机构编制监督检查流程图
《苏州市机构编制管理手册》使用流程图
《苏州市机构编制管理手册》使用流程图一、机构、编制、职数变动机构、编制和职数变动文件↓将文件送交编办综合部门在“管理系统”中作信息调整↓编办综合部门电邮《机构与编制变动列表》主送单位↓收到邮件后五个工作日内至编办综合部门申领或调整《手册》内容，领取有关文件二、编内人员变动调入或减少副处级及以上人员干部任免文件↓┌──────────→单位→可在十五个工作日内到编办领取────┐│↓即时││在编办网站下载填报《申报表》，发送电子邮件││↓│副联由编办综合部门←───编办综合部门备案│盖章后更新人员信息↓五个工作日内││用编及编外控制通知单←───────────────┤│↓↑│组织人事部门││↓││办理工资审核手续││↓│└───────────财政部门────→《通知单》正联财政留存│↓│经费拨付（核减）─┘减少编内人员（副处级及以上人员除外）┌─────────→单位←───────────────────┐│↓提前五个工作日││在编办网站下载填报《申报表》，发送电子邮件││↓│《通知单》副联编办盖章更新←─编办综合部门受理│信息后返回单位↓审核后││用编及编外控制变动《通知单》││↓↑│组织人事部门││↓││办理工资审核手续││↓│└──────────财政部门────→《通知单》正联财政留存│↓│经费核减─────┘用编且增加科级及科级以下人员┌──────────→单位─→在收到电邮后十五个工作日内领取──┐│↓事前││在编办网站下载填报《申报表》，由其主管部门发送电子邮件││↓↑│《通知单》副联编办盖章←─编办综合部门批准─→发送电邮给申报单位和其主管部门│更新信息返回单位↓五个工作日内││用编及编外控制变动通知单←─────────────┤│↓↑│人事录用部门││↓││办理招录手续││↓录用后││人事工资部门││↓││工资审核手续││↓工资核定后│└──────────←财政部门────→《通知单》正联财政留存│↓│经费拨付手续→──┘事业单位提升职务增加科级使用职数┌──────────→单位──→在收到电邮后五个工作日内领取──┐│↓事前││在编办网站下载填报《变动申报表》，由其主管部门发送电子邮件││↓↑│《变动通知单》副联编办←编办综合部门审核后→发送电邮给申报单位和其主管部门│盖章更新信息返回单位↓五个工作日内││《职数变动通知单》←──────────────┤│↓↑│人事任免部门││↓││办理任职手续││↓任职下文后││人事工资部门││↓││工资增核手续││↓工资审核后│└──────────←财政部门───→《变动通知单》正联财政留存│↓│经费拨付手续→──┘事业单位提升职务增加副处级及以上使用职数┌──────────→单位──→可在十五个工作日内直接到编办领取┐│↓收到任职文件后即时││在编办网站下载填报《变动申报表》，发送电子邮件││↓↑│《变动通知单》副联编办盖章←─编办综合部门接收后─→发送电邮给申报单位│更新信息返回单位↓五个工作日内││《职数变动通知单》←─────────────┤│↓↑│人事工资部门││↓││工资增核手续││↓工资审核后│└──────────←财政部门───→《变动通知单》正联财政留存│↓│经费拨付手续→──┘政策性安置人员和由市以上部门统一组织的招聘活动┌──────────→单位→──────────────────┐│↓报送给相关部门││编办综合部门与相关部门会办││↓↓│《通知单》副联编办盖章←──出具《通知单》←─提出安置意见│更新信息返回单位↓五个工作日内││单位持手册领取《通知单》←──────────┤│↓↑│录用部门││↓││办理录用手续││↓录用后││工资部门││↓││工资增核手续││↓工资审核后│└──────────←财政部门───→《变动通知单》正联财政留存│↓│经费拨付手续→──┘三、编外控制人员变动使用编外控制人员┌─────────→单位─→在收到电邮后五个工作日内领取───┐│↓在编外控制核定数以内││在编办网站下载填报《申报表》，由其主管部门发送电子邮件││↓↑│《通知单》副联编办盖章←─编办综合部门批准─→发送电邮给用工单位和其主管部门│更新信息返回单位↓││《用编及编外控制变动通知单》←───────────┤│↓↑│劳动人事部门││↓││办理招录、合同签定手续││↓鉴证后││社保部门交纳社会保障费，领取《社保手册》││↓││人事工资确定费用工工资总额││↓追加工资总额后│└──────────←财政部门────→《通知单》正联财政留存│↓│经费拨付手续→──┘减少编外控制人员┌─────────→单位←───────────────────┐↑↓事后五个工作日内│↑在编办网站下载填报《申报表》，发送电子邮件│↑↓↑│《通知单》副联编办盖章更新←编办综合部门受理─→发送电邮给核减单位│信息后返回单位↓审核后│用编及编外控制变动《通知单》│↓↑人事工资部门│↓│办理费用工工资总额核减手续│↓│财政部门────→《通知单》正联财政留存│↓│经费核减─────┘。
省计量认证审查认可(验收)监督评审工作程序
省计量认证/审查认可（验收）监督评审工作程序1.概述为了规范对获得计量认证/审查认可（验收）证书的检测机构（以下简称获证机构）的监督评审，保证监督评审的质量，根据国家认证认可监督管理委员会《计量认证/审查认可（验收）获证检测机构监督管理办法》、《计量认证/审查认可评审员管理办法》，省质量技术监督局《计量认证/审查认可（验收）现场评审组长负责制度》，制定本程序。
2.评审时间、依据和内容2.1监督评审应在获证机构计量认证/审查认可（验收）证书5年有效期内进行2次，分别安排在发证后的第18个月和第36个月时进行。
