采购控制程序
采购内控流程
采购内控流程
采购内控流程包括以下几个步骤：
1. 制定采购计划：由采购部门会同生产部门、财务部门，根据下月物资的消耗情况并结合相关物资的实际库存制定采购计划，报生产总监、财务总监、总经理批准后执行。
2. 提出采购申请单：公司凡需要购买物品的均需要填写采购申请单，相关部门负责人签批后交给采购部门进行采购。
3. 审批：采购申请单首先由部门领导审核签字，生产总监在采购计划内审核批准，在采购申请单上签字，对大额的非经常性物资采购应当及时向总经理汇报。
对超出采购计划的采购申请报财务总监批准，如果超出年度计划，应当经公司总经理批准。
4. 确定供应商：采购部根据需求说明在供应商档案中选择成绩良好的供应商，通知其报价，或登报公告等方式公开征求供应商，采取竞标、邀标等方式确定供应商。
5. 确定采购价格：根据供应商报价和历史价格等信息，比较分析后确定采购价格。
6. 订立框架协议或采购合同：与选定的供应商签订框架协议或采购合同，明确
双方的权利义务、质量标准、价格、交货期等条款。
7. 管理供应过程：确保供应商按照约定的时间和质量标准交付货物，协调解决供应过程中出现的问题。
8. 验收：对收到的货物进行验收，核对数量、质量等是否符合合同要求。
9. 退货、付款、会计控制：对不合格的货物进行退货处理，按照合同约定支付货款，并进行相应的会计控制，确保财务数据的准确性和完整性。
以上是采购内控流程的大致步骤，具体操作可能因企业规模、业务类型等因素有所不同。
建议根据实际情况调整优化采购内控流程，提高企业的采购效率和效益。
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
控制采购流程
控制采购流程采购流程是指组织或企业在采购物品、设备和服务时所需经过的一系列环节和程序。
合理有效地控制采购流程对于企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨如何对采购流程进行控制以提升采购效率和降低采购成本。
一、采购需求确认阶段采购需求确认阶段是指企业内部确定采购需求、明确采购目标的过程。
在这个阶段，企业应确保采购需求的真实性和合理性。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购目标：明确所需采购物品、设备或服务的基本特征和要求，以及采购的数量和预算限制等。
2.制定采购计划：制定详细的采购计划，包括具体的采购时间、采购渠道和采购方式等。
3.审查采购需求：对采购需求进行审查，确保其真实性和合理性，并与相关部门进行充分沟通和协调。
二、供应商选择与评估阶段供应商选择与评估阶段是指企业根据采购需求，对供应商进行筛选、评估和选择的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.制定供应商选择标准：明确供应商的要求和标准，包括供应商的资质、信誉度、综合实力等。
2.收集供应商信息：积极收集供应商的相关信息，包括供应商的资质证书、经验、业绩等。
3.供应商评估与筛选：根据供应商的信息，对其进行评估和筛选，并制定相应的评估报告和供应商名单。
三、采购合同签订阶段采购合同签订阶段是指企业与供应商就采购物品、设备或服务的具体细节和条件进行协商，并最终签订采购合同的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购合同的内容：明确采购物品、设备或服务的规格、数量、价格、交付方式和支付方式等具体细节和条件。
2.合同审查与谈判：对采购合同进行审查与谈判，确保采购合同的合法性、合规性和公平性。
3.签订采购合同：达成一致后，正式签订采购合同，并对合同内容进行归档和备案。
四、采购执行与监控阶段采购执行与监控阶段是指企业按照采购合同的约定，履行采购义务，并对采购过程进行监控和管理的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.采购执行计划：制定详细的采购执行计划，安排物品、设备或服务的采购、交付和验收等环节。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购控制程序
采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。
采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。
以下是基于企业采购实践的采购控制程序。
1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。
企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。
2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。
询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。
