领料(退库)申请单
电力配网工程物料管理制度
电力配网工程物料管理制度一、总则为规范电力配网工程的物料管理工作，提高供电设备材料的利用率和管理水平，确保配网工程施工质量和安全生产，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于配电网供电设备采购、存储、验收、使用和退库等全过程的管理。
三、物料采购1. 采购分级管理：根据供电工程项目的不同规模和需求，制定采购清单和供货计划，实行分类采购管理。
2. 供货商评定：对供货商进行评价，建立供货商档案，确保合格供货商的可靠性和稳定性。
3. 采购合同签订：签订合同前，应对供货商的信誉、价格、交货期等进行评估，确保合同符合法律法规要求。
4. 物料验收：验收人员应按要求进行验收，将合格的物料入库，不合格的物料及时退回供货商。
四、物料入库管理1. 入库登记：对入库物料进行包装、封存、编号和登记，并填写完整的入库记录。
2. 物料保管：建立完善的物料保管措施，分类存放、定期检查，确保物料的完好性和安全性。
3. 物料报废：对已经损坏或过期的物料，按规定程序进行报废处理，做好相关记录和资料保存。
五、物料使用管理1. 物料领取：领取人员应凭领料单，按规定领取物料，做好领用记录并报备相关部门。
2. 物料使用：使用人员需按照规范施工，杜绝浪费和乱用物料，确保物料利用率和施工质量。
3. 物料调拨：如有物料调拨需求，应填写调拨单，经过相关部门审批后方可调拨，做好调拨记录。
六、物料退库管理1. 退库申请：经领用部门审批同意后才能进行物料退库，填写完整的退库申请单。
2. 物料退库：退库人员应对物料进行回收、整理和审核，将合格的物料重新入库，不合格物料进行报废处理。
3. 退库记录：做好物料退库记录，确保物料的流通和追踪管理。
七、物料盘点与清查1. 定期盘点：每年定期对物料库存进行盘点，核对账实相符，及时调整库存数量和清理损坏物料。
2. 异常清查：发现库存异常情况时，应立即组织清查并做好相关记录，查明原因并制定整改方案。
八、物料管理责任制1. 部门责任：相关部门应建立健全物料管理制度，落实相关责任人，确保物料的有效管理和利用。
仓库物料领用流程及相关注意事项
仓库物料领用流程及相关注意事项首先，仓库物料领用流程包括以下几个基本步骤：1.领用申请：员工根据工作需要，在领用申请单上填写物料名称、规格、数量等相关信息，并注明领用的理由。
申请单一般由领用部门或责任人提供。
2.领料审批：领料申请提交后，需要由相关负责人或主管进行审批，评估领用申请的合理性和必要性。
审批流程可以根据企业的具体情况进行调整和优化。
3.领料准备：审批通过后，仓库根据领用单上的需求信息，准备相应的物料。
仓库工作人员应确保所领取的物料符合规格、数量准确，并进行标识和登记。
4.领料出库：物料准备完毕后，仓库进行出库操作，记录物料的出库时间、领用人员、用途等相关信息，并提醒领用人员注意物料的安全和合理使用。
5.领用确认：领用人员在领取物料后，应核对物料的种类、数量和规格是否与申请单一致，并在领用单上签字确认。
领用部门或责任人可与仓库进行核对，确保领用流程的完整性。
6.物料消耗记录：领用人员在使用物料过程中应做好记录，包括使用日期、使用数量、使用用途等信息。
这有助于企业进行物料消耗分析和成本控制。
7.库存监控：仓库应定期审核物料领用记录和库存情况，确保物料的供应充足和合理运作。
如发现工作误差或物料浪费等问题，应及时进行纠正和改进。
除了以上的流程，还有几个需要注意的事项：1.清晰的领用申请：员工在申请领用物料时，应明确物料的具体需求和用途。
报备的物料信息应尽量准确和详细，避免因不明确的申请而导致物料浪费或出错。
2.合理库存量控制：企业应根据实际需求和仓储条件，合理设定库存量。
过高或过低的库存都会带来额外的成本和管理困难，对领用流程造成阻碍。
3.分类管理物料：根据物料的特性和使用频率，可以将物料进行分类管理。
例如，对常用物料和易损物料可以单独设定库存，并且加强监控和管理。
4.周期性盘点：定期进行仓库物料的盘点和调整，及时发现库存偏差和问题，加强对物料的追溯和管理。
5.确保物料安全：仓库应建立安全防护措施，确保物料的安全性。
退料及补料申请单-模板(可修改)
处理方式
注：IQC处理方式代码：【A：（来料不良）退XX供应商；B：（过程损坏可维修）退XX供应商代修；C：（过程损坏不可修）报废入仓；D：呆废暂存；E：本公司处理】
退料员
部门负责人
生产部
IQC检验员
品质确认
仓库接收
生产计划员
报表
分发生产计划员采来自部签名日期【处理需求】□领料□补料※请在方框内打“√”选择
【退料原因】□ 来料不良 □ 设备及工具维修/损耗 □ 过程损坏 □ 呆料 □ 好料退库 □ 废料 □ 原因不明 □ 返修拆除（作过程损坏） □ 其它
【退料数量】退料班组：退料日期：年月日
项数
物料名称
物料编号
工单号
工单数量
退料数量
退料原因
要求补数
IQC填写
