控制计划编制程序(含表格)
控制计划编制指导书
1.适用范围本指南是控制公司生产的产品和过程的文件，适用于控制计划书(COTROL PLAN) 的编制。
2.术语的定义2.1控制计划书为了提供符合顾客使用目的和质量水平的产品，以书面形式描述控制零件和过程 的体系。
在工程开发阶段，制定先期产品质量计划。
为了描述产品的重要特性和技术要求，应在开发阶段制定控制计划书。
3.业务指南3.1 编制控制计划书(CONTROL PLAN)3.1.1 编制、审核和修改期1) 新产品开发时按各阶段编制：(1) 样件(PROTO)试制阶段；※ 顾客并不是要求所有供方的样件控制计划书(2) 试生产(PILOT/PRELUNCH)阶段；(3) 量产(LUNCH)阶段。
2) 发生以下情况时进行评审和修改：(1) 更改产品时；(2) 更改工程过程时；다. 공정이불안정하게될때(3) 工程过程不稳定时；（4）没有工程能力时。
3.1.2 确定编制者根据新产品开发程序书（BSP-20-01),在开发各阶段由主管部门提案，由相关功能小组评审后确定。
3.2 控制计划书的组成及编制方法3.2.1 编制区分编制区分是新产品开发时的各阶段，或产品、工程过程更改时试行。
1) 样件试制（PROTO）控制计划书在样件制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验等的描述。
2) 试生产（PILOT）控制计划书在样件研制后到批量生产前进行的尺寸测量、材料和性能试验的重要特性和工程要求的描述。
3) 量产控制计划书在正式生产中，产品/工程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。
3.2.2 控制计划文件编号编制部门赋予控制计划文件管理编号。
3.2.3 零件编号，最新更改等级填入被控制的系统、子系统或部件编号。
适用时，填入源于图样规范的最新的工程更改等级和/或发布日期。
3.2.4 零件名称/描述填入被控制产品或工程的名称和描述。
3.2.5 供方/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。
16949_全流程及表格模板
APQP项目清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-0QR-00-0QR-00-0市场调查表-营销功能QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP产品建议书顾客名称：市场营销计划-营销功能计划周期：APQP会议记录QR-03-01APQP项目负责人任命书QR-03-02APQP项目开发时间进度制订(项目组长)：审核(管理者代表)：批准(总经理)：QR-04-01APQP项目小组成员职责分配表QR-04-02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日APQP产品责任书项目编号：APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期：年月日APQP初始材料清单及价格表QR-1-04APQP初始零件清单及价格表QR-1-05APQP外协件提交批准要求供方名称：表单流程:需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。
QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择编号：送样通知书-供方评价和选择编号：早期供方名单-供方评价和选择APQP初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP初始特殊特性清APQP初始材料清单APQP初始量具和试验设备清单APQP初始设备、工装清单APQP计划和项目确定-第一阶段审核表QR-1-13APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：年月日APQP项目开发培训方案产品名称：项目编号：APQP-A-8样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号QR-2-01-03BAPQP顾客样品评审确认书评审日期:编号:顾客公司工程部确认章部长(签名):日期:QR-2-02APQP-A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表)QR-2-03APQP设备需求表(主要设备盘点清单)APQP工装需求表(工装盘点清单)APQP新增设备、工装和模具配置计划日期：APQP设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP新增量具、试验装备配置计划日期：APQP-A-3新设备、工装和试验装置检查清单QR-2-10APQP新产品成本预估表修订日期:QR-2-11-01APQP新产品成本预算报告产品名称：产品件号：APAP项目可行性分析报告客户名称：APQP小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