招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。
3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。
企业在采购时，需要选择合适的供应商。
评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。
4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。
合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。
5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。
通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。
验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。
6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。
7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。
通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。
8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。
技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。
总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。
采购控制程序
采购控制程序1、目的：1.1严格控制采购材料的质量，确保采购的材料满足规定的要求。
1.2加强公司外协零部件的质量控制。
2、适用范围：适用于公司所有采购与产品有关材料的控制。
3、职责：3.1物料部是本程序的主责部门，负责采购文件的编制和实施，负责原料样品采购及批量原材料采购，组织有关部门对供方进行评价并监控。
3.2各部门负责向物料部提出书面采购申请计划。
3.3质量部负责采购或外协零部件的检验.负责依进料检验标准进行原材料的进料检验与判定,以及协助物料部对供方进行评审。
3.4研发部对所购物品的性能进行检验并协助物料部对供方进行评定。
3.5制造工程部负责采购或外协工艺装备的验收.建立工程标准,并将具体要求体现在工程标准上以便对供方进行相应要求与控制.协助物料部对供方进行评审。
3.6管理者代表负责合格供方名单和采购计划的审核。
4、工作程序：4.2内容4.2.1非生产性材料请购4.2.1.1办公用品实行计划采购（归管理部负责），即由各部门每月底统一提出下月的材料、物资计划用量，由管理部统一汇总交管理者代表审核，总经理审批，集中采购。
4.2.1.2生产辅料采购，需求部门提交[采购申请单]，注明是否有RoHS 要求。
经申请部门主管审批，由物料部主管审核，管理者代表批准后进行采购。
4.2.1.3各部门在提交采购申请时应明确规定要采购物品的规格型号、质量、技术要求。
如有特殊要求或非标物品应提供正确的产品图纸、规范标准或有关资料，明确技术和质量要求。
对于不完善的[采购申请单]，采购员有权要求申请人提供完整。
4.2.2生产用原材料请购4.2.2.1物料部根据研发部提供的材料要求和订单任务编制[物料需求计划]，注明是否有RoHS要求。
需经物料部主管审批，管理者代表批准。
4.2.2.2外协加工物料由制造工程部提供加工要求，经管理者代表或总经理批准后由物料部找合格外包商外发。
4.2.2.3物料部编制采购合同，经管理者代表批准后发放给相关供方，以保证供方能够100%按时按要求交货。
采购控制程序
采购控制程序1、目的对采购过程进行控制，确保采购的原、辅材料符合规定的要求。
2、适用范围适用于生产所需原、辅材料的采购。
3、职责3.1物资供应部是物资采购的归口管理部门。
3.1.1.物资供应部a.负责采购计划的编制，签订采购合同，实施采购；b.负责与供方沟通、传递采购信息，联络和协助处理有关质量检验以及相关质量问题；c.负责按所购产品的轻、重、缓、急的程度合理安排采购，确保满足生产需要；d.负责安排采购产品实物及质量证明文件的及时提交，负责组织采购产品的报检，配合入库验收；e.负责组织外协产品的采购。
f.负责采购及外协产品的储存、保管和防护工作,并制定库存最高储备定额与最低储备定额计划。
3.2安全环保质量部a.负责编制和提供原辅料、外购配套件、外协产品等质量检验文件；b.负责确认有关采购产品的质量控制要求；c.负责组织采购产品实物和质量证明文件的入库检验和复验;d.负责管理保存采购产品检验资料。
3.3技术部负责编制采购大纲、采购产品的标准、技术协议及采购规范、图样等技术文件。