原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序
原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序摘要原材料仓库是一个重要的贮存和管理物资的场所，对于生产企业而言，原材料仓库的管理不仅影响着生产效率，更关系着生产成本和质量。
因此，建立一个完善的原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序，对于企业生产的全面推进具有重要的意义。
简介原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序是指从原材料采购、运输到入库、贮存、领料、退料和搬运的全过程中的管理和控制流程。
进料管理采购流程采购流程包括采购计划、采购计划审核、采购决策、采购合同签订、到货登记等环节。
在采购计划阶段，应根据生产计划和库存情况，精细化地制定采购计划，以保证物资供应充足，不造成过多物资囤积和库存积压。
在采购合同签订后，应对原材料进行质量检查，以保证原材料品质符合要求。
### 入库管理入库时应该根据采购单、交货单、发票等核对物料数量，确认无误后派人到原材料仓库送货，同时填写入库单据，并将信息录入到原材料仓库管理系统中，以便进一步跟踪原材料流向。
## 贮存管理 ### 合理布局合理的原材料仓库布局是确保成品质量和操作效率的关键。
在原材料仓库布局规划时，应考虑到原材料种类、数量、质量以及库房的尺寸和结构。
不同的原材料需要不同的存储方式和场地，为此，必须采取合理的布局策略，保证原材料的安全、防潮、防火、防虫等。
###温湿度控制温湿度的控制是原材料贮存中的重要问题。
在原材料贮存的过程中，如吸潮、氧化、沉淀、霉变等容易引起变质、变形、变色，严重会影响物料拆解和生产。
因此，应采取温湿度控制措施，确保原材料质量达标，以符合生产需求。
### 冷藏、冷冻管理一些商品类原材料需要冷藏或冷冻保鲜，以便保证其质量。
因此，在原材料仓库管理中，应采取冷藏、冷冻的措施。
在冷载和冷冻贮存过程中，应采用温度计和湿度计等仪器，对温湿度进行实时监测。
### 储存方式管理根据物料特性、质量标准和数量等因素考虑，选用不同的储存方式以达到最佳的效果。
erp系统事务代码
手工创预留（mb21） ↓ 领料申请单（zmm018n）
1.创建 2.修改 3. 显示 301需要安装 302不需要安装
物料清单输入erp系统里 cj20n（查找项目） ↓ cj93（添加模板） ↓ mm30（查找物料） ↓ zps004（设备清册导入） ↓ 工作平台去提交审批 大修项目 cj20n 查找项目 ↓ iw31 创建工单 ↓ iw32 打印领料单
需求单位物资申请创建（购申请） me51n ↓提交审批
领料（zmm018n) ↓ 一级审批 me54n（要保存） ↓ 退料（mb1a） 招投标办 zmm002 ↓ ↓ 退库申请单（zmm014n） 二级审批 me54n（要保存） ↓ ↓ 项目转储（mb1b） 采购订单创建 zmm003 ↓ ↓ 物资移库单（zmm011n） 创建po ↓ ↓ 货物提取（mb1a） 供应商 公司代码1321（保存后记住采购订单号） ↓ ↓ 物资出库单（zmm020n） 回到工作流，检查下，然后返回按确认完成 ↓ 物供领导审批 me29n 点批准就ok了，保存下
工程施工领料退料规定(3篇)
第1篇一、目的为规范工程施工过程中的物料领用和退回流程，确保工程顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于本工程所有施工材料、设备、配件等物料的领用和退回。
三、责任划分1. 施工部门：负责施工过程中所需物料的申请、领用和退回工作。
2. 采购部门：负责物料的采购、验收和储存。
3. 仓储部门：负责物料的保管、发放和回收。
4. 质量检验部门：负责对领用物料进行质量检验。
四、物料领用1. 施工部门在施工前，应根据施工进度和用料计划，向采购部门提出物料申请。
2. 采购部门根据施工部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订采购合同。
3. 物料到达施工现场后，由质量检验部门进行质量检验，合格后方可入库。
4. 仓储部门根据施工部门的领料申请，核对领料单与实际物料，发放物料。
5. 施工部门领用物料时，应详细记录领用时间、数量、规格等信息。
五、物料退回1. 施工过程中，如因以下原因导致物料无法使用，需进行退回：a. 物料质量不合格；b. 施工计划变更，导致物料使用量减少；c. 施工过程中出现意外情况，导致物料无法使用。
2. 施工部门需在物料退回前，向仓储部门提出退回申请，并说明退回原因。
3. 仓储部门收到退回申请后，对退回物料进行清点、验收，确认无误后办理退库手续。
4. 退回的物料需保持完好，不得损坏、污染。
六、物料回收1. 施工完成后，施工部门需对剩余物料进行回收，并填写回收清单。
