工装、模具管理程序及全套表格记录
工装模具的管理流程
工装模的管理流程加强公司各环节工装、模具、夹具、检具的管理，保证工模夹具、检具的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止工模具等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制定本管理办法。
二、范围适用于销售开发公司、制造部、质管部、金工车间各环节投制、使用的工装、模具、夹具、检具的管理。
三、职责1、开发科负责全新开发的成套工装、模具、夹具、检具或派生产品所需的零星散件的投制及验收。
2、制造部负责所有工装、模具、夹具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的工模夹具，下同）。
3、质管部负责所有检具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作（包括外单位投制的本公司使用的检具，下同）。
4、金工车间负责严格按照图纸要求制作工装、模具、夹具、检具及零星件，未经设计者允许不得随意更改图纸。
5、财务科负责对本单位投制的价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具建立台帐帐簿进行管理，对外单位投制的所有工模夹具、检具建立帐簿进行管理。
四、程序（一）、台帐建立1、制造部、质管部分别对所有工装、模具、夹具及检具建立台帐，台帐具体内容包括产品名称、代号、价值、付数、设计人、共用标识、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限，对新制作的工装、模具、夹具、检具应及时上帐，并将更新台帐发送到网上，便于各部门查阅及了解。
前期台帐的完善工作于三月十五日前完成。
2、财务科根据制造部、质管部完善的台帐，建立单位价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具的初始台帐帐簿。
本项工作于三月二十日前完成。
新增工装、模具、夹具、检具根据金工车间出具的“移交清单”上帐。
（二）、工装、模具、夹具、检具的标识制造部、质管部负责分别对所有工装、模具、夹具、检具进行挂牌标识，标识牌上注明产品名称、代号、投入使用日期。
（三）、工装、模具、夹具、检具的投制1、开发科根据制造部、质管部网上发布的台帐信息，综合考虑现有工装、模具、夹具、检具具的代用性，负责投制全新开发的成套工装、模具、夹检具或派生产品所需的零星散件，全新开发的工模具等的投制须经总经理签批。
工装模具管理程序
工装模具管理程序 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】工装/模具管理程序受控标记修订履历：1、目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2、范围本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。
本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3、定义工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4、职责技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。
品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
制造部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
工装/模具库房——统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。
5 程序6 相关文件REAQP0701《产品质量先期策划程序APQP》REAQPxxxx《可疑产品处理程序》REAQPxxxx《记录管理程序》7 记录表格REAQR060501《工装/模具采购/外协申请单》 REAQR060502《工装/模具验收跟踪报告》REAQR060503《工装/模具借出和归还记录表》 REAQR060504《工装/模具检查记录表》REAQR060505《易损工装/模具更换计划》REAQR060506《工装/模具维修报告单》REAQR060507《工装/模具/检具校验报告》REAQR060508《工装/模具改进申请单》8 模具验收流程图上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装(模具)采购/外协申请单申请部门：申请日期： REAQR060501-A注：本规格适用于工具、夹具、盛具、辅具等采购申请。
工装管理程序及表格
工装管理程序1目的合理采购工装及检验夹具、控制工装质量、保证生产顺利进行。
2范围适用于柴油发动机厂生产现场使用的工装。
3术语工装――按工艺规程、在产品制造过程中使用的各种切削刀具、五金工具、机具、专用夹具、检具、辅具、磨具等的统称。
4相关文件249EQ13－1－1999 《工装准备管理》249EQ13－2－1999 《工装使用管理》249EQ13－3－1999 《工装修理管理》249EQ13－4－1999 《工装贮存管理》249EQ13－5－1999 《经济合同管理标准》5工作描述负责人工作内容5．1工装设计申请车间技术员5．1．1根据工艺要求或质量改进计划，向技术科综合组申报“工艺装备设计（更改）申请单“。