4、工作程序4.1总则4.1.1外购、外协及委托项目分类a.外购配套件：公司按国家、行业、地方、企业标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的配套件，如柴油机、轮胎、变速箱、油缸、减震器、法兰等。
b.辅料：公司按标准采购的，用于生产或用于产品配套所需的材料。
如油漆、电器、焊材（包括焊条、焊剂、焊丝）、氧气、乙炔、设备零配件、五金件、劳保用品等；c.外协产品：由本公司之外的企业，按本公司提供的图纸或材料进行生产的产品，如生产过程中制动拉杆、离合拉簧、制动器、摇把、齿轮等工序协作件。
d.委托协作项目：由我公司委托方独立完成并按期交付劳动成果的各类项目。
如计量器具的检定/校准、理化检验/试验、产品技术开发服务、设备修理、产品运输等。
4.1.2采购合同的签约及批准人员应接受经济合同法等有关法律知识教育培训，并取得相应资格证书。
物资供应部签订合同资格和权限需经总经理授权。
ISO9001-采购控制程序
1. 目的为有效掌握供方、外包方产品的品质、价格、交期及服务，并对采购活动进行控制，以确保供方所提供的产品与服务能符合本公司的要求。
2. 范围适用于满足本公司生产所需的原材料、辅材、模治夹具、设备等公司生产经营所需相关物品供方管理及其采购过程的控制。
3. 职责3.1采购部对供方、外包方进行实地评估。
3.2仓管/品管负责对材料进行点收检验。
3.3采购组对供方、外包方进行年度考核，并负责编制合格供方名册并建立合格供方档案。
3.4所有合格供方登入档案之前由总经理核准。
4. 工作程序4.1 采购申请4.1.1 原材料采购申请生产管理课以邮件形式向采购组发送申请信息，采购组接收采购信息后进行采购。
4.1.2 其它类物资采购申请4.1.2.1计划内采购：根据各部门提交《物料需求计划表》，制定物料安全库存和仓库管理安全库存，适时提出采购申请。
4.1.2.2 计划外采购：由使用部门填写《物料请购单》提出申请，经部门主管审批，下达给采购组纳入采购计划，适时进行采购。
4.2其它类物资采购金额审批注意事项单价在3000元以下的，单种物件合计金额在5000元以下的《物料请购单》，由部门主管确认，超过此金额的需要提交财务课审核，由总经理确认。
4.3 供方管理4.3.1供方选定原则（1）原材料供方，是顾客要求指定的，以顾客指定的供方为准。
（2）顾客没有要求指定的供方，按以下几点原则选定：a)供方提供的产品已在公司使用的，使用部门和品保课提供的反馈信息。
b)供方在业内的信用状况c)相关从业者的推荐4.3.2 供方评审4.3.2.1对供方进行调查，调查内容包含：a)资质调查：供方是否有相关认证证书，若无必要去现场审核时，必须得到总经理批准，对实地或书面评分在60分以下的供方，但因其提供产品特殊性（如代理商、贸易商或垄断性行业供方），经总经理特批，可作为合格供方。
b)产品效果调查：产品的有效性、稳定性，是否能符合我司的使用要求。
采购控制程序
文件制修订记录1目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围适用于对生产所需的原料、辅料、包材、办公用品、设备等采购的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1采购部3.1.1负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；3.1.2负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2质检部3.2.1负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。
3.2.2负责对采购物资的进货验证。
3.3总经理批准采购计划。
4程序4.1采购文件4.1.1采购文件应清楚地说明对采购物资的要求，采购文件一般以技术文件、采购协议书、采购单等方式体现。
4.1.2采购文件发放前需由相关部门经理或授权人批准。
4.2采购协议书4.2.1需要时，采购部与供应商签订“采购协议书”。
采购协议书的内容可包括质量要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商或产品的其他方面要求等内容。
4.2.2采购协议书一般由采购部部长与合格供应商签订，加盖双方单位的公章后生效。
4.3采购计划4.3.1采购部按照产品销售情况制定原辅料采购计划，经总经理批准后执行；4.3.2临时采购的物资，相关部门应填写“月份材料计划报表”交予采购部实施。
4.4采购执行4.4.1采购人员从《合格供应商名单》中选择合适供应商，进行采购工作。
4.4.2采购人员可在授权的范围内以电话、传真、邮件、签订订货合同等方式来订购物资。
4.4.3采购人员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何故障时，采购人员应及时通知有关部门。
4.5采购物资的验证。
4.5.1当需要在供应商处对所采购的产品进行验证时，应在通知供应商开始采购时作出说明。
