定的日期和订货数量3.接到首批订单后，与库房人员协调送货事宜，（送货地址、送货时间、货物的新鲜度）4.产品首次进场时，须亲自去卖场摆放货物，尽量扩大陈列面，并与营运人员进行一次深入沟通5.并向卖场营运人员介绍我公司促销人员。
超市收货入库管理制度
超市收货入库管理制度一、总则为规范超市的收货入库管理，提高管理效率，保证商品的安全、质量，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于超市的所有收货入库活动，包括但不限于货物验收、入库登记、存储管理等环节。
三、收货流程1.收货准备超市相关人员应提前准备好相关的接收设备、工具，确保能够及时、准确地接收货物。
2.货物验收接收货物的人员应根据发货单和货物清单核对货物的种类、数量、质量等信息，如有问题及时通知供货商处理。
3.入库登记验收合格的货物应及时进行入库登记，登记内容包括货物名称、规格、产地、数量、生产日期、保质期等信息，登记人员应当签字确认。
4.存储管理接收入库的货物应按照分类、标识、保鲜要求等要求进行妥善存储，保证货物的安全、卫生。
四、责任分工1. 采购部门负责与供货商的协调、洽谈以及下单工作。
2. 收货部门负责接收货物、验收、入库登记等工作。
3. 仓储部门负责货物的分类存储、保鲜管理。
4. 管理部门负责制定和执行相关管理制度、监督考核各部门的工作情况。
五、示范操作1. 检查货物包装是否完好，是否有破损、漏液等情况。
2. 核对货物清单信息，确认货物种类、数量是否与发货单一致。
3. 对易腐烂货物、易燃品等特殊商品进行单独存储，确保安全。
4. 按照规定的标准、方式进行货物的入库登记，确保及时、准确。
六、考核与追责1. 负责人员应当定期对收货入库管理工作进行检查，确保相关制度的执行情况。
2. 对于违反管理制度、影响超市正常运营的行为，应当及时追责处理。
七、附则1. 本制度由超市管理部门负责解释和修改。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上为超市收货入库管理制度，希望全体员工认真执行，确保超市的商品安全、质量。
超市收货管理制度流程
超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店，为了更好地管理和控制进货物资，确保商品质量和供应连续性，超市必须建立科学的收货管理制度。
本制度旨在规范超市收货流程，确保进货物资的准确性、完整性和安全性，同时提高工作效率和降低成本。
二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前，负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备，如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。
同时，要对收货区域进行清洁和整理，确保收货环境整洁和安全。
2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时，负责接收的员工必须及时前往接收货物，并在货车司机的协助下将货物卸载下来。
在卸货过程中，要确保货物完整无损，如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。
3. 核对货物收货员工在接收货物后，必须进行核对数量和品种。
这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描，确保进货单和实际货物一致。
如有不一致，应立即通知相关部门进行处理。
4. 入库操作经过核对后的货物，应及时移入仓库中进行储存。
在入库操作中，要按照货物种类和尺寸进行分类摆放，确保易于取用和管理。
同时，要严格执行先进先出原则，确保货物不过期和损坏。
5. 处理异常情况在收货过程中，可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。