控制计划的编制与使用作业指导书
5控制计划栏目填写说明
5.1“样件、试生产、生产”，表示分类，用划“×”方式表示。
5.2“控制计划编号”，填写控制计划文件的编号。
5.3“零件编号/最新更改等级”，填写被控制系统、子系统或部件编号，适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
5.20“过程”，必要时，填写涉及的过程特性的名称。
5.21“特殊特性分类”，填写涉及的特性分类。
5.22“产品/过程规范/公差”,填入控制此特性所使用的规范/公差。
5.23“评价/测量技术”,填写所使用的量、检具和/或试验装置。
5.24“样本容量/频率”，列出取样时的样本容量和频率。
5.25“控制方法”，填写对操作控制的简要描述。
5.4“零件名称/描述”，填写被控制零件/过程的名称和描述。
5.5“供方/工厂”，填写本公司的名称。
5.6“供方代码”，填写相应主机厂给本公司定的识别号码。
5.7“主要联系人/电话”，填写本控制计划编制人的姓名和电话号码。
5.8“核心小组”，填写APQP小组中负责控制计划的成员的姓名和电话。
5.9“供方/工厂批准/日期”,填写控制计划公司内部批准人的签名和日期。
5.26“反应计划”，填写为避免生产不合格产品或操作失控的需要的纠正措施。
6APQP小组应按《控制计划检查表》所列项目检查控制计划的完成情况，并进行评价。
7控制计划的使用
7.1控制计划不能代替作业指导书，控制计划是产品质量策划的重要输出，应与其它体系文件合起来使用。
7.2控制计划在整个产品寿命周期中应坚持使用，以保持过程稳定。
控制计划管理程序
控制计划管理程序1.目的对控制计划的编制、实施进行管理，确保控制计划的完整性和有效性。
2.适用范围适用于公司的样件试制控制计划、小批量试生产控制计划、批量生产控制计划。
3.职责3.1 产品研发部负责样件试制控制计划的制定。
3.2 品质部负责小批量试生产控制计划、批量生产控制计划的制定。
3.3 APQP小组对制定的控制计划进行检查。
4.工作程序4.1 制定控制计划的时机4.1.1在样件试制前，要制定样件试制控制计划。
4.1.2在小批量试生产前，要制定小批量试生产控制计划。
4.1.3在小批量试制鉴定后，批量生产前，要根据试生产的实际情况和生产经验，对小批量试生产控制计划进行修订和扩展，形成批量生产控制计划。
4.2 制定控制计划的过程4.2.1 确定产品和过程的特殊特性。
在确定产品和过程的特殊特性时，要充分利用下列信息：◆过程流程图。
◆系统/设计/过程FMEA。
◆相似产品的经验。
◆设计评审。
◆APQP小组成员的经验。
◆优化方法（如QFD，DOE），等等。
4.2.2 针对产品和过程的特殊特性及其他特性，确定需要控制的内容。
控制的内容中必须有对产品和过程的特殊特性、产品的检验和试验进行控制的描述。
4.2.3 确定为避免生产不合格品或操作失控所需的纠正措施（即制定反应计划）。
4.2.4 填写标准的“控制计划”表格（见4.4条款）。
4.2.5 检查并批准控制计划。
控制计划编写完成后，APQP小组用“控制计划检查表”对控制计划的完整性进行检查。
控制计划实施前要送生产副总经理批准。
4.2.6 做好控制计划的跟踪管理。
控制计划是一动态文件，当测量系统和控制方法改进时，要及时更新控制计划。
4.3 控制计划的实施与管理4.3.1 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的同一个系列的产品。
当顾客有要求时，则须向顾客提供单一的控制计划。
4.3.2控制计划一般不能直接指导生产，因此要根据控制计划中要控制的项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场的具体操作人员使用。
控制计划管理程序
控制计划管理程序文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—控制计划管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—1目的规范控制计划的规定和实施，从而控制进程的各个阶段，以保证可以按顾客要求制造出优质产品。
2适用范围适用于本公司产品样件，试生产和批量生产阶段的控制计划管理。
3职责和权限XXX归口管理本程序及其实施3.2其余部门配合实施本程序4定义控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。