2.2监督评审主要依据《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（以下简称《评审准则》）和获证机构编制的质量管理体系文件。
2.3评审内容包括：a.内审、管理评审、不合格控制、纠正措施实施情况；b.量值溯源的实施情况；c.检验方法、检验报告及其原始记录的控制情况；d.对上次评审中提出整改意见的落实情况进行验证；e.对上次评审后发生检验标准变更的检测项目的能力和条件进行审查，对变更标准后不具备能力和条件的项目参数进行审查；f.重点选择能够覆盖被认证检测技术能力的、标准变更的或者在部分领域内有代表性的项目参数进行现场考核。
现场考核试验项目参数一般占认可项目不重复参数的15%以上（项目参数较少的机构，考核比例要增加）；g.评审检测机构参加能力验证/比对活动情况；h.检查有无超范围检测或不经检测出具检验报告的情况；两次监督评审必须覆盖评审准则全部要素（不适用的除外）、质量体系覆盖的所有部门和主要承检能力（详见附件1《计量认证/审查认可（验收）监督评审现场评审要素分配》）。
3.职责3.1市质量技术监督局质量管理与认证处（以下简称“市局认证处”）根据省质量技术监督局认证处（以下简称“省局认证处”）每年下达的获证检测机构监督评审计划委派评审组、审查监督评审资料、审批颁发监督评审合格证书以及对违规行为调查处理并上报省局认证处进行处置。
钢结构工业厂房工程监理大纲(87页、附监理工作流程图)
目录第一章工程项目概况第二章监理工作阶段、范围、内容和监理目标第三章项目监理组织机构及职能第四章监理工作的依据第五章项目实施计划的编制第六章施工阶段监理方案第一部分质量控制第一节质量控制一、质量计划二、质量控制三、质量改进第二节质量控制管理一、质量控制的原则二、设计阶段质量控制三、施工阶段质量控制四、项目施工管理第三节原材料、构配件及设备控制一、采购质量的控制二、制造质量的监督与控制三、材料、设备进场的质量控制四、材料、设备存放条件的控制五、地材及现场制品的质量控制六、新材料、新型设备的质量控制第四节质量控制措施一、巡视二、旁站三、实测实量四、见证取样五、平行检测六、签认七、紧急放行八、影像九、设置停止点与见证点十、常见质量事故的处理第二部分进度控制一、进度控制的组织措施二、进度控制的经济措施三、进度控制的技术措施四、进度控制的合同措施第三部分投资控制一、投资目标控制体系二、投资控制技术措施三、投资控制经济措施四、投资控制监理工作内容五、投资控制监理工作原则、方法六、工程变更的管理方法七、工程索赔的控制及费用索赔的处理方法第四部分质量、进度、投资控制流程一、质量控制工作流程二、进度控制工作流程三、投资控制工作流程四、合同管理工作流程第五部分合同信息管理体系一、合同管理内容方法二、工程项目施工阶段合同管理三、合同管理资料收集四、合同审查、变更、延期的处理五、合同索赔与违约的处理第六部分组织协调措施第七部分安全与文明施工监理措施第八部分项目沟通与信息管理第九部分监理工作制度及提供的监理资料第七章保修阶段监理方案第一章工程项目概况1、工程名称：IMC国际金属制品有限公司、##ETM工具（机修）有限公司。
2、工程地点：##经济技术开发区、##双D港。
3、建设单位：ISCAR。
4、工程情况简介：IMC国际金属制品有限公司位于##经济技术开发区，由以卫生间和更衣间相互连接的1#（3324m2）、2#（2935m2）、3#（2935m2）、4#（3324m2）生产楼及5#机械/服务楼（894m2）组成，行政楼含于生产楼内（包括地下室1047m2、一楼2259m2、二楼1236m2），总建筑面积17997m2。
公司审计督察体系流程图
1、目的为了加强审计督察部的审计督察职能，维护公司经营、管理秩序的稳定，以确保实现公司的经营战略目标。
2、适用围2.1 审计督察部依据部门职责，对公司职能部门和驻外机构进行审计督察。
2.2 审计督察按工作分类大致分为财务审计、业务督察、法务三大类。
财务审计分为常规审计和专项审计；业务督察分为常规督察和专项督察；法务分为奖惩和刑事案件处理。
3、术语本程序采用 GB/T 19000— 2000 idt ISO9000 ：2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T 19001— 2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》及《质量手册》中相关部分的术语。
4、工作职责4.1 常规审计职责：4.1.1每半年对分支机构、对计财部进行财务审计。
4.1.2每年对各职能部门进行业务常规审计一次。
4.2 专项审计职责：4.2.1重要岗位离职、离任审计4.2.2清欠款、物质价格审计4.2.3安装工程预决算审计4.2.4其他专项审计4.3 常规督察职责：4.3.1督察公司各项管理制度是否得到贯彻执行。
4.3.2检查落实公司各类工作计划及专项工作的执行情况。
4.3.3对公司各部门及各方面进行巡视检查。
4.3.4公司部各单位岗位职能，各级管理人员岗位职责及各基层操作人员操作规的执行状况进行督察。
4.3.5生产、物流、产品质量稽查及抽查。
产品质量的抽查详见《成品库产品质量抽查办法》。
4.4 专项督察职责4.4.1督察销售人员未经批准，擅自低价或哄抬价格来销售公司产品，给公司造成负面影响或经济损失的。
4.4.2督察在销售公关业务中，泄露公司的商业，如公司产品投标的底价等。
4.4.3督察虚报、挪用，甚至侵占客户的佣金、设计费及回扣的。
4.4.4督察销售人员的兼职行为，如兼做其他公司产品的行为。
4.4.5督察未经授权，擅自以公司法人的名义或公司的名义进行活动，给公司造成负面影响或经济损失的。
4.4.6督察销售人员不认真遵守合同管理规定，不按规定的格式签定销售合同；合同管理员未能认真核实合同的要件致使所签合同可能或已经给公司造成损失的。