在发现异常情况时，收货员工必须立即向上级主管汇报，并根据情况采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。
6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录，并及时向相关部门报告。
这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。
同时，还要定期对进货物资进行盘点和清点，确保库存数据的准确性。
7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行，超市必须定期组织培训和考核工作。
培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等，考核方式包括书面测试和实际操作检查。
超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节，只有建立科学的制度流程，才能提高工作效率、降低成本，确保超市正常运营。
希望超市员工严格执行制度要求，做好收货管理工作。
食品超市进场管理制度
食品超市进场管理制度为了确保食品超市的安全和顾客的权益，制定了以下进场管理制度：一、入场规定1. 顾客入场需携带有效证件，如身份证、驾驶证等。
2. 顾客需排队进入超市，不得携带大型物品和危险物品，如刀具、易燃物品等。
3. 未成年人必须在家长或监护人的陪同下入场。
4. 服装整洁和符合超市规定的着装要求。
二、安全管理1. 进出口设有安全门，顾客需主动接受安检，如有携带违禁物品或犯罪工具将被拒绝入场。
2. 超市内禁止吸烟、打架、酗酒、吵闹等不良行为，否则将责令离场。
3. 配有紧急疏散通道和应急设施，遇到火灾、地震等紧急情况时，应听从工作人员指挥迅速疏散。
三、秩序管理1. 超市内严禁抢购、翻包、争吵等无序行为，否则将请保安人员处理。
2. 超市内严禁各类叫卖、广告宣传等商业行为，否则将请工作人员制止并离场。
3. 超市内的商品展示货架不得乱放、堵塞通道，否则将请工作人员整理，并请离场。
四、服务管理1. 超市内设有信息咨询台和服务台，顾客如有问题或需求可前往咨询。
2. 超市的产品包装标签清晰明了，价格合理公正，如有异议可向工作人员反映。
3. 超市内设有购物篮、购物车等便民设施，方便顾客选购商品。
五、执法管理1. 超市工作人员有权要求顾客出示购物凭证，并对购物凭证进行核对。
2. 超市有权对可疑顾客进行监控和调查，如涉嫌盗窃、扰乱秩序等非法行为将报警处理。
3. 超市有权对不遵守超市规定的顾客进行劝阻，并保留请离场的权利。
六、违规处理1. 顾客如违反超市规定，将被责令离场，并可能面临一定的处罚。
2. 严重违规的顾客将被记录在案，并可能被加入超市黑名单，限制其再次进入。
七、其他事项1. 本管理制度适用于所有的顾客，如有特殊情况需要调整，须经超市管理部门同意。
2. 本管理制度有可能根据实际情况进行调整和完善，如有变动将提前通知顾客。
食品超市进场管理制度的实施，旨在维护超市的秩序和安全，提升顾客的购物体验，确保食品质量和安全。
商品流转与管理
商品流转运作与经管✧商品流转三要素物流商品流转实物动态票流商品流转凭证手续信息流商品流转数据帐务超市业务流程（参考范本）一、商品采购及合同签约业务流程二、新品进货业务流程三、商品补货业务流程四、仓店货品流转业务流程五、商品退货返厂业务流程六、非购进商品（促销赠品）业务流程七、厂商费用收缴、使用业务流程八、商品定价、调价业务流程九、商品促销业务流程十、商品货款结算付款业务流程十一、顾客商品退换业务流程十二、商品盘点业务流程十三、商品内部调拨业务流程一、商品采购及合同签约业务流程1．业务流程：2．运作要求：（1）招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其业务审核审批亦须遵循此要求。
（2）厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效。
（3）除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，以备为验收实物规范。