编写此文件的重点在于描述产品的重要特性和技术要求，每一个产品都要有一个控制计划，但相同过程、相同原料生产出来的一个系列的产品可以使用同一个控制计划。
5过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:资源：1、计算机2、计较机软件输入：1、过程流程图；2、DFMEA、PFEMA；3、产品图；4、特殊特性；5从相似零件/产品得到的、经验；6、项目组织过程了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、主责：工程组成员（设计员、工艺员）相干：制造技术部技术员控制计划管理过程（C04-25）输出：1、样件控制计划2、试生产控制计划3、生产控制计划DOE等）；9、顾客特殊要求。
程序：1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划步伐；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制步伐考评指标：1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04- 25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—6工作流程输入市场分析结果，客户需求顾客需求和公司要求提出工作流程责任部门输出岗位工程研讨院生产管理部、其他部分流程说明1当顾客和公司有需求和要求时，工程小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划）。
控制计划编制管理规范
控制计划编制管理规范（IATF16949-2016）1.0目的通过实施控制计划最大限度地减少产品和过程的变差，制造出客户所要求的优质产品。
2.0范围适用于公司汽车产品在打样、试产和量产所需的控制计划。
3.0定义3.1控制计划:Control Plan对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。
3.2特性:对于从中可获取计量或计数型数据的流程或其输出产品显着的特点、尺寸或性。
3.3特殊特性:由顾客和/或我司通过对产品和过程的认识而选择的（包括政府法规和安全指定），可能影响产品的安全性或法规符合性、配合功能性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
4.0职责4.1 APQP小组:负责《控制计划》的检讨及审核；4.2研发部：负责制作个阶段《控制计划》；4.3品管部: 负责按照《控制计划》对产品进行检验及对异常情况进行处理。
4.4相关部门:负责按照《控制计划》对产品生产交付过程进行监控。
5.0内容及要求5.1公司控制计划分为样品、试产和量产三种。
每一个汽车产品应有一个控制计划,在制造过程相同的情况下，经过评审批准，也可制定系列/通用控制计划适用于采用通用过程生产的相似产品。
5.2《控制计划》栏目说明：5.2.1控制计划编号：5.2.1.1填入控制计划编号以用于追溯，编号原则：K+年号+月号+日期+流水号，如2014年4月3号样品控制计划编号：K14040301；5.2.2样品/试产/生产:表示对产品状态的适当分类说明:5.2.2.1样品：在样品阶段进行的尺寸测量，材料和性能试验；5.2.2.2试产：在样品完成后进行试生产中进行的尺寸测量、材料和性能试验；5.2.2.3量产：在批量生产中，对产品和流程特性、流程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
5.2.3零件编号/最新更改等级：填写被控制系统，子系统或文件的编号，如需要，填入依照图纸规范的最近工程更改等级和/或发放日期；5.2.4零件名称/描述：填入被控制产品/流程的名称和说明；5.2.5供方/工厂：填入制定控制计划的公司名称或相应部门，一般填写我司名称；5.2.6供方代号：填入按客户要求的识别号，此代号需向客户索取；5.2.7主要联系人/电话：填入对控制计划负责的主要联系人和电话号码；5.2.8核心小组：填入制定控制计划最新版本的全部小组成员的姓名；5.2.9供方/工厂批准/日期：获取我司品质部经理批准；5.2.10日期 (制定) : 填入编制最初控制计划的日期；5.2.11日期 (修订) : 填入最近修订控制计划日期；5.2.12顾客工程批准/日期 : 如客户要求，取得客户负责工程部门的批准；5.2.13顾客质量批准/日期 : 如客户要求，取得任何其它商定的批准；5.2.14其它批准/日期 : 如客户要求，取得任何其它商定的批准；5.2.15零件/过程编号 : 此项编号一般可参照过程流程图；5.2.16过程名称/操作描述 : 指在过程流程图中描述系统、子系统或产品在制造过程中的步骤。
CTQ实施控制程序(含表格)