并在“工艺装备设计（更改）申请单登记卡“上登记。
技术科长5．1．2技术科综合组接到申请后，在“工艺装备设计（更改）申请单登记卡“上登记后，对设计申请进行评审，并报技术科长批准。
然后反馈给车间和技术科工装组。
5．2工装设计技术科工装设计员5．2．1根据车间申报的“工艺装备设计（更改）申请单“设计工装。
技术科5．2．2工装图纸、工具清单下发至工龄科计划组。
5．3采购工具采购员／技术员5．3．1根据工具清单和工装图纸并依据《工装准备管理》制订采购计划。
工具采购员5．3．2依据《工装准备管理》选择分承包商。
工具采购员5．3．3与分承包商签订制造、采购合同。
相关人员5．3．4按“经济合同管理标准“对采购合同进行审批。
工具采购员5．3．5对分承包商进行催货。
5．4工装验收工具采购员／5．4．1对到货工装品种、数量进行检查、验总库保管员收。
工具科检查员5．4．2按《工装准备管理》对工装质量进行检验。
工具采购员／5．4．3对检验不合格的工装按《工装准备管理》磨锋工艺员进行处理。
总库保管员5．4．4对检验合格工装，入工具总库。
工具采购员5．5按照工具清单及消耗情况将工装调拨至相应分库。
工具库房保管员5．6按《工资使用管理》对工资及其易损件进行只管、发放、报损等管理。
模具及工装夹具管理程序
CNHY标准CNHZ/QEP-O9模具及工装夹具管理程序第八版， 2014-07第 1 页，共 11 页战略所有者：内容所有者：批准：1目的为有效管理本公司生产所需的模具及工装夹具的制作、移交使用及保养维护，使公司运营顺利运行，并延长使用寿命，保持模具及工装夹具均处于适宜状态。
2范围公司所有的模具及工装夹具。
3定义3.1模具：使产品能顺利产出的器具，如：冲压模、切边模、切角模、冲孔模等；3.2工装夹具：可以帮助生产顺畅提升质量、效益的器具；4职责与权限4.1设备模具部负责量产模具的开发、维修、保养及新产品项目的模具开发、技术支持工作。
4.2工艺部负责新增/修改的工装夹具的设计、申购、验收、移交，并对易损工装夹具拟定更换计划。
4.3质量部负责模具及工装夹具的进厂检验。
4.4采购部按照图纸要求，负责模具及工装夹具的委外加工。
5流程5.1量产模具开发流程/表单 模具需求模（夹）具开发申请表 技术规范书，图纸 模具方案，投资申请表 审批意见 采购申请单加工合同，模具相关报告 相关协议，送检单，模芯检验记录表，模具验收报告各测试报告变更通知，相关变更文件 模具维修调试记录，模具移交单模具管理台账模具保养指导书，保养记录 模具维护联系单模具维护联系单，模具维修调试记录固定资产处置表需求部门模具工程师，模具工 厂商，模具工程师 相关部门经理，总经理 模具工，模具工程师，采购工程师采购工程师，外协厂家 采购工程师，模具工程师， 模具工，质量工程师实验室等模具工程师，相关部门 模具组，使用部门 模具组 模具工程师模具工程师，使用部门 使用部门，模具组需求部门，VSM财务部 5.2 新产品开发流程 输入/表流程图输出/表单责任人/部门需求 技术规范书/图纸 方案及投资申请审批 外协加工申请 制造加工 验收 性能测试 模具变更 移交使用 登录列管 清点保养 异常反映 维修保养 检讨分析改善报废 销账YNY N单 模具需求模芯CAD 图纸(dwg) 模芯关键尺寸控制图模芯模芯检测记录BOM样品，检测报告产品工程师 模具工程师 CNC 模具工 工艺部模具组，质量工程师5.3工装夹具开发流程输入/表单 流程图输出/表单责任人/部门模具需求采购申请单 送检单模夹具移交单工装夹具报废维修申请单工装夹具报废维修申请单工艺工程师质量工程师 工艺工程师使用部门使用部门，采购部工艺部，总经理模芯图样品试制NY 完成模芯加工 模芯检测 模芯检测板片需求申购 报废验收交接使用维护存放维修改造保养6内容6.1量产模具开发：6.1.1需求：所有模具由需求部门（VSM，R&D，工艺部）提出请购要求。
工装模具管理程序
6.2.1.2必要时，技术部应绘制工装模具图纸，明确工装模具要求。
6.2.1.3评估工装模具的适宜性、符合性与有效性。
6.3工装模具的采购:
6.3.1刀具、标准辅具等市场上可买到的工装,由需求部门提出，部门经理审批，交采购部执行采购作业。
6.3.2工装模具的委外作业流程:
6.3.2.1技术部在现有的合格供应商名单中选择合适的供应商,当现有供应商无法满足要求时,采购部按供应商管理程序寻找和开发新的工装模具供应商。
6.7模具维修/保养：
6.7.生产部负责仓库内模具的清洁、上油、防尘等日常保养工作，各使用部门负责各自在使用模具的日常保养工作。
6.7.2生产部每年根据模具使用情况，制订【年度工装模具维修/保养计划】，经生产部经理审核、总经理批准后执行维修保养。
6.7.3生产部按计划进行工装模具的维修和保养,并记录于【工装模具保养记录表】。
7.相关文件：
7.1供应商管理程序
7.2采购作业程序
8.应用表单:
8.1新工装/模具申请表 BST/Q-20603-01
8.2工装模具验收报告BST/Q-20603-02
8.3工装模具台帐BST/Q-20603-03
8.4工装模具履历表BST/Q-20603-04
8.5年度工装模具维修/保养计划BST/Q-20603-05
6.3.2.2技术部就新工装模具的制作要求、结构、材料、寿命等与供应商进行沟通并达成一致后，供应商报价。
6.3.2.3 供应商提供的报价单由采购部提出申请,技术部经理审核,总经理批准后,由技术部和采购部一起与供应商签定【工装模具制作协议】(详见附件二).
