上报结算资料要求通知
工程施工单位上报结算文件要求
关于工程竣工结算要求的通知
各施工单位：
为确保结算工作的顺利进行，要求各施工单位必须按照下述的要求，在规定的时间内，将结算资料整理齐全后以统一格式提交建设单位进行审核。
具体要求如下：
一、上报结算资料的时间要求
1、上报时间要求：2018年4月25日之前
3、上报结算资料份数：结算资料一式两份装订成册。
其中：附件1工程竣工结算审核所需资料清单仅需提供一套
资料，并单独成册。
二、上报结算资料的编制要求
1、编制依据：施工合同、招投标文件、施工图纸、设计变更及现场签证等相关资料。
2、设计变更项目类：要求必须有设计单位、监理单位、建设单位、施工单位签署齐全的设计变更单及变更图后附，并且按一张变更单对应一个采用Ver 软件的工程量清单计价文件和一张“设计变更项目竣工结算书”上报；
3、签证洽商项目类：要求必须有设计单位、监理单位、代建单位、建设单位、施工单位签署齐全的签证洽商单后附，并且按一张签证单对应一个采用Ver 软件的工程量清单计价文件和一张“签证洽商项目竣工结算书”上报。
4、所有设计变更及签证单均按编号排列，分别附汇总表。
上报结算文件中的编号与变更签证单的编号必须相符。
结算资料装订要求
大连万达商业地产股份有限公司工程结算资料管理细则为规范工程结算相关资料，便于资料的归档、查阅。
根据集团、股份公司及股份公司成本部相关档案管理要求，特制定以下管理细则：一、适应范围适应所有工程类项目的结算（包括设计类合同结算、咨询服务类、材料设备类合同结算）二、工程结算资料归档时间结算完成后15天内必须装订成册及时归档。
三、结算资料装订要求结算在上报股份公司三审时必须按照以下要求进行装订，除工程结算审批表以外其余均要装订，所有资料可以为复印件。
（一）封面：字体：主标题字号为一号宋体，加粗显示。
封面颜色为深蓝底纹，如图所示：（二）目录：分册显示，结算资料按照类别分类，各类资料中间应有插页隔开，每册结算书均编制目录，便于查找。
要求：根据资料内容在目录表中进行选择、填写，并对页码范围进行标注。
（三）装订：对于结算资料较多的项目，应该分册装订，提前做好每册内容的划分。
参考如下：1、第一分册工程结算书：包括但不限于工程结算审批表（集团三审）、工程结算审批表（项目公司）、工程结算造价确认书、结算书封面、结算编制说明、结算汇总表、结算明细表（包括审核汇总表、重计量分部分项工程量清单、签证变更汇总、签证变更明细等）、定额换算说明、补充定额编制说明。
2、第二分册结算依据资料：工程结算资料交接单、开工报告、竣工验收表、现场签证原件（包括审批单、确认单及相关附件）、设计变更原件（包括通知单、审批单、确认单及相关附件）、设备材料排产通知单、设备材料进场验收单、设备材料退货单、设备调试验收单、水电用量记录单（或总承包单位出具水电费已结清的相关证明文件）、总承包单位出具的无相关索赔的证明文件。
3、第三分册工程图纸：用于结算的图纸目录（要求为施工单位、工程部、设计部、监理签字）、用于结算的图纸、竣工图纸。
4、第四分册合同及相关招标资料：合同及补充协议（如有）、招标文件、招标答疑、投标文件、清标回复。
5、第五分册施工单位上报的结算资料四、保管及归档：1、结算资料在装订前，由结算负责人负责保管。
bd关于规范工程结算表单的相关通知
关于规范工程结算表单的相关通知
根据总部预决算工作管控要求，对各单位报送的工程结算资料不规范，表格不统一，现有效解决工程结算办理的规范性、各类表单格式的统一性，现将相关要求通知如下：
1、各造价（预算）部在办理结算时认真审核各工程部上报的结算资料送审表所附的相关资料（如：竣工验收表、现场收方计量表、工程合同、中标决定书、工作申报单或询比价表等资料）是否符合总部工程结算要求，对不符合的资料应立即退回要求补办有效资料。