CTQ实施控制程序（ISO9001-2015）1、目的为了保证公司零件或产品的关键质量特性、关键安全特性以及合规要求的参数在公司和供应商的制造过程中得到正确和适当的质量控制，从而满足客户的要求。
2、适用范围主要适用于供公司产品CTQ的分析、定义和变更活动，也可扩展使用到我公司其他产品。
3、定义CTQ：关键质量特性CTS：关键安全特性4、职责4.1技术总工程师是CTQ总负责人。
4.2技术部是CTQ分析、定义和变更的归口管理部门。
4.3CTQ小组负责CTQ的分析定义和变更评审工作，小组成员包括技术部、品质部、各分厂技术科、生产部等相关部门。
4.4品质部负责编制控制计划，对产品或零部件关键特性需在“特殊特性等级”一栏标明CTQ或者CTS，对CTQ进行测量和统计分析并保存记录。
4.5分厂技术科负责编制工艺规程，对产品或零部件关键特性需在“特性等级”一栏标明CTQ或者CTS，并在各分厂的关键工位上粘贴CTQ/CTS标识。
4.6质量监管部是与公司沟通的接口部门。
5、工作程序5.1CTQ识别技术部负责召集CTQ小组成员来共同分析和定义哪些特性是客户对产品或服务中期望得到的特性，应用特定的工具DFMEA和PFMEA把它们转换成可以测量的特性，通过VOC(客户的声音),VOP(产品的声音),VOPC(过程的声音)来定义那些必须达到的性能、规格、公差限，从而满足客户的要求。
5.2CTQ变更任何部门或者公司成员均可向技术部提出CTQ变更申请，技术部负责召集CTQ 小组成员对变更申请进行评审，达成统一意见后，将变更后的CTQ表格提交至质量监管部，质量监管部与公司沟通变更内容以获取公司认可，得到公司批准后，技术部才可以下发到分厂、品质部、质量监管部。
不批准的情况下不可下发。
对于非公司产品的CTQ变更，由CTQ小组成员评审通过后，总工程师批准后下发到分厂、品质部、质量监管部。
5.3CTQ可视化为贯彻CTQ全面实施，加强CTQ可视化管理，品质部编制质量控制计划时需在特殊特性等级一栏标明CTQ/CTS，各分厂技术科在工艺规程特殊特性等级中标明CTQ/CTS，各分厂关键工位上粘贴CTQ/CTS标识。
控制计划编制与使用程序
控制计划编制与使用程序1目的为实现过程控制和改进的有效性，使控制计划的编制与使用有一标准模式可以遵循，特制定本规定。
2适用范围适用于本公司新开发产品样件、试生产和量产控制计划的编制与使用管理。
3 引用标准3.1 产品质量先期策划和控制计划（APQP）参考手册。
3.2 控制计划定义（引自控制计划方法论）控制计划是对受控零件和过程体系的局面描述，一个单一的控制计划可以适用于以相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品。
控制计划作为动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。
4 职责4.1 技术部是控制计划管理的归口部门，负责控制计划的编制，分发、修订、复制与使用管理的具体实施。
4.2 各部门负责执行控制计划，并保持控制计划与作业指导文件的一致性。
5 具体规定和要求5.1 管理程序5.1.1 样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认和主管经理批准后实施。
5.1.2 试生产控制计划应在过程设计和开发阶段制定，并经主管经理批准后实施。
5.1.3 量产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定和主管经理批准后实施。
5.2控制计划编制原则5.2.1 样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与试验等做出规定，多方论证小组负责评审所有的样件，以保证：a符合所要求的规范和报告数据；b已对特殊产品和过程特性给予了特别的控制；c使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求；d将本公司关注的问题，变差和费用影响传递给顾客。
5.2.2 试生产控制计划应对样件研制后量产前针对尺寸测量和材料、功能试验等做出规定，编制试生产控制计划的目的是为遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不合格。
5.2.3 量产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等做出规定。
5.3 控制计划编制的依据5.3.1 过程流程图5.3.2 PFMEA5.3.3 特殊特性5.3.4 相似零件的经验教训5.3.5 设计评审结果5.4 控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法。
控制计划编制指导书
青岛海力威新材料科技股份有限公司
Qingdao Hilywill Advanced Materials Technology Co.,Ltd.
