工程设计变更管理具体流程图
工程(设计)变更管理流程
1.0 目的：管制有关制造程序及产品规格之变更,以确认变更的适当性及其造成的影响,确保生产正常运作并使客户及时了解变更事项，特制订本管理流程。
2.0 范围:2.1工程变更：物料/材料变更、加工顺序变更、检验方法变更、供货商变更、生产场地变更、标准变更、错误变更，针对有变更的，应在相应的作业及检验指导书上及时做出修订。
2.2设计变更：零件规格变更、设计结构变更、产品功性能变更、模具变更。
2.3“4M”变更：如客户有4M变更需求，则市场部列入统计。
在有变更需求时，按客户需求进行执行。
如客户没提出4M变更需求的，市场部按XHY的《5M1E变更客户授权委托书》执行。
2.4 工程变更、设计变更、4M变更，通用此管理流程。
统一使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，《工程（设计）变更通知单（ECN）》进行变更通知。
2.5 所有涉及到材料变更的都需要提供有害物质测试记录。
3.0 定义:3.1ECR：工程变更申请单（包含DCR设计变更申请单）3.2 ECN：工程变更通知单（包含DCN设计变更通知单）3.3 工程变更：指针对已经正式投入生产的产品所构成的变更。
3.4 设计变更：指对原设计内容进行修改、完善、优化的变更。
3.5 “4M”变更：指在生产过程中给品质带来一定影响的异常变更。
含作业者、工装设备、材料、工艺方法的变更。
即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。
3.6 工变：工程变更、设计变更、4M变更，统称“工变”4.0 权责:4.1 ECR申请时机：4.1.1公司内部各部门都可以使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，但在正式变更前须做好充分论证，并做好相关记录。
4.1.2客户申请的变更由“营销中心”整理客户需求，使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，未经客户许可，公司内部不得私自变更。
4.1.3供应商申请的变更由“采购部”整理厂商需求，使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请,并由我司品质部、工程部、研发部确认签字后，方可同意变更。
设计变更工作流程(附设计变更申请表)范本
设计变更工作流程设计变更流程说明为了加强设计变更管理，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本流程。
一、设计变更提出1.设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、安装、景观、装修专业的修改要求，填写《设计变更申请表》。
2.建设单位项目部根据现场实际情况提出的建筑、结构、安装、景观、装饰专业的修改或增补要求，填写《设计变更申请表》。
3.经新校区项目部负责人审核，召集论证会议通过。
二、设计变更的审批1.设计变更的成本测算和审批。
总工办核算员负责对设计变更所带来的成本变化进行分析，为最终的审批提供参考。
2.设计变更的技术核定。
总工办相关经办人根据变更要求签认《设计变更申请表》，并对其经济技术性负责。
3.设计变更申请需项目部负责人签字审批，报综合办备案。
三、设计变更的实施1.设计单位根据《设计变更申请表》出具《设计变更通知单》填写详尽的变更内容，所附图纸等资料齐全。
2.建设单位项目部负责人审批，监理单位、施工单位签字确认，综合办进行备案和分发。
3.工程部将《设计变更通知单》经工程部经办人员及工程部部长签字确认后，加盖项目部印章，联同相关附件发放给相关施工单位。
涉及到需要重新报建的，需将审批后的设计变更图纸送报批报建负责人履行报建程序后施工。
4.工程部负责跟踪变更实施情况。
于每月25日之前与监理单位、施工单位核对本月设计变更的完成情况，填写《设计变更完成情况表》。
5.当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理单位和工程部应直接在《设计变更完成情况表》中确认相应的工程量，并同时告知书面核算部。
6.对于造价调减的设计变更，工程部现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与施工单位形成书面记录，防止因漏报而给学院造成损失。
7.对于隐蔽工程及事后不可复核的工程，工程部现场工程师应督促承包单位在隐蔽部位覆盖之前会同监理人员和核算部相关人员进行现场确认，项目部现场工程师和监理单位应在变更内容完成的5个工作日内对完成时间和完成情况进行说明，并附照片作为现场资料的附件。
设计变更管理流程
3个工作日内
《客户变更确认表和告知函》
3.