2、各造价（预算）部需加强工程结算审核，对签字人身份有效性、资料复印件的真实性、增量工程的时效性，是否按总部下发的《工程造价管理办法》中要求的相关内容执行。
3、从4月1日起各造价（预算）部办理工程结算时均启用本次总部预决算中心下发的各类表单格式执行（注：具体详见附表）。
4、各造价（预算）部使用的登记表可按样表格式，结合自身单位的流程可作个别修改，对上报总部的结算表单统一按样表格式。
5、总部各造价（预算）部未按时间节点执行的，考核部门负责人50-200元/次，此项工作由总部预决算中心负责跟踪检查考核，以上不清楚事项由总部预决算中心负责解释。
特此通知
二○二○年三月二十七日
主题词：规范工程结算
抄报：董事长、总部总经理、总部副总经理、董事长助理
业总部二○二○年三月二十七日印发
（共印份）。
结算资料报送要求
结算资料报送要求1.通用要求：1.1施工单位按照《结算计划》及《工程结算通知书》要求的时间报送结算资料给经办主管工程师。
1.2填写《工程结算书》封面：按表格内容进行填写，施工单位负责人签字，公司盖章；详细的工程结算造价书（含编制说明），严格按照合同约定的计价方式/计价依据进行计价，具体依据如下：1.2.1合同清单单价或合同中约定的取费标准；1.2.2工程施工过程中形成的约谈记录/限价单等；1.2.3一些甲.乙双方签认明确费用的函件，经审批确认费用的会议纪要；1.2.4扣罚款单.奖金单；1.2.5以上资料中约谈记录/限价单/费用函件/会议纪要及扣罚款单提供原件，无原件者或可提供经过核对后的复印件。
1.3符合公司规范要求，经过统一编号的现场签证（后附设计变更/工程指令资料）资料的原件；1.4与结算书相对应的有效合同.补充协议中相关经济条款及清单部分，双方签字盖章页的原件；1.5分项工程竣工验收报告，需有施工单位.总包单位（对总包有影响的分包）.监理单位.建设单位签字盖章；1.6相关的结算工程量计算稿或后附结算图纸（包括签证附图）；范围及内容必须清楚明了，具有较强的可复查性，且图纸是已经过设计管理部及项目工程师签字确认用于施工的，或者经核对过原件的以上资料复印件。
1.7所有资料均需提供原件，确只能提供复印件的，必须由公司经办工程师与原件核对，并签字确认与原件一致，否则一律不予办理结算。
结算造价书由施工单位签字并盖章后报送。
资料顺序必须按照以上序号顺序整理上报，方便审核.查找及存档。
2. 对于以下工程，除以上通用要求外，须满足以下特别要求：2.1土方工程结算1）须提供经过甲方/监理/施工单位三方共同确认的交付场地标高图和完成面标高图。
标高图中必须有明确的边界线/放坡/工作面等实际情况（合同中约定不计放坡/工作面的除外）2）须划分详细的方格网计算图及相关的计算书。
2.2.桩基工程结算1）须提供工程打桩原始现场记录，包括桩号/桩规格/现状土标高/桩顶标高/桩底标高/送桩长度等，须有甲方现场工程师/监理工程师及施工单位三方共同的签字确认。
关于进一步加强结算的管理通知
工作联系单发起日期：编号：
附件二
2.第 7、8 项的资料，施工单位申报结算时必须附上相关资料。
如实际没有发生，可在表格中注明“未发生”，并经我司职能部门确认。
否则视为资料不齐。
附件三
工程结算资料报审清单
说明：1、本清单适用于承包单位向我公司申报工程结算时使用。
各项中需分明细列出的可在该项下补充列明。
除本表所明示资料外还有其它资料的可在竣工图纸前插入列项。
2、工程结算资料应按公司《工程结算资料清单》及其相应要求进行报审。
3、其它要求，参见《工程结算资料报审清单填报说明》。