控制计划编制指导书
Control Plan Compile Instructor
1.目的
将过程控制的初始计划文件化，并将交流沟通，指导在制造过程中怎样控制过程，确保产品质量。
2.适用围
本程序适用于制造过程和技术的广泛领域。
3.引用文件
《先期产品质量策划与控制计划》参考手册第二版
4.编制程序
4.1准备工作
4.1.1组织在产品质量策划里的第一步是指派一位APQP项目的过程负责人，并且还要建立一个跨
职能小组，确保产品质量策划的有效进行。
小组成员应当包括多个职能领域的代表，例如：工程，制造，材料控制，采购，质量，人力资源，商务，现场服务，供应商，（可行时）顾客等。
4.1.2搜集信息，例如：过程流程图、系统/设计/过程失效模式与影响分析、特殊特性、从相似零
件得到的经验、小组对过程的了解、设计评审、优化法等。
4.2编制工作
4.2.1控制计划封皮
最终控制计划是一个动态文件，反映现行使用的控制法和测量系统。
控制计划随着测量系统和控制法的评估和修订而更新。
而控制计划的封皮正反映文件的动态管理。
填写指南
①②填写项目相关信息容，③④填写该项目APQP小组负责人和成员，⑤——⑧填写修订的
实际容，⑨相关人员签字。
4.2.2控制计划容。
产品和服务放行控制程序(含表格)
产品和服务放行控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品和服务满足规定的要求。
2.0范围适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。
3.0定义无4.0职责4.1 质量部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。
4.2 工程部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。
4.3 生产部负责生产过程的自检。
4.4 经授权管理代表有权放行产品，适当时得到顾客的批准。
5.0工作内容5.1 工作流程标准序号流程块工作标准1 检验标准质量部根据工程部提供的控制计划编制检验规范2 检验准备质量部根据生产计划做好检验前的准备工作3 首检生产工人加工完第一件产品时，必须进行首件自检，合格后填写首件检验单，经检查员检验合格后，合格的首件封样放于指定的加工工作台旁，当班结束后可正常流转。
自检不合格时要分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后，再送检验员进行首件检验，不合格品应报检验员标识，并隔离。
生产工人送首检后，若检查员无法及时检验确认，允许工人留下首件待检查员检验，然后可以正常生产；但当检查员检验不合格时，生产工人必须逆向追踪到第一件不合格品。
首件检验合格后，生产工人才可进行连续加工产品，并严格按照检测频次要求对规定的项目进行检测，同时督促检验员按规定进行专检，发现不合格时，必须马上停止加工，跟踪已加工零件是否有不合格，直到找出所有不合格品为止，同时分析查找原因，直到解决问题加工出合格产品后再进行连续加工检验员对生产工人经自检合格后送检的首件产品进行检验并记录，对检测结果签名确认。
首件合格后，可继续加工，首件不合格，检验员将测量结果通知生产者重新调整，待合格后再进行首件检验4 巡检首件检验合格后，•检验员根据工艺文件和控制计划规定项目和频次进行巡验巡检中若发现不合格，应及时通知生产者停止加工并进行调整，待合格后继续加工，对已生产出的产品从发现不合格件起实行逆向追踪检验或进行全数检验，挑出全部不合格品后隔离检验员在巡检过程中，要监督生产工人按工艺文件、控制计划的规定进行自检并执行工艺纪律，发现违反，要及时指正，并反馈有关管理人员5 完工检当零件完成某道工序后，检验员按工艺文件和控制计划的规定，对产品进行完工检验，经检验合格的产品在产品标签上盖合格印章放行。
控制计划管理程序-新修正版
1.目的通过控制计划的制定、实施、管理，确保产品制造过程处于受控状态，生产出符合客户要求的产品。
2.适用范围凡客户订单有APQP和PPAP要求的产品或公司内有潜在需求的产品均适用之。
3.定义无4.职责4.1各阶段控制计划的制订：品保课品保组4.2各阶段控制计划的审查：APQP小组4.3各阶段控制计划的核准：生产技术本部协理5.作业程序6.相关文件6.1产品品质先期策划程序FT-TP-0126.2文件与资料管制程序FT-AP-0016.3记录管制程序FT-AP-0036.4模具管制程序FT-WP-0246.5工具、治具管制程序FT-WP-0257.使用表单7.1控制计划（QC工程表）QR-022-01-A08.附件附件一：控制计划制定规范8.1样件、试生产、生产A.定义a)样件─在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
b)试生产─在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
c)生产─在正式生产中，产品过程控制、测量系统、试验的全面描述。
B.在相应阶段前□中打“√”表示控制计划的阶段8.2控制计划编号填入控制计划编号，其方法如下：CP─×××─××××年代号顺序号控制计划代码对于多页的控制计划则填入页码（第页共页）。
8.3零件号/最新更改等级填入被控制产品的零件号及发布日期。
8.4零件名称/规格填入被控制产品的名称及规格。
8.5企业名称填入制订控制计划的公司名称。
8.6供方代码如客户指定公司识别号时则填入该识别代号。
8.7主要联系人/电话/传真填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话及传真。
8.8核心小组由负责拟定控制计划的相关人员签署，批准由相关领导签署。
8.9供方/工厂批准/日期由供方生产技术本部协理批准，必要时由供方总经理批准，并填入批准日期。
8.10其它批准客户要求时由客户代表批准。
8.11日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。
CP控制计划管理程序(含表格案例)
文件编号
CP控制计划管理程序
页次 版本（次） 生效日期