（4）审批表须规范填报，且合同、协议须规范填制，并确保与审批单内容一致：合同、协议须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。
（5）合同签约权和新品订货审定权按权限仅限于采购总监、业务副总经理乃至执行总经理。
附：（1）《商品购销合同签约审批单》、《联合经营协议签约审批单》、《商品经营审批单》一式二联，即：一联：营销经管部；二联：电脑部(2)《商品购销合同》、《联合经营协议》1．业务流程：2．运作要求：（1）新品进货必须上报经审定审批后方可实施商品订货。
（2）商品到货验收必须严格执行验收规范及相关规定。
（3）物流部内勤审核签章后，相关物流票据严禁再行涂改。
（4）各部门\各环节票据流转须由专人负责按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接登记手续，严禁任何票据遗失。
（5）《订货验收单》打印、实收、录入和入库单打印、审核签章、核实入账等票帐流转工作以及到货验收、入店上货、入库储存工作均须按规定要求于当日当班完成。
附：（1）、《新品订货验收单》（电脑生成）一式四联即：一联财务二联供货商三联物流四联营运（2）、《商品入库单》（电脑生成）一式二联即：一联财务二联供货商（1）所填报提交录入的《退货通知单》均须经物流主管签字确认。
超市会计账务处理流程
超市会计账务处理流程一、主营业务核算1、商品购进时，由采购人员根据购货发票填制商品验收单（入库单），商品验收单（入库单）要有超市负责人、商品验收人、采购人、微机录入人、主管会计签字，进货单金额应与微机录入单进金额一致，出纳根据手续完备的原始单据予以付款并填制记账凭证，会计分录：借：库存商品（验收单售价合计）贷：库存现金（银行存款、应付账款）商品进销差价（验收单进销差价合计）2、商品销售时，根据每日电脑提供的销售统计表及收银员收款统计表同收银员实际交款单核对，会计分录：借：库存现金（银行存款、应收账款）贷：主营业务收入（按电脑提供的销售统计表）对电脑提供的收银员收款统计表同收银员实际交款单有差额的，长短宽部分应挂其他应（收）付款借项或贷项。
3、月末根据计算出来的进销差价率计算进销差价，差价计算单要有计算人及复核人签字。
进销差价率=上期进销差价期末余额+本期进销差价发生额X100%上期库存商品期末余额+本期库存商品发生额本期进销差价=本期主营业务收入*进销差价率根据进销差价计算单作会计分录：借：库存商品进销差价贷：主营业务成本4、月末主管会计计算税金根据税金计算单（小规模纳税人）小规模增值税=本期主营业务收入*税率会计分录：借：主营业务收入贷：应交税金—应交增值税其他税金计算及会计分录：城市维护建设税=本期增值税*税率教育费附加=本期增值税*税率地方教育费=本期增值税*税率借：税金及附加——城市维护建设税税金及附加——教育费附加税金及附加——地方教育费贷：应交税费——应交城市维护建设税应交税费——应交教育费附加应交税费——应交地方教育费5、月末按售价结转销售成本借：主营业务成本（本期销售金额）贷：库存商品（本期销售金额）6、月末结转销售收入借：主营业务收入（按扣税后的主营业务收入）贷：本年利润7、月末结转成本及税金借：本年利润贷：主营业务成本（按扣完差价后的主营业务成本）税金及附加（城市维护建设税、教育费附加、地方教育费）二、其他业务核算1、对于房产出租收入、其他收入，根据签定的协议按权责发生制按月入帐借：现金（银行存款、预收帐款）贷：其他业务收入（预收帐款）——房产出租收入其他业务收入——出售包装物收入其他业务收入——入场费收入2、税金计算及会计分录：增值税=其他业务收入*税率房产税=其他业务收入*税率3、会计分录借：税金及附加——城市维护建设税税金及附加——教育费附加税金及附加——地方教育费贷：应交税费——应交城市维护建设税应交税费——应交教育费附加应交税费——应交地方教育费三、月末结转利润借：其他业务收入贷：本年利润借：本年利润贷：其他业务支出管理费用四、盘点超市应坚持定期盘点制，根据盘点结果生成盘点单，并将盘点单上报公司，盘点单要有理货员、店长、微机录入人、会计、监点人签字。