报审人：报审时间
工程部接收人：接收时间
成本部接收人：接收时间
附件一
工程结算业务办理流程图。
关于规范工程费用结算的通知
关于规范工程费用结算的通知
根据公司的规定和要求，为了规范工程费用结算工作，提高管理效率，加强财务控制，现将以下事项通知如下：
1. 费用结算申请
所有工程项目的费用结算都需通过正规的申请程序进行。
具体流程如下：
- 工程项目负责人需要填写费用结算申请表，并附上相关的支持文件，如工程合同、材料清单、劳务人员名单等。
- 工程项目负责人需要确认所提交的申请表和支持文件的准确性和完整性。
- 费用结算申请经过部门经理审核后，提交给财务部门进行最终的审批。
2. 费用结算标准
费用结算的标准需按照公司的政策和相关法律法规执行。
具体
要求如下：
- 工程项目负责人需要了解并遵守公司关于费用结算的政策和
流程。
- 费用结算需按照实际发生的工程项目费用进行，不得虚报或
夸大。
- 费用结算需符合相关法律法规的要求，不得有任何违法行为。
3. 费用结算时间
费用结算的时间需根据实际工程项目进展情况进行安排。
具体
要求如下：
- 工程项目负责人需要及时向财务部门提供完整的费用结算申请，并在规定的时间内完成申请流程。
- 财务部门将根据实际情况尽快进行费用结算的审核和支付。
请各位工程项目负责人和相关人员务必遵守以上要求，按照规定的流程和标准进行费用结算工作。
如有任何问题或疑虑，请及时与财务部门联系。
感谢各位的支持和合作！
公司管理部门
日期：[填写日期]。
结算资料提交指引--市政园建工程
盖章：建设单位项目章、监
根据施工日志、形象进度表等相关资料
9
开工报告或开工令 理章、施工单位章
与承包人、监理一同协商鉴定工期延误
的天数、原因、时段及责任方。对于发
包人原因延误，工期可顺延，对于承包
人原因延误，工期不予顺延，需明确如
何扣罚工期违约金。
二、结算资料、表单及填写要求
5
序号
10
11
结算必送资料提交内容及要求
位章、建设单位项目章；
1、当合同存在甩项情况时，项目部需在 范围表中注明。 2、市政及园建等室外工程，除文字表述 外，还需要在竣工图（或单独图纸）上 标注各专业施工范围边界线。必要时需 附文字说明。
二、结算资料、表单及填写要求
二、结算资料、表单及填写要求
目录
Content
一
结算资料提交指引的基本要求
1、经发包人、设计、监理等单位确认的 图纸会审记录、设计变更、工程洽商记 录、监理工程师通知或发包人施工指令 等内容均应反映在相应的竣工图上。 2、 若为总价包干项目，需要增加招标图、 合同增减项确认表。 3、竣工图按栋号及专业分别列出。 4、图纸需标注“设计变更”及“现场已 按图纸完成”。 5、提供的电子图需与竣工图一致。
资料名称
工期情况一览表
施工进场的原地面 标高
(发生必送）
资料签字及盖章要求
相关要求及说明
签字：施工单位负责人、总监理工程师 、建设单位项目总经理及区域总裁 盖章：施工单位章、监理单 位章、建设单位项目章；
1、合同工期要明确合同总工期、开工令 时间、竣工时间。 2、实际工期需明确：实际总工期、实际 开工时间、单体工程完工时间、竣工时间。 3、 《工期情况一览表》由项目部填写再给 施工单位确认. 4、格式：详见附件《工期情况一览表》
结算资料装订要求
结算资料装订要求文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-大连万达商业地产股份有限公司工程结算资料管理细则为规范工程结算相关资料，便于资料的归档、查阅。
