SAP_采购订单操作截图
SAP采购订单审批培训手册
文件名MM培训系统版本：
1 功能概观
1.1 交易码:
<ME29N> - 采购订单单独审批
<ME28> - 采购申请汇总审批
1.2概念说明：
要求采购订单需进行两级审批，在系统中有两种采购订单的审批方式，即集中和单独审批。
以下操作是介绍采购订单的两种审批的方法。
2 业务交易
2.1采购订单单独审批
事务码: ME29N
字段用途
文件名MM培训系统版本：
-选择需要审批的采购订单
批准选项
点击进行审批
保存-点击保存按钮进行审批的保存，在下图提示采购订单审批成功。
2.2采购订单撤销审批
事务码: ME29N
文件名MM培训系统版本：
字段用途
-选择需要撤销审批的采购订单
批准选项点击进行撤销审批
保存-点击保存按钮进行撤销审批的保存，在下图提示采购订单更改成功。
文件名MM培训系统版本：
文件名MM培训系统版本：
2.3采购订单汇总审批
事务码: ME28
字段用途
-上图是搜索需要审批的采购订单的条件界面，你可以输入多个条件，以便系统列出
你希望看到的采购订单。
如审批代码、采购组和物料号等。
-点击按钮，进入下一界面。
文件名MM培训系统版本：
字段用途
1 -在列表中选择需要审批的采购订单
点击此按钮对选择的采购订单进行审批
点击此按钮对已经审批的采购订单进行审批撤销保存
点击按钮，系统进入下一界面，并在左下角提示审批已保存
文件名MM培训系统版本：。
SAP系统集团采购订单操作
集团采购操作手册一、操作前提1、所有的原辅包材都列入集团采购，涉及的物料类型有“原材料”和“包装物—东风”。
2、集团采购的物料：都必须事先维护信息纪录，不允许创建采购订单的时候更改采购单价；创建采购订单的时候必须参照采购申请来创建，并且采购组织必须为2000；不允许不参照采购申请创建采购订单；创建采购订单的时候数量不允许超过采购申请中的数量；采购价格类型包括：ZJTJ集团价格、ZJTY集团运费（与数量相关的运费）。
3、非集团采购的物料：不需要维护信息纪录；创建采购订单的时候可以手工输入采购价格；采购价格类型包括：PBXX总价格、ZZXX运费（与数量不相关的运费，属于固定金额）。
二、系统操作（一）、集团采购的物料操作流程1、创建、修改信息记录主数据统路径 后勤—商品管理—采购—主数据—信息记录—创建事务码 ME11按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称 描述 R/O/N用户动作或结果 注意事项供应商 供应商号 R 20083物料 物料号 R 100140采购组织 R 2000 全部选择2000工厂 R 1100信息类型 R 标准 标准、分包、寄售；一般选择“标准”业务回车，进入“一般数据”视图：可变的订单单位采购订单单位（OUN）是否能修改O1 空格：不活动的（即采购订单订单单位不能修改） 1：激活的（即采购订单订单单位可以修改）输入数据之后的界面：回车，进入“采购组织数据1”视图：描述R/O/N用户动作或结果注意事项栏目名称计划交货时间供应商交货期限 R10不足交货容差超量交货容差 如供应商交货常有数量出入应维护 O最小订单数量 O 一般不维护 最大数量 O 一般不维护 税码 税率 R J1 进项税额17%净价ZJTJ 总价格R10无税采购价格；两者选择其一多少个计量单位 O 1 系统默认为1，可以根据实际情况更改点“”,进入一下界面：如果需要维护运费价格，则可以在此界面维护：即，表示此物料1BAO 的采购单价是11元。
sap采购订单委外配置说明_计算机软件及应用_it计算机_专业资料
采购订单委外-笔记
换个逻辑来说吧,订单委外产生的凭证如下
配置都在OBYC
主数据准备工作
采购的成品物料主数据MRP2视图下
采购类型F
特殊采购类30
采购的成品BOM中,项目类别如果是发给供应商的材料用L,如果供应商自己采购的材料用N,并且双击N类型的行项目,标记其为成本核算无关
委外加工单据
1 创建委外采购单,组件双击可以看到成本BOM中项目类别L的物料
2 委外加工发料给供应商(MB1B或ME2O),本步骤不生产财务凭证,财务凭证在成品收货的时候生成.