2. 仓储部门根据回收清单，对回收物料进行验收、清点，并办理入库手续。
3. 对回收的物料，仓储部门应分类存放，以便于后续使用或销售。
七、监督管理1. 施工部门、采购部门、仓储部门和质量检验部门应定期对物料领用、退回和回收情况进行检查，确保规定执行到位。
2. 对违反本规定的行为，应依法进行处理。
八、附则1. 本规定由施工项目部负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施。
第2篇一、目的为规范工程施工过程中的领料、退料管理，确保工程材料、设备合理使用，提高材料周转率，降低工程成本，特制定本规定。
食品厂领料的管理制度
第一章总则第一条为加强食品厂领料管理，确保生产、加工、销售环节的物料供应，提高物料利用率，降低生产成本，保障食品安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于食品厂内部所有生产、加工、销售环节的物料领用管理。
第三条食品厂领料管理应遵循以下原则：1. 计划性原则：根据生产计划和物料需求，合理安排领料计划。
2. 经济性原则：合理控制物料消耗，降低生产成本。
3. 安全性原则：确保物料质量，防止不合格物料进入生产环节。
4. 透明性原则：物料领用过程公开透明，便于监督检查。
第二章物料管理第四条物料分类1. 生产原材料：指用于生产食品的主要原料。
2. 辅助材料：指在生产过程中辅助使用的材料。
3. 包装材料：指用于食品包装的材料。
4. 耗材：指在生产过程中消耗的物品，如燃料、润滑油等。
第五条物料入库1. 采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保物料质量符合标准。
2. 仓库管理人员应认真核对物料数量、规格、型号等信息，做好入库登记。
3. 入库后的物料应按照分类存放，做好标识，确保物料整齐有序。
第六条物料保管1. 仓库管理人员应定期检查物料的储存条件，确保物料不受潮、不受污染。
2. 对易燃、易爆、有毒有害等特殊物料，应严格按照相关规定进行储存和管理。
3. 仓库管理人员应做好物料的出入库记录，确保物料账实相符。
第三章领料管理第七条领料申请1. 生产部门根据生产计划，向仓库管理部门提出领料申请。
2. 仓库管理部门根据申请，核对库存情况，合理安排领料计划。
第八条领料审批1. 仓库管理部门对领料申请进行审核，确保领料计划合理、合规。
2. 领料申请经主管领导审批后，方可进行领料。
第九条领料操作1. 仓库管理人员根据领料单，向领料人发放物料。
2. 领料人应认真核对物料品种、数量、规格等信息，确认无误后签字。
3. 仓库管理人员做好领料记录，确保领料过程有据可查。
第十条领料监督1. 仓库管理部门对领料过程进行监督，确保物料领用合规。
2. 生产部门对领料情况进行跟踪，发现问题及时反馈。
余料退库作业程序(含表格)
余料退库作业程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为规范生产车间退库原材料（余杯、余袋和余膜等）的有序进行，并防止物料管理混乱和保证其品质状况，避免不合格原材料进入仓库和再次进入车间。
2.0范围生产车间退库原材料。
3.0职责3.1 IPQC：负责监督、指导机手或放杯人员是否按指导书对车间返库原材料进行处理，检查卫生情况是否合格。
3.2 IQC：负责对车间退库原材料的确认。
3.3机手:负责余膜的处理、放置并送检。
3.4放杯人员、挂袋人员:负责余杯、袋的处理并送检。
3.5领料员：负责车间原材料的分类入库，并送检。
4.0定义4.1 余杯、袋:指车间使用过且不满一箱（一袋）的杯（箱）。
4.2 余膜:指车间使用过并不足一卷的封口膜。
5.0细则5.1车间对余杯、袋和余膜等原材料的检验5.1.1.由制程IPQC检验。
车间所剩的杯、膜和袋直接由机手或放杯人员将被污染的杯、膜和袋子和干净的原材料隔离，并将剩下的原材料包装好，并签上名字送IPQC检验。
5.1.2.IPQC接到通知后在一个小时内对所剩原材料进行检验，如果其卫生情况合格，必须在其外包装上签上自己的名字;如果不合格必须挂上不合格单和注明不合格原因，将不合格原因反馈机手或放杯人员，并将相关信息告诉生产班组。
5.2.3. 机手或放杯人员针对不合格原因对余杯、余袋和余膜进行重新处理，若双方对处理意见有争议时，由生产班组和品管班组在现场协商处理。
5.2.4.领料员对车间退库原材料进行分类入库并在入库前及时通知IQC进行确认，未经IQC确认的原材料一律不得入库，仓库管理员根据品管部的判定结果，标示相应“合格”或“不合格”标识单。
5.2.5.若IQC判定原材料合格可正常入库；若原材料判定不合格（非车间因素导致），IQC必须以书面形式上报品管部主管，经品管部主管确认后由采购部、仓库视不合格原因进行处理。
由车间导致的不合格，必须由责任人员处理合格后方可正常入库。
部门物料领用退料及借用归还管理规范