设计变更过程控制
工作流程：
1、成本管理部经理组织造价工程师对变更的费用进行估算。
5、如设计变更影响销售承诺，由营销策划部经理判断是否需ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ与客户进行沟通解释并执行。
6、如发生影响面积的设计变更，设计管理部经理需组织填写《设计变更审批表》并由相关领导审批签发后及时转交营销管理经理。原则上面积预测完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更。
工作标准及重点：
1、需区分不同情况采取相应措施。
1.1设计变更管理流程图
1.2设计变更管理流程标准
流程名称
设计变更管理流程
流程目的
对设计变更的原因、方案进行论证和统计，使设计变更按规范程序进行，并提高设计管理能力。
流程节点
工作流内容
工作流程及工作重点
时限
相关记录
/支持性文件
1.
设计变更上报
工作流程：
1、公司提出对原设计功能配置要求的变更或材料、设备替换等的变更要求，设计管理部经理组织专业设计师进行设计变更信息的收集、分类和整理，由提出部门填写《设计变更审批表》提交设计管理部执行变更。
工作标准及重点：
1、设计变更论证的形式：
1)设计管理部经理对上述信息进行收集记录和判断，判断是否属于重大变更，根据具体情况判断设计变更可行性论证会的参与部门和形式；
2)对于一般变更，由设计管理部经理给出基本可行性及合理建议方案，并组织本部门专业设计师及成本管理部进行会签、论证，填写《设计变更审批表》；
工程变更控制程序(含流程图)
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
3/5
生效日期 2022-03-29
生效版本
02
控中心发放至各部门,销售部将变更后的相关信息及时反馈客户。
6.2 制程变更作业:制造过程的 5M1E（人、机、料、法、环、测）变更时（包括重要特性部 品或构成品发生计划性∕突发性的变化），由变更部门填写《变更评审单》, 经各部门主管 评审后,由总经理或总经理授权人审批后，进行变更。
会审
技术
采购
品管
人力资源
仓库
核准 总经理 管理代表
文件名称 文件编号
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
2/5
生效日期 2022-03-29
生效版本
02
1.目的: 提供满足顾客变更要求的产品；使整个变更过程处于受控。
2.范围: 2.1 本程序适用本公司产品部变更管理（含顾客、内部、供方提出 的更改要求）。 2.2 变更分为产品部变更和制程变更两类，产品部变更包括:顾客要求的变更、公司内部申
销售部 资材部 品管部 制造部 财务部
经理级以
NG
上人员 产品部 品管 生管
文控
品管部
NG
评审
OK
各种文件修改 OK
资料发行 变更效果追踪
NG
批准 OK
变更意见会签:
制造部:验证新的设备及工艺的可行性
品管部:更新检验标准，在会签时查对相关
资料，如不齐全可判变更无效。
生管:确定在产品 成品 原辅材料 在途材
6.3 变更单号统一由产品部填写编制,规范如下：
单号编码规则:E XXXX VV XX Y
工程变更流程图课件
应用效果
通过应用该流程图进行变更索赔 管理，项目组能够及时发现和处 理工程变更的情况，维护自身利 益和权益；同时提高了项目管理 和协调能力，减少了不必要的纠 工程变更流程图应用与效果
流程图在工程变更管理中的应用范围
梳理工程变更流程
流程图可以清晰地展示工程变更 的流程，包括各个环节和角色， 使参与者能够明确自己的职责和
操作规范。
监控工程变更过程
通过流程图，可以实时监控工程 变更的进展情况，及时发现和解 决变更过程中的问题，确保变更
的顺利进行。
优化工程变更决策
第二层
详细流程，按照实际工作的先后顺序 罗列所有步骤和活动
第四层
子流程，针对某个具体环节或任务的 详细描述
流程图编制步骤与方法
明确目标和范围
明确工程变更的目的和涉及 的范围，为流程图的编制提
供基础和依据。
收集流程信息
收集与工程变更相关的所有 流程信息，包括现有的流程
、制度、规范等。
分析现有流程
对现有的流程进行分析和梳理，找出存在 的问题和瓶颈。
设计新流程
根据分析结果，设计新的工程变更流程， 确定各个步骤和活动的顺序、逻辑关系和 具体要求。
制定操作规范