MB1B
ME2O 这个是字母O不是数字0
对委外采购单收货
收货后,供应商库存减少
再来看一个免费的委外加工订单
其他的流程一样,收货后的会计凭证,就没有加工费那部分了.。
SAP采购订单操作手册
三、非正常订单
1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中 的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格 差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动 的，也要写明具体的原因。
SAP下单操作手册
SUMMARY OF SIMPLE GEOMETRY
一、订单下单流程
LOREM IPSUM DOLOR
二、已签框架协议的正常订单
1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。 2）此备注栏不填写内容，示例如下图
3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写100 个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。
2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图： 语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间 (价格与基准价不符/数量为生产计划外 额外申请… 详见订单内备注)。
三、非正常订单
3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）
六、导出订单
路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。
注意事项:
采 购 首 日字 母 缩 写
订 单 顺 序 编 号 0001...
四、订单审批进度与跟催
SAP系统线上审批 按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫 怀亚） （1）采购金额<=5W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人） （2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP （3）金额>100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责 人）— 供应链VP — 总裁审批
SAP采购订单-参照创建
采购订单_参照创建一．说明采购订单除手工直接创建外，还可以参照其它凭证创建的，参照的凭证有采购申请、合同、计划协议等。
本示例的采购订单是参照采购申请创建的，物料需求部门创建采购申请后转至采购部门，采购部门根据申请创建采购订单，在创建过程中需要确定供应商、价格等货源相关信息。
采购申请项目的类型为标准型，创建的订单项目类型也为标准型。
主要技术要点是搜索采购申请，将申请的数据复制到采购订单中。
操作中的细节参考《采购订单_标准型》，本文档只描述不同部分。
二．参照凭证及操作数据说明创建采购订单参照的凭证是一张采购申请，采购申请中只有物料编号、需求数量，而无供应商、价格等信息，也就是货源尚未确定，在创建采购订单中需要将这些信息补充完整。
三．操作在前台输入事物码ME21N进入操作界面，如果界面中未见凭证概览子窗口，则点击工具条上“凭证概览打开”按钮（），子窗口打开后如图1所示（红框部分为凭证概览子窗口）。
图1 创建采购订单初始界面（红框部分为凭证概览子窗口）图1中的凭证概览子窗口部分集成了方便操作人员的各种工具，本例需要查找采购申请，点击选择变式按钮（），出现下拉菜单如图2所示，点击“采购申请”菜单项，进入图3界面。
（如果采购申请和创建采购订单都是登录用户，可以点击“我的采购申请”菜单项，跳过搜索步骤）。
图2 选择变式下拉菜单图3 采购申请搜索条件界面图3是采购申请搜索条件界面，可根据查找范围填入工厂、采购申请编号等数值，点击运行按钮（）或按回车键进行搜索。
如果未搜索到需要的申请订单，则再返回图3界面填写合适的搜索条目继续搜索。
如果搜索到则如图4所示。
图4 搜索到的采购申请从图4的凭证概览子窗口可以看到采购申请已找到。
这时有两种方法可以创建采购订单：选中申请订单条目，点击复制按钮（）；或选中申请订单条目后，将其拖至采购订单窗口左上部的的采购车图标内（图中红箭头标示）。
此动作完成后界面如图5所示。
图5 采购订单（补充货源信息）当申请的信息复制到采购订单中，还缺供应商等信息，按图5所示将供应商、采购组织等信息补齐。
sap采购申请操作
采购申请的操作1、目的：参照MRP运行的结果修改采购申请单或手工创建采购申请、参照采购申请自动建立采购订单、查询采购申请单的操作。