4.5.2采购物资到厂后，由生产部依据《产品的监视和测量控制程序》进行来料检验或验证，并做好“原料检验原始记录”、“原料检验报告单”、“原料检验结果记录”等表格。
4.6紧急放行物资的控制4.6.1若因生产急需或其他原因，原辅材料来不急检验,或检验结果不能及时出来的情况下,经生产部长签字后,可以紧急放行使用。
采购控制程序
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执行人员
工作流程
相关文件/记录
品管部/工程部
NG
OK
营业PO 采购验证
记录保存
协议签定及价格确认
采购/外发进度跟进
采购申请提出
采购/外发下单
供应商选择
《采购订单》
采购部
各部门
《采购请购单》
PMC
采购部/工程部
采购部/工程部/生技
部
采购部
页码
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8.2外发加工流程图:
部门
流程 提出表单
PMC
《外发通知单》
总经理
PMC
《外发订单》
供方
《外发订单》回签
仓库/工程 《送货单》
品管部
仓库
供方选择
生产计划
外发申请
批准
外发订单
备料
相关资料
供方
产品交付
来料检查
入库
NG
OK
NG
OK。
采购控制程序
采购
05
由采购部组织工程部、品质对新供供应商评估。
采购/工程部/品质
06
经评估合格的供应商,由采购部将其纳入《合格供应商名录》。
采购
07
对于在质量管理体系运行前品质、交期、服务较好的老供应商，可以不重新进行评估，由采购人员收集健全供应商的相关资料，直接登录到《合格供应商名录》
采购
品质部
03
根据评审结果，有新增合格供应商或取消合格供应商资格时，每月10前对〈合格供应商清单〉更新，并发放相关部门。
采购部
5.3物料需求提出
NO
行动和要求
责 任
01
当安全库存要求的物料低于安全库存量时或其它物料由仓管根据接收的订单需求，仓管员填写【请购单】提出请购需求，经核准后，知会采购。
仓管员
采购
02
对供应商的选择与评估，从下述两个方面进行：书面证明材料的评估和经样品测试及小批量试产。
采购
03
提供足够的书面证明材料，以证实其质量保证能力，可以包括以下内容：
A)营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件
B)供应商产品的质量、价格、交货能力等情况
C)供应商的财务状况及服务和支持能力等
D)质量体系认证证书（必要时）；
2. 质量得分=100X(1-批退率)X40
40
2
交期
评估部门:采购
准时交货率 得分
D=100%20分
98≤D<100%18分
95≤ D< 98%14分
90≤ D< 95%10分
采购控制程序
采购控制程序文件编号：1. 目的对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。
2．范围适用于原辅材料、外购外包件采购的控制及相应供方的选择和评价。
3 职责3.1 物流部负责供方的选择和评价，外包方作为供方看待，同样要进行选择评价；3.2 物流部负责原辅材料、外购外包件的采购；3.3 技质部负责提供采购用技术文件；技质部负责采购物资的验证。
4 程序流程图（见本程序最后一页）5 程序5.1 采购物资分类技质部制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为以下两类：a 重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资；b 一般物资：不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。
5.2 供方的评定5.2.1已通过质量管理体系三方认证的供方，无论是重要物资供方还是一般物资供方，无论是新选供方还是已有历史往来的供方，只要提供认证证书，可直接列入《合格供方名单》是进入合格供方的必要条件。
5.2.2未通过质量管理体系三方认证的供方，如已有历史往来，使用《供方评价报告》对供方进行评价，评价采用打分制,其中质量占50%,交期占20%,服务(如配合度等)占20%,价格占10%。
对于重要物资或服务的供方，经评估总分高于80分，可列入《合格供方名单》。
对于一般物资的供方经评价总分高于70分《合格供方名单》。
5.2.3未通过质量管理体系三方认证的供方，无历史往来的供方，按如下评价准则进行评价：a、属重要物资供方的，应对供应商进行考察，填写《供方现场调查表XX-S6-7》，打分合格的作为潜在供应商。
技质部向供方（包括外包方）提供相应的技术标准或图纸,要求其提供适量的样品；物流部将候选供方提供的样品及《供方业绩评定表》送技质部，技质部对样品进行测试，出具相应测试报告并填写《供方业绩评定表》中相关栏目；技质部将测试结果反馈给物流部，若测试不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则由物流部通知供方小批量送货，经技质部进货检验合格后，交生产部试用，试用后的（半）成品，由技质部出具相应测试报告，填写《供方业绩评定表》中相关栏目，纳入合格供方名单。