针对每个步骤和活动，制定具体的操作规 范和标准，明确执行人员的工作要求和标 准。
审核与修改
组织相关人员对流程图进行审核和修改， 确保流程图的科学性、合理性和可操作性 。
03
工程变更流程图编制实例
工程变更流程图课件
$number {01}
目录
• 工程变更流程图概述 • 工程变更流程图核心要素 • 工程变更流程图编制实例 • 工程变更流程图应用与效果 • 工程变更流程图总结与展望 • 工程变更流程图案例分析
工程 设计 变更 流程
工程设计变更流程工程设计变更是指在已经批准的工程设计过程中，由于项目的特定要求、安全、可行性、经济等多种因素的影响，建筑、结构、设备及管线等方面的设计内容需要进行修改、增加或减少，以满足工程建设需求的一种变更处理方式。
一、工程设计变更申请1.1 申请人应将工程设计变更申请书提交到项目单位负责人处，并附上设计变更的理由和依据等相关资料；1.2 项目单位负责人对变更申请进行初步审查，并组织技术人员进行技术评估，向申请人反馈审核结果。
二、工程设计变更评审2.1 评审人员应根据变更申请资料进行现场评估和讨论，并提出评审意见和建议；2.2 项目单位负责人应组织技术人员进行技术论证，如有需要可以向相关专家咨询建议；2.3 评审人员应及时制定评审报告，明确变更项、原因及工程建设的可行性及安全性，提出变更条件、技术指导等建议。
三、工程设计变更审核3.1 项目单位负责人应对评审报告进行审核，如果符合变更要求和条件，审核通过并签署批准文件；3.2 如果变更内容较大或者对原设计存在重大影响，需报请上级主管部门审核批准；3.3 审核通过后，应及时通知设计单位进行变更设计，并按照变更要求重新编制相关资料。
四、工程设计变更执行4.1 设计单位应按照审批文件要求，重新编制设计方案和施工图纸，并进行审核和签字确认；4.2 工程建设单位按照变更设计方案进行施工，确保工程质量。
五、工程设计变更评估5.1 工程竣工后，应组织专业技术人员对设计变更的实施效果进行评估；5.2 如评估结果存在问题，应及时制定改进措施，并通知项目单位负责人，重新进行调整。
六、工程设计变更记录6.1 工程设计变更过程应记录完整的文件和资料，并分类归档；6.2 工程设计变更评估、调整和改进措施应及时纳入相关管理文件和标准，保证设计的可持续性和可靠性。
ISO9001工程变更ECN控制程序(含流程图)
工程变更（ECR/ECN）控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为使工程变更能完全符合客户及生产单位之需求,且使各单位能在最短的时间内获得正确的变更信息,达到文件规范化管理，特拟定本程序。
2.0范围文件适用于公司有关生产变更、原材料变更、设计变更时的所有业务的控制管理。
3.0定义与术语a.ECR: Engineering Change Request工程变更申请(业务通知单、联络单、邮件等方式)；b.ECN: Engineering Change Notification 工程变更通知单。
4.0职责a.相关单位﹕ECN的申请与确认, 并依研发部发布的ECN内容配合相关工作的实施与落实。
b.研发部﹕工程变更的审查、执行、验证、ECN核发及相关技术文件的修订。
c.管理部：对变更产品性能检验测试。
d.业务部：接收客户变更信息和向客户传递变更信息。
5.0作业流程5.1ECR提出a.集团业务或内销业务在接获客户质量改善要求时，或有必要降低成本时，由业务部门提出ECN。
b.采购单位遇零件交期、价格或其他因素须作工程变更时，由采购部门提出ECN。
c.品管在各项检验过程中发现质量有变异，并经制程能力分析确认后需工程变更时，或管控测量测试方式不便，确认可变更规格或方法的，由品管部门提出ECN。
d.生产单位于制造过程中，有作业性改善意见或统计分析确认后发现质量有变异时，得由生产部门提出ECN。
e.研发部在做各项实验验证、模拟分析、安全考虑、成本分析时，若判定需作工程变更时，由研发部提出ECN。
f.微小变更，如图面/BOM修正，标注更改，料号更改/修正，标签变更等，对产品性能，外观无影响，经研发部经理确认可以不需经ECN程序的，可由研发部直接下发ECN执行变更。
g.各部门作业时发现产品功能、制程条件、包装方式等不能满足需求时等，应先向所属单位经理反映此一状况；该部门经理应先判断、过滤后再书面向工程部门提出工程变更需求申请。