6.3.2.4技术部对新工装模具的制作过程进行监控、问题协商等有关事宜。
工装模具管理程序(含表格)
工装/模具管理程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了在生产过程中正确使用、维护和保持工装/模具的良好状态，确保产品质量符合规定的要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了工装/模具的设计、制造、验收、维护和管理的职责、内容及要求。
1.3 本程序适用于本企业工装/模具的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责工装/模具制造、使用维护、保养与管理。
3.2 技术科负责工装/模具设计。
3.3 质管科组织相关人员对工装/模具进行验收、验证。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 工装/模具设计4.1.1 工装/模具设计必须结构合理、使用方便、安全可靠、符合产品的质量要求。
4.1.2 由技术科进行工装/模具图纸设计，按《技术文件控制程序》执行。
4.2 工装/模具制造4.2.生产科根据工装/模具配备的技术要求，确定自制和委外制造任务。
4.2.2 凡本企业无能力制造时，由生产科委外供方制造，并要对供方能力进行评定和监控，具体执行《供方评价程序》。
4.3 工装/模具验收4.3.1 由质管科组织生产科、技术科、使用班组及相关人员对完成的工装/模具共同进行验收，并填写“工装/模具验收记录”，合格后方可投入生产使用。
4.3.2 验证合格的工装/模具图纸由技术科保管。
4.4 工装/模具的管理4.4.2 生产科负责对工装/模具进行统一管理，并制定工装/模具统一编号规定，建立工装/模具台帐，制定“工装/模具周检计划”。
4.4.2 各生产班组也应建立“工装/模具台帐”。
4.4.3 工装/模具图纸发放必须加盖“受控”印章，执行《技术文件管理程序》。
4.4.4 各类工装/模具要做好防护工作，使工装/模具处于良好状态。
4.4.5 专用工装/模具应有所属产品图纸的专用编号，存放地有状态标识，状态标识包括合格、待修、不合格等。
4.4.6 质管科组织按计划对工装/模具进行周检，检验员做好“工装/模具周检记录”。
模具管理程序(含表格)
模具管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规定模具设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废等管理过程，确保模具符合产品要求。
2.0范围本企业所用模具的设计、制造、验收、移交、使用维护、标识、变更、报废全过程，包括顾客提供的模具。
3.0术语3.1.模具：专指用于注塑塑料制品的注塑模具和发泡模具。
3.2.日常维护保养：模具维修班长负责对模具实施运行前、运行中和运行后的维护保养。
3.3.定期保养：对达到预定使用期限或试用频次的模具所进行的维护保养。
4.0管理职责4.1.产品开发部：4.1.1.负责为模具供应商提供产品的2D图纸、3D数据和相关资料、标准；4.1.2.组织模具开发各阶段的评审及验收；4.1.3.负责批产前模具档案的建立和维护。
4.2.制造部工装动力科：是批产模具的归口管理门；4.2.1.负责参与前期开发产品模具的设计方案评审及模具试制、验收；4.2.2.负责批产模具档案的统计管理；4.2.3.对模具定期盘点；4.2.4.组织制定模具备件清单；4.2.5.组织统计模具的使用及异常情况；4.2.6.对制造系统模具的使用、维护保养情况进行监查；4.2.7.组织模具的闲置、调剂、报废处理。
4.3.质保部：4.3.1.负责配合模具方案的评审及模具验收；4.3.2.负责样品的外观、尺寸检测及功能试验、样件的试装。
4.4.制造部工装动力科：4.4.1.批产模具建立模具台账；4.4.2.制定模具备件清单及计划；4.4.3.建立模具管理履历表；4.4.4.制定维护保养计划并实施维护与维修。
4.5.采购部：配合模具的试制和验收中提供产品原材料。
4.6.财务部：根据模具开发进度提供资金支持；对报废模具进行帐务处理。
4.7.市场营销部：对属于顾客财产的模具处理前，负责与顾客沟通工作。
5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网6.0相关文件无7.0相关记录（最少保存期: 模具报废后+1年）设备模具工装夹具维修记录工装模具保养维修记录表.xl s模具台账模具履历表模具台账履历表.xls模具生产模数统计表工装模具寿命统计表.d oc年度模具保养计划工装模具保养计划表.d oc模具保养记录表模具维护保养记录表.xl s试模申请单试模申请单 (2).xl s德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区 试模/料报告单试模报告表.xl s。