07采购控制程序
中十冶集团有限公司企业标准采购控制程序SYB.CX.07—2013(B/0) 1 目的确保所采购的产品符合相关规定的要求。
2 适用范围适用于工程所需建筑材料、构配件和设备和施工机具的采购管理。
3 职责与权限3.1 采供部3.1.1负责本程序的编制和修改，是本程序的主管部门。
3.1.2负责按照本程序的要求做好供方评价和再评价及采购的实施. 3.2 项目部3.2.1负责编制的机具和材料设备和检测设备的采购计划。
3.2.2负责对采购物资的验收及不合格品的处置.工作程序4.1工程所需产品的采购控制4.1.1供方的评价a)供方的选择应根据以往提供产品业绩或调查情况并组织相关部门进行评价，填写《供货商评价表》，通常是年度评价；对于初次供方，要收集其相关有效资，按照《合格供方业绩评价表》的内容进行评价。
.b)按照对工程采购产品按其重要程度分为I、II和III三类，分别加以控制。
采供部组织有关人员(技术人员、材料员、试验员),负责对I、II 类产品供方选择进行评价，建立《合格供方名录》，报主领导批准。
I和II类产品合格供方的评价每年进行一次，，在过程中应及时调整不符合要求的供方，根据需要适当补充新的合格供方，并列入《合格供方名录》中。
c)III类产品合格供方的评价不做评价，在市场上由采购人员采用比价采购。
4.1.2供方的选择I、II类产品供方一般要在《合格供方名录》中选择，如确需在合格供方名录外采购时，由采购人员组织有关人员对供方单独进行评价，报主领导批准。
4.1.3合格供方的动态管理4.1.3.1对供方再评价的时机a)对合格供应商的名录进行定期(不定期)维护更新,根据施工期的长短,每三个月或每半年更新一次，对施工机具和检测设备的供方的再评价，一般选择一年为一个评价期;b)每项采购合同到期结束;c)供应方出现违约情况；d）公司认为需要时;4.1.3.2对供方再评价的内容a)供货的质量水平及其稳定性;b)服务的及时性和满意度;c)其他履约情况；d）技术更新情况;e)与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的变化情况f)社会信益4.1.3.3对供方再评价的准则a)供方名录更新期内或采购合同期内出现供货一次不及时，对供方进行书面或电话通知，提出整改要求，整改措施和态度好的扣1分，否则扣2分（如有特殊原因要出具书面材料进行说明）；累计出现两次供货不及时，扣5分；累计出现三次供货不及时，扣7分；累计出现超过三次供货不及时，从《合格供应商名录》中取消其合格供方资格；b) 产品质量进货检验，出现一次一般不合格，进行书面或电话通知，并满足及时更换为合格产品的要求，扣3分;出现第二次扣6分；3次及以上一般不合格和一次严重不合格，从《合格供应商名录》中取消其合格供方资格；c)价格能随行就市,进行适时调整,并保持较低价位,奖励2分;否则扣1-2分d)对服务的满意度评价:满意奖2分,较满意奖1分,不满意扣5分或取消其资格;e)技术更新:产品有更新,经试用有效果,奖励2分，对于产品不符合安全、环保要求被陶汰的产品，取消其合格供方资格。
采购控制程序
6.2.2.1品质评分：品质总分数70分，批次合格率30分[算法：30*实绩/目标，实绩为：（合格批数+特采批数*0.5）/总批数，目标每年刷新一次]、上线不合格率20分[超过目标值一倍得0分，在目标范围内得满分，否则为20*（实绩-目标）/目标]、不良报告回复率和有效率各5分、不良处理配合度10分，由IQC每个月进行打分。
6.2.1.6如果审厂通过，该供应商就正式成为我司的临时供应商，由采购部联系该供应商签定品质协议（至少包括来料检验批次合格率、上线不良率目标）、模具协议、商务协议等，这是成为我司供应商的先决条件，如遇特殊情况，供应商不签而我们又没有更好的解决办法时，需报公司领导及相关部门讨论决定是否作特批处理。
6.2.1.7《供应商情况调查表》《供应商考察报告》统一归档于文控，根据工厂考察报告，由文控刷新《合格供应商清单》，需要备注供应商级别为临时供应商。
b)，暂停其参与我司新项目的资格，待改善后恢复；
C,得分60~80的供应商：
要求供应商的不良反馈报告上有供应商品质经理及以上人员签字。
D,得分为80分以上的供应商：
暂不采取特殊的管理措施；
7.0
7.1 P0
7.2 PR
7.3《试产订单需求》
7.4 《供应商情况调查表》
7.5 《供应商考察报告》
5.3 PR——物料申购单。
5.4潜在供应商：是指从未有过供求关系的供应商或现有供应商扩大供应商品类型。
5.5重大质量事故：导致我司成品大批量失效，或者出货后在市场终端和经销商中造成恶劣影响，遭到客户的投诉或批量改退甚至索赔。
6.0
6.1零部件采购
6.1.1采购前沟通：项目部或者需求部门应该给出物料的标准图纸/封样样品,并且在图纸上明确标注特殊要求,以方便供应商识别处理,由采购传递给相关供应商，并要求供应商的每批产品按我司要求进行标识,要求必须填写我司的物料编码。
采购控制程序
采购控制程序导言采购管理是企业中不可或缺的环节，采购控制程序旨在达到合理的采购成本、充分保障产品质量、降低采购风险、提高采购效率的目的。