岗位职责及工作流程图
测量监理工程师岗位责任一、在高级驻地监理工程师的领导下,配合道路监理工程师和结构监理工程师,严格按标准要求的精度监督承包人放线、放样,审查批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等；二、负责检查承包人对水准点及其他限制点的护桩设施保证不受损坏,有变更需在图上说明；三、承包人进行施工前测量时必须旁站,操作时随时抽查,各项测量记录要认真核对,经签认后,承包人方可绘制施工图；四、审查承包人的检验申请,经现场检验校核后,如符合标准要求的精度,方能签字认可,否那么应将所有不合格局部及时通知有关人员.对承包人施工测量中由现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；五、检查路基工程的土石分界线,并催促承包人标绘在横断面图上；六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作,配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量,审核计算数据.必要时, 要对局部或全部工程进行重新量测；七、定期催促承包人检查校核使用测量仪器的精度；八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作.监理部廉政制度韩水路工程监理部全体监理人员要认真学习中纪委,交通厅有关廉政建设的文件,贯彻落实有关公路根底设施建设廉政规定和项目办及驻天定工程纪检组制订的有关廉政建设文件精神,增强廉政建设的监督检查,做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位,责任到人.一、廉政建设领导小组,将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及工程纪检组关于廉政建设的监督和审查.二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况,催促落实工程监理部廉政建设目标和责任.三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事,不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假,工作态度端正、严肃认真、一丝不苟.四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查,严格按程序办事,催促施工单位严格根据设计及施工标准的要求施工,确保工程质量、平安、环保、费用、进度等五大限制指标的圆满实现.五、廉政领导小组及全体监理人员,不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程工程和管辖范围内从事材料供给、工程分包、劳务等活动.六、全体监理人员要秉公办事,不准营私舞弊,不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍.七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动,更不能参加各种非法活动.八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、平安事故,如果发生质量和平安事故,要立即上报,接受调查和处理.九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责, 并主动接受群众的监督和上级领导的审查.十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置,要注重预防,坚持综合治理,惩防并举,建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,促进反腐倡廉建设取得新成效.监理员岗位责任一、在专业监理工程师的指导下,熟悉和掌握本专业设计图纸,技术标准,根据监理实施细那么,有效地开展质量限制的监理工作；二、在专业监理工程师的指导下或独立完成监理抽检工作.并监督检查承包人的施工作业,对关键环节和重要部位实施旁站,发现异常应指示承包人更正或报告专业监理工程师；三、整理和填写监理资料和旁站记录；四、检查承包人的人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况,并做好记录；五、检查确认工序质量；六、试验监理员应监督承包人的各项试验工作,包括取样〔现场取样、自采加工材料取样、材料堆取样〕、试件制备、各种标准试验、野外和室内检验试验.拌和机操作、试验路施工等工作时均应现场监督,对所有试验记录必须经认真复核前方可签字,并报试验监理工程师复核并签认；七、办理专业监理工程师交办的其它工作.材料、试验监理工程师岗位责任一、在高级驻地监理工程师的领导下,负责本合同段所有进场材料的质量限制和工地试验监理工作,保证工程使用的材料和成品符合规定和质量要求.试验监理工程师必须与道路监理工程师、结构监理工程师紧密配合,协调工作；二、熟悉合同条款、标准、设计图纸和试验规程,监督工地试验室,具体规定各类试验的监理规程、记录等,催促承包人提供足够的设备和人员以便保证按合同的要求限制材料和工地试验；三、监督承包人按标准要求的频率进行试验,对承包人工地试验室内试验均进行旁站；四、定期检查工地试验设备,检查各类拌和机的调试和运转, 检查自采材料的加工方法,以及各种材料的材质和规格是否满足设计要求,并对承包人报送的?原材料定购审批表?和?原材料使用审批表?进行检验、审查,提出处理意见.