工装模具使用维修和维护保养程序(含表格)
工装模具使用/维修和维护保养程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了强化工装模具的管理，使工装模具的使用、维修和维护保养工作有针对性、有目的的开展，从而保证工装模具处于良好状态。
2.0适用范围本规定只适用于本公司工装模具的使用、维修和维护保养等工作。
3.0职责3.1生产部负责工装模具的维修、维护保养工作的归口管理部门。
3.2使用部门负责工装模具的使用、维护、保养相关工作。
3.3技术部负责工装模具使用、维修、维护保养中产品件的技术确认。
3.4质保部负责工装模具使用、维修、维护保养中产品件的测量和出具质量检测报告。
4.0工作内容：对操作者进行设备和工装模具安全操作和维护保养培训合格后，操作者才可上岗操作。
模具的维护保养工作，应贯穿在模具的使用、维修、维护保养、保管工作各个环节中，模具的保养包括“日常保养、定期保养和伴随模具的维修维护而进行的保养”。
对我公司无维护保养能力的工装模具，经总经理批准后可定期进行委外维护保养。
工装模具在使用、维修、维护保养过程中操作人员必须使用相关防护措施，保证安全。
在使用、维修和维护保养过程中对首末件、生产件必须严格按照工艺进行检测，经调整仍不满足工艺要求的，立即切换备用工装/模具（或模块），备用工装/模具（或模块）切换完成后对产品件进行严格检测，经检测合格后方备用工装/模具（或模块）可投入使用。
4.1工装/模具维修：4.1.1本公司维修分为两大类：内部维修和外部（委外）维修。
外部（委外）维修分为：小修、中修、大修。
小修：由模具管理人员进行确认后，可进行委外维修。
中修：由生产部和技术部相关人员确认后，可进行委外维修。
大修：由公司总经理确认批准后，可进行委外维修。
4.1.2生产过程中若发生工装/模具损坏事故，应立即停机。
报告车间班组长或车间主任并保持现场，由模具主管召集技术部和生产部门相关人员召开现场分析会，如确认厂内维修填写《工装/模具维修申请单》，将首末件和工装模具及辅助件交给模具维修车间进行厂内维修。
工装、模具管理程序
工装、模具管理程序1.目的：确保本公司工艺装备的技术性能和使用性能符合图纸及技术之要求，保证产品质量稳定性，从而提高生产效率，保证生产过程对产品质量有效控制。
2.适用范围：适用于本公司正常生产产品所需工装、模具的设计、制造、验收、使用、维护直至报废的全过程管理活动。
3．职责：3.1技术部：负责工装、模具的设计、编号标识、建立《工装、模具台账》及工装、模具材料的采购申请；组织工装、模具验收（原则上主导开发本产品的技术人员负责）。
3.2技术部模具组：负责工装、模具的制造、组装、调试及工装、模具二级维护保养、维修。
3.3采购部：负责工装、模具原材料、标准件的采购及需外协工装、模具零件的外协加工（包括外协数控加工、机械加工、热处理等），并由技术部负责确认加工质量。
3.4 APQP小组：负责新产品工装、模具的验收确认。
3.5质量部：负责工装、模具关键零件的检验及参与工装、模具验收。
3.6生产部各工段：参与工装、模具验收；负责工装、模具使用过程中的安全操作、一级维护保养及工装、模具报废的申请。
3.7生产部：负责正产生产产品工装、模具的管理。
4.术语：无5.工作程序：5.1工装、模具的设计：5.1.1新制工装、模具：根据《新产品开发进度》，技术人员在规定时间内设计出符合公司生产需求及符合产品工艺的工装、模具图纸并注明工装、模具编号，并由技术主管审核；5.1.2新制工装、模具的设计更改：对于验收不合格或工艺能力不稳定的工装、模具，经APQP小组讨论后确定更改方案，再由原设计者进行设计更改，并由技术主管审核；5.1.3复制工装、模具：由原设计者设计或提供原工装、模具图纸。
5.2工装、模具的制造：5.2.1技术部根据自身设计、制造能力及市场情况决定工装、模具是否自制、外购或定制；5.2.2外购或定制工装、模具按《采购控制程序》进行控制；5.2.3自制工装、模具：a.技术部工时定额员根据图纸核算合理的制造工时并随图纸下发模具组；b.模具组根据《工装、模具开发进度》和图纸要求组织生产制造；c．需本公司生产部配合加工、热处理的零件，由模具组组长负责协调并注明要求完成时间；d.需外协加工、热处理的零件，由模具组组长填写《外协申请单》转采购部，由采购部负责外协加工零件的完成；5.2.4工装、模具制造、组装完毕，模具组组长及时反馈设计者，并由设计者协调生产部调试。
工装模具管理程序
工装模具管理程序1.目的使公司的工装模具管理规范化，保证工装模具持续满足生产及使用需求。
2.适用范围适用于公司产品生产所用的工装模具，包括夹具等的设计、制造、采购、验收、使用维护、和报废等活动。