根据集团、股份公司及股份公司成本部相关档案管理要求，特制定以下管理细则：一、适应范围适应所有工程类项目的结算（包括设计类合同结算、咨询服务类、材料设备类合同结算）二、工程结算资料归档时间结算完成后15天内必须装订成册及时归档。
三、结算资料装订要求结算在上报股份公司三审时必须按照以下要求进行装订，除工程结算审批表以外其余均要装订，所有资料可以为复印件。
（一）封面：字体：主标题字号为一号宋体，加粗显示。
封面颜色为深蓝底纹，如图所示：（二）目录：分册显示，结算资料按照类别分类，各类资料中间应有插页隔开，每册结算书均编制目录，便于查找。
要求：根据资料内容在目录表中进行选择、填写，并对页码范围进行标注。
（三）装订：对于结算资料较多的项目，应该分册装订，提前做好每册内容的划分。
参考如下：1、第一分册工程结算书：包括但不限于工程结算审批表（集团三审）、工程结算审批表（项目公司）、工程结算造价确认书、结算书封面、结算编制说明、结算汇总表、结算明细表（包括审核汇总表、重计量分部分项工程量清单、签证变更汇总、签证变更明细等）、定额换算说明、补充定额编制说明。
2、第二分册结算依据资料：工程结算资料交接单、开工报告、竣工验收表、现场签证原件（包括审批单、确认单及相关附件）、设计变更原件（包括通知单、审批单、确认单及相关附件）、设备材料排产通知单、设备材料进场验收单、设备材料退货单、设备调试验收单、水电用量记录单（或总承包单位出具水电费已结清的相关证明文件）、总承包单位出具的无相关索赔的证明文件。
3、第三分册工程图纸：用于结算的图纸目录（要求为施工单位、工程部、设计部、监理签字）、用于结算的图纸、竣工图纸。
4、第四分册合同及相关招标资料：合同及补充协议（如有）、招标文件、招标答疑、投标文件、清标回复。
关于结算送审时间及结算报审资料要求的规定
关于结算送审时间及结算报审资料要求的规定为了及时顺利的办理工程结算工作，降低集团公司工程投资成本，现将工程项目（新建、扩建、技术改造、大中小修、修缮、装饰等）结算送审时间及结算报审资料要求规定如下：一、结算送审时间要求（以合同竣工日期计算拖期送审时间）1、施工单位必须在工程交（竣）工后规定期限内上报结算，违者扣罚工程款；（1）30天内不送审，从第31天起，每拖一天施工单位按工程造价万分之一累计承担违约责任；（2）三个月内不送审，从第31天起，每拖一天施工单位按工程造价的千分之一累计承担违约责任；（3）二年内不送审，从第731天视为施工单位自动放弃结算权利，甲方单方结算，后果施工单位自负。
2、非乙方原因造成工程拖期，施工单位必须持工程管理单位的延期证明，结算时间顺延。
3、结算送审后对施工单位的要求：（1）审计工程审计人员通知施工单位后，施工单位应积极配合完成结算审查任务，凡通知后3日内不联系者，从第4天起，每拖一天，按工程造价的千分之一累计承担违约罚款；（2）经审定的结算，需施工单位复写者，施工单位必须在5天内复写返回，每拖一天施工单位按工程造价的千分之一累计承担违约罚款。
二、结算报审资料要求1、合同原件一份：合同中必须注明工程名称、施工范围（图纸）、工期、质量、造价等。
2、结算书、甲供材各一式二份，结算封面要求：（1）工程名称（应与合同名称一致）。
（2）工程合同编号（3）工程图纸编号（4）工程结构形式（5）工程面积（6）工程造价（7）施工单位结算编制人加盖从业公章，左下角注明联系电话，工程负责人章并加盖单位公章。
（8）工程管理单位现场管理人员，分管领导签字加盖单位公章。
3、工程竣（交）工验收证明一式二份（原件）。
4、图纸完整一份5、现场签证（需工程监理、工程现场分管领导签字认可并加盖公章，要求为原件，并且签证以送审时间为准，不得在审计的过程中补签签证）及相关的试验资料6、其他：材料领用单、土方或垃圾测量纪录、发票、料单、自购材料认证单、地材证明和延期证明等有关结算资料。