2、适用范围：采购申请的创建、采购申请的查询、参照采购申请创建采购订单3、文件内容概述：⑴参照MRP运行结果修改采购申请单⑵根据修改之后的采购申请创建采购订单⑶手工创建采购申请单⑷查看采购申请单4、具体内容⑴参照MRP运行结果修改采购申请单说明：MRP范围或工厂两者必输其一，也可以同时输入若查询一个范围的物料需求清单，则输入“集中读取”视图数据：将光标放在某一行项目任何位置，再点击“”显示库存需求清单按钮，进入以下界面：选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量100KG），进入以下界面：点击“”修改元素按钮，进入修改采购申请单的界面：例如：修改申请数量从100到200，回车保存之后又回到物料库存清单界面：此时，采购申请单10002490的数量还是100，点击“”刷新按钮之后，数量变成了200：⑵根据修改之后的采购申请创建采购订单有两种方法：①参照“采购订单操作”文档中的“根据采购申请创建采购订单”的相关内容②从“MD04库存需求清单”界面的采购申请直接转为采购订单选择MRP类型为“PurRqs”即采购申请的行项目（申请单号10002490，数量200KG），进入以下界面：点击“”按钮，进入创建采购订单的操作界面：将采购申请单10002490拖到“”方框内，输入“采购组织”等相关数据，保存，产生一张采购订单4500003041。
（具体操作参照“采购订单操作”文档）此时，库存需求清单中MRP元素由“PurRqs”变成为“PO项目”⑶手工创建采购申请单其他数据根据实际情况输入保存，产生了一张采购申请单号。
⑷查看采购申请单关键字段：采购组/物料组/采购申请/商品/地点等如查看辅料的采购申请，在物料组输入002（辅料）。
点击或按F8搜索符合条件的采购申请。
SAP生产物资采购订单流程
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在公司建立统一规范的采购订单执行流程，在系统中对采购订单的创建与执行进行全面的控制与跟踪。
所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有生产物料需采购时等采购订单的维护；
1、通过生产物料需求计划维护后,在系统内通过MRP运算后产生的生产物料需求订单；
2、由采购人员，创建采购申请单。
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
生产物资需求计划流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
维护
系统自动
打印采购订单50
2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。
SAP系统采购订单操作
R 1100
O
根据实际情况更改
④ 项目细节参数： “条件”视图：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
栏目名称
描述
类型
价格类型
价格
物料单价
“帐户分配”视图：
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
PBXX（总价格） PBXX 或 PB00（总价格）
5000
输入含税单价
栏目名称
描述
资产
在库资产
操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A） 系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
注意事项
栏目名称 采购组 公司代码
描述
R/O/N 用户动作或结果 R 002 R 1100
注意事项
③ 行项目数据参数：
栏目名称
描述
A
科目设置类型
短文本
固定资产名称
PO 数量
采购数量
OUN
单位
物料组
工厂
交货日期
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
R A（资产）
唯一选择
R 电脑
R 10
R台
R 021（固定资产） 唯一选择
可以是一个范围，也可以是
单值
栏目名称 供应商、采购组 织、采购组、凭 证日期、凭证类 型 应用程序
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
O
根据实际情况输入选择条
SAP系统采购订单操作
SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。
2、下达采购订单
其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订
单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息，以便有效管理采购流程。
3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。
采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定
采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订
单的执行顺利。
4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。
5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料
质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。
6、采购付款申请
购物料检验合格后。
SAP采购系统操作手册
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。
点击按钮，检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。