3.引用文件无4.术语无5.职责5.1 综合业务部5.1.1 综合业务部负责工装模具订单的接收及评审的组织；5.2 模具设计人员5.2.1模具设计人员负责工装模具的设计开发工作，根据客户提供的产品图纸/或三维数据/或客户样件等技术资料，针对产品制造难度进行产品开发的技术可行性分析；5.2.2 负责与客户产品工程师联络，根据客户提供的数据规格、技术标准等，明确产品技术状态和标准；5.2.3设计完成后提交设计图档启动加工；5.2.4提供工装的修改计划，备件清单、工装相关的图纸资料及对工装维修、制作进行指导。
5.3 模具加工车间5.3.1模具加工车间负责工装模具的制作；5.3.2执行工装模具修理方案并协同制造部门进行跟踪验收；5.4 模具使用部门5.4.1工装模具使用部门负责工装的使用、维护、保养工作；5.4.2根据实际需求提供工装的备件采购申请, 非标件由制造部门提出备件申请，经车间主管审核后，交工装管理员负责外委制作或协调内部加工；5.5 采购员5.5.1采购员负责工装模具备料清单的采购工作及工序的委外加工。
6.流程图7.流程描述7.1 客户合同订单确立业务部门确认客户合同订单确立。
6.2 输入信息确认设计主管对图纸、技术要求、进度要求进行确认。
6.3 信息是否全面信息不全面，反馈给业务部门进行再次确认；信息确认则进入下一环节。
6.4 模具计划安排模具计划根据合同要求进行项目计划与进度安排。
6.5 模具设计模具设计进行初步模具及工装设计。
模具设计内容为进浇口设计/分型面设计/冷却设计/顶出设计。
6.6 评审初步设计完成组织模具评审。
评审内容为模具结构/加工方式/及进浇口确认。
参与评审人员为设计人员及加工人员同注塑人员及项目组人员。
工装、模具管理程序
工装、模具管理程序1目的为规范工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具设计、制作与使用过程均得到控制，特制订本程序，为工装模具设计、制作、使用各个过程管理提供依据，保证工装模具的质量，以符合产品要求。
2适用范围2.1适用于公司内所有工装模具（含外购、检验等使用的工装）的设计、制作、验收、使用等过程管控时。
3职责3.1工程部：负责工装/模具工序图纸（结构图）相关资料提供，以及工装/模具的验收确认。
3.2模具科：负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。
3.3品质部：负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
3.4采购部:负责工装/模具材料的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
3.5制造部:负责工装/模具的试模、运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
3.6工装/模具库房：负责工装/模具的保管；4术语4.1工装:用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
4.2模具:专指用于板金冲压的模具及外壳拉伸模具。
4.3外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
4.4外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
5流程5.1见附录一《工装、模具管理流程》6内容6.1工艺设计6.1.1由技术部工程科按照开发科设计图、标准要求及现有设备能力设计工艺流程并制作作业指导书;6.1.2由工程科工艺员按照《技术资料管理作业规定》进行会审并发放到模具组作为工装模具设计依据；6.1.3拉伸工艺流程与作业指导书由拉伸科设计并交工程科发行管理;6.2工装、模具需求分析6.2.1工装、模具报废更换、新增、改造由使用部门提出《工装(模具)制作申请单》申请，经副总经理批准后交技术部工程科设计、制作。
生产工装夹具模具管理程序(含表格)
生产工装/夹具/模具管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为对生产工装/夹具/模具的制造、验证、维护、保养、修复、报废进行有效管理控制，以确保工装/夹具/模具完好，满足生产工艺的需求。
2.0适用范围：适用于本事业部工装/夹具/模具的管理和控制。
3.0职责：3.1工艺装备部负责工装/夹具/模具的制造、修复。
3.2、品管部负责工装的质量验收和周期鉴定。
3.3、各车间负责建立工装分台帐及工装目录、编号等管理和周检计划中工装送检、定置定位、日常维护保养、报废工装处置等工作。
3.4、工艺装备部负责工装/夹具/模具的策划、建帐、易损工装更换计划的拟订及维护保养监督检查。
3.5、工艺人员按每个车间的分管权限建立工装台账档案电子档，并按照季度对电子台账进行资料室纸质及电子归档，并对车间建立的分台账进行核查检查，并进行季度检查通报。