超市卖食品要办什么证
一、超市卖食品要办什么证
第一个是工商营业执照，需向当地工商局申请办理。
营业执照是企业或组织合法经营权的凭证。
《营业执照》的登记事项为：名称、地址、负责人、资金数额、经济成分、经营范围、经营方式、从业人数、经营期限等。
第二个是食品流通许可证。
食品流通许可证是对食品流通许可证的发放、发放条件、发放程序以及与食品卫生许可证的衔接等问题予以明确。
对食品经营者必须坚持先证后照，未取得前置审批文件，不得办理注册登记手续。
超市卖食品要办什么证
二、食品进超市需要什么手续
食品进超市需要提供营业执照、税务登记证、食品流通许可证、生产许可证、年度检验报告（市级以上单位），奶乳制品，随批出厂检验报告，其他食品，检验报告，6-12个月一次。
以上证件全部要求盖有生产单位或经销商单位原章有效。
食品供应商如果想让自己的食品在超市内上架，首先要做到的就是保证自己的食品质量过关。
而且还要符合《食品安全法》的相关规定的要求。
并且应该配合超市，做好退换货流程。
三、开超市的流程是什么
（一）先去工商局申请一个《名称预先核准通知书》，也就是确定超市名称。
（二）在工商部门申请《食品经营许可证》，因为超市肯定卖食品类，卖食品饮料是需要这个证的。
领取《食品经营许可证》需要办理健康证。
（三）如果销售烟草，带上《名称预先核准通知书》的原件和复印件去当地烟草公司，办理领取《烟草零售经营许可证》相关手续。
（四）拿到《食品经营许可证》和《烟草零售经营许可证》后就开始办营业执照。
超市出入接待流程及标准
超市出入接待流程及标准Entering and leaving the supermarket is an essential part of the overall customer experience. The reception and departure process should be smooth, efficient, and welcoming. 超市的出入流程是整体顾客体验的重要部分。
接待和离开流程应该流畅、高效且热情。
When a customer enters the supermarket, they should be greeted by friendly and professional staff who can provide assistance if needed. This initial interaction sets the tone for the entire shopping experience and can greatly impact a customer's perception of the store. 当顾客进入超市时，他们应该受到友好和专业的员工的问候，如果需要的话，员工应该提供帮助。
这种最初的互动设定了整个购物体验的基调，并且会极大地影响顾客对超市的认知。
It is important for the reception process to be efficient and well-organized. Staff should be trained to assist customers with finding products, answering questions, and offering guidance throughoutthe store. This can help to enhance the overall customer experience and make the shopping process more enjoyable. 接待过程的高效和良好组织是很重要的。
超市出入库管理制度
超市出入库管理制度第一章总则为规范超市商品的出入库管理，提高商品管理的效率和准确性，制定本管理制度。
第二章超市商品出库管理1. 出库方式超市商品出库分为正常出库和异常出库两种方式。
正常出库是指根据销售需求，按照销售单据和出库单据进行商品的出库。
异常出库是指出现盗窃、损坏、过期等情况而进行的商品出库。