1.目的为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。
2.适用范围公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。
3.职责范围申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。
仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。
质量管理部（IQC/FQC）负责退还物料的检验及处理建议。
维修组负责不良物料的性能分析及维修。
采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。
采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。
生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。
财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。
4.定义和分类4.1物料的分类定义4.1.1低值损耗物料低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。
损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。
4.1.2高值非损耗物料高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。
非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。
例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。
4.1.3可销售附件指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2 模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。
4.2流程操作的分类定义4.2.1领用用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。
4.2.2借用用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。
可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。
4.2.3归还借用的物料归还给仓库。
归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。
火工品领退料制度(3篇)
火工品领退料制度火工品属于危险、易爆物品，为了加强火工品的管理，特制定以下制度：1、所有出入火工品库的人员，必须遵守火工品库的各项规章制度及严格执行《民用爆破物品管理条例》。
2、领用火工品时，由工点技术负责人开具《火工品审批使用签认记录》单，交该工点爆破员到火工品库领取，爆破员必须按照技术负责人开具的《火工品审批使用签认单》上的数量进行领取，并与火工品库管库员办理签认手续(双方都必须签认)，若爆破员不在，火工品库管库员对其它人员概不予发放。
3、火工品到达使用现场时，必须由现场技术负责人在《火工品审批使用签认单》上进行数量签认，实用的火工品和未用完的火工品，技术负责人和爆破员都必须在《火工品审批使用签认单》上进行数量签认。
4、未用完的火工口，由爆破员按类别分类存入防爆箱内，并填写《防爆箱火工品出入记录》。
存入防爆箱内还有剩余的火工品，在炸药库进行退库处理，处理时，爆破员必须及时将所退回的火工品交于库房，爆破员与火工品库管库员办理退库手续(双方都必须签认)，并详细注明退库时间，非爆破员进行退库，火工品库管库员将不予签收所退回的火工品。
5、对未能及时将所剩余火工品(除防爆箱内存放的)退回库房的爆破员、将作出严重的处理，情节严重的，要追究其刑事责任。
6、此制度要求相关人员严格遵守，签认必须完整，对于思想麻痹大意漏签的，对漏签者给予严肃处理。
火工品领退料制度（2）是指对于使用和管理火工品的场所或单位，建立一套明确的领料和退料的程序和规定。
1. 领料：领料是指从库存中取出火工品使用的过程。
领料需要按照规定的程序进行，主要包括以下几个方面：- 领料人员：只有经过培训和持有相关证书的人员才能够领料。
- 领料手续：领料人员需要事先填写领料申请单，并经过审核后方可领取。
- 领料数量：领料数量需要严格按照实际需要进行申请和审核，避免超量或不足的情况发生。
- 领料记录：领料人员需要填写领料记录，包括领料日期、领料数量、领料人员等信息，用于后续的管理和追溯。
退库申请书
退库申请书尊敬的XX公司领导：我是XX部门的XX，现向公司提出一份退库申请书。
经过认真考虑和分析，我认为某些库存物品已经超过了其使用期限或者已经过时，需要进行退库处理。
