个人费用报销单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
报销事项说明
费用报销注意事项
1、除紧急情况外, 各种单据每周六统一进行报销。
2、报销时需填写《费用报销单》、《费用表单》（表格, 详见压缩包）
3、费用报销单需详细填写时间、摘要、金额、总计、单据数量、个
人签名。
4、单据应保持整洁, 以双面胶进行粘贴, 与《费用报销单》保持同一
方向, 便于翻阅。
原则上以单据作为报销的依据, 因此购买物品时应索要正规的发票, 无正规发票要填写相应的收据, 收据应体现商户地址、联系方式；特殊情况无收据（网上转账等）应填写相应表单, 表单应体现购买产品或服务以及联系方式等。
因数额较大或紧急情况, 可申请预支, 预支时应填写《预支表》（详见附件1）, 并在到款钱1天以上时间提前申请。
备注: 《费用报销单》可去李红辉处索要, 其他表格自行下载打印或去李红辉处索要。
山东贝尔斯电子商务有限公司
2015年4月11日
附件1：
预支申请表。
学校日常费用报销单
编系电话
事由
附件张数
报销金额（大写）
项目名称
支出金额
部门（项目）负责人、电话
负责人签名
财务审核
计财部负责人
分管财务副校长
校长
分类
支出金额
说明
支付种类
对公汇款
个人转卡
公务卡
借款冲账
其他
金额
转账元到：收款单位【】账号【】，开户
行【】
说明：1：编号：财务部门填写;2.业务：是否是日常费用类或工资类或特殊业务报销；3.事由：业务发生的具体事由；4.项目：费用归属的项目；5.审批权限：500元以下，审批到计财部负责人；500元-5000元审批至分管财务副校长；5000元以上审批至校长。6.分类：如果一笔支出包含几种费用类型，请在此栏内分别列支；7.支付种类：按钱款支付方式金额填在对应框内；8.请正确填写转账金额及相关的收款单位（收款人）信息;9.发票报销相关规定：经办人承诺本次报销费用不含个人、家庭相关支出，电子发票仅报销一次。
费用报销单填写样本
•
创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20. 11.20 2020 年11月 20日星 期五10 时3分 17秒2 0.11.2 0
C2 为你的业务而生
谢谢大家！
•
踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就 未来。 20.11. 2020.1 1.20Fr iday, November 20, 2020
•
C2 为你的业务而生
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
支持凭证与表单联查，财务效率提升
C2 为你的业务而生
C2：还可完美实现凭证远程填报，还有距离感吗？
您还在为月底忙碌的财务核算而在公司加班吗？ 您还在为外地分支机构的财务凭证填报而发愁吗？
✓ 在费用报销系统直接调用空白凭 证进行制单
✓ 省去远程接入系统、网络设备和 总账许可数的投入
✓ 凭证保存后自动传入用友总账系统 ✓ 支持多帐套凭证填报 ✓ 凭证操作习惯等同财务软件 ✓ 新增、修改、删除权限收用友权限
•
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。 2020年 11月2 0日星 期五10 时3分1 7秒10 :03:17 20 November 2020
•
雪怕太阳草怕霜，办事就怕太慌张， 绊人的 桩不在 高，违 章的事 不在小 。上午 10时3 分17秒 上午10 时3分 10:03: 1720.1 1.20
C2 为你的业务而生
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
培训费用报销单
培训费用报销单背景公司为了提高员工的技能水平，定期组织相关的培训课程。
为了鼓励员工参加培训，公司规定可以报销部分培训费用，但是需要员工填写报销单并经过相关部门的审核批准。
报销流程•员工参加培训并支付相应费用。
•员工填写报销单，包括个人信息、培训课程信息、培训费用信息等。
•相关部门对报销单进行审核，核实费用是否符合公司规定的标准。
•审核通过后，相关部门将费用报销给员工。
报销单模板姓部门培训课程名培训时间培训费名称用张三技术部Java基础课程2021年5月1日1000元注：以上表格是报销单的样式模板，实际报销单中需要填写完整信息。
报销标准公司报销标准根据培训的类型和级别而定，不同类型和级别的培训费用报销标准不同。
下面是公司规定的常规培训费用标准：•技能提升类培训，报销比例最高为70%；•业务类培训，报销比例最高为50%；•其他类型的培训，报销比例最高为30%。
报销标准以参加培训的时间为准，即参加培训的时间在规定时间范围之内费用最高可以报销的金额为标准。
注意事项•员工需要在规定时间内填写完整的报销单，并提交给相关部门进行审核；•报销单中填写的金额需真实有效并附上有效的凭证，如发票、收据等；•若员工填写有误或不符合公司规定的报销标准，相关部门有权拒绝员工的报销申请；•若员工培训费用报销超过公司规定的标准，公司不会报销超过部分。
结论一份完整的培训费用报销单应该包括员工的个人信息、培训课程信息、课程的时间和费用等详细信息，并且需要提交有效的凭证作为支持证明，相关部门才能够审核并批准报销。
在填写报销单时，员工要注意填写准确，遵守公司规定的报销标准，否则报销申请可能会被拒绝。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
费用报销单要求
费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。
2.附件粘帖符合要求。
3.报销票据日期为3个月内。
4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。
5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。
6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。
二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。