2. 出库流程（1）接收销售单据超市销售人员应及时接收到销售单据，并核对销售单据上的商品信息和数量。
（2）拣货配货根据销售单据上的商品信息和数量，仓库人员进行拣货配货操作，确保商品出库的准确性。
（3）出库验收经过拣货配货后的商品进行出库验收，确认商品信息和数量无误后，方可进行出库操作。
（4）出库手续办理出库人员根据出库单据进行出库手续办理，并将出库记录进行登记。
（5）装车发货完成出库手续后，出库人员根据货物信息进行装车发货操作。
第三章超市商品入库管理1. 入库方式超市商品入库主要分为采购入库和退货入库两种方式。
采购入库是指根据超市的采购需求，购进商品进行入库；退货入库是指因商品质量问题或其他原因退回供应商的商品进行入库。
2. 入库流程（1）接收采购单据超市仓库人员应及时接收到采购单据，并核对采购单据上的商品信息和数量。
（2）验收入库货物到达后，仓库人员进行验收入库操作，确保货物品质无误。
（3）入库登记验收入库后，仓库人员进行入库登记，并将入库记录进行备份。
（4）上架存放入库登记完成后，仓库人员将商品进行上架存放，确保商品存放有序。
第四章超市库存盘点管理1. 盘点周期超市库存盘点周期为每月一次，具体盘点时间由超市仓库管理员确定。
2. 盘点内容超市盘点内容包括库存商品的名称、数量、保质期等信息。
3. 盘点流程（1）盘点准备超市仓库管理员根据盘点计划，准备好盘点所需的工具和资料。
（2）盘点操作仓库管理员根据盘点计划，逐一盘点库存商品的信息和数量。
（3）盘点核实盘点完成后，进行盘点核实，确保盘点结果准确无误。
商品进超市的手续流程
1、了解超市的付款状况及信誉度。
2、了解你的产品超市是否存在，并且是否重复性很强，你的价格是否有优势(有关进店费的多少，超市重复的多,进店费就高) .3、产品和你的公司是否证照齐全，如果你是用生产商的名义经营则需要考虑厂商是否可以给你提供盖有公章的证照复印件，及你的钱如果打入他的账户后是否可以取回.证照包含：营业执照副本、卫生许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品检验报告,如果是食品还应有QS 认证.4、根据了解的反馈信息制定送货价格，价格制定包含如下因素：商品自身成本、商品运输成本、商品促销让利、票据成本、账期压制成本、人员成本等。
5 、带着商品样品、证件复印件及初步报价到超市采购部找负责该类产品的采购直接洽谈。
6、磋商合同细节，包含：费用(包含:进店费、条码费、年节费、返佣等)、账期及是否开票,开何种票据(包含：普通发票及增值税发票)。
如是联营的就要在谈好月包装费用，和称签费用。
注：联营:超市只关注售价，不关注进价，也就是说你多少钱进的和他没关系，卖完以后，他按照合同扣点收取超市营收的利润，联营，一般是厂商自己出人售卖,还要交取一部人人员管理费给超市。
7、签订合同，送货。
在确定是否要进入超市之前，最好想一想自己的实力与可能遇到的风险。
有些代理商不顾自己的管理实力、资金实力、商品实力等严重不足就盲目进入超市，结果兴高采烈的进，灰溜溜的走。
这种事情我看的太多。
一种是商品销售竞争的自然淘汰，而另一种就是完全被超市玩死。
因为你的管理能力跟不上超市的要求;因为你对超市各项流程的不熟悉；因为你的业务员，甚至包括你的业务能力不强；因为你的资金周转不灵，不能承受超市巨大的压款压力；因为你的商品选择不当，销售排名连续排后；因为你正常的客情关系维护不到位(以后我会讲一讲一些超市的非正常客情维护)等等，这些都是你被超市自然淘汰的原因。
不管外资还是内资超市，代理商的死亡绝大部分都因为自身的原因倒闭，涉及到超市的人为因素相对较少。
超市入库流程
超市入库流程超市入库的具体流程是什么，超市入库的程序有哪些，超市入库的注意事项是什么。