对承包人施工中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；五、审查和评价试验及检测结果,根据标准认可或否认材料的使用；六、标准试验结果和材料限制必须由试验监理工程师签字前方可有效；七、全面负责试验监理的治理工作,所有试验结果、报告和其他有关资料必须建立档案,以便随时查阅；八、按时报送试验报告和试验汇总表,经高级驻地监理工程师签字后报建设单位；九、负责安排检查、指导试验监理员的各项工作,认真填写检查试验监理员的旁站记录；十、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作.合同监理工程师岗位责任一、协助高级驻地监理工程师进行合同治理,负责本合同段计量支付,方案统计报表等监理工作；二、全面熟悉合同条款、工程量清单,了解合同规范、设计图纸,紧密配合专业监理工程师严格根据合同文件和监理程序及时准确地作好计量支付和月进度报表工作；建立计量与支付台账,根据施工单位申请和有关规定及时登账记录,实行动态治理.当有较大差异时应报建设单位.三、深入工程现场,随时掌握施工现场工、料、机动态和工程进展情况,配合专业监理工程师的工作,做到数量真实、计算准确；四、审核承包人申报的支付报表,做到每项工程均有签认的检验单和工程数量计算表.计日工、工程变更、价风格整、材料垫付款、索赔等均应有签认的凭证,报送的购货发票等应有依据；五、负责催促承包人及时准确的呈报工程进度报表,并保证在七天内完成审核和签认工作；六、负责收集汇总并按时报送应报的记录、纪要和各种报告,经高级驻地监理工程师签字后报建设单位；七、负责来往文件保管,做好归档工作,所有计量支付工程统计、各种报告、工程日志均应妥善保管,便于查阅,随时准备提供有关统计资料；八、参与对单价变更的审查工作；九、配合有关专业监理工程师对施工方案进行审查；十、办理高级驻地监理工程师交办的其他工作.道路监理工程师岗位责任一、在高级驻地监理工程师的领导下,按标准的要求负责合同段路基土石方、路面、排水、防护等工程的监理工作；二、熟悉合同条款、标准及设计文件,在施工过程中对进度质量进行全面限制,对于施工中由现的问题,要按标准要求提由处理意见；三、组织道路工程现场监理人员的工作,检查现场监理人员的旁站记录,负责制定施工过程中的监理细那么；四、审查承包人路基、路面、排水、防护等工程的施工组织设计,提由审查意见,供高级驻地监理工程师审批时参考,并对方案的执行情况进行检查和监督；五、全面掌握道路排水系统,审查承包人提供的测量资料,涵洞和防护工程位置,检查审定承包人的测量成果及绘制的施工和竣工图纸等；六、负责审批承包人的检验申请单,对承包人施工的工程进行检查,对承包人施工中由现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；七、审核承包人提由的各项资料,安排制定限制施工质量及施工进度的各种图表,治理好施工监理原始记录, 技术档案；八、配合计量工程师审查承包人的中间计量单及月支付报表,审查计日工的数量,经高级驻地监理工程师审查后上报；九、对施工中发生的工程变更问题以及涉及合同索赔延期等问题应及时提由处理举措和意见供高级驻地监理工程师处理时参考；十、施工中发现设计存在的局部不合理之处,应及时向高级驻地监理工程师反映,如有必要需会同设计代表及业主共同确定修改意见,指示承包人进行修改处理；H^一、办理高级驻地监理工程师安排的其它工作.结构监理工程师岗位责任一、在高级驻地监理工程师的领导下,根据合同标准的要求, 负责本合同段桥梁、涵洞、通道、渡梢等构造物及其予制件等工程的监理工作；二、熟悉合同条款及标准、设计图纸,在施工过程中对进度、质量进行限制.对施工中出现的问题,按标准要求,提出处理意见；三、审查承包人提出的施工组织设计,提出审查意见供高级驻地监理工程师审批时参考,并对方案的执行情况进行检查和监督；四、检查校核各结构物在现场的限制桩及水准点固定位置、标志和护桩举措,如果局部必须变动,应在取得高级驻地监理工程师同意后,会同测量监理工程师催促承包人进行变动；五、在施工过程中如发现设计图纸有局部不尽合理之处,应及时向高级驻地监理工程师反映,必要时根据工地实际情况会同设计代表及业主共同确定修改意见,指示承包人作出处理,高级驻地监理工程师应记录变动情况；六、审批承包人提出的施工图、竣工图及变更设计图,对重大方案的变更应报告高级驻地监理工程师；七、审查承包人的分部施工方案,作出是否同意开工的决定.要经常深入工地,详细检查施工的各部位和环节〔如脚手架模板的安装和拆卸、混凝土从准备到浇筑养护的全过程、预应力混凝土张拉过程等〕,审批承包人的检验申请.对承包人施工中存在的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；八、配合合同与计量支付监理工程师审查承包人中间计量单及月支付报表,审查计日工数量,经高级驻地监理工程师审查按程序报批；九、组织和检查结构现场监理工程师的工作,负责制定施工过程中的监理细那么,审阅现场监理人员的旁站记录.十、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作.高级驻地监理工程师岗位责任一、代表监理单位与业主、承包人及质量监督部门和有关单位协调沟通有关方面问题；二、确定工程监理组织系统、监理机构人员组成及岗位分工和岗位责任；三、主持制订监理规划〔方案〕,并负责全面实施；四、按合同要求组建试验室；五、主持召开第一次工地会议；六、审核签发发动预付款支付证书,合同工程开工令,单位或合同工程的暂停令和复工令,中期支付证书和最终支付证书,监理文件等,负责审批承包人的总体施工布署、施工组织设计、工程施工方案和方案；七、审批施工组织设计,总体进度方案,施工单位平安、环保与质量保证体系,工地试验室以及分部、单位工程划分,重要工程材料及混合料配合比；八、审核变更单价和总额以及延期和费用索赔；九、定期和不定期巡视工地现场,及时发现和提出问题并进行处理；十、对监理人员的工作进行检查监督,并根据工程实施的变化进行人员的调配；十一、按规定时间向业主提交工程监理报告；十二、参与工程质量事故的调查；十三、协助建设单位交工验收申请,评定工程质量；十四、组织编写监理月报、编制监理竣工文件、编写监理工作总结；十五、主持建立监理信息系统,全面负责信息沟通工作.