结算资料注意事项
结算资料注意事项根据我公司的实际情况，对上报工程结算资料注意事项如下：1、所有工程结算在开始前必须与我司成本人员沟通，按我司要求的格式进行计算上报。
2、所有资料必须相关手续齐全（所有资料必须是原件，如资料是复印件必须在每页由我司相关经办部门签署姓名及时间）。
3、所有资料必须严格按结算资料交接明细表目录（表格序号2，目录内容可以增加但不得删减）顺序进行装订（根据资料情况可分册装订，但顺序不能乱，总包工程等结算中安装应单独装订成册）。
4、相关图纸应按要求折叠装订，如出现几版图纸特殊情况必须由工程部确认哪版图纸进行施工。
5、所有分部送审结算最终价格确定，必须经江苏地产成本二次复核同意后才能装订。
6、光盘文档建立：施工单位报审资料（必须与装订一致）；一审资料（一审完成后补入施工单位光盘）；合同等原件扫描件；图纸（施工图、竣工图）电子版。
7、所有资料审定报送资料数量多时必须分类装箱，少则要用提袋置放。
会议主题：关于对工程结算资料要求及办结流程明确化相关事宜的专题会本次会议主要内容：为了推动工程结算办理，涉及到在结算办理过程中，有效结算资料在地产公司成本管理部办理中、集团法务部审计中、集团开发建设监察部三级审核中，存在较大分歧，导致结算工作无法开展；为了加强管理、统一标准和要求、杜绝风险，现针对有效结算资料明确如下：1、招标类资料要求：总价（单价）包干的工程，招标文件、读图纪要、答疑文件、补疑文件、包干价预算书，原件为有效结算资料。
2、材料类资料要求：材料核价单（含定期发布材料价格）、甲供材核对统计表，原件为有效结算资料。
若份数不够（或分段/分批次），上述资料提供复印件加盖施工单位公章，经材设部负责人签字确认后，作为有效结算资料。
3、工程类资料要求：（1）、工程开工报告、工程竣工通知、竣工验收报告或完工确认单、淋水试验报告、工程验收接管交接表，原件为有效结算资料。
（其中：土建、园林、消防、智能化、门窗、公共区域装饰、成品精装房工程必须提供工程验收接管交接表原件，此表物管处签字即有效，后补物管公章，其他工程不提供）。
施工单位上报工程类结算资料装订模板及要求
赵都华府供电配套费外电力工程项目结算书施工方上报第一册共一册单位名称（并盖章）：邯郸市龙能电力工程有限公司编制时间：结算上报资料目录第一部分：结算汇总表1.1结算汇总表；第二部分：结算明细及相关资料2.1 单价类合同预算明细（总价类合同不用此项）2.2 设计变更(包含图纸会审)、工程签证汇总表：2.2.1设计变更通知单、工程签证单2.2.2设计变更、工程签证完工验收单2.2.3设计变更、工程签证预算书及相关资料（含现场核量单）2.2.4设计变更、工程签证价款确认通知单2.2.5设计变更、工程签证月度汇总确认单2.3 人工、材料调差汇总表2.3.1 人工调差文件及调差明细2.3.2 材料调差认价单及调差明细资料2.3.3 暂估材料调差认价单及调差明细资料2.4 甲分包项、总包配合费价款调整汇总表2.5 其它价款调整汇总表及相关资料（含罚款/奖励等）第三部分：相关文件3.1与甲方的往来文件（工作联系单、备忘录、会议纪要等）（若有）；备注：各施工单位上报结算时务必按照以上目录顺序胶粘装订，除要求盖章的页面外，整体盖骑缝章，然后上报区域公司进行审核，施工单位算资料，将不予结算。
第一部分：结算汇总表1.1 结算汇总表赵都华府供电配套费外电力工程结算汇总表（需盖章）单位：元第二部分：结算明细及相关资料2.1单价类合同预算明细（总价类合同不用此项）（需盖章）无2.2设计变更(包含图纸会审)、工程签证汇总表：（表格自制）（需盖章）2.2.1设计变更通知单附件8设计变更通知单编号：签发日期：备注：此单一式六份，建设单位三份，施工单位二份，监理单位一份。