2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函2.办公用品1)可用票据：办公用品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）4.物料采购1)可用票据：材料费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。
5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。
6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）8.招待费1)可用票据：餐费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函9.工程改造费1)可用票据：工程款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③施工明细单④品质部验收单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函10.部门交通费1)可用票据：各类交通费、油费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③交通费明细表（需部门经理签字）④OA审批流程⑤个人网上支付委托函（项目经理卡）11.电话费1)可用票据：电话费（抬头为所在公司）2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人网上支付委托函（项目经理卡）12.印刷费、图书采购、广告费1)可用票据：印刷费、图书费、广告费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货明细单④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函13.招聘费/培训费1)可用票据：招聘费、培训费2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③招聘（培训）费用明细④OA审批流程⑤个人/对公网上支付委托函14.水电费、食堂燃气补助1)可用票据：水电费发票、燃气票2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③OA审批流程④个人/对公网上支付委托函15.服装制作费1)可用票据：服装款2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③服装明细表④入库单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函注意：服装费报销时如为首次报销则应附带服装合同。
费用报销单电子版
费用报销单电子版Abukai Expense是美国Abukai公司的一款手机应用产品，支持IOS、安卓和黑莓平台。
该应用通过手机对费用单据拍照后，上传到Abukai 云端，由系统识别费用单据的内容，按费用类别自动填写到费用报表中。
填写完成后，转成电子表格及指定的财务软件可读取的费用报表格式文件，发送至用户的邮箱。
用户将费用报表数据文件下载后，上传至所在公司的费用报销系统。
这个工具可以帮助用户减少填写费用报销单的时间。
免费用户每年最多只能填写10张费用报销单。
目前该工具只支持英文单据，无法读取中文。
笔者先上传了两张中文发票，系统显示交易失败，这在意料之中，该应用不支持中文。
测试效果笔者先上传了两张中文发票，系统显示交易失败，这在意料之中，该应用不支持中文。
然后，从网上搜集了五张不同形式的英文发票（invoice或receipt），打印到纸上，用该软件逐一拍照上传。
“原始”纸质发票如下图所示，图中的顺序号是事后根据识别结果上的行顺序加上去的。
次日上午，收到Abukai发来的邮件，Excel版识别结果如下所示：金额及费用归类全都正确。
如果收据上有明确的供应商名称，也取到了正确值。
如果收据上有明确的地址信息，也取到了正确的值。
如果收据上没有币种，则根据地址所在国家来推算。
自动取得了收据交易日期的汇率，并换算出报告币种（我在设置中将报告币种定义为CNY）的值。
这个识别效果还是相当好的。
除了上面的Excel文件，邮件中还附了一个PDF文件，里面是该费用报销单中收据的原始照片。
邮件中还有另外几个文件，每个对应一种会计软件的接口格式，可供这些会计软件直接导入。
如下图所示。
系统支持自定义Excel数据文件格式。
安装应用要使用该软件，请根据自己的手机型号，从苹果、Google、黑莓的应用商店中下载并安装，应用本身是免费的。
笔者使用安卓手机，身在大陆，无法连接Google Play，只好用iPad 下载安装了苹果版本。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
员工报销单填写及支付指引
员工报销单填写及支付指引一、票据提交时间1、《借款单》必须提前三个工作日提交；2、各类费用报销单于每周四送至财务部结算中心对外办公窗口，财务部只接收业务发生在上月26日至本月25日之间的费用报销单据，且单据必须填写完整、审批手续齐全，财务部将于次月5日前通过银行转账方式将报销款拨入员工工资卡内，请各位在每次提交报销单前将金额自我统计，以便次月与结算金额核对；3、原则上，财务部只接受业务发生在2个月内的报销单据，如超出2个月，需向财务提交《延迟提交报销单据说明》，并经由相关审批权限人批准；4、财务部由于月底需与供应商进行货款结算，故25日至31日期间不再接受任何报销票据，请各位认真遵守。