驻地办平安责任制度一、认真学习?公路工程施工平安技术规程?及交通厅?关于公路工程施工中有关平安生产几个问题的通知?等有关平安施工的法律法规.二、增强自身平安知识教育,定期组织平安学习和检查.三、监理人员进入施工现场必须佩带平安帽.四、监理人员应监督承包人的平安操作规程、平安管理制度的落实,及时制止违章操作.五、监理人员应对施工重大平安环节及可能由现的安全隐患及早催促承包人制定符合平安操作规程的施工方案,并采取防范举措.六、监理人员不得违章指挥,否那么造成平安事故应负相应责任.七、驻地办及监理人员自觉接受上级主要主管部门的平安检查和催促监理单位法人代表廉政责任制一、严格遵守中纪委、交通部、省纪委、交通厅有关工程建设的廉政规定,廉洁自律,不谋私利,秉公办事.二、对?工程廉政合同?的签约、履行负总责.三、对工程总监?工程廉政合同?的履行情况进行监督和指导.四、不准向建设单位及有关人员给予任何馈赠和接待.五、不准配偶、子女及亲友参与所监理工程工程的业务活动.六、不准向施工单位介绍任何材料、劳务队伍、人员或提供非合同条款的任何有偿效劳.七、自觉接受上级或同级纪检部门的监督、检查和考监理单位驻地高监廉政责任制一、严格遵守中纪委、交通部、省纪委、交通厅有关工程建设的廉政规定,廉洁自律,不谋私利,秉公办事.二、对?工程廉政合同?的签约、履行负主要责任.三、负责建立健全工程工程的党风廉政建设制度,加强对本工程全体监理人员的廉政建设政策、法规的学习教育,负责对监理人员履行廉政责任情况的考核.四、不得以任何理由、名义和方式向建设单位及有关人员行贿或给予馈赠礼金、有价证券及贵重物品.五、不得接受、参加施工单位及有关人员的任何馈赠及提供的接待,不得向施工单位索取任何合同规定以外的生活待遇和经济利益.六、不准配偶、子女及亲友从事与所监理工程工程有关的材料设备供给、劳务使用等活动.七、自觉接受建设单位和主管单位或纪检监察部门的监督、检查和考核.分项工程质量限制程序流程图不合格不合格工程监理程序框图审批分项〔部〕工程的开工申请审查施工方案及主要工艺审批施工机械设备审批施工组织及人员配备,质品缺陷、隐患和事故处理关键工序签认抽杳与检测试验工作I旁站关键工序和部位施工巡视•检查工序施工验收构、配件或设备治理组织机构框图［键入文档的引述或关注点的摘要.您可将文本框放置在文档中的任何位置.可使用文本计量支付工作流程图不合格合同计量工程师审查。
承办科室办公室
1、人事局人员任职流程图局党组会议根据工作需要和职位空缺，拟定机关内部工作人员任免工作方案职位组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象直接任免职位：组织实施民主推荐，确定考察对象局党组会议研究，确定任职对象按规定公示7日办理任职手续，公布任职决定序号：1承办科室：办公室电话：502-3、人事局物资采购和财务审批流程图局办公室受理申请序号：2、3承办科室：办公室电话：政府采购大宗开支局长办公会研究确定局办公室提出初步意见低值易耗品领导审批集中定点采购按程序审查并办理集中支付分管负责人审核财务负责人审批按规定报帐固定资产登记科室领用51524、事业单位工作人员公开招聘流程图序号：4承办科室：调配科 电话：向社会发布事业单位公开招聘简章或招聘信息组织报名不予报名 并说明原因资格审查考核 体检 公示拟聘人员名单 办理聘用手续不符合条件不符合标准取消考核资格并说明原因 考生根据招聘简章规定，携带相关证件考试成绩公示接受监督部门全程监督不符合条件取消聘用资格并说明原因5、公务员调动流程图（1）本市内调动（2）调往市外（3）市外调入调动人员向所在单位提出调动申请，填写《调动审批表》，调出单位及其主管部门在《调动审批表》上签署意见并盖章；调入单位根据当年的增人计划，在《调动审批表》上签署意见并盖章。
申请人填写《调动审批表》，调出单位及其主管部门签署意见并盖章调动人员向所在单位提出调动申请，填写《调动审批表》，调出单位及其主管部门在《调动审批表》上签署意见并盖章；调入单位根据当年的增人计划，在《调动审批表》上签署意见并盖章。
调入单位或个人将调动材料报人事局录用调配科调出单位所在地县(市、区)以上人事部门发函与我局联系调动事宜人事部门研究同意调出的办调动手续人事部门研究是否符合调动条件不符合条件的说明情况人事部门初审后报市编委会主任会议研究不符合条件的说明情况序号：5承办科室：调配科电话：办理调动手续办理调动手续536、机关工人和事业单位工作人员调动流程图（1）本市内调动（2）调往市外（3）市外调入调动人员向所在单位提出调动申请，填写《调动审批表》，调出单位及其主管部门在《调动审批表》上签署意见并盖章；调入单位根据当年的增人计划，在《调动审批表》上签署意见并盖章。
监理工作程序、方法和制
项目监理部施工准备情况的检查内容包括：施工技术交底和安全交底情况、主要施工设备到位情况、施工安全和质量措施落实情况、工程设备检查验收情况、原材料或中间产品质量及准备情况、现场施工人员安排情况，风、水、电等必须的辅助设施准备情况，如场地平整、交通、临时设
施准备情况、测量情况、工艺试验情况等。
6、编制各专业、各项目监理实施细则。
7、实施施工监理工作。
8、督促承包人及时整理、归档各类资料。
9、参加验收工作，签发工程移交证书和工程保修责任终止证书。
10、结清监理费用。
11、向委托人提交有关档案资料、监理工作总结报告。
