2018年度江岸区发展和改革委员会

2018年度江岸区发展和改革委员会部门决算—1 —2019年10月28日—2 —目录第一部分江岸区发展和改革委员会概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分江岸区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、关于2018年度预算绩效情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分 2018年重点工作完成情况第四部分名词解释附件江岸区发展和改革委员会2018年度部门决算表附件一、收入支出决算总表(表1)—3 —附件二、收入决算表(表2)附件三、支出决算表(表3)附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) —4 —第一部分江岸区发展和改革委员会概况一、部门主要职能部门主要职能是：拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、区域规划和年度计划；统筹协调全区经济社会发展，推进经济结构战略性调整；组织促进全区功能区协调发展；负责全区重大项目组织、管理和政府投资项目工作；负责社会投资项目的审批、核准、备案工作；推进和综合协调经济体制改革，统筹全区综合配套改革试点工作；负责全区信用体系建设工作；负责全区国民经济动员工作；依据《价格法》履行价格监督、检查、服务的职能；负责全区行政事业性收费的统计、评估工作；负责价格监测工作与涉法涉纪案件涉及的扣押、追缴、没收物品评估认定；负责全区粮食流通的行业综合管理；承担区支持铁路建设协调领导小组办公室日常工作，协调支持铁路建设中的重大问题；负责援疆和省内对口支援协调、推进工作；负责全区对口帮扶、精准扶贫工作；承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成从决算单位构成来看，江岸区发展和改革委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

其中：行政单位1个。

三、部门人员构成江岸区发展和改革委员会总编制人数38人，其中：行政编—5 —制38人。

在职实有人数32人，其中：行政31人，原工勤编1人。

离退休人员77人，其中：离休2人，退休75人。

—6 —第二部分江岸区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计3332.20万元。

与2017年相比，收、支总计各增加537.97万元，增长19.25%，主要原因：一是基本支出减少323.31万元，二是项目支出增加861.28万元。

图1：收、支决算总计变动情况二、2018年度收入决算情况说明2018年度本年收入合计3332.20万元。

其中：财政拨款收—7 —入3332.20万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构三、2018年度支出决算情况说明2018年度本年支出合计3332.20万元。

其中：基本支出1225.84万元，占本年支出36.79%；项目支出2106.36万元，占本年支出63.21%。

图3：支出决算结构四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明—8 —2018年度财政拨款收、支总计3332.20万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加537.97万元，增长19.25%。

主要原因：一是基本支出减少323.31万元，二是项目支出增加861.28万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出3332.20万元，占本年支出合计的100 %。

与2017年相比，财政拨款支出增加537.97万元，增长19.25%。

主要原因：一是基本支出减少323.31万元，二是项目支出增加861.28万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出3332.20万元，主要用于以下方面：—9 —一般公共服务（类）支出3022.45万元，占90.70 %；社会保障和就业支出70.17万元，占2.11%；医疗卫生与计划生育支出128.14万元，占3.85%；住房保障支出111.44万元，占3.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2188.04万元，支出决算为3332.2万元，完成年初预算的152.29%。

其中：基本支出1225.84万元，项目支出2106.36万元。

项目支出主要用于：发展与改革事务经常性业务支出632.37万元，主要成效：全区重点经济指标保持稳健增长，全年地区生产总值增长8.2%，服务业增加值增长8.7%，牵头完成服务业“小进规”82户。

编制完成《江岸区“十三五”规划实施情况中期评估报告》。

全区40个专项规划、区域规划已全部完成中期评估报告编制及专家论证。

密切跟踪GDP、其他营利性服务业和服务业“小进规”等指标的动态，定期组织召开全区重点指标监测调度会。

根据工程建设项目审批制度试点有关要求，及时简化前置条件，精简审批程序。

落实政府投资体制改革有关要求，主动向上对接，配套修改完善江岸区政府投资项目管理办法。

结合江岸区重点项目推进情况，编制项目集中开工计划，实现项目落地有进展，有内容。

物价管理事务经常性业务支出21.39万元，主要成效：明码标价检查460户，完成率100％。

受理投诉1338件，按期回复—10 —率100％。

在3·15消费者权益保护日开展价格宣传，深入社区、住宅小区宣传相关政策。

每周在区门户网站发布“价比三家”，确保价格监测准确及时率100%。

完成涉案价格认定486件，涉案金额330余万元，完成价格监测日报558份，旬报102份，市价比三家49份，区价比三家48份，上报率100%。

江岸区对口帮扶支持工作支出1306.92万元，主要成效：完成省内帮扶任务420万元；对口援疆350万元，帮助新疆青德里镇完成11个村基层阵地建设；落实援藏干部生活补助5万元；落实精准扶贫帮扶资金500万元；投入20万元，建立社区网格化通讯联系，社会扶贫网爱心人士注册人数绝对数量达到6.7万余人；为驻村人员购买意外人身险、生活用品等。

原江岸区技术研究所及集体公司支出17.75万元，主要用于原江岸区技术研究所及集体公司职工及退休人员社保及工资支出。

主要工作成效：保证了改制企业职工及退休人员的正常生活；江岸区军粮供应站经费56.32万元，主要工作成效：严格执行军粮供应政策，按照国家统一的粮油品种、等级、质量标准，按时、保质、保量供应辖区部队。

其他项目工作支出71.61万元，主要用于职工体检、临时人员工资、食堂伙食、物业管理、法律顾问、内审经费、党群工作、老干活动等支出。

1.一般公共服务支出(类)。

年初预算为1934.91万元，支出决算为3022.45万元，完成年初预算的156.21%，主要原因是—11 —2018年我区扶贫资金全部列入了区财政大预算，未列入单位本级预算。

2.社会保障和就业支出。

支出决算为70.17万元，2018年养老和职业年金年初无预算，支出数全部为当年追加。

3、医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为116.4万元，支出决算为128.14万元，完成年初预算的109.22%。

4、住房保障支出年度预算为136.72万元，支出决算为111.44万元，完成年度预算81.51%，主要原因是人员调整。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018度一般公共预算财政拨款基本支出1225.84万元，其中，人员经费1160.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费的单位范围。

—12 —江岸区发展和改革委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区发展和改革委员会本级行政单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的19.8%，其中：1.因公出国(境)费支出无。

2.公务用车购置及运行费支出无。

3.公务接待费支出决算为0.99万元，完成年初预算的19.8%，比年初预算减少4.01万元。

主要用于：2018年江岸区发展和改革委员执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.99万元。

其中：省内市外接待0.23万元，主要用于对口扶贫接待工作4批次31人次(其中：陪同12人次)；对口援疆接待0.06万元，主要用于区对口援疆单位来汉人员的接待工作1批次7人次（其中：陪同3人次）；外省接待0.7万元，主要用于创建国家级创新示范基地调研、验收的接待工作5批次89人次(其中：陪同22人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.19万元，增长23.75%其中：公务接待费支出决算增加0.19万元，增加的主要原因是我区创建国家级双创示范基地调研、验收接待。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况—13 —2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金1960.67万元。

从绩效评价情况来看，整体支出经费执行情况良好。

符合《中华人民共和国预算法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算，立项的规定。

通过严格执行预算，到达预期效果，全面完成区政府下达的各项工作任务。

(二)绩效自评结果。

1、发展规划项目绩效自评综述：项目年初预算数为322 万元，调整预算数为538.75万元，决算数为538.75 万元，执行率为100 %。

主要产出和效果：一是编制完成《江岸区“十三五”规划实施情况中期评估报告》；二是完成全区40个专项规划、区域规划中期评估工作；三是编制完成《江岸区汉口滨江国际商务北进西扩域概念规划研究》。