以下是我对退库物品的具体情况和理由：1. 物品名称，XX产品。
物品编号，XX-XXXX。
数量，XX件。
存放地点，XX仓库。
使用情况，该批物品已经存放超过一年，由于市场需求变化，目前已经无法销售出去，且可能存在质量问题。
退库理由，超过保质期、无法销售、可能存在质量问题。
2. 物品名称，XX配件。
物品编号，XX-XXXX。
数量，XX个。
存放地点，XX仓库。
使用情况，该批配件是上一批产品的附属配件，由于产品升级换代，目前已经无法继续使用。
退库理由，产品升级换代、无法继续使用。
3. 物品名称，XX原材料。
物品编号，XX-XXXX。
数量，XX吨。
存放地点，XX仓库。
使用情况，该批原材料是用于生产某产品的，由于产品结构调整，目前已经无法继续使用。
退库理由，产品结构调整、无法继续使用。
针对以上情况，我特向公司提出以下处理建议：1. 对于超过保质期、无法销售、可能存在质量问题的物品，建议进行质量检测，对合格的物品进行重新包装或者销售处理，对不合格的物品进行报废处理。
2. 对于产品升级换代、无法继续使用的配件，建议进行清点和记录，对符合条件的配件进行库存调整或者销售处理，对不符合条件的配件进行报废处理。
3. 对于产品结构调整、无法继续使用的原材料，建议进行清点和记录，对符合条件的原材料进行库存调整或者销售处理，对不符合条件的原材料进行报废处理。
在处理退库物品的过程中，我将严格按照公司相关规定和流程进行操作，确保退库工作的合规性和准确性。
同时，我也将密切关注退库物品的处理情况，做好相关记录和报告工作，及时向公司领导汇报处理进展。
最后，我希望公司能够审慎考虑我的退库申请，并给予支持和配合。
我相信通过我们的共同努力，能够有效处理退库物品，为公司的资产管理和运营效率提供更好的保障。
退货退库单
采购退货
生产退料
因：
不良品退料物料变更多余退料
换货
对于已经办理入库的原材料、外协件、外购件发生退货的，由仓库填写留档后交给采购然后由采购办
凭证核销库存帐。
对于已经发出的物料，顾客或使用部门退回仓库的良品要由检验重新确认后仓库收货并用红字冲帐。
仓库的不良品如果是来料问题则作退货动作，如果是本公司造成的不良再由仓库按照报废流程作报废动作。
对于还没有退回不再作退货帐务处理，但是对于退回供应商不可再用的不良品通过采购后要做破坏性报废处理。
如果是不良品退库的进料检验单或流程单上做出不良品标示。
XXX 铸业有限公司
编号：
退货、退库单
/领料单编
备注：此单一式4份，退库部门留档、仓库、采购、财务。
顾客退货
单 /
重复采购
其他。
GMP车间剩余原辅料退库管理规程
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第1页/共2页SMP-PM-01016-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：车间剩余原辅料退库管理规程Issued by颁发部门：质量部Written by起草人：Date日期：Dept. Head Approval 部门主管审核：Date日期：QA Director Approval QA 主管审核：Date日期：Approved by批准：Date日期：Dispense分发：总经理、质量部、生产部、商务部、行政人事部1.目的建立剩余原辅料退库管理规程，使剩余原辅料得到及时、妥善处理，妥善保管，防止混淆。
2.适用范围用于生产中已使用的原辅料的退库管理。
3.责任者车间领料员、仓库保管员负责实施，车间管理员、现场QA、工艺员负责检查监督。
4.内容4.1.对仓库按原包装发出的原辅料，配料工序按配制指令和工艺处方投料后在原包装内仍有部分剩余的原辅料，配料人应及时扎紧并密封袋口/桶口；称重后贴上剩余物料结料单（见物料结料单SMP-PM-01016-1-R-001），标明品名、规格、批号、物料编号、结存量、日期、经手人、复核人等。
4.2.对因生产计划变更，未启封使用的原包装形式原辅料，可直接退库。
4.3.由车间领料员将退库的剩余原辅料填写原辅料退库单一式二份（见退库单SMP-PM-01016-1-R-002）后退库。
4.4.对车间退回的原辅料，仓库保管员应根据退库单检查退料标签、封口签，包装是否严密等；核对编码、品名、数量，并检查所退货物是否按规定密封捆扎好袋口/桶口，如不符合规定可以拒收。
将发放剩下的原辅料经称量后将袋口封好，再用一个新塑料袋从袋口方向套上封好口。
4.5.若需复检的应填写出申请复验单，待质量部确认无误后，方可办理退库手续。
初检合格后对外包装进行清洁办理入库。
页码:文件编号:生效日期: 再版日期:第2页/共2页SMP-PM-01016-1标准管理规程STANDARD MANAGEMENT PROCEDURESubject题目：车间剩余原辅料退库管理规程Issued by颁发部门：质量部4.6.将经检查的退库原辅料堆放在相应的库区单独的货位上。
领料、退料、补料程序