12、向委托人移交其所提供的文件资料和设施设备。二、主要监理工作流程
259
监理工作总程序图
（1）第一次监理工地会议是项目尚未全面展开前，履约各方相互认识、确定联络方式的会议，也是检查开工前各项准备工作是否就绪，并且明确监理程序的会议。同时，监理单位将在此会议上进行首次监理工作交底。
（2）召开时间：第一次监理工地会议应在项目总监理工程师批复合同工程开工之前举行。
（3）参加人：第一次监理工地会议由总监理工程师或与委托人联合主持召开，承包人现场机构负责人、设计代表参加，也可邀请主管部门、质量监督机构参加。
266
工程缺陷责任期监理程序图
267
变更处理程序图
268
工程索赔处理程序图
269
进场材料/仪器/设备质量控制程序图
270
工程款支付流程图
271
信息管理监理程序图
272
旁站监理工作程序图
施工合同
设计图纸、文件施工规程、规范监理实施细则旁站岗位职责
273
第二节监理工作方法
监督检查股工作职责
监督检查股工作运行规程曲沃县财政局监督检查股工作职责一、监督检查财税政策、法令、制度和财经纪律的执行情况，对存在的问题依法进行处理，并提出完善财税法规、财会制度和加强财政管理的意见和建议。
二、会同局内有关股室监督国家预算的执行，检查各项财政收入的征管和财政资金的分配、使用、效益情况。
三、牵头组织对企业会计信息质量的检查工作，对会计师事务所出具企业年度财务会计报告的程序和内容进行核查。
四、受理对违反财税政策、法令、制度的重大案件的举报。
五、负责将本股室所产生的文件资料档按案管理规定及时收集、整理并移交局档案室。
六、完成局领导交办的其他事项。
监督检查股权力情况表序号权力类别项目名称权力行使依据（文件名称和条款）权力运行流程描述责任岗位关键环节薄弱环节备注1 财政业务类财政支出资金监督检查1、《中华人民共和国预算法》；2、《预算法实施条例》；3、《财政违法行为处罚处分条例》；4、《财政检查工作办法》（财政部令32号）等。
1、根据年度工作计划和局领导的批示，组织对专项财政支出资金管理使用情况进行检查；2、检查按规定的程序、办法、步骤进行；3、得出检查结论；4、对检查发现的问题依据现行规定进行处理处罚。
监督检查股检查项目的确定以及是否按规定的程序、办法、步骤开展，对查出问题严肃查处。
事后监督乏力（经济效益、社会效益的情况）流程图12 财政业务类会计信息质量检查1、《中华人民共和国会计法》；2、《财政部门实施会计监督办法》（财政部令第10号）；3、《财政检查工作办法》（财政部令32号）。
1、根据省、市会计信息质量检查通知，组织人员，组成检查组开展会计信息质量检查；2、检查组运用查账、向被检查人询问制作笔录、向相关单位及金融机构查询有关情况和存款等方法实施检查，编制财政检查工作底稿，征求被检查人意见后提交检查报告；3、复核机构或复核人对检查报告及其他有关资料进行复核。
监督检查股对检查报告和复核意见进行审定后，依不同情况分别作出检查结论、行政处理处罚决定或移送的处理。
行政事业单位内部控制业务流程图
内部监控工作开展步骤及业务流程图一、内部监控工作流程二、主要经济活动的管理结构三、主要经济活动内部监控流程图（一）预算管理内部监控流程图1、工作步骤示意图（1）预算执行（2）预算绩效管理2、工作流程图3、风险点及主要措施一览表（1）预算编制及批复流程关键环节风险点主要防控措施责任主体预算执行预算支出管理没有依照批复的预算支配支出、超预算指标支配预算支出1、业务部门申请支出事项必需有预算指标，再履行预算支出审批手续；2、无预算指标或超预算指标的事项应先履行预算追加调整程序；3、明确单位内部预算追加调整程序。
单位负责人、预算管理委员会，财会部门，预算执行机构预算收入管理没有依照规定足额收取收入并相应上缴财政建立收入监控机制，依照进度组织收入并及时上缴收入执收部门，财会部门预算执行效果管理没有进行预算执行分析，没有建立有效沟通机制，可能致使预算执行进度偏快或偏慢1、建立预算执行监控机制，运用信息系统对业务部门的预算执行状况进行监控；2、建立预算分析机制，召开预算执行分析会议，定时通报预算执行状况，争论存在的问题，提出改进措施。
单位负责人，预算管理委员会，财会部门，预算执行机构预算支出管理没有依照批复的预算支配支出、超预算指标支配预算支出1、业务部门申请支出事项必需有预算指标，再履行预算支出审批手续；2、无预算指标或超预算指标的事项应先履行预算追加调整程序；3、明确单位内部预算追加调整程序。
单位负责人、预算管理委员会，财会部门，预算执行机构预算收入管理没有依照规定足额收取收入并相应上缴财政建立收入监控机制，依照进度组织收入并及时上缴收入执收部门，财会部门预算执行效果管理没有进行预算执行分析，没有建立有效沟通机制，可能致使预算执行进度偏快或偏慢1、建立预算执行监控机制，运用信息系统对业务部门的预算执行状况进行监控；2、建立预算分析机制，召开预算执行分析会议，定时通报预算执行状况，争论存在的问题，提出改进措施。
监理相关流程图