以下是店铺为大家整理的关于超市入库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市入库流程一：概述1. 收获是指：1) 收货员对商品进行查点、核对、接收的全过程2) 以《验货单》为依据，接收商品入库2. 收货内容包括：1)卸货 2)搬货 3)清点数量4)检查商品质量和包装情况二：收货术语1. 商品编码：是商品代码，表示商品销售单位(例如：3107910)2. 条形码：是由一组粗细不同、黑白相间的条、空白及相应字符组成的标记【例如 692(国别)0298(厂商编码)99715(商品编码)5(检验码)】3.自编码：条码无效时设置的店内码，只能在店内使用、不能在社会上流通使用。
4. 商品允收期：商品生产日期符合收货条件，可以进行售卖的日期。
5. 验货单：收货员收货的依据。
6.收货验收单：电脑部文员根据验货单打印出用于的正式入库单。
7. 无订单收货：指无订单而采取的一种临时性的收货手段。
三：职责1. 收货部职责：收货前的准备工作、安排卸货的具体地点、监督卸货、检验商品、清点数量、验收复核并对所收商品进行收货后的整理工作。
2. 电脑部职责：打印验货单及验收单，对收货员所填《验货单》进行把关，并为供货商办理接收手续。
3. 商品部职责：协助收货部收货及对收货部所收商品进行复核。
4. 财务部职责：核对供货商的发票是否与收货确认书相符。
5. 采购部职责：提供商品检验标准。
6. 防损部职责：收货验收过程的监督工作。
四：适用范围商店所销售的商品、赠品、促销品的验收。
五：收货工作要求六：商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
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商品进超市的手续流程1、了解超市的付款状况及信誉度。
2、了解你的产品超市是否存在，并且是否重复性很强，你的价格是否有优势（有关进店费的多少，超市重复的多，进店费就高）。
3、产品和你的公司是否证照齐全，如果你是用生产商的名义经营则需要考虑厂商是否可以给你提供盖有公章的证照复印件，及你的钱如果打入他的账户后是否可以取回。
证照包含：营业执照副本、卫生许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品检验报告，如果是食品还应有QS认证。
4、根据了解的反馈信息制定送货价格，价格制定包含如下因素：商品自身成本、商品运输成本、商品促销让利、票据成本、账期压制成本、人员成本等。
5、带着商品样品、证件复印件及初步报价到超市采购部找负责该类产品的采购直接洽谈。
6、磋商合同细节，包含：费用（包含：进店费、条码费、年节费、返佣等）、账期及是否开票，开何种票据（包含：普通发票及增值税发票）。
如是联营的就要在谈好月包装费用，和称签费用。
注：联营：超市只关注售价，不关注进价，也就是说你多少钱进的和他没关系，卖完以后，他按照合同扣点收取超市营收的利润，联营，一般是厂商自己出人售卖，还要交取一部人人员管理费给超市。
7、签订合同，送货。
1、进场（资质）在确定是否要进入超市之前，最好想一想自己的实力与可能遇到的风险。
有些代理商不顾自己的管理实力、资金实力、商品实力等严重不足就盲目进入超市，结果兴高采烈的进，灰溜溜的走。
这种事情我看的太多。
一种是商品销售竞争的自然淘汰，而另一种就是完全被超市玩死。
因为你的管理能力跟不上超市的要求；因为你对超市各项流程的不熟悉；因为你的业务员，甚至包括你的业务能力不强；因为你的资金周转不灵，不能承受超市巨大的压款压力；因为你的商品选择不当，销售排名连续排后；因为你正常的客情关系维护不到位（以后我会讲一讲一些超市的非正常客情维护）等等，这些都是你被超市自然淘汰的原因。
不管外资还是内资超市，代理商的死亡绝大部分都因为自身的原因倒闭，涉及到超市的人为因素相对较少。
但也有因为超市的原因而倒闭的。
被超市玩死的事情太多太多，一种是超市老板卷款逃跑，近几年这些例子不少了，像福建的一个超市、像诺玛特等等。
供应商多的有几百万的货款无法收回，少的也有几万。
我原来有个供应商，诺玛特倒闭的时候有20万的货款到现在都无法收回，成为死帐难帐。
他供应的是什么？调味品系列，调味品的单品价值低，一件也就不过60元。
20万什么概念。
打个比方，3300多件货，最少要两个车皮。
就这样没了~~~所以，进超市之前，一定要从侧面了解这个超市的经营情况，历史的结款情况。