2.2.2 设计变更完工验收单附件2设计变更完工验收单2.2.3设计变更预算及相关资料（含现场核量单）现场核量单注：工程量由各方签字后生效，作为变更、洽商工程量计价的依据。
2.2.4 设计变更价款确认通知单附件6变更价款确认通知单备注：1、该通知单一式四份，建设2份，监理单位1份，施工单位1份。
通知 财务结算通知模板
财务结算通知模板财务结算工作是财务工作的一个重要组成部分,它是财务部门为单位和人员服务的一项最为普通的业务工作。
下面为大家整理了一些财务结算通知模板，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。
财务结算通知模板范文一校属各单位：年终将至，一年一度的财务结算工作即将开始，为了能够做好本年的财务决算工作，现将有关事宜通知如下：一、20XX年财务处办理报销业务的截止日期为12月19日(星期一)。
请各单位及有关人员，务必在12月19日以前，将尚未报销的各种票据及年度内需支付尚未支付的各项费用及时到财务处办理有关报销和结算手续。
12月20日(星期二)将停止报销工作，财务处将进行年终结账、转账等财务结算工作。
二、对各类尚未结算的借款，请有关单位和个人及时清理，对因特殊情况无法核销的暂付款项，请以书面的形式说明原因，经单位主管领导签字后，报送财务处。
三、校内单位之间发生的费用，务必在年底前办理结算手续。
四、请各二级学院主管财务的领导安排有关人员按照年度下拨的预算指标及时与财务处核对年度预算的执行情况。
五、望教务处、研究生院、台港澳中医学部、国际学院学办，以及各二级学院及时与财务处核对，做好学生欠费的催缴工作，保证学校年度预算的完成。
六、根据《财政部关于印发的通知》(财预算[20XX]18号)及教育部《关于调整项目预算和上交结余资金的通知》(教财司函[20XX]392号)文件要求，各项目负责人应加快项目预算执行进度，对已经发生的项目支出应在规定的时间内及时结算。
特别是20XX年及以前年度拨款的改善基本办学条件、基本科研业务费、本科教学工程、财政捐赠配比资金、人文社科类及其他教育部批复的项目经费，均应在12月19日之前执行完毕，如有经费结余，教育部将按规定收回结余资金。
除此之外，今年教育部追加拨付的中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项也应加快支出进度，以免影响以后年度经费划拨及经费支出。
基本科研业务费(自主课题、创新团队、优秀教学团队、重点学科等)按照科技处的通知，在规定时间办理结算业务;本科教学工程项目按照教务处的通知，在规定时间办理结算业务。
工程结算资料整理要求
工程结算资料整理要求为使各承包人上报资料统一规范，便于审核，提高效率，现对各单位结算资料整理要求如下：一、结算资料整体要求：1、结算资料一式叁份、一份原件、两份复印件；2、结算所有汇总资料均应有目录清单；3、结算书及工程量计算书需要同时提供Excel版和软件版电子稿；4、竣工结算资料一经提交，一律不再后补。
除非由于提供的资料不全，发包方方要求承包人完善的资料。
（一）、总承包方面：1、图纸整理要求：总承包工程按单体、裙房、车库、商业及其他等提交全套施工图纸3套。
核对要求：项目部经理牵头准备一套完整版图纸。
组织设计部、项目部、成本部、监理单位、承包人认真核对指导施工版的图纸及图纸目录，核对无误后由设计部、项目部、监理单位、承包人在图纸目录中签字确认，作为结算图纸的依据。