5.2.5 控制计划的制定采用TS16949品质体系标准之参考手册《产品质量先期 策划和控制计划》中规定的格式——《控制计划》表进行（如客户有特 殊要求时则依客户规定的表单进行）。 5.2.6 如客户有要求时，样品、试生产、生产控制计划必须经客户批准后，方 可实施。 5.2.7 控制计划是品质策划的一个重要阶段，是对控制零件和过程的体系的全 面策划：一个单一的控制计划及操作规范可以适用于以相同的过程、相 同的原料生产出来的一系列产品。 5.2.8 制定控制计划的栏目说明(由工程部根据以下制定控制计划的步骤进行) 1> 样品、试生产、生产控制计划： a 样品控制计划——在样品试作过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和 性能试验的描述。 b 试生产控制计划——在样品试作之后，正式批量生产之前，对所涉及 的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 c 生产控制计划——在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过 程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。 d 在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划的不同阶段。 2> 控制计划编号方式：依照《品质系统文件管制程序》进行 3> 零件编号、最新更改等级/水平： 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范 的最近工程最近等级/发布日期。 4> 零件名称/描述： 填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。 5> 公司/工厂： 填入制订控制计划的公司名和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6> 公司代码： 百分表 板厚 (短指针 长指针)
文件编号
CP控制计划管理程序
页次 版本（次） 生效日期
填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有的步骤都应于 过程流程图中描述一致；过程流程图是描述活动的过程/操作名称的最 佳方法。 17>生产设备： 适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：生产 过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。 18>特性： 对于从中可获取计量或计数型数据过程或其输出（产品）的显著特点、 尺寸或性能，适当时可使用目测辅助。 19>编号： 必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已 编号的计划、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照的 编号。 20>产品： 产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总 的特点性能。多方论证小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的 产品特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正 常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。必要时，填入所 有适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA 和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 21>过程： 填入过程特性的相应内容，过程特性指在其发生时才能测量出的、与 被识别产品特性具有因果的过程变量（输入变量）。多方论证小组应 识别和控制其过程性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产 品特性，可能有一个或更多的过程特性：在某些过程中，一个过程特
16949-2017-控制计划管理程序
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1欢迎下载汽车零部件有限公司编号名称 控制计划管理程序版号修订记录 页次修订次数持 有 者 发放日期制 订 审 核 批 准程序文件汽车零部件有限公司控制计划管理程序共 7 页第 1 页第版第次修改1.目的对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2.适用范围适用于本公司所有的产品质量策划。
3.术语3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。
控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。
4.职责4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理；4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作；5.依据标准5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。
精品文档 。
3欢迎下载程 序 文 件汽车零部件 有限公司控制计划管理程序共 7 页 第 2 页第版第次修改6.工作流程及内容序号流 程工作说明责任 部门使用表单6.16.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求；6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划；项目 小组6.26.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： a)过程流程图；b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验；e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化；项目 小组6.36.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。