4.0方法及要求：4.1．工装的设计、制作4.1.1工艺装备部负责产品工装/夹具/模具的设计，及后续使用工装/夹具/模具的改进,包括各类特定工艺要求的工装/夹具/模具。
4.1.2制造部、工艺装备部负责工装/夹具/模具加工的有关事宜，跟进加工进度，若有异常，应立即采取纠正措施。
4.1.3所有工装的设计、制作都需要有唯一的工装编号，并用合适的字体刻于工装上（采用钢印或者其他）。
4.2、工装/夹具/模具的制作申请及实施4.2.1根据产品要求形成的工装/夹具/模具清单及其制造计划（计划中应注明是否需要委外制造或自制），由制造部、工艺装备部组织实施制造；或由使用部门根据现生产过程的需要（如更新工装等）填写《工装/夹具/模具制作（修理）申请单》，报工艺装备部审核，经批准后，由制造部、工艺装备部组织制造。
4.2.2、外协制作及工装模具费用小于2000元的由制造部主管、工艺装备部主管批准制作、超过2000元由分管副总批准、超过10000元由总经理批准。
4.2.3、批准后制作过程由申请部门人员负责跟踪。
IATF16949--2017工装、模具管理程序
IATF16949--2017工装、模具管理程序********有限公司编号 ***Q-S2-01名称工装、模具管理程序版号 **发布日期：2017年4月6日1.目的通过对工装的设计、制作、验证、使用、保养、维修、报废等几个环节工作流程的规范，确保合格、实用的工装投入使用，从而提升产品质量、满足产品交期。
2.适用范围适用于本公司所有产品工装、模具的设计开发、采购、制作、验收、试用、使用、维修、保养、报废等管理工作的控制。
3.术语工装:指制造过程中所用的各种工具的总称，即工艺装备；包括模具、夹具、检具、刀具、辅具、钳工工具、工作器具等，工装为其通用简称。
模具:专指钣金冲压模具。
外协工装/模具:是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具:工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4.职责4.1、总经理负责批准工装的制作和报废；4.2、技术部负责新产品工装、模具的设计策划、跟踪监督、成本核算及验收确认；4.3、生产部负责工装、模具的收发、保管及日常维护、维修、保养、申请报废等工作；4.4、采购部负责工装、模具的外购或外协加工控制及所需物料的提供；4.5、质量部参与对工装、模具的评审、验收及关键工装、模具的定期校检工作，并及时跟踪、反馈使用状态；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6编制。
7.支持文件7.1、《产品质量先期策划管理程序》7.2、《文件与资料控制程序》7.3、《记录控制程序》7.4、《工程变更控制程序》7.5、《工装、模具编号规定》8.相关记录8.1、《工装、模具外购申请表》8.2、《工装、模具验收单》8.3、《工装、模具台账》8.4、《工装、模具易损件清单及更换计划》8.5、《工装、模具保养计划》8.6、《工装、模具运行记录》8.7、《工装、模具履历表》8.8、《工装、模具易损件更换记录》8.9、《工装、模具保养记录》8.10、《工装、模具封存/报废申请单》。
工装模具管理表格记录汇总
附件3:
TSJL/XX03-J
工装模具目录清单
序号
名称
工装编号
履历卡编号
分类 (ABC类)
备 注
附件4:
XXXXXXXXXXXX公司
工 装 履 历 卡
JL/XX24-A
共 页
第 页
产品型号
零件图号
产品名称
零件名称
工装名称
附件1:
工装模具验证评审表
年 月 日TSJL/XX01-J
NO：
零件图号
零件名称
工装名称
工装代号
使用单位
验证记录
（可附记录单）
修改意见
结论
会签
生产部
(安全性)
使用单位
(操作性可靠性精度)
技 术 部
(设计)
质量部
(精度程序)
总工程师
(批量生产)
附件2:
TSJL/XX02-J
工装模具使用通知单
：
制造的工艺装备，图号
工装编号
启用时间
周检频次
周检记录
维修记录
时间
检查情况
附件5:
TSJL/XX05-J
工装模具报废单
使用单位
工装名称
图号
报废原因及检验数据：
使用单位负责人：
日期：
鉴定结论:
鉴定人： 日期： 批准： 日期：
附件6:
TSJL/XX06-J
工装模具保养检查记录表
工装编号
保养者
保养情况
复查时间
整改结果
备 注
____年____月____日
附件7:TSJL/XX07-J
工装管理程序(含表格)
工装管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的与适用范围1.1确保工装（模具）在设计、采购、制造、验收、调试及使用、维护、贮存过程中得到有效的控制，以满足生产的需求。
1.2本程序适用于公司所有生产用工装（模具）的管理。