工程变更审批流程图
⼯程变更审批流程图附件 1：⼯程变更审批流程图3 个确⽴变更依据⼯作⽇建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改10 个通知或图纸、承包⼈编制申请报告、监理审核、建设⼯作⽇管理单位（如有）审核）⼀类变更⼆类变更三类变更技术经济论证6 个建设业主单位与建设否⼯作⽇业主的主管单位是否建设业主单位与建设否为同⼀单位业主的主管单位是否是为同⼀单位报建设业主的主 3 个管单位审核⼯作⽇是报建设业主的主 3 个管单位审核⼯作⽇报分管本单位的开发区（区）领导审批3个⼯作⽇1 个备案⼯作⽇签订补充合同说明：建设业主单位与主管单位为同⼀单位的，⼆类变更经建设业主单位审批完成后，即可签订补充合同，⼀类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。
审批环节时限⾮审批环节附件 2：建设业主单位⼯程变更审批表变更编号：合同名称 /⼦项合同名称变更依据建设业主单位建设项⽬主管单位变更类型□Ⅰ类；□Ⅱ类；□Ⅲ类可否独⽴实施经办⼈初审意见（按照项⽬实际情况填写具体内容及需要说明的其他事项）：1、变更原因及主要内容：。
2、变更初审⾦额：变更增加元，变更减少元；变更净增加 / 减少元，单项变更⽐例%，累计变更⽐例%。
3、项⽬ / ⼦项⽬概算情况：概算批复⾦额元，各项 / 各⼦项合同与已审批的⼯程变更⾦额合计元，已 / 未超概算。
4 、附件资料：（ 1 ）变更依据（依据名称及⽂号）；（2）变更更改通知、变更设计图纸；（3）变更申请报告、变更⼯程量清单及预算；（ 4 ）监理、建设管理单位审核意见；（5）招投标⽂件、合同⽂件（按实际情况增减附件资料内容，⽆附件资料则填“⽆附件”）5、其它意见：（⽆其它意见则删除本项）经办：⽇期：处（科）室审核意见（签字）：单位分管领导意见（签字）：单位主要领导意见（签字）：备注：说明：建设业主单位与主管单位为同⼀单位的，⼆类变更按此表完成审批后即可签订补充合同。
建设项⽬Ⅰ类、Ⅱ类⼯程变更审批表合同名称 /⼦项合同名称建设业主单位建设项⽬主管单位合同 /⼦项合同价变更类别□Ⅰ类；□Ⅱ类；变更⾦额净增（减）⾦额是否需调概可否独⽴实施变更原因及内容：建设业主单位意见：签字：（注：加盖公章）年⽉⽇建设业主的主管单位意见：签字：（注：加盖公章）年⽉⽇区分管领导意见：签字：年⽉⽇说明：建设业主单位与主管单位为同⼀单位的，⼆类变更不需填写此表格，⼀类变更只需在“建设业主的主关于抄送 xxx 项⽬⼯程变更审批结果的函建设和交通局：我局现有 xxx 项⽬（详见附件），已按《⼴州南沙统筹投资建设项⽬⼯程变更管理办法》规定完成审批，现将审批结果抄送贵局备案。
设计变更管理程序
设计改正管理程序（一）设计改正的原则设计改正是指合同文件中设计图纸或技术规范因为不适应工程实质状况的要求而一定进行的改动。
设计改正应依照以下基根源则：（1）施工图设计图纸有错误、遗漏者；（2）施工中发现地质条件与设计图纸不符，工程不改正不可以保证其质量者；（3）施工中环境条件发生变化，不改正不可以发挥工程效能者（如涵洞地点、标高等）；（4）能保持原设计标准，可降低投资或节俭用地；（5）保持原设计标准，不增添投资或投资增添不多，能解决特别技术问题或对加速进度、便于施工、成效显然等；（6）因为水利、工矿、文物、环保等方面的要素，一定改正原设计方案；（7）在不增添投资的状况下，便于采纳已由技术管理部门判定的新技术、新资料、新工艺、新设备，有益于提升工程质量标准，提升工效和促使技术进步；（8）不增添投资或投资增添不多，有益于改良行车条件，或节俭工程的维修花费，或便于往后工程改造和扩建者；（9）其余特别状况需要进行工程改正的；（10）以上状况造成改正设计，如波及花费调整，按工程改正的范围中规定执行。
假如因为承包人的责任造成的或承包人为方便施工而提出的改正，所增添的花费由承包人肩负。
（二）设计改正的主要种类1、撤消合同中任何一项工作，但被撤消的工作不可以转由发包人或其余人实行，因为承包人造成的违约除外；2、改变合同中任何一项工作的质量或其余特征；3、改变合同工程的基线、标高、地点或尺寸；4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已赞同的施工工艺或次序；5、为达成工程需要追加的额外工作；6、增添或减少本合同中的任何工程的数目。