控制计划编制办法
控制计划编制办法控制计划编制办法1 目的：对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2 范围：适用于本公司内所有的产品质量策划。
3 引用文件：《产品质量先期策划控制程序》《文件和资料控制程序》《质量记录控制程序》《生产过程控制程序》4 术语和定义：无5 职责：项目组负责制定与控制计划。
6工作流程和内容：当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。
6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。
6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。
为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：6.2.1 过程流程图；6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析；6.2.3 特殊特性；6.2.4 从相似零件得到的经验；6.2.5 项目组对过程的了解；6.2.6 设计评审；6.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。
6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。
6.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
控制计划编制
14控制计划编制项目组长的批准签字作为样件控制计划有效发布的依据，发放到样件制造现场以及相关员工的培训依据，作为零部件检验和样件制造、样件检验的规范，不需要敲“受控”章。
若需要，项目组长组织相关员工的培训。
试生产控制计划：(1)零部件抽样频率：外观项目：按照AQL=关键尺寸/非破坏性的关键功能检验：按照AQL= 一般尺寸：按照AQL= 破坏性功能检验：2pcs/批其中批次的定义按照定单进行定义。
测量系统：现场扭矩系统的校验周期：1个月；对于MSA分析的量具: MSA 分析频率为1次/生产月；统计技术应用：控制图分析频率：1次/班在制品/半成品检验：关键尺寸检验：制造部部按照AQL=执行一般尺寸检验：制造部按照AQL= 批量验证：A、最终检验：制造部：外观检验/检具检查项目执行100%全检，并将缺陷记录在“缺陷单”上质量部：按照每小时5件的频率对外观检验/检具检查项目执行检验，并记录在“检验记录表”上。
关键尺寸检验：质量部按照AQL=执行一般尺寸检验：质量部按照AQL=B、COP爆破频率---每班1组C、其它破坏性功能验证---每班1件D、产品审核频率---每个发货批发布：试生产控制计划经量产启动工程师批准签字后，产品工程部助理按照受控文件控制方法进行发放。
相关职责工程师负责依据控制计划及相关要求制定作业指导书，并量产启动小组组织员工培训。
生产控制计划： (1)零部件抽样频率：外观项目：按照AQL=关键尺寸/非破坏性的关键功能检验：按照AQL= 一般尺寸：按照AQL= 破坏性功能检验：1pcs/批测量系统：现场扭矩系统的校验周期：按照《传感器式螺纹付装配系统检测作业指导书》规定的频率执行。
对于MSA分析的量具: MSA 分析频率为1次/年；统计技术应用：控制图分析抽样频率：5pcs/班在制品/半成品检验：关键尺寸检验：制造部部按照AQL=执行一般尺寸检验：制造部按照AQL=Autoliv (Shanghai) Vehicle Safety Systems Co., Ltd.主控文件以电子版本保存并提供给全体成员使用主控文件的打印拷贝仅作参考控制计划编制与抽样标准第3页共5页批量验证：A、最终检验：外观/一般尺寸检验：按照AQL= 关键尺寸检验：按照AQL= 一般尺寸检验：按照AQL=B、COP爆破频率--- COP爆破频率---每班1件C、其它破坏性功能验证---每班1件D、产品审核频率---按照《产品质量审核指导书》规定的频率执行发布：生产控制计划经质量经理批准签字后，产品工程部助理按照受控文件控制方法进行发放。
控制计划管理程序
6.6。27。2 控制方法取决于所存在的过程类型,控制计划的
填写控制方法
描述应反应在制造过程中实施的策划和战略. 6。6。27。3 为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制
方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大
变化时，应对控制方法进行评价。
6.6。19 编号：
必要时，填入所有适当的文件，诸如(但不限于）：
过程流程图、FMEA 相互参照用的编号。
6.6。20 产品：
填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它主要
工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能.项目小
组应从所有来源中识别组成重要产品特性的产品特殊特性，
******-PB-19
可能考虑防错技术：预防性的防错探测性的防错；
其次是运用 SPC 的控制原理，最后是用 100％检验对关键特性
******-PB-19
控制计划管理程序
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开展能力评估和控制。当采用防错时,必须考虑当防错故障时
D
的代用方法，在控制计划中要写明，当启用代用方法时,过程
和产品的控制方法.代用方法用 表示.