采购控制程序的要素采购控制程序由以下要素构成：•采购策略•供应商管理•采购流程管理•权责分配采购策略采购策略包括采购目标的确定、采购方式的选择、采购计划的制定等，旨在确保企业在采购成本、产品品质、采购风险等方面达到最优的状态。
采购目标的确定应考虑以下因素：•企业的采购目的，如增加产品种类、降低采购成本等；•产品生命周期，如产品质量保障期限、产品的流行度等；•企业的资金状况。
采购方式的选择主要有竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等，应根据采购目标和采购流程进行选择。
采购计划是根据采购目标和产品需求计算得出的计划，也是采购流程管理的基础，应根据企业经济状况、产品库存等制定执行。
供应商管理供应商管理是保障采购质量的重要手段，它包括供应商评价、供应商选择、供应商合同管理等。
在供应商评价中，需要通过对供应商的采购透明度、交货及时性、资质、售后服务等多个角度进行评价。
在供应商选择中，应根据评价结果，综合考虑供应商的综合实绩、价格、信誉等因素进行选择。
在供应商合同管理中，需要确保合同中的条款、价格等信息准确无误，同时保证合同执行的可行性和有效性。
采购流程管理采购流程管理是实现采购流程标准化和流程优化的重要途径。
它包括采购申请、采购订单、采购异常处理等流程。
采购申请是采购流程的起点，采购发起方应先向采购管理部门进行申请，该部门负责对采购申请的整个流程进行管理，并根据采购申请向供应商发出订单。
采购订单是双方之间采购合同的具体表现形式，它体现了订单的数量、价格、交货期、付款方式等。
在采购流程中，采购订单应根据采购申请和多方管理标准进行标准化管理。
采购异常处理是指当采购流程中出现异常情况时，即发生变更、取消等情况需要处理。
此时需要采购管理部门对异常情况进行评估和协调，确保采购流程顺利进行。
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d.外协加工比公司内加工成本低廉。
e.以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工。
4.4.2业务部跟单员接订单后，依据公司的设备及生产能力，判断需要外发加工的项目，提出外协加工申请，交业务主管审核，总经理批准。
4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目，由工厂部根据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度，编制“外发加工工艺单”和“外协件到货排期表”，交外协主管批准。
3.4质检科负责来料的检验判定。
4.工作程序(附流程图)
4.1合格供应商的评审
4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。
4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商，根据公司产品结构，由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认，填制“样品确认单”。
质量
40分
90分(含)
以上
70分
至
89分
60分
至
69分
59分(含)
以下
质检科
交期
20分
外协部
价格
20分
外协部
服务
20分
外协部
总评
100分
A
B
C
D
外协部
4.2.5经考核为A级的供应商，公司根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供应商按正常方式处理；评为C级的供应商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供应商；评为D级者为不合格供应商。
4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户特别指定的供应商；供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料，由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后，登记合格供应商名单。
4.2供应商的定期考核
4.1.3样品确认合格后，由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。
4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估，并于“供应商调查表”内记录评审结果。
4.1.5经现场评审合格的供应商，由外协部将评估结果呈总经理核准后，登录至“合格供应商名单”。
编号：S-QP-09版/修：A/0页码：第2页，共7页
编号：S-QP-09版/修：A/0页码：第4页，共7页
4.3.通过询价、议价、比价，初步拟定物料价格，然后根据自购项目的采购要求针对各供应商，填写“订购单”或采购合同。