选择完资产之后，点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。
在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。
SAP采购订单_标准型
采购订单_标准型一．说明本示例是创建一张标准的采购订单，它不需要参照其它凭证（如采购申请）创建。
操作的事物码是ME21N，订单类型为系统自带的NB型。
修改订单的事物码是ME22N，显示是ME23N。
能够顺利地创建采购订单，需要但不仅限于以下条件：1．公司代码、工厂的采购组织维护信息正确；2．供应商维护了相关的采购组织视图（详见《供应商主数据_采购视图》）；3．物料维护了相关工厂的采购视图（详见《物料主数据_采购视图》）；4．供应商、物料、采购组织之间已维护了采购信息记录（详见《采购信息记录_示例1_标准型》）；5．供应商、物料和采购信息记录的采购组不冲突。
采购订单创建后，物料的在途数量将增加，所以在采购订单无效时请将订单条目删除（订单不可删除）。
二．示例数据（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）表1 示例数据示例数据中的总价格是从采购信息记录中带出的，在创建订单中可以修改。
三．操作在前台输入事物码ME21N，进入图1界面。
图1 创建采购订单界面图1是创建采购订单界面，首先正确选择订单类型（本例为NB 标准采购订单），输入供应商编号（回车后如界面显示），在抬头的“机构数据”标签页输入采购组织、采购组、公司代码等栏数据，至此表头数据输入完成。
图2 条目输入界面图3 输入工厂图4 输入工厂后回车图2界面则按表1示例输入条目数据，在物料栏输入物料编号（短文本栏是回车后自动带出），采购订单数量栏输入数量（右一栏为计量单位，从物料主数据中自动带出）。
条目中出现净价520，它与条目明细的中条件标签页中的总价格栏目是同一维护值，价格是从采购信息中带出，如需修改则两个位置均可（系统会自动同步）。
将图2的条目横向滚动条向历拉，可以看到工厂的栏目，输入工厂编号（如图3所示），按回车后则系统显示工厂的描述（如图4所示）。
图5 订单状态（已无错误）当数据输入正确后，条目的状态栏不再出现红色错误标志，如图5所示，则订单可以保存了。
SAP_采购订单的审批
⏹手册编号：BPP_MM_ME28
⏹功能说明:
采购订单的审核动作“ME28”在系统中进行操作。
⏹系统路径:
后勤->物料管理->采购->采购订单 ->批准 ->集中审批
⏹系统事务代码:
ME28：采购订单审核
前提条件:
已经存在采购订单
⏹操作步骤:
字段名类型字段用途及说明
批准代码必选选择审核的主管岗位
设置批准必选要审核订单需要选中该选项
取消批准可选如果要对订单取消审批，必须选中该选项
必选默认选择
批准先决条件
已执行
含项目的清单可选选择该项目，可以显示采购订单的明细，如果不选择，
只能看见采购订单的PO。
清单范围必选默认为：BEST
采购凭证类必选默认为：F
采购组织可选指定采购组织
凭证号可选指定采购订单号
凭证类型可选指定订单的类型：库存采购、非库存采购等等
采购组可选指定订单的采购组
供应商可选指定订单的供应商
供货工厂可选指定供货工厂
凭证日期可选指定凭证日期
操作结果
点击“”按钮进入下一屏幕
操作结果
点击“”按钮屏幕提示“因为批准S1批准生效“
操作结果
屏幕提示“因为批准S1批准生效“点击“”按钮
操作结果
点击“”屏屏幕提示“被存储的核准“
该采购订单审核成功。
SAP采购订单_带确认控制
采购订单_带确认控制一．说明本文档描述带确认控制的采购订单的创建，确认控制有多种类型，本文档只以内向交货作为示例。
在实际的采购过程中，虽然与供应商签定了采购协议并在SAP中创建了采购订单，供应商的物料是分批而并不是一次性送达，而且最终送达的数量与订单的数量有时会有差异。
供应商每批发货都会随货出具发货数量单据，如发货计量单等，管理收货的部门需对此单据在SAP中做内向交货凭证。
一张采购订单根据交货的不同批次可以做多张内向交货单，库房依据内向交货单收货。
这种类型的采购需要在采购订单中作标志，大部分界面参照《采购订单_标准型》，本文档只描述差异及单据流部分。
二．示例数据（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）表1 示例数据此示例数据与《采购订单_标准型》类似，只是项目部分确认控制设为内向交货（0004）。
三．操作在前台输入事物码ME21N，进入采购订单界面，如图1所示。
根据标准型定单的说明填写抬头和项目信息。
图1 采购订单抬头及项目信息在项目明细部分，将界面转至“确认”标签页（图2），可以看到确认控制下有多条选择项，本例选择内向控制(004)条目，如图3所示。
图2 项目明细界面的确认控制下拉框图3 项目明细界面选择内向交货当输入正确后，点击保存键（），系统弹出对话框，确认保存后底部显示订单号（），手工记下此单据号以便后续操作使用。
四．后续操作创建确认控制型的采购订单后，后续供应商的每次交货都会产生一个内向交货单凭证。
一个采购订单下可以有多个内向交货单，生成的交货单号会在采购订单项目的确认标签页中显示，如图4所示。
如果对内向交货单收货，则会在项目明细中出现采购订单历史标签页，显示内容与标准订单相同，收货的移动类型也是101。
图4 显示内向交货单号界面。
SAP系统操作演示流程图
配件部SAP系统流程演示图
一、SAP系统登陆操作
二、配件销售
1)创建销售订单(VA01)