二、票据书写规范及票据要求1、财务部提供了手写版及电子版两类报销单据供同事报销使用；2、手写版报销单据必须使用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，严禁使用圆珠笔书写，且内容不得修改；3、报销单各项内容必须按照发票明细填写，务必保证真实、完整，且大小写金额一致，同时具备所有审批权限人签署；4、财务部接受的报销单必须附真实、合法、有效的票据，包括发票及相关行政事业收据，具体要求如下：①发票抬头“永旺美思佰乐（广州）商业有限公司”②发票各要素必须真实、完整，字迹清晰，内容不得修改③发票内容不能太笼统，且需附清单④数量、单价的乘积要和金额相符，且金额大小写必须一致⑤必须加盖开票单位发票专用章5、员工必须妥善保管好取得的原始票据，发生发票丢失的，不论任何人签字，一律不准报销；6、原则上不允许以办公用品、交通发票、油票或其他任何发票替代真实的业务发生票据；7、由于公司工作需要需从美思佰乐店铺挪用商品的，请填写内部调拨单，不能以个人名义采购后在服务台开具发票报销。
三、票据粘贴标准1、严禁粘贴收据（行政事业单位专用收据除外）；2、严禁使用订书钉装订表单及票据；3、发票应区分费用性质分类粘贴，按照业务发生的时间顺序粘贴；4、单张发票可单独贴在报销单背面（正面朝上），2张（或以上）的票据需均匀的粘贴在托纸上，不能厚薄不匀，整个单据必须凭证平整、美观，发票粘贴背托从左到右25mm处为凭证装订区，不得粘贴发票；5、有实物的报销单据须由验收人验收后在《费用报销单》上签名确认，需入库的实物（如商品等）单据应附入库单、采购订单及供货合同，对于提供技术服务的费用，需附服务合同；6、《费用报销单》与粘贴单据托纸的大小必须一致，各票据不得突出于《费用报销单》和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；。
费用报销所需提供附件及费用报销流程
费用报销所需提供附件及费用报销流程一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。
2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。
个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：某某某报销1月1日-1月31日出差费用；2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发（2022）52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。
夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。
冬季（10月1日至次年4月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。
1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17:30，视为补卡无效，取消当天工资、补助及所有费用。
3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统一住宿场所的，补充规定如下：①取消出差期间住宿补助。
财务部费用报销单流程(附件)
费用报销流程关于费用报销单的填写及贴票的细节，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：一、报销流程及时间：报销人员填报（司机先填写“餐费报销一栏表”——→由行政文员分人员填报）”——→逐级签字——→部门主管签字——→财务部数据分析员分类审核、录入晋业、签字——→副总经理签字——→财务签字付款（一律用黑色水笔填写，备注内容清楚详细）备注：“费用报销单”后必须附有发票；预计1、餐饮费：经理级别以上有中餐费报销，（经理签单或订餐）2、其他费用：一律每月10号发工资时一并发出二、发票黏贴彩页1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐：3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴；4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；备注：招待费没有明细，不给于报销。
（冲借款的，请写明冲那笔借款）5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)；三、按发票分类填写费用报销单：备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画S 线）财务票据审核规范说明，内容：票据报销分类明细说明、票据审核注意事项、报销单填写注意事项、费用报销单样式、票据报销分项费用名录如下：1、办公费2、通讯费3、差旅费4、业务招待费5、会议费6、运杂费7、车杂费8、修理费9、培训费10、咨询费11、广告费12、业务宣传费13、福利费等1、办公费项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等）、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账2、通讯费项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费3、差旅费项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等4、业务招待费项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括订货会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单6、运杂费项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费7、车杂费项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用8、修理费项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等说明：不包括公司生产的产品修理费9、培训费项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用10、咨询费项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用11、广告费项目内容：产品广告费说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同12、业务宣传费项目内容：各种订货会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等13、福利费项目内容：体检费说明：必须是公司员工本人14、后勤生活费项目内容：批发送货产生的餐饮费（每星期天结算）、食材费、生活物料费说明：各种食材、大米、油盐酱醋、煤气、桶装水等。