2.0职责2.1技质部/物控部负责外委设计、制造工装的制造商选择、合同签订及其管理。
2.2生产部是公司工装的归口管理部门：2.2.1负责依据生产计划编制工装制造计划,并组织实施；参与外委工装入公司后的调试、验收以及有关信息的沟通，并做好工装的记录台帐；2.2.2负责工装的内部制造、修理(包括工装大修理计划的编制及需要外委修理时的联系工作)、验证等工作。
2.2.3负责工装事故的调查和处理以及报废的管理；2.2.4负责对生产部门工装的维护和保养进行检查、指导和管理。
2.3技质部的主管产品技术员2.3.1负责工装的设计、评审,并向生产部提供工装的设计图纸和外购件、标准件清单及消耗定额（包括工装外委设计情况）。
2.3.2负责外委工装制造技术协议的签订工作，并明确工装的技术要求、验收条件,参与工装验证.2.4技质部2.4.1负责工装的检验(包括外委工装和工装修理后的检验和周期检验工作)，参与工装验证。
2.4.2负责出具工装调试中产品的检测报告。
2.5各生产部门是在用工装的管理部门，参于工装的验证，负责工装的维护保养和周期送检工作。
3.0工作程序3.1工装的分类：工装分A、B二类进行管理。
3.2工装分类标准：A类工装（模具）：使用价值1万元及以上的工装（模具）。
B类工装（模具）：使用价值1万元以下的工装（模具）。
3.3工装的设计、制造（内制与外委）3.3.1工装的设计新产品过程开发所需工装以及原有工装需要更新改造时，技术部主管技术人员根据需要填写“工装设计申请表”，经部门负责人审核，报总工程师批准后，由技质部下达“工装设计任务书”，并进行设计。
3.3.2工装的设计和资料的归档a.技质部负责组织工装设计。
工装模具保养规范(含表格)
工装模具保养规范（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的为促进生产，确保现有模具达到工艺要求和延长模具使用寿命，以此达到产品质量，节约成本的目的。
2.0适用范围适用于公司内所有工装/模具的管理3.0引用文件设备工装管理程序4.0职责4.1设备工程师负责编制月度模具预防性维护保养计划易损更换工装计划并监督执行。
4.2模具库管理员每月执行月度预防性维护保养计划并做好计划，监督模具日常维护保养，负责工装模具使用期限的统计及工装模具维修和更换、报废的实施。
4.3车间操作人员负责执行模具日常维护保养及模具损坏后的报修。
5.0程序各类工装模具保养期限、使用期限明细表模具类型保养期限使用期限管端成型模8万次20万次弯管模10万次25万次扣管模13万次30万次焊接夹具3万次6万次切割模、钻孔模5万次10万次职责部门物流部模具库物流部设备物流部模具库物流部模具库物流部模具库物流部模具库输出（表单）工装模具使用次数统计表FQIR7.5-05-01工装/模具补充计划申请单FQIR7.5-06-02月度工装模具维护保养计划FQIR7.5-06-07工装工装模具履历册FQIR7.5-06-04工装/模具补充计划申请单FQIR7.5-06-02月度工装模具维护保养计划FQIR7.5-06-07统计工装模具使用次数否编制月度工装模具维护保养计划是否完好做好保养记录运行使用是检验外观检验尺寸除锈处理报废是否合格尺寸临界报废补充工装模具补充工装模具否是模具预防性保养流程编制易损工装更换计划模具预防性保养流程5.1设备工程师根据工装模具使用次数统计表编制月度工装模具保养计划、更换工装模具计划，在填写工装模具补充计划单时应将工装模具使用期限适当提前2000次。
5.2检查外观5.2.1检查模具外观是否完好,应保持无裂纹、破损和锈迹。
如有裂纹和破损应做报废处理，如有锈迹应去除。
如果在粗糙度要求较高的部位有锈迹也应做报废报废处理。
体系文件工装模具管理程序
编制/负责人：审 核：批 准：受 控 状 态： ■受控 □非受控页数：第 1 页，共 7 页 实施日期：编号： 版本： A/0公司名称。
初次下发页数：第 1 页，共 7 页版本： A/0实施日期：为使公司的工装管理规范化，确保工装处于受控状态，同时建立管理体系，确保设计、创造、维修得 到有效的控制，特制定本程序。
合用于公司生产用的工装、夹具的管理。
工装：可分为关键工装、易损工装、普通工装。
由工程部根据各工装性质予以划分。
关键工装需备有 1 套备件，易损工装需备有 2 套备件。
1.负责工装的设计工作；2.负责确认新产品工装开辟及请购1.由工装管理员提出老产品备用工装或者扩大生产需增加工装的采购申请；2.工装管理员负责对工装进行入库检验，试加工验证；3.负责工装的创造、使用、维护、维修及保管。
1.负责外购工装的采购和跟催。