2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N）
3）打印出库单（ZPJCK）
4)修改销售订单（VA02）
5)查看单个销售订单（VA03）
6）查看批量订单(VA05 ZVA03）
7）修改向外交货过账单（VL02N)
8)取消发货（未开发票）（VL09）
9）取消发货（已开发票)(VA01）
三、移库转储
1）调入方：创建移库转储（ME21N）
2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）
3）调出方：移库转储单发货(MIGO)
4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）
5）移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO) 6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作）（MIGO）
7）修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N）
8）转储清单项目明细查询（ZMM015）
四、免费赠送配件（VA01）
五、配件成本中心领用（MB1A）
六、三包垫付件管理（ME21N)
七、客户信息查询（ZXD03）
八、物料清单查询（ZMMSEARCH MM60）
九、金额销售查询(ZSDR003)
十、库存查询（ZMB52 ）
2）、将销售订单转换成外向交货单
1）创建转储移库单
四、免费赠送配件
六、三包垫付件管理
详细见附件
（外修配件销售出库）。
SAP通过采购需求创建采购订单并收货操作手册
MM通过采购需求创建采购订单并收货操作手册1.创建采购需求ME51N输入“物料编号”、“需求数量”、“工厂”等信息保存。
保存采购需求后，可以通过ME52N/ME53N更改或显示采购需求。
2.审批采购申请ME54N点击批准，保存。
批准后状态为：3.创建采购信息记录ME11保存成功。
4.分配和处理采购需求ME571.1输入已批准的“采购需求编号”1.2“手工分配”采购信息记录选中相应的物料编号，并“手工分配”采购信息记录分配成功后，显示如下点击“分配”，双击以下红色区域1.3根据采购需求创建采购订单跳转至以下界面点击“”，进入ME21N界面5.创建采购订单ME21N将采购需求拖入采购订单明细行项目中，如图所示。
保存采购订单。
1.4选中“项目类别L”其中，选中“项目类别L”，才会出现“COMPONENT”1.5其中，“组件结构”组件结构明细（就是BOM中相应的组件明细）6.对于物料组件检查每一供应商货源库存ME2O1.6输入选择条件1.7选择组件并过账发货Select Components & do Post Goods Issue跳转至以下界面点击过账。
同理完成其他两个组件的发货记账1.8显示库存总览MMBE7.采购订单收货MIGO1.9输入“库存地点”和“项目确定”点击保存，完成收货记账1.10显示收货记账凭证MB031.11再次查询物料与其组件库存MMBE 对于物料40000266对于物料组件11000160供应商库存已不存在。
8.采购发票MIRO根据采购订单进行开具采购发票。
sap系统采购订单的审批策略操作手册
sap系统采购订单的审批策略操作⼿册SAP系统采购订单审批策略设置指南第1步建⽴特性1. 执⾏事物代码CT04:或IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程---编辑特性2. 输⼊⾃定义的Characteristic的名字,如:ZFRG_EKKO_GNETW3. 单击”Create”4. 在”Basic Data”页中,输⼊⾃定义的Description.5. 单击”Add data” 页.6. 输⼊Table name.对于Purchase Order.都⽤EKKO.7. 输⼊Field name.例如，如果需要根据Purchase Order 中的Total netorder value的总⾦额来设定审批，则可以⽤GNETW.8. 如果系统显⽰：“Formatting data taken from data dictionary”，则按回车.9. 如果系统显⽰：“Enter a currency”，则再按⼀次回车.10. 在Basic data页中，输⼊Currency（如果Purchase Order 中的Currency 和这⾥设置的不同，则会把Purchase Order中的Currency转换成这⾥的Currency），例如RMB.11. 勾选Multiple values.12. 勾选Interval values，如果需要按照值的区间设置审批，则必须勾选此项.13. 单击Values页.14. 在Char.Value栏输⼊Purchase Order中net order value的总⾦额的取值区间，例如：14.1 第⼀⾏：=10000 RMB.15. 单击Restrictions页，在Class type栏选择032.16. 单击“Save”如下图：第2步建⽴编辑类1. 执⾏事务代码CL02：IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程---编辑类2. 输⼊⾃定义的Class，例如ZFRG_EKKO.3. 在Class type栏选择032.4. 单击“Create”.5. 输⼊⾃定义的Description，例如Total net order value.6. 