最好从已经退出超市的其他供应商了解为什么会选择退出，如果是因为结款的原因，劝你，不要进了。
你卖的再多，结不了款，你就喝西北风去吧！当然，这个老板卷款逃跑的事情谁也预计不了。
而超市最大的黑洞就在采购、营运、财务、仓储、信息这几个环节。
和采购关系不好？大沓的罚款单、大笔的费用、无情的淘汰你就等着吧；和营运关系僵硬？订单不给你下、排面不给你弄好、取消你的促销员资格，这些直接影响销售的后果你会知道；和财务协调不好？这个月的款你还结不结？忽视了仓储？你的货就等着压仓，等着过期也上不了货架。
信息部关系不好？那你想要的数据等吧，你的新品，也等吧！因此，不要以为你的商品好，一切就会很顺利。
错了，和这些部门的关系不好，表面上不会动你，其实都在等你出错误，抓到了，对不起，一切按公司规矩办理。
看着自己手上的罚单，看看自己被缩小的商品陈列面，悔不当初啊！更何况，商品的好坏，采购与营运的眼光比很多代理商更能看的出。
所以，在进入超市之前，必须对超市的运行流程有比较深的了解，渠道可以去网上查，也可以找已经进入或已经退出的供应商了解。
而特别要了解清楚的是，在进入超市前（或已经进入后）什么事情找什么部门，找谁处理，不然你就等着变成皮球吧！这个其实也能体现出一个代理商的学习能力。
OK，现在说说资质。
超市除开联营、租赁、部分生鲜等很特殊的商品可以选择和个人合作，绝大部分的包装食品、粮油副食、酒饮、日化、家居等都只和具备一般纳税人资格的公司合作。
为什么？这里涉及到国税中的增值税。
税率大概有3种，农产品大概免税，粮油13%，其他17%。
取得资格要求好象是公司年销售金额达到300万以上。
大型超市都要求提供增值税票，如果你不具备的话，建议不要进入超市，否则你的商品价格无形之中就要比同类具有增值税的商品高17%。
如果你的商品很有特色，超市也愿意销售，有两种办法处理，一是让你代理商品的生产厂家提供税票，但缺点是回款不是你公司的帐户，而是开具税票的公司帐户，那你的资金压力就很大了。
二是让超市代交代扣，一般情况下，不是特别优秀的商品，超市是不会选择的。
原因？不值得嘛！所以在资质这里，如果你要长期在超市经营，一定要以一般纳税人的公司形式出现在超市采购面前。
否则，你可能只能等到一句“免谈”。
这里我要区别，通过超市收银机销售的商品，都需要税票，而且和超市签定销售合同，结款一律通过超市财务；如果是在超市的外围以租赁的方式进行销售，则不同，不需要你提供税票。
就好比你在某个地方租个铺面一样，只付租金，收支自己掌握，和超市签定一个场地租赁合同而已。
超市为保护收银机以内的商品销售，是不允许在场外出现有类似的商品销售，你可以看看，在大型超市的外场销售的东西，多半内场找不到！短期的特例只有中秋的月饼和春节的腌蜡制品。
不过同样，进内场销售的，增值税票是少不了的。
没有增值税票？难啊！做场外租赁，可以，那你的商品是否和场内的商品有雷同勒？如果有，多半没希望！而且从超市角度考虑，采取什么方式和你合作，一般情况下要根据季节、商品性质、场地空间等。
不是你想做哪种就做哪种。
进超市，除非有很强的品牌知名度、很好的客情维护可得到超市的优惠，那其他的商品，身家性命都交给超市控制了。
在解决了资质后，我来谈谈具体的进场谈判情况。
注明一点，像制品短期经营的如月饼、粽子、腌蜡，进场的费用是非常高的。
沃尔玛首单全免，但扣率高！其他的超市一般都以费用为主，这个费用？从几千到几万不等，而且还不包括扣率！反正羊毛出在羊身上，倒霉的都是消费者。
因此每年的月饼、腌腊顾客不晓得为超市付出了多少。
2、谈判当采购确定了你可以进场的资质后，别以为就万事OK了。
别急！你是以商品进场还是进场之后再代理商品？按行规，超市没有销售的商品叫新品，没有进场销售过的供应商叫新供应商。
如果你属于两新一类，恭喜你，中了麻烦大奖！在我当采购时，很多被拒之门外的多属于两新类，新的供应商带新商品。
也正如此，有很多人说超市门难进。
这里我按照正常的程序讲讲与采购谈判的内容！与超市谈判的内容无非以下：经营方式、结算方式、费用赞助、扣率、销售奖励、促销、价格、其他约定等等。
经营方式：有联营、成本代销、购买（国内称为经销）。