4.3.7“订购单”或采购合同经业务主管审核后，交总经理或其授权人批准。
不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%
质量评分=(1-不良<批>率)×40
2)交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%
评分=(1-逾期交货率)×20
3)价格：
公平合理
报价迅速
尚属公平
报价缓慢
稍微偏高
报价迅速
稍微偏高
报价缓慢
报价不合理
报价低效
20分
15分
10分
5分
0分
4)服务：
4.3.8经批准的“订购单”或采购合同的传真或其他途径，传达给供应商签章确认。
4.3.9一次性购买金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销商送货上门确认，当场现金交易，并索取销货发票或收据。
4.4半成品、成品的外发加工
4.4.1外发加工的时机
a.服装的某些工序公司无特定的加工设备；
b.服装的某些工艺本公司品质水平不足；
4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商，则由外协部填写“供应商撤销申请单”，经总经理同意后撤销其合格供应商资格。
4.3布、辅料的采购
4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写“服装单件用料单”，经技术科主管审核后交业务部。
4.3.2业务部接到“服装单件用料单”后，根据客户订单数量计算布、辅料总需用量，填写“填制前准备表”，核实是客供还是自购。
很满意
20分
主动征询意见，改善迅速。
较满意
15分
接到抱怨后，改善迅速。
一般满意
10分
接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。
不太满意
5分
接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。
不满意
0分
接到抱怨后，置之不理。
编号：S-QP-09版/修：A/0页码：第3页，共7页
4.2.4考核部门及等级评定
项目
评分标准
等级
考核部门
对供应商定期进行考核，以评审其持续提供合格产品的能力。
4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核，每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。
4.2.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。
4.2.3考核项目
1)质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。
□模具部
11
□组装车间
17
□生产计划部
6
□自动化部
12
□切片车间
18
□仓储中心
审批：王江山 审核：陈立山 编制：王俊杰
中山桑芭丝服装有限公司
程序文件
采购控制程序
编号：S-QP-09
版本/修改状态：A/0
生效日期：2002年月日
页码：第1页，共7页
拟制：审核：批准：
1.目的
确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求，供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。
采购控制程序
公司LOGO
文件标题
文件编号：DX-2010068
保密级别：机密
文件版次：A01
文件发放范围：
序号
单位
签收
序号
单位
签收
序号
单位
签收
1
□总经办
7
□冲压车间
13
□人事行政部
2
□市场部
8
□压铸车间
14
□财务管理部
3
□销售部
9
□精加车间
15
□供应链管理部
4
□工程部
10
□膜切车间
16
□交货管理部
5
2.适用范围
面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。
3.职责
3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。
3.2前准备部布、辅料仓负责：
3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理；
3.2.2半成品外发加工的点收、初检。
3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。
4.3.3若为客户提供布、辅料，业务跟单员根据总需用量及交货期，提报物料到货计划交客户确认，采购员按4.6向客户跟催物料。
4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购，业务跟单员需详细了解该款订单布、辅料库存状况，根据库存数量扣减本批总采购量，填入“布、辅料准备表”。
4.3.5业务跟单员将完成的“布、辅料准备表”分别交业务部主管及总经理审核批准。