勾选Warning message.7. 单击Keywords页，输⼊⾃定义的查找Class⽤的关键字，例如ZFRG_EKKO.8. 单击Char页.9. 在Characteristic栏选择第⼀步中定义的Characteristic，例如ZFRG_EKKO_GNETW.（如果第⼀步定义了多个Characteristic，则可以选择多个）.10. 单击“Save”.如下图：第3步建⽴审批过程1. 执⾏事务代码：IMG---物料管理---采购---采购订单---采购订单的下达过程—定义采购定单的审批过程.2. 单击”批准组”.2.1 单击”新条⽬”.2.2 在第⼀⾏，输⼊⾃定义的Rel group，例如03.2.3 在第⼀⾏，输⼊在第⼆步定义的Class,例如ZFRG_EKKO.2.4 单击“Save”.如下图:3. 单击”批准代码”.3.1 单击”新条⽬”.3.2 在第⼀列，在组栏选择上⼀步定义的第⼀个批准代码,例如03.3.3 在第⼆列，输⼊⾃定义的Code,例如PU.3.4 在第三列，在⼯作流栏上输⼊⼯作流程.3.5 在第四列，输⼊描述信息.3.6 单击“Save”4. 单击Release strategy.4.1 单击New entries.4.2 在Release group栏选择第⼀个Relsase group,例如03.4.3 在Rel.strategy栏输⼊⾃定义的审批策略名，例如ZP.4.4 在Release codes选择第⼀个Release codes,例如PU.4.5 单击Release prerequisites.(显⽰在⽬前设置的Release group审批Purchase Requisition这前，哪此Release group需要进⾏审批) 4.6 单击Continue.4.7 单击Release statuses.4.8 在第⼀⾏设置没有审批Purchase Requisition时，Purchase Requisition的审批状态，在第⼆⾏设置审批Purchase Requisition 后，Purchase Requisition的审批状态.4.9 单击Continue.4.10 单击Classification.4.11 将光标定位在Value栏，按F4.4.12 勾选Purchase Requisition中item的总⾦额的取值区间，例如<10000 HKD.4.13 单击Continue.4.14 单击Back按钮4.15 单击Next Entry4.16 在Release group栏选择第⼀个Release group，例如034.17 在Rel strategy栏输⼊⾃定义的审批策略名，例如ZP4.18 在Release codes选择第⼀个Release codes，例如B.4.19 单击Release prerequisites.(显⽰在⽬前设置的Release group 审批Purchase Requisition之前，哪些Release group需要进⾏审批)4.20 单击Continue.4.21 单击Release statuses.4.22 在第⼀⾏设置没有审批Purchase Requisition时，Purchase Requisition的审批状态，在第⼆⾏设置审批Purchase Requisition 后，Purchase Requisition的审批状态4.23 单击Continue4.24 单击Classification.4.25 将光标定位在Value栏，按F44.26 勾选Purchase Requisition中item的总⾦额的取值区间，例如→=10000HKD.4.27 单击Continue4.28 单击Back按钮4.29 单击“Save”如下图:5. 使⽤采购订单审批：5.1 创建采购订单时，如果采购订单中的item满⾜审批条件，则系统会⾃动在item details中给该item增加⼀个Release strategy页，显⽰对该item的审批信息5.2 创建采购订单时，如果采购订单中的item不满⾜审批条件，则系统会⾃动释放该item，不在item details中给该item增加⼀个Release strategy页.6. 备注：6.1 如果要设置满⾜审批条件时，经过多次审批，且依次进⾏，则需要照如下的步骤设置：6.1.1 设置Release Codes:给⼀个Release group设置多个Code.6.1.2 设置Release strategy：给⼀个Release group设置多个Release codes，然后单击Release prerequisites，通过在显⽰的矩阵中勾选相应的勾选框，设置审批的顺序.。
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③ 行项目数据参数：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
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B. 收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到 GR 冻
结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存
以下根据两种收货方式分别讲解：
方式 A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