一般外资都采取购买，也就是说以到货金额结算。
货送到超市后，就等着结款吧！至于买没买出去，并不影响结款。
代销是国内超市普遍采用的，以销售结算。
为什么，没风险嘛。
比如，你1月1日送货10万元，到月底只买出去2万元，OK，超市就只结这2万给你啦。
剩余的8万库存？要么继续买，要么就等着你退货或换货！而且，关键是，这8万到你盘点时还有8万吗？呵呵~~~~到时候你就知道了。
联营，一般多针对生鲜、文具、服装、皮具等，代交代扣比较多。
不熟~~~就不多讲。
经营方式肯定是采购（经销）好，但问题你的商品有资本成为这类商品吗？外资我就不多说了。
如果是内资超市，你的商品不是大品牌就免谈，不是有很深的背景（多半是什么工商、税务等政府背景）也免谈。
如果即便你侥幸得到采购待遇，那结款期给你安排个60天、90天，你的资金周转能承担吗？很多国内超市喜欢用代销方式与供应商合作，因为超市总要把风险转嫁给供应商，另外则体现一个超市是否具有很好的经营水平。
对号入座：超市会对品牌性的商品采用采购合同，如茅台酒、宝洁、伊力、双汇、德芙、金龙鱼……而且结算的天数因超市而异，长的不过45天，短的15天。
结算方式：月结**天、现款、货到后**天、月销实结**天（天数有15、30、45、60、90）。
说实话，到现在我都不太清楚这个结算时间怎么算法。
不过有一点可以肯定，天数越少越好！费用赞助：新供应商开户、新品牌进场、节日费（春节、五一、中秋、十一、元旦、店庆）、单品费、新开店费、退场费、商品转户费、促销员费、堆头费、端架费、DM费、货架买断费等等（总之，你想的到的有，你想不到的名目也有）。
费用方面，看超市看采购而定！为什么？有些超市对采购的监管严格，采购没办法在这块做手脚，一句“公司要求”给你回过去，容不得你商量半点，其实你也别怨，采购也没法，除非你有后台；但碰到超市监管不力的采购，这些费用，都是可以慢慢谈的嘛。
他开1万，你还3千，这些情形和你在菜市场和小贩讨价还价没什么区别。
至于以后谈的结果？那当然是超市的费用有了，采购的灰色收入也有了，你的商品也进了，三方皆大欢喜！举个例子，不过是其他超市的一个采购，一供应商想进场，采购开价7000大洋，结果如何？上缴超市3000，其余的和采购经理二一添作五了，供应商报给厂家的发票上赫然写着7000！具体其中的奥妙如何，我就不多说了，全揭了，要遭报应的。
嘿嘿！现在国家也在规范超市对各项费用的收取，但是这个基本上很难。
扣率：也叫月返利。
为什么会有这个东东，老实说，我也不知道。
例子，供应商以1元进入超市，超市售价1.3元，超市的商品销售利润是0.3元。
但在合同中规定扣率为4%（按行规，叫4个点。
在商业中，“%”这个符号以点来代替），也就是说，供应商在结款时结的不是1元，而是0.96元。
4分钱就是提给超市的另一种利润。
当然，羊毛嘛~~~供应商也会水涨船高。
你超市要几个点，我就在进价上加几个点。
有些超市可以先和你把这个固定的扣率固定下来，不管你做什么产品都统一成一个扣率；而有些超市则认为商品不同而扣率也应不同，不同性质的商品有不同的扣率。
这个方面，供应商与超市都有利有弊。
关键在于灵活运用。
销售奖励：也叫年返利，是双方约定，当供应商年销售额达到多少时，再给予超市多少个点的返利。
比如年销售超过100万，固定扣率由4%增加到5%，也就是说，当销售低于100万，供应商只付4%，超过了就付5%。
这里要注意哦，是销售超过100万，而不是结款超过100万。
供应商的销售是远远大于结款的~~~嘿嘿，不多说了！促销：一般很少硬性规定必须做什么，用什么商品做，做多大的力度等等。
但超市会强烈要求在节日，特别是店庆上供应商给予最优惠的支持！当然是什么特价、惊爆价、店庆价一类的啦！如果不做？采购很生气，后果很严重！说个自己的例子，原来一个供应商其实和我的关系也不错，他做的商品其实销的也不好，不过我也懒得去理会他的商品。
有次我们搞店庆我让他搞搞比较低的特价活动，他可能认为与我平时关系好，对我的意见没在意，后来象征性的做做！哈~~~店庆一结束，对不起，一张清场单开给营运~~~~理由么，没有支持，没有配合，而且销售很差！反正一堆理由！（罪过罪过~~~~~）。