1.拟派驻监理机构组织框图 02.项目监理机构专业分工架构图 (1)3.施工准备阶段监理控制程序（1） (2)3.施工准备阶段监理控制程序（2） (3)4.监理机构设置 (4)5.开工前监理工作系统流程图 (5)6.信息管理流程 (6)7.安全控制程序 (7)8.进度控制监理流程 (8)9.工程计量监理工作程序 (9)10.施工临时用电、用水、用地工程监理工作流程 (10)11.施工阶段质量控制监理工作程序 (11)12.工程停工、复工监理工作程序 (12)13.测量监理工作控制程序流程（1） (13)13.测量监理工作控制程序流程（2） (14)14.部位、工序质量监控程序 (15)15.中期支付监理工作程序 (16)16.工程费用变更监理工作程序 (17)17.发包人变更监理工作程序 (18)18.环境监控流程图 (19)19.信息控制流程图 (20)20.建立监理工作关系框图 (21)21.技术交底与图纸会审监理工作流程 (22)22.工程质量事故处理监理工作程序 (23)23.进度控制监理程序 (24)24.工期延期确认监理工作流程图 (25)25.费用索赔监理工作程序 (26)26.最终支付监理工作程序框图 (27)27.合同管理程序 (28)28.施工阶段安全施工监理工作程序 (29)29.开工令签发流程框图 (30)30.材料、半成品质量监控流程 (31)31.施工组织设计审查监理工作程序 (32)32.项目监理工作总程序框图 (33)33.工序控制监理工作程序 (34)34.承包人变更监理工作程序 (35)35.主要监理工作系统流程框图 (36)1.拟派驻监理机构组织框图精美文档2.精美文档3.精美文档3.施工准备阶段监理控制程序（2）精美文档4.监理机构设置精美文档5.6.信息管理流程7.安全控制程序8.进度控制监理流程9.工程计量监理工作程序10.施工临时用电、用水、用地工程监理工作流程11.施工阶段质量控制监理工作程序12.工程停工、复工监理工作程序监理程序施工测量程序施工测量程序监理程序14.部位、工序质量监控程序15.中期支付监理工作程序表示文件资料收集表示文件资料发送收集表示内部信息传递与反馈收集20.建立监理工作关系框图21.技术交底与图纸会审监理工作流程22.工程质量事故处理监理工作程序23.进度控制监理程序24.工期延期确认监理工作流程图25.费用索赔监理工作程序26.最终支付监理工作程序框图27.合同管理程序精美文档28.29.开工令签发流程框图30.材料、半成品质量监控流程31.施工组织设计审查监理工作程序32.项目监理工作总程序框图。
电站工程监理项目部标准化手册(流程图丰富)
第一章监理项目部的设置一、管理组织关系监理单位受建设单位委托，根据委托监理合同约定的服务内容和期限实施监理服务工作。
监理项目部是监理单位派驻现场的监理机构（即监理规范中所称的项目监理机构）。
监理项目部与业主项目部依据委托监理合同履行双方的权利和义务。
业主项目部对监理项目部实施指导、监督、考核。
监理项目部与施工项目部是监理与被监理的关系，依据委托监理合同和施工合同有关要求，对施工项目部在工程实施中实行“四控制二管理一协调”的管理。
监理项目部与设计项目部是管理协调关系，重点关注并协助业主协调设计图纸提交进度满足工程建设的需要。
在施工阶段及时提出所发现的设计问题，并监督落实。
监理项目部与设备供应商是管理协调关系，重点关注并协助业主协调设备供货进度、质量等方面，以满足工程建设的需要。
二、监理项目部设置原则监理单位根据委托监理合同要求和工程实际情况，结合国家和行业监理规范的要求建立监理项目部，由监理单位正式发文任命总监理工程师，并报建设单位备案。
监理项目部设置的原则如下：（1）新建110（66）kV变电工程应单独设置监理项目部，改（扩）建工程可就近合并设立监理项目部。
（2）监理单位接到业主项目部进场通知后，按期完成监理项目部的现场派驻工作。
三、资源配置1．监理项目部人员配置监理单位应在委托监理合同约定的时间内，将监理项目部的组织形式、人员构成及对总监理工程师任命文件等资料以书面形式递交建设单位。
当总监理工程师需要调整时，应征得建设单位的书面同意。
监理项目部的人员配置必须满足工程建设的要求和监理单位投标的承诺，监理项目部人员配置基本要求见表1-1。
表1-1监理项目部人员配置基本要求注1．改（扩）建工程及110（66）kV以下工程监理人员配置参照执行。
2．当总监理工程师需同时兼任多个项目部总监工作时，应经建设单位同意，且不宜超过3项。
3．监理单位应根据工程进展情况及时派驻人员进场。
在施工高峰期或针对特殊工程项目应适当增加监理员数量。
学校内部控制预算业务流程图
学校内部控制预算业务流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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市政工程监理工作流程图
张拉 承包人、监理旁站
认可张拉方案 监理工程师
张拉记录报质量验收报验单 承包人
验收
签认中间交工证书 监理工程师
返工
返工
审查
签认质量验收单 承包人
筑龙网
6、混凝土浇注（筑）质量监理工作程序
报请隐蔽工程验收 承包人
通过试验室提供配合比 承包人
隐蔽工程验收单签认 现场监理人员
承包单位
施工现场检查验收 专业监理工程师
隐蔽记录单上签字认可 监理工程师
承包单位进入下一道工序施工 承包单位
筑龙网
下达监理通知并提出整改要求 监理工程师
整改后再次申请 承包单位
再次检查验收 监理工程师
下达不合格项目通知限期整改 监理工程师
整改后第三次申请 承包单位
第三次检查验收 监理工程师
同意
建设单位审批
12、费用索赔管理的基本程序
费用索赔事件发生
筑龙网
项目监理部收集资料 详细记录过程
承包单位提交费用索 赔意向报告
承包单位及时提交索 赔事件的详细报告
索赔事件结束、承包单位提交 《费用索赔申请表》
专业监理工程师审核与评估
与承包单位、建设单位协商
总监理工程师签发《费用索赔审批表》
施工人员资格审核 原材料、构配件、设备检查 材料见证取样 特殊过程旁站监理 检验批、分项、分部质量验收（平行检验） 安全、主要功能项目检查 质量控制资料、安全及主要功能资料检查
参加质量事故分析 监督事故处理方案执行 阶段工程质量评估及备案 审核工程预算书 审核工程计量证书 审核签发工程付款单 处理索赔 审核竣工结算资料 审核总进度计划 审核年、季、月施工进度计划、阶段性计划 实际进度与计划进度对比分析 审核施工组织设计、安全技术措施、专项方案 检查施工现场安全状态 发现隐患，要求承包商整改， 报告建设单位和有关部门 参加安全事故分析 监督事故处理方案执行