项目
细节
① 供应商：1700
② 维护“抬头”参数：
“机构数据”视图：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
地点 O
商品 O
将鼠标放置采购申请号 10000089 上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准
采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：
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栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
则输入“总价”
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
A 帐户设置分类 O 如果物料直接核算到费用
中，则输入 K（成本中心）
② 手工创建采购订单
系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建事务码操作进入如下屏幕：
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抬头
只能选择“标准采购定单”
行项目
单击“ ”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：
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保存，系统提示：
⑶ 对采购订单收货：
有两种收货的方式：
A. 收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的
质检状态或非限制状态
工厂 R 1713
交货日期 O 根据实际情况更改
免费 O 如果行项目的产品属于供
⑴ 维护信息记录
⑵ 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单
⑶ 对采购定单收货
⑷ 对采购定单做发票校验
⑸ 创建固定资产的采购订单
⑹ 打印采购订单
4、流程操作步骤:（举例：公司代码 1713、物料：60001、供应商 1700）
如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：
栏目名称 描述 R/O/N 用户动作或结果 注意事项
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采购订单流程
1、目的：处理采购业务
2、适用范围：所有采购业务的处理
3、文件内容概述：
⑴ 维护信息记录
操作见文档“维护信息记录主数据”
采购信息记录被创建：5300000001
⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单）
① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）
系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点
采购组织 R 1000
采购组 R 713
公司代码 R 1713
购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张
采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购
数量一定要谨慎。
保存，系统提示：
采购申请号 O 10000089 如果输入采购申请号，则其
他字段不需要维护
采购组织 O
物料 物料号 R 60001
PO 数量 采购数量 R 1000
OUN 单位 0 根据实际情况更改
事务码 ME21N
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
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类型 价格类型 PBXX（总价格） PBXX 或 PB00（总价格）
价格 物料单价 5 供应商发票为增值税发票
则输入“无税单价”；普通发票
存的质检状态或非限制状态
系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）
事务码 MIGO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
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应商赠送的，则在字段“免
费”前打勾
④ 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等
特别说明：
如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”
若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K 成本中心
如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾
“PO 数量”可以根据实际采购的数量修改
如果这张采购申请单是手工创建或者运行 MRP 之后产生的，则允许一帐采
采购组 O
回车，进入下一界面：