化工行业管理KPI

化工行业管理KPI

一、销售业绩考核 1. 销售人员业绩分析方法

销售定额完成率＝

%100)()

(⨯额销售定量额实际销售量

访销次数完成率＝

%100⨯预计访销次数

实际访销次数

新客户访销率＝

%100⨯总访销时间对新客户的访销时间

新客户销售率＝

%100⨯总销售定量

新客户销售量

2. 营销人员业绩评价(表中数据为虚拟)

营销人员业绩评价表

二、物资采购管理分析 1. 物资采购计划实现率分析

物资采购计划实现率是反映采购管理的综合指标，一般按月或季度进行计算。

采购计划实现率＝

)

(计划到货量合同到货量物资实际按期到货量

说明：对于主要原材料或价值高的材料应控制在99%－101%；辅助材料或价值低的控制在95%－105％。 2. 物资供应计划准确率分析 物资总计划准确率＝

∑∑额各种物质需用计划总金

划外进货总金额各种物质消耗总额－计

某种物资计划准确率＝

量

计划期该物资计划需用量计划期该物资实际消耗－1

说明：该数据越趋向0，则准确率越高。 从供应角度来评价物资计划管理水平的方法：

物资供应率＝

计划期物资实际需用量

计划期物资供应量

－1

说明：该数据越趋向0，则准确率越高。其中物资供应率大于0，表示供应过多；物资供应率小于0，表示供应不足。

物资缺货率(数量)＝

实际需用量缺货数量

物资缺货率(单位)＝

供应单位数

缺货单位数

物资缺货率(缺货程度)＝∑

⨯⨯供应周期

供应批量缺货持续时间

缺货量

3. 采购成本分析 物资采购成本降低率 ＝

∑∑∑⨯⨯⨯计划价格

物资实际采购量实际采购价格物资实际采购量计划价格－物资实际采购量

物资损耗率＝1－

物资发货数量

物资验收入库量

或＝

物资入库价值

物资途损价值

运输费成本比率＝

物资入库总值运输费

采购费用成本比率＝物资入库总值

采购费用总额

4. 合同管理分析 订货合同完成率＝合同交货期的订货数量

合同交货期的交货数量

5. 供应商评价

供应企业评价的标准(参考)

等级：A:：≥46 B ：40－50 C:30－39 D:20－29 E ：<20

合同执行率＝

合同订货数量

按期交货数量

不良品率＝

期间订货总量

良品数量

期间订货中检验出的不

经营状况：资金状况、收益状况、成长状态 利用率＝

该原材料总进货量

从某一供货单位进货量

依赖性＝

)

(销量量供货单位该原材料总产从供货单位的进货量

三、物资库存管理分析

1. 库存结构分析：按ABC 或CV A 分类。

2. 库存物资周转率分析：计算库存周转率。 库存周转率＝

本期平均库存量

本期发货量

3. 库存物资损失分析 库存损失比率＝

平均库存金额

总值

一定期间物资库存损失

或＝

平均库存金额

额

总值－合理库耗损失金一定期间物资库存损失

物资盘亏损失比率＝

)

()

(量平均库存额量期间物资盘亏总值

物资库耗率＝1－

库存量

物资入库量＋期初实际盘存量

物资实际出库量＋期末

4. 库存管理工作质量分析 账、物、卡一致准确率＝

考核总项目数

相符项目数

库存物资完好率＝1－

物资库存量

损坏变质发生数量

库存费用率＝

平均库存额

存储费用

存储费用包括：折旧费、保险费、工资费用、行政管理费用、仓库维修费、物资防护费、库存损失、物资内部搬运费等。 库存费用率一般按年进行比较合适。 5. 库存评价体系 基本原理：

期初库存＋本期购料－本期用料＝期末库存 评价指标(本期指年或月)： 物资库存率＝

本期用料

平均库存期末库存)

(

物资供耗率＝

本期购料

本期用料

物资库存率评价表

物资供耗率评价表

管理状态评价表

四、物资使用管理分析(用来考核生产部门) 1. 物资利用效果分析 1.1 产品原材料单耗分析

产品某种原材料单耗＝

产品产量

某种原材料实际消耗量

原材料节约(或超耗)量＝()∑⨯料实际单耗原材料消耗定额－原材产品产量 节约(或超耗)程度＝1－

原材料消耗定额

原材料实际单耗

节约价值＝∑⨯)(实际价原材料计划价原材料节约量 1.2 物资综合利用效果分析

因代用而节约的某种材料的数量＝原用材料单位产品消耗量×用代用品生产的产品产量

节约价值＝因代用而节约的某种材料数量×实际价格－代用材料数量×实际价格

2. 物资损耗分析

工艺性损耗比率＝

材料实际消耗量工艺性损耗量

非工艺性损耗比率＝

材料实际消耗量

非工艺性损耗量

在非工艺损耗中还应计算： 废品损耗比率＝

材料实际消耗量

废品的损失的材料量

生产加工过程中的各种