（三）设计改正管理分类设计改正分为重要设计改正、较大设计改正和一般设计改正。
1、有以下情况之一的属于重要设计改正：（1）连续长度 10 公里以上的路线方案调整的；（2）特大桥的数目或构造型式发生变化的；（3）专长地道的数目或通风方案发生变化的；（4）互通式立交的数目发生变化的；（5）收费方式及站点地点、规模发生变化的；（6）超出初步设计赞同概算的。
设计变更管理程序
设计变更管理程序设计变更的原则设计变更是指合同文件中设计图纸或者技术规范由于不适应工程实际情况的要求而必须进行的变动。
设计变更应遵循以下基本原则：(1) 施工图设计图纸有错误、遗漏者；(2) 施工中发现地质条件与设计图纸不符，工程不变更不能保证其质量者；(3) 施工中环境条件发生变化，不变更不能发挥工程效能者(如涵洞位置、标高等)；(4) 能保持原设计标准，可降低投资或者节省用地；(5) 保持原设计标准，不增加投资或者投资增加不多，能解决特殊技术问题或者对加快进度、便于施工、效果明显等；(6) 由于水利、工矿、文物、环保等方面的因素，必须变更原设计方案；(7) 在不增加投资的情况下，便于采用已由技术管理部门鉴定的新技术、新材料、新工艺、新设备，有利于提高工程质量标准，提高工效和促进技术进步；(8) 不增加投资或者投资增加不多，有利于改善行车条件，或者节省工程的维修费用，或者便于日后工程改造和扩建者；(9) 其它特殊情况需要进行工程变更的；(10)以上情况造成变更设计，如涉及费用调整，按工程变更的范围中规定执行。
如果由于承包人的责任造成的或者承包人为方便施工而提出的变更，所增加的费用由承包人承担。
设计变更的主要类型1、取销合同中任何一项工作，但被取销的工作不能转由发包人或者其他人实施，由于承包人造成的违约除外；2、改变合同中任何一项工作的质量或者其他特性；3、改变合同工程的基线、标高、位置或者尺寸；4、改变合同中任何一项工作的施工时偶尔改变已批准的施工工艺或者顺序；5、为完成工程需要追加的额外工作；6、增加或者减少本合同中的任何工程的数量。
设计变更管理分类设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和普通设计变更。
1、有下列情形之一的属于重大设计变更：(1)连续长度 10 公里以上的路线方案调整的；(2)特大桥的数量或者结构型式发生变化的；(3)特长隧道的数量或者通风方案发生变化的；(4)互通式立交的数量发生变化的；(5)收费方式及站点位置、规模发生变化的；(6)超过初步设计批准概算的。
工程变更管理及蓝图流程
研发院填写ECR; 工程部负责完成相关部门会签; 工程部制作ECN;
部门经理批准;
品质部审核; 文控编号受控发放;
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义 SAP知识培训讲义
ECR填写说明
一、“变更明线说明”栏 a>要体现变更前的物料号及其描述、规 格、品牌等资讯； b>要体现变更后的物料号及其描述、规 格、品牌等资讯； c>信息说明应尽量准确、明细。
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义ห้องสมุดไป่ตู้SAP知识培训讲义
SAP系统中ECN的操作TCODE
• • • • CC01 CC02 CC03 CC07 创 建 更 改 显 示 信息系统（更改记录显示）
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义 SAP知识培训讲义
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义 SAP知识培训讲义
ECN填写说明
四、“需重工处理的”在制品“及”库存品 “清单为：”栏 工程部根据ECR中计划部写明的需重工处 理的“在制品”及“库存品”清单内容，抄 写在ECN中。 五、“备注（库存或其它事宜）”栏 说明ECN的更改所涉及到的其它事项。
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义 SAP知识培训讲义
ECR填写说明
七、工厂文控 a>ECN的编号统一由工厂文控编写; b>工厂文控在发放ECR电子档时(需打上 签名),随同ECN只发送给主送部门的执行人 员及部门负责人.