清清环保电器有限公司领料、退料、补料程序（讨论稿）1.0目的:为使公司物料领退换顺畅、及时，以满足生产和方便管理。
特制定此办法2.0范围:生产部品质部技术部仓库各车间3.0职责和要求:车间：负责物料的整理标示区分和单据的填写工作品质部: 负责物料的区分状况，判定状况及单据的审核技术部：负责特殊情况下材料状况和单据的审核生产部：负责单据的审核及物料数据的分析整理仓库：负责各类状态物料的出入库，并统计各车间各类异常领料和不良退料数量每周、月及年汇总。
4.0内容一、正常订单领料1、生产线根据订单资料，原则上提前一至两天开具《领料单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、总经理助理核准后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及订单号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前1天到仓库完成领料。
3、原则上，无论通用配件还是专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
但是为避免因为小的易耗零部件频繁补领造成仓库和车间不必要的麻烦，通用小配件生产部门可根据车间生产线情况适当多领用一些。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量，离开仓库后，仓库一概不承认数量短缺，产生的一切后果由生产单位负责。
8、生产单位领料时，生产单据务必按照订单号分开，不允许混订单领料，各仓管员务必监督。
9、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。
10、生产线如遇注塑配件生产急用，但注塑部又未来得及入库，生产线可直接到注塑车间领取。
11、注塑车间接到领料通知及时安排进行发料，并做好详细记录，由领用人签字确认，同时要及时通知品质部确认。
仓库退库管理制度
仓库退库管理制度一、目的及依据为规范仓库的退库管理，提高资产利用率，加强资产管理，根据国家相关法律法规及公司内部制度，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有的退库操作，包括但不限于原材料、半成品、成品等各类物资的退库管理。
三、退库的定义所谓退库，是指从仓库存储的物资中，因各种原因而需要归还、销毁或调拨至其他位置或部门的行为。
四、退库手续1. 退库申请：部门领导或责任人需向仓库管理人员提出退库申请，注明退库的物资性质、数量、退库原因及退库的目的地。
2. 退库审批：仓库管理人员收到退库申请后，需进行审批，确认申请的数量、性质及目的地是否符合公司的相关规定。
若符合规定，则进行下一步操作。
若不符合规定，需及时通知申请部门进行修改。
3. 退库出库：经审批通过后，仓库管理人员按照领料单要求出库物资，并填写相应的出库单，由申请部门负责人签字确认。
4. 退库交接：物资出库后，仓库管理员需将相关物资移交给申请部门负责人，并签订相关交接单，双方确认无误后方可离开。
五、退库检查1. 退库物资的检查：申请部门领取退库物资后，需对数量、质量等进行检查，如有异常应及时通知仓库管理人员及时处理。
2. 退库记录的检查：每一次退库操作，仓库管理人员需及时做好记录，并妥善保存相关资料，以备日后查验。
六、退库归档1. 退库资料的归档：仓库管理人员需将每次的退库申请、审批、出库、交接等资料进行归档保存，以备日后查询。
2. 资料的保存周期：退库资料应根据公司相关规定进行保存，不得擅自销毁或篡改。
七、退库责任1. 仓库管理人员的责任：仓库管理人员需严格按照规定操作，确保退库程序的合法合规，如有违规行为需承担相应的责任。
2. 申请部门的责任：申请部门需提供准确的退库信息，并对领取的物资进行妥善管理，如有损坏或遗失需按规定进行赔偿或补偿。
3. 其他相关责任：与退库操作相关的其他部门或人员，若因操作不当或违规行为造成损失的，需承担相应的责任。
物料退库流程图
退料单位
品保部
退料ห้องสมุดไป่ตู้位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单
物料退库流程
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描述清晰，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描述查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描述及所掌握的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1 报废区人员核实退料单与实物数量
制造业领料入库流程
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