页数：第 1 页，共 7 页 版本： A/0实施日期：公司名称版本： A/0工装设计批准发放各部门外购采购申请单发定单给供应商采购跟催收货送检检验合格让步接受退回返修入库返修合格报废建立台账领用使用情况定期检查修磨、更换技术部工程部生产部/技术部生产部/采购部生产部/采购部采购部生产部工程部生产部工装库各生产班组各生产班组各生产班组各生产班组页数：第 1 页，共 7 页产品图、工艺图、设备说明书、相关标准图纸新产品开辟需求新增设备、工装、检具一览表材料采购清单/计划外物资采购清单工装工装工装验收记录表工装验收记录表工装验收记录表工装验收记录表首件检验工装台账工装维修记录卡设计审查、批准创造、采购采购采购采购入库检验判定不合格品管理入库领用维护周期检定维护保养修磨、维修实施日期：图纸技术文件和资料发放清单/图纸新增设备、工装、检具一览表材料采购清单/计划外物资采购清单技术文件和资料的发放清单/质量协议/技术协议/图纸/采购合同领料单工装验收记录表工装验收记录表工装验收记录表工装台账工装台账工装台账工装维护保养计划工装维修记录卡合格编号：5.1.1 工装的设计由工程部负责，设计的依据为产品图、工艺图表、设备说明书和相关标准，工装图样由 工程部领导审批。
工装、模具管理控制程序
文件名称：工装、模具管理控制程序文件编号：Q／AD Q2.20版本／版次： A/0页数：第1页共8页受控状态：分发号：发布日期：2004年12月28日实施日期：2005年01月01日编制：审核：批准：文件更改记录1.目的通过对工装模具的加工、制作、管理，确保工装，模具所需生产的正常进行。
2.范围适用于公司所有自制件、委外加工件工装、模具、刀具的管理和维护。
3.定义无4.职责4.1技术发展部负责新产品工装模具的需求及新增工装模具需求的设计及图纸的提供。
4.2制造部工模科负责工装模具的加工制作、管理、维修、维护。
4.3须委外加工的工装或物料，由工模科向采购科递交［外协加工申请单］，由采购科协商处理。
4.4库房负责工装模具的收发、保管及日常维护，保养。
根据制造部下达的模具制造计划提出工装模具用图，物料的申请。
必要时负责物料及图纸的跟踪。
4.4采购科负责标准工具、工装的外购件、委外加工的处理及所需物料的提供。
4.5质保部负责对工装模具的检验。
4.6制造部负责提供工装模具需求的依据，并下达工装模具制造计划，负责对工装模具的正确使用、维护、保养、领用与归还。
5.工作流程5.1自制件流程6. 工作内容6.1工装图的设计6.1.1技术发展部根据先期策划或APQP对新产品工装的需求及新增工装的需求，进行编制所需的［自制工装模具目录］及［外购工装模具目录］，并根据工装模具目录进行设计，开发工装、模具用图。
必要时工模科根据［工装模具制造计划表］提出［图纸需求申请］。
6.1.2技术发展部根据新增工装的需求，［图纸需求申请］编制工艺、工装设计计划，并组织设计，实施。
工模科根据生产要求，制定工装模具制造计划。
必要时工模科提出［工装模具材料采购计划表］交采购科按《采购管理控制程序》进行材料采购。
6.1.3技术发展部完成设计的工装、模具图纸，经过校核、审查、评审。
必要时进行相关数据，特性的修定，提供标准工装、外购/外协件的规格，型号或自制工装模具图册。
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1、目的
规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。
2、范围
本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；
本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。
本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。
3、定义
工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。
模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。
外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。
外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。
4、职责
4.1 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。
4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验
收。
4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。
4.5生产部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。
4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理。
5 程序。