费用报销单填写要求和规范
费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。
2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。
2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
2.2.4 副总经理：负责公司费用额度低于1000元以下的所有费用发生的最终审批以及1000元以上的审核。
2.2.5 总经理：负责公司费用额度低于5000元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在，可由其指定代理人审批，事后再由总经理补签）。
2.2.6 集团董事：负责公司费用额度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有费用发生与总经理共同审批。
2.2.7 集团总裁：负责公司费用额度高于20000元以上（包含20000元）的所有费用发生的最终审批。
（如总裁不在，可通过电话或短信请示）3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。
餐厅费用报销单制作流程
餐厅费用报销单制作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!餐厅费用报销单制作流程如下：1. 收集费用凭证员工在餐厅消费后，应妥善保存所有相关的费用凭证，如发票、小票、收据等。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
报销个人申请书2篇
报销个人申请书报销个人申请书精选2篇（一）尊敬的领导：我是xxx部门的xxx，经过认真考虑和权衡利弊后，决定向公司申请个人报销。
我写此申请书，希望可以得到您的支持和批准。
首先，我想向领导汇报一下我需要报销的费用工程和原因。
我在过去的一段时间里，为了公司的工作，不断努力并付出了很多。
在这个过程中，我遇到了一些个人开支，如今希望可以得到公司的支持和帮助。
报销费用主要包括：差旅费、交通费以及一些小额个人开支。
其次，我想详细说明一下每项费用的原因和必要性。
首先，差旅费是因为我在过去的一段时间里，经常需要到外地拜访客户或参加行业会议。
这些出差是为了加深与客户的沟通以及学习行业的最新动态，对于我的工作效果和职业开展都非常重要。
然而，这些差旅费用对于个人来说是一笔不小的开支，希望可以得到公司的补偿。
其次，交通费是因为我每天需要往返很远的住处和公司，这个过程中的交通费用也逐渐积累起来。
最后，一些小额个人开支也是为了更好地完成公司的工作，比方购置一些必要的办公用品或其他工作所需的材料。
这些费用虽然不高，但对于个人来说是一笔不小的开支。
第三，我想向领导保证我所申请报销的费用是合理且真实的。
我非常清楚公司对于费用的合规要求，我已经保存好了与这些费用相关的所有发票和凭证。
我愿意随时提供这些文件以证明费用的真实性和合理性。
最后，我希望能得到领导的支持和审批。
这些费用对于我个人来说是一笔不小的开支，假设可以得到公司的补偿，不仅可以减轻个人经济负担，也可以更好地保持精力和专注于工作。
我保证在今后的工作中，会更加努力，并且珍惜公司的支持和帮助。
非常感谢您可以抽出时间阅读我的个人报销申请书，希望可以得到您的支持和批准。
假设您对于此申请有任何疑问或需要进一步理解的地方，请随时与我联络。
期待您对我的申请做出回复。
再次感谢您的审阅与支持！xxx日期：xxx报销个人申请书精选2篇（二）申请报销医保费用申请书尊敬的医保部门：我是XXX〔申请人姓名〕，在XXX〔申请人身份证号码〕的持有者，XXX〔申请人性别〕，XXX〔申请人年龄〕，住址XXX〔申请人住址〕。
费用报销单电子版免费下载
费用报销单电子版免费下载摘要费用报销单是一种常见的财务文件，用于记录及管理企业员工的费用报销情况。
随着技术的快速发展，电子版费用报销单逐渐取代了传统的纸质版，成为了更加高效和便捷的选择。
本文将介绍免费下载费用报销单电子版的方法，帮助您更好地管理费用报销事务。
一、费用报销单的作用费用报销单是企业中实际支出费用的明细记录，通过费用报销单可以清楚地了解到企业员工的费用支出情况，为财务部门提供准确的数据，有助于企业的财务管理和决策分析。
费用报销单通常包括费用种类、金额、时间、用途以及相关的凭证等。
二、电子版费用报销单的优势相比传统的纸质版费用报销单，电子版费用报销单具有以下优势：1.便捷性通过电子版费用报销单可以实现线上报销，员工可以在任何时间、任何地点提交报销申请，免去了传统纸质版需要纸质报销单和传输的繁琐过程，大大提高了工作效率和便捷度。
2.准确性通过电子版费用报销单，员工可以更准确地填写费用明细和相关信息，避免了传统纸质版容易出现的填写错误和漏填情况，提高了报销数据的准确性。
3.数据管理和分析电子版费用报销单可以实现数据的自动管理和分析，财务人员可以更方便地查看和分析费用支出情况，及时发现问题和改进策略，为企业的财务管理提供有效的支持。
三、如何免费下载费用报销单电子版1.在线办公软件目前，市面上有许多在线办公软件，比如Office Online、谷歌文档、腾讯文档等，这些软件都提供了各类办公文档的模板，包括费用报销单模板。
只需在相应的软件平台上搜索“费用报销单模板”，就可以找到适合的模板进行下载和使用。
2.专业网站下载许多专业的网站也提供了各类办公文档的下载服务，比如Zoho、模板之家、51办公等，这些网站上有丰富的费用报销单模板资源，用户可以根据需要进行选择和下载。
在这些网站上，一般会提供免费的模板下载，用户只需注册一个账号即可。
3.企业内部系统如果您是在公司内部寻找费用报销单电子版，那么您的公司可能已经有了一套专门的内部系统或软件用于费用报销管理。