宜秀区大桥街道办事处权力运行流程图
宜秀区大桥街道办事处权力运行流程图动物疫病的预防、控制流程图承办机构：社会事务办公室服务电话：5207029 监督电话：5214222 法定期限：15个工作日承诺期限：15个工作日重大动物疫情应急处理流程图承办机构：社会事务办公室服务电话：5207029 监督电话：5214222 法定期限：15个工作日承诺期限：15个工作日对畜禽养殖环境污染行为的制止处置流程图承办机构：社会事务办公室服务电话：5207029 监督电话：5214222 法定期限：15个工作日承诺期限：15个工作日捕杀狂犬、野犬流程图承办机构：社会事务办公室服务电话：5207029 监督电话：5214222 法定期限：15个工作日承诺期限：15个工作日对损坏或者擅自移动血吸虫警示标志行为的责令修复或赔偿损失流程图承办机构：社会事务办公室服务电话：5207029 监督电话：5214222 法定期限：15个工作日承诺期限：15个工作日采取预防、控制措施控制传染病疫情流程图承办机构：社会事务办公室服务电话：5207029 监督电话：5214222 法定期限：15个工作日承诺期限：15个工作日建设和改造公共卫生设施流程图承办机构：社会事务办公室服务电话：5207029 监督电话：5214222 法定期限：15个工作日承诺期限：15个工作日森林火灾的预防、调查核实、扑救及验收承办机构：社会事务办公室服务电话：5207029 监督电话：5214222 法定期限：15个工作日承诺期限：15个工作日对未送适龄儿童、少年入学接受义务教育的，给予批评教育、责令限期改正并保障就近入学流程图对接到举报或检查中发现有违反规定，未送子女入学接受义务教育的行为。
承办机构：社会事务办公室服务电话：5207029 监督电话：5214222 法定期限：15个工作日承诺期限：15个工作日侵占、破坏学校体育场地、器材设备的责令改正，依法维护学校周边秩序流程图承办机构：社会事务办公室服务电话：5207029 监督电话：5214222 法定期限：15个工作日承诺期限：15个工作日对不满16周岁的未成年的父母或者其他监护人允许其被用人单位非法招用的批评教育流程图对接到举报或检查中发现有违反规定，不满16周岁的未成年的父母或者其他监护人允许其被用人单位非法招用的行为。
混凝土工程监理流程图 (3)
工程竣工验收合格
沈铁监理联合体
承包单位填报竣工结 算报表
监理工程师审查竣工 结算报表
不合格
整改 承包方
总监理工程师审定 竣工结算报表
合格
签认竣工结算文件和最终的工 程价款支付书报建设单位
15
武广客运专线
（16）施工安全管理控制图
施工单位
监理机构
咨询机构
建设单位
沈铁监理联合体
施工单位按审批方案实施缺陷整改；设计单位提出事故 处理的设计文件后，施工单位组织实施。
监理按设计文件要求或批准的缺陷处理 方案，指令承包人执行，并进行质量检验
7
武广客运专线
（8）见证检测工作流程
总监向见证人员授权
沈铁监理联合体
监理单位将授权书报建设单位、质量 监督单位及检测机构
见证人员在旁见证施工单位取样人员在现 场进行原材料取样和试块制作
合格
定期上报、归档
继续使用
21
目
录
1、工程质量控制程序及流程
2、施工准备阶段管理控制流程
3、施工阶段质量控制流程
4、竣工验收阶段管理控制流程
5、重点单位工程质量控制流程图
6、施工工序质量控制流程
7、处理质量缺陷（含事故）流程
8、见证检测工作流程
9、取样检测流程
10、进度控制工作流程图
11、重点工程工期控制程序
按照监理合 同、规范的要 求，开展各项 监理准备工作
督促检查
审核
参加、澄清
检查、抽查
参加、澄清
参加
编报施工组织 设计
否 审核、审定
是
提报标段 开工申请
否 审核、审定
是
施工组织设计管理流程图
施工组织设计管理流程图一、引言施工组织设计是指在工程建设过程中，根据工程项目的特点和要求，制定合理的施工组织方案，明确施工任务的分工、工序、工艺和施工方法，确保施工工作的有序进行。
本文将详细介绍施工组织设计管理的流程图，包括以下几个方面：项目准备、组织设计、施工方案编制、方案审批、施工组织实施和监督控制。
二、流程图1. 项目准备阶段项目准备阶段是施工组织设计的第一步，主要包括以下几个环节：1.1 确定项目需求：根据工程项目的性质和要求，明确项目的目标和需求。
1.2 采集项目信息：采集项目相关的技术资料、规划设计文件、法律法规等信息。
1.3 制定项目计划：制定项目的工期计划、资源计划、质量计划和安全计划等。
1.4 确定施工组织机构：确定项目的施工组织机构，明确各岗位职责和权限。
2. 组织设计阶段组织设计阶段是施工组织设计的核心部份，主要包括以下几个环节：2.1 制定施工任务书：根据项目需求，编制施工任务书，明确施工任务的范围和目标。
2.2 制定工序计划：根据施工任务书，制定详细的工序计划，确定施工任务的分工和工序顺序。
2.3 确定施工工艺：根据工序计划，确定适合的施工工艺，包括施工方法、施工工具和施工材料等。
2.4 制定施工组织方案：根据施工任务书和工序计划，制定合理的施工组织方案，明确施工过程中的组织管理措施。
3. 施工方案编制阶段施工方案编制阶段是根据施工组织方案，编制详细的施工方案，主要包括以下几个环节：3.1 制定施工图纸：根据施工组织方案，制定详细的施工图纸，包括平面图、剖面图和立面图等。
3.2 编制施工工序表：根据施工组织方案和施工图纸，编制详细的施工工序表，明确每一个工序的施工内容和要求。
3.3 制定施工工艺流程：根据施工组织方案和施工图纸，制定详细的施工工艺流程，明确每一个工序的施工方法和要点。
3.4 编制施工资源清单：根据施工组织方案和施工图纸，编制详细的施工资源清单，包括人力、物力和设备等资源的需求和安排。