2、签证及变更整理要求：按上述工程类型提供施工过程中设计变更单、工程变更单及对应的工程签证单，要求按指令单号顺序整理，并编序号，要有完整的目录（份数为一份原件、两份复印件）。
核对要求：项目部牵头组织设计部、成本部、监理单位、承包人对变更签证与自己台帐进行逐一核对，建立所有有效变更签证目录清单，参与方签字确认，各执一份作为结算依据。
3、工程联系单整理要求：按时间顺序清理施工过程中工程联系单，把工程联系单牵涉费用部分清理出来，再把工程联系单上面的内容和图纸、现场签证单、变更单进行核对，看是否有重复之处，不重复部分清理出来。
形成目录清单。
核对要求：项目部对其中的内容是否实施（或实施程度）进行确认，监理、承包人签字认可，对于原件不齐全或只有复印件的牵涉费用的联系单需原有关各方签字确认后方可作为结算依据。
最后同时列出牵涉费用的有效联系单的目录清单并经各方签字确认。
4、施工过程中的会议纪要，往来信函，通知、处罚、方案等等整理要求：提供施工过程中的会议纪要、往来信函、通知、处罚、方案、设备排产通知单、设备进场验收单等涉及费用的目录清单。
核对要求：项目部组织把涉及费用的部分清理出来，三方按照不同节点确认会议纪要，往来信函，通知、处罚、方案等整理完毕确认，同时列出目录清单。
工程施工完成上报结算说明
工程施工完成上报结算说明一、施工完成情况本次施工任务涉及X项目，总工期为X天，实际施工周期为X天。
在施工过程中，我们严格按照合同要求，按时按质完成了各项施工工作。
具体包括：1. 基础工程：地基处理、基槽开挖、基础浇筑等工作均按计划完成，符合设计要求。
2. 主体结构：钢筋工程、混凝土浇筑、砌体砌筑等工作按照工程标准和质量要求完成。
3. 建筑装饰：墙面砌筑、地面铺设、顶棚吊装、油漆施工等工作已全部完成，达到了预期效果。
4. 电气设施：电线布线、开关插座安装、照明设备安装等工程已全部调试完毕，运行正常。
5. 暖通设施：采暖设备、通风管道、空调系统等工程按照设计要求进行了安装和调试。
6. 给排水系统：管道敷设、设备安装、管网联通等工作已全部完成，符合验收标准。
以上工作的完成情况均经过现场检查和相关部门验收，具备了交付使用的条件。
我们对工程施工质量和进度的保障，对施工过程中遇到的问题和困难的解决都进行了充分的保障和解决。
二、工程结算情况1. 施工成本结算根据合同约定和实际工程完成情况，我们对工程施工成本进行了全面清算和结算。
包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等各项费用的核算和结算。
2. 产生的特殊费用在施工过程中，由于一些特殊的原因，我们产生了一些特殊的费用，包括因工期延长导致的人工费用增加、设备调试费用、临时设施费用等，这些费用已全部列明并进行了说明，以便结算。
3. 工程变更和索赔在工程施工过程中，由于设计变更、客户要求、市政工程等原因，我们产生了一些工程变更和索赔情况，这些情况已经与相关部门进行了协商和确认，符合合同约定和规定，需要进行结算。
三、结算依据和标准1. 结算依据：本次结算依据包括工程合同、工程施工规范、合同约定和相关标准规定。
2. 结算标准：对于工程施工完成情况和结算费用，我们遵循公平、合理、依法进行结算，并保证其符合工程施工标准和质量要求。
四、结算申请在上述情况的基础上，我们向甲方提交了工程施工完成上报结算申请。
通知各部门提交资料的通知
通知各部门提交资料的通知
各位同事：
根据公司年度总结和规划工作的需要，现通知各部门务必按时提交相关资料，以便做好全面的汇总和总结。
具体要求如下：
一、提交时间
为确保工作的顺利进行，各部门请于本周五之前将所需资料提交至公司行政部门。
请大家严格按时完成，以免影响后续工作进程。