COSHIP ELECTRONICS 知识培训讲义 SAP知识培训讲义
ECN填写说明
一、“申请变更部门”栏 只勾选申请变更的部门。 二、“ECN变更明细”栏 a>将ECR中的”变更明细说明”内容全部 抄录于其中; b>相关需更改的BOM料号及订单号、项目。
设计变更管理流程(定稿版)
设计变更管理流程
某某流程指引手册
1. 流程目的
1.1. 规范设计变更管理流程，提高办理效率。
明确设计变更管理的责任人及责任人权限。
2. 适用范围
2.1. 所有住宅类开发项目。
3. 术语/定义
3.1. 重大设计变更：
A. 对使用功能、户型结构、建筑外立面、设计标准和质量标准有影响的更改
B. 销售许可证取得后涉及销售承诺的交楼标准和法律责任的更改
C. 导致工期延误，影响一级节点计划的更改
D. 单次更改（指对应于其承包合同）经成本测算可能产生的变化±20万元及以上 3.2. 一般设计变更：
E. 5万元＜成本变化（±）≤20万元
F. 成本变化（±）≤5万元 4. 表单模板
4.1. 《设计变更审批表》 4.2. 《设计变更单》 4.3. 《变更签证台账》
某某流程指引手册
某
某流程指引手册
6. 程序
某某流程指引手
册
某某流程指引手
册
某某流程指引手
册
某某流程指引手册。
超经典的工程变更流程图
项目
时间 （或周
输出资料 （或稽查、确认项目）
1、ECO（客户要求变更时） 2、ECR（供应商提出变更时） 3、ECR（内部需求变更时）
跟进人员 （稽查人员）
1、工程变更评估小组 2、工程变更管制编号
变更内部提出单位
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
检查频率 （或时机）
备注
变更可行性与风险评估 适宜时可辅以PFMEA （工艺主导，视具体变更内容，协同品质、设计、制造、采购、PMC等相关部门进行）
项目与品质应评审作业指导与检验指导类文件是否受变更的影响，当其受影响时，应提出作业指导与检 项目
验指导类文件的修订
品质
1、《工程变更评估表》
项目
费用评估
（必要时）
工程变更等级确定
第
二
客户沟通（EC内容、 费用、等级）
阶
段 NO
YES
：
是否同意？
工
程
变
更
受影响模具的更新
有
效
性
验
证
阶
段
召开工程变更说明 会、量试需求说明
业务 采购 项目
1、《工程变更评估表》
变更内部提出单位
1、沟通后结果
项目
受影响物料统计， 及处置方式检讨
1）当确定变更可行时，应将变更执行信息传递至PMC，由PMC主导，对受变更影响的物料进行统计，应
充分包括所有在库、在制、在途的物料、半成品、成品
PMC
2）由PMC主导，检讨受影响物料的处置方式，以作为正式EC切换时，指导受影响物料的处理
品质 项目
1）制程检验记录 2）变更实施追溯信息 3）《工程变更追踪表》
项目
变更管理流程图
提出变更
119
变更管理流程图
权责单位
顾客工程变更
内部工程变更
供应商工程变更
销售部接受反馈 更改部门提出建议
采购部接受反馈
技术部组织评审
否 可行性
是 更改技术文件及重
新提交PAP
否 批准
是 订单发出\交期控制
更改文件并进 行生产准备
样品生产
顾客、供 应商、技
术部
技术部
技术、生 产、质检 、销售、
变更批准
变更申请单
生产准备以及文件变更
按照样品生产程序要求进行 样品生产
按照变更要求进行内部或者 客户批准
PPAP报告
采购部
技术部、 质检部
销售、采 购、生产
部
生产、质 量、技术
部
生产部
顾客批准/
否
内部批准
是
批量生产
客户、质 检部
生产部
120
121
变更管理流程图
实施项目
使用表单
由客户、供方或内部提出变 更到接收部门
变更通知单
技术部组织内部进行评审并 形成记录
评审记录
小组成员评审后进行可行性 确认
确认变更所需要更新的文件 及PPAP要求确认
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I 类变更
II 类变更
是 否
是 否
提出变更 监理审核意见 是否涉及合同 造价的调整 由设计单位提出若干方案并附相应估算
单项是否
大于100万由领导小组组长召集专题会议确
定变更方案及实施方案，形成会议
纪要。
由安置办召集专题会议确定变更方案，形成会议纪要。
由设计单位出设计变更通
知单并附预算。
设计变更内部审批 （设计施工总承包单位、设
计咨询、造价咨询、监理） 业主事项呈批
（安置办） 签订补充协议 由设计单位出设计变更通知单。
设计变更内部审批 （设计施工总承包单位、设 计咨询、监理）
业主事项呈批 （（安置办）） 监理签发“变更令”
总承包单位实施。