1/03
6.6。27—1 特殊特性项目的控制方法：尽可能考虑防错技术： 预防性的防错探测性的防错； 其次是运用 SPC 的控制原理，对关键特性开展能力评估和控 制. 增加附件 2、管理计划书的填写说明 增加附件 3、管理计划书空白表单 增加附件 4、管理计划书填写范例
1/04 增加 6.2.1 控制计划的填写输入资料图纸（DATE NOTE）
填写控制计划编号 填写零件编号、最新
更改等级/水平
B
控制计划管理程序
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6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定
控制计划编制程序(含表格)
控制计划编制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。
2.0适用范围适用于本公司所有产品。
3.0职责3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。
3.2.控制计划由技术部部长批准。
3.3.各部门按控制计划实施过程控制。
3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。
4.0工作内容4.1.资料收集4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。
➢顾客图样、数模、样件和测量记录➢顾客和内部规范➢检验计划和抽样频次➢设备、工具和模具工装清单➢附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单➢性能试验要求➢过程流程图➢过程失效模式及后果分析➢特殊特性清单➢从相似零件得到的经验4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。
4.2.编制控制计划4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。
4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。
4.2.3.控制计划中应包含以下内容：➢所有作业和特殊特性➢PFMEA的建议措施➢顾客要求的抽样计划➢特殊特性Ppk研究抽样计划➢设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标➢确定了所有认可的测量和试验设备➢确定了所有的材料和工程规范➢采用理想样本抽样计划4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。
4.3.控制计划编制方法4.3.1.控制计划样表见附录。
4.3.2.栏目说明1)样件、试生产、生产①标明类别。
尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。
样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。
由于对样件的大多数特性一般采用100%检验和测试，这些特性不必逐条列明。
控制计划编制指导书(含CP标准表格)
XXXXXXXX 有限公司控制计划编制指导书文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布控制计划编制指导书1.目的针对产品制造过程，通过对其控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品制造过程中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出高质量的产品。
2.范围适用于公司内所有产品的质量控制策划。
3.定义3.1 样件控制计划在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
如顾客有要求时，APQP小组应编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查。
样件试制数量一般为2—5件。
3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。
试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。
3.3 量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。
量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。
4.职责和权限4.1 APQP小组负责制定样品、试生产和量产控制计划；4.2 APQP小组负责管理样品、试生产和量产控制计划。
5.程序5.1控制计划制定的时机5.1.1在样件试制之前，制定《样件试制控制计划》；5.1.2在试生产(小批量)生产之前，制定《试生产控制计划》；5.1.3在试生产结束后，批量生产前，APQP小组根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成量产控制计划。
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控制计划编制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。
2.0适用范围
适用于本公司所有产品。
3.0职责
3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。
3.2.控制计划由技术部部长批准。
3.3.各部门按控制计划实施过程控制。
3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。
4.0工作内容
4.1.资料收集
4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。
➢顾客图样、数模、样件和测量记录
➢顾客和内部规范
➢检验计划和抽样频次
➢设备、工具和模具工装清单
➢附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单
➢性能试验要求
➢过程流程图
➢过程失效模式及后果分析
➢特殊特性清单
➢从相似零件得到的经验
4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。
4.2.编制控制计划
4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。
4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。
4.2.3.控制计划中应包含以下内容：
➢所有作业和特殊特性
➢PFMEA的建议措施
➢顾客要求的抽样计划
➢特殊特性Ppk研究抽样计划
➢设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标
➢确定了所有认可的测量和试验设备
➢确定了所有的材料和工程规范
➢采用理想样本抽样计划
4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。
4.3.控制计划编制方法
4.3.1.控制计划样表见附录。
4.3.2.栏目说明
1)样件、试生产、生产①
标明类别。
尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。
样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。
由于对样件的大多数特性一般采用100%检验和测试，这些特性不必逐条列明。
样件控制计划必须对在样件制造过程所作的尺寸测量、材料和性能试验加以描述。
可以采用生产性过程制造样件。
试生产：是编制生产控制计划的连续过程中的一部分。
需要增加频度，对量产前所需的尺寸测量、材料和性能测试加以描述。
试生产应当在典型的生产条件下进行。
生产：对生产过程中产品、过程特性及其控制方法、测试要求和测量系统作完整的文件规定。
着眼于大量生产。
2)控制计划编号②
输入控制计划文件编号，以用于追溯。
3)零件编号/最新更改等级③
填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
4)零件名称/描述④
填入被控制产品/过程的名称和描述。
5)供方/工厂⑤
公司名称，编制控制计划的相关单位/部门/工厂。
6)供方代码⑥
由采购机构要求的识别号。
7)主要联系人/电话⑦
填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话。
8)核心小组⑧
控制计划编制小组人员的姓名和电话。
9)供方/工厂批准日期⑨
如必要，获取负责制造的工厂批准。
10)编制日期⑩
填入首次编制控制计划的日期。
11)修订日期⑪
填入最近修订控制计划的日期。
12)顾客工程批准/日期⑫
如必要，获取负责工程的批准。
13)顾客质量批准/日期⑬
如必要，获取顾客负责供方质量的代表批准。
14)其它批准/日期⑭
如必要，获取其它同意的批准。
15)零件/过程编号⑮
这一编号应与过程流程图和PFMAE中的编号相同。
16)过程名称/操作描述⑯
与过程流程图和PFMAE中的描述相一致。
用操作要素作描述，表明确切的过程目的。
如：下料，去毛刺，端部加工。