采购过程控制程序(含表格)

采购过程控制程序

（ISO9001-2015）

1.0目的和适用范围

1.1目的

为确保采购产品符合规定要求，使采购过程处于受控状态。

1.2适用范围

本程序适用于外购件、外协件的控制。

2.0术语

2.1供方：提供产品的组织或个人。

2.2顾客：接受产品的组织或个人。

2.3可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处位置的能力。

2.5文件：信息及其承载媒介。

2.6记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

3.0职责

3.1供应科负责外购件供方的推荐；销售科负责外协件供方的推荐；负责编制采购计划、签署合同并实施；对采购产品的质量、数量和采购成本负责；

3.2供应科、销售科负责对供方的质量保证能力评价和再评价；负责制定选择、评价和重新评价合格供方的准则；并编制合格供方名录。

3.3技术科负责识别采购品的类别；负责提供《材料明细汇总表》；参与对供方评价。明确供方和过程评价、选择及产品的验证方式。

3.4质检科负责采购产品的验证。

4.0工作程序

4.1供方的评价

4.3.1供应科负责收集各供方提供的产品质量及质量管理体系资料。

4.3.2供方的评价由供应科、销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方进行评价；形成合格供方的名录，作为采购和外包的依据。

4.3.3评价内容

a.对供方的质量保证能力、生产能力、交货能力、产品信誉、可能存在的风险以及质量管理体系运行状况进行评价。

b.对比类似产品的历史情况或其它使用者的使用经验。

c.对比类似产品的试验结果。

d.对产品样件的评价。

4.3.5评价与再评价准则

a.通过质量管理体系认证或通过产品质量认证；

b.供货质量稳定、价格合理、按期交付、信息畅通、服务及时；

c.具有检验系统；

d.能提供检验合格证；

4.3.6合格供方的控制和重新评价

a.由供应科和销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方每年进行一次评价，经考核合格后，继续列入“合格供方名录”。

b.对于提供产品质量不合格、延误生产进度、提供假冒伪劣产品的供方，从合格供方名录中剔除。

4.4采购信息

4.4.1采购文件（包括采购合同）应包括拟采购产品的信息，一般包括：

a.物资名称、规格、类别、型号、等级；

b.质量要求、验收标准；

c.价格、数量、交付情况等。

d.合格供方名录；

e.采购计划。

4.4.2采购文件经部门领导审核，主管领导批准后实施，确保规定的采购要求是充分与适宜的。

4.5采购计划

4.5.1根据公司经营计划和生产作业计划，编制年度或季度采购计划，经部门领导批准后实施。

4.5.2采购计划中应清楚地说明采购产品的要求。

4.6采购实施

4.6.1依据采购计划在“合格供方名录”中选择供方实施采购。

4.6.2采购员与合格供方签订“采购合同”，明确采购要求。

4.6.3采购员按技术科下发的《材料明细汇总表》组织采购。

4.7采购产品的验证方式

a.检验人员进行进货验证；

b.检验人员在供方现场验证；

5.0相关支持性文件

《不合格品控制程序》

6.0记录与表格

合格供方名录

合格供方评审表

采购计划表

外购器材入厂验收记录

采购过程控制流程图