二、提交内容
1. 部门年度工作报告：请各部门负责人撰写详细的年度工作报告，包括工作目标、完成情况、存在问题及改进措施等内容。
报告要求真实准确，客观全面，以便公司做出科学决策和制定合理计划。
2. 部门经济预算和实际支出情况：请各部门负责人提供本年度的经济预算和实际支出情况，具体包括各项费用的预算和实际支出明细。
这将有助于公司对各部门的经济状况进行分析和评估，为下一年度的预算制定提供参考依据。
3. 人员情况报告：请各部门负责人提供人员情况报告，包括员工数量、离职和招聘情况、培训计划等。
这将有助于公司了解各部门的人力资源状况，做出相应的调整和改进。
4. 项目进展报告：请各部门负责人提供项目进展报告，包括项目目标、进展情况、存在的问题及解决方案等。
这将有助于公司对项目的全面了解，及时发现和解决问题，确保项目按时、高质量完成。
三、提交方式
请各部门负责人将所需资料以电子文档的形式发送至公司行政部门指定的邮箱。
为保证资料的完整性，请在邮件主题中注明部门名称和资料名称，以避免遗漏或混淆。
最后，希望各部门负责人能够高度重视，确保资料的准确性和及时性。
只有大家齐心协力，才能为公司的发展提供有力的支持和保障。
谢谢大家的合作！
公司行政部门
日期：XXXX年XX月XX日。
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上报结算资料要求通知
各施工单位：
一、XX项目X期总分包工程已完工，现要求施工单位上报合格结算资料。
结算资料内容如下：
1、编制的结算书及电子版（加盖施工单位公章）
2、工程量计算稿、钢筋计算稿
3、发包方、监理方、工程部签字认可的竣工图纸
4、招标文件、施工合同、补充合同及协议。
5、与工程结算有关的甲方通知、指令、会议纪要、往来函、工程洽商记录。
6、设计变更通知单（需建设单位、设计单位签章）
7、工程签证单（需建设单位签字盖章）
8、材料认价单（需建设单位签字盖章）
9、每项甲供材对账单，整个结算项目甲供材汇总表。
各单位请在整理上报结算前认真核对资料，对关于增加的变更、签证、认价资料及时整理出具资料计入造价，对结算项目已上报完结算又申请增加变更、签证、认价内容一律视为让利。
不予办理。
请各单位认真落实。
二、各单位根据以下节点抓紧整理上报资料，结算上报时间为期3个月，逾期上报资料单位结算工作推至2018年办理：
1、洋房区域分包结算请在5月1日后根据以上明细上报合
格结算资料（壹式贰份）
2、高层区域分包结算请在7月1日后根据以上明细上报合格结算资料（壹式贰份）
3、总包单位结算请在相应日期后根据以上明细上报合格结算资料，其中未完成的甲供材对账与物资部杨工联系抓紧核对出具资料。
（壹式贰份）
XX项目成本部控制部
2017年3月
结算上报流程图：
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后补资料拒收协议
致：临沂市万城置业有限公司平邑分公司
我单位在年月日上报 XX项目庄园二期结算，结算资料由我单位整理，现场建设单
位工程部确认，工程已达到结算要求，上报资料对应施工现场，所有变更、签证、认价资料齐全，可以进行结算；
我单位承诺：本次结算资料齐全，变更、签证、认价资料齐全，截止今日起如后期发现还有变更、签证、认价资料需要上报，贵单位可以拒绝接受后补资料，该资料内容一律视为让利行为。
签字确认：
施工单位结算资料交接单万城置业平邑分公司：（根据合同自行更改）
注：本表一式两份，双方各执一份。
欢迎您的下载，
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