B／C类供应商评鉴表

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供应商评鉴表

供应商名称:
供应物料: 评审日期:采购评鉴结果:
评鉴人:工程评鉴结果:
评鉴人:品管评鉴结果:
评鉴人:核准:采购工程品管1
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3
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5
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18
19备注:1)评鉴人员依供应商提供之资料、数据进行评分作业，作为书面评鉴.
2)评鉴项目1--5项由采购评鉴,6-9项由工程评鉴,其余项由品管评鉴.
3)总评分为评鉴部门评鉴累计总分之和.生产设备的维修和保养状况(4分)质量体系和环境管理体系建立状况(8分)员工培训状况(4分)品质架构和品质控制流程是否完善(5分)品质目标及目标达成状况(5分)是否有完整的检验标准和作业指导书(8分)量测工具和测试仪器管理状况(5分)品质异常处理和控制能力(5分)环保和非环保区分和隔离状况(5分)部门评审累计总分:
品质记录是否完整(5分)
供应商评鉴表
评鉴部门评审项目NO.
生产技术能力含量(8分)管理权责划分状况(4分)总评分:
评鉴鉴定:□合格 □不合格
公司经营状况(5分)员工总体素质状况(4分)价格(5分)交期达成能力(8分)生产和检测设备配置状况(4分)评鉴细节
服务态度(4分)退货补货状况(4分)。

供应商体系审核表

管理评审是否保持记录管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、改进的建议管理评审的输出是否包括质量管理体系过程的有效性的改进、产品的改进及资源需求是否保证客户信息在工厂内部适当沟通是否有一个体系识别所有影响产品质量的员工的培训需求是否有一个体系能确认员工是否胜任其工作作业员是否清楚本制程的安全质控点所有上岗人员是否有经过上岗资格认证是否规定了那些影响产品、材料、服务质量的人员的权限、职责和相互关系。质量目标是否可测量，并分解到各部门，有一持续改善流程存在是否保持正确的培训记录
管理职责
该项得分百分比: [ 该项得分: [
0% 0
] ] 该项总分: [ 15 ]
评鉴类别
得分
备注
A类 B类 C类 Yes=1 No=0 N/A=X
是否任命了一名管理代表,他拥有保证执行和保持质量体系之责任和职权是否有证据证明改善流程正被有效实施并管理
是否在适当的时间间隔对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,例如质量体系是否满足客户要求
v v v v v
v v V V V
v v V v V
得分
备注
7:
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.24 7.25 7.26 7.27
客户样品是否进行明确的标示并妥善保存客户样品的有效期是否列入管制LIST 量产前是否将产品与认可样品进行比较并达到要求是否有一程序来控制和验证产品，以确保能保证满足所有要求是否有做FMEA分析是否有识别每项设计和开发活动责任的计划计划是否随设计进展而更新是否进行与产品有关的要求的评审是否对客户样品进行管制是否要求零件供应商送样，并进行测试、承认，确认其符合产品规格是否对研发文件及执行标准进行管制设计和验证工作是否计划好并分配给有资格的人员对于设计变更，是否有识别、评审、批准的书面化程序在量产前，是否有检验产品符合设计规格的要求<如设计评审/确认> 是否有适当的文件化和维持设计评审的记录

供应商(质量管理系统)评鉴表

供应商（质量管理系统）评鉴表
序号
评鉴内容
评分
备注（评审说明）
5
4
3
2
0
1
是否按标准要求建立文件化的品质系统文件
2
程序文件中是否规定从使用现场撤除作废的文件和图纸
3
是否在内部指令、质量计划或工作计划中充分规定工作要求
4
品质政策/目标/承诺是否符合组织的实际情况，且体现以客户为中心
5
单位权责人员是否有明确的职责范围
13
是否对物料的储存期有明确规定且严加执行
14
公司是否有内部审核计划和执行审核，有无记录
15
对所有机器、设备有无符合规定的管理文件，是否有点检，有无记录
16
量测治具有无校验规定，是否有校验资格的人员校验
17
对关键工序有无文件规定，有无编制作业指导书，有无保存该工序的记录
18
有无SIP、SOP，是否适合
6
工、治具和设备是否有未经批准使用或没有保养计划
7
是否有年月度培训计划，是否有效执行，有无培训记录
8
对客户的要求是否有形成文件并知会相关部门
9
签定合同前，是否进行评审，以确定承接能力，有无记录
10是否有Leabharlann 用统计技术对质量目标的达成状况进行统计
11
对运输方法/设备和要求有无适当的规定
12
对各站位的产品、检验状态有无明确标示且加以区分
19
所有生产程序是否按SOP作业
20
有无正式的文件制度处理材料短缺和加工中损坏的物料
21
对客诉的处理是否有程序明确规定，有无品质履历记录
22
是否对拒收或返工的物料作记录和加以控制

原料供应商现场审核表

11 2供水设施生产设施地面与排水天花板1.生产车间应依生产作业流程，有序而整齐的配置。

生产过程生产车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑 -或③食品级不锈钢顶棚墙壁与门窗1331 3 3包装车间查：洗手步骤及现场实施情况13•鞋底消毒设备（或换鞋设备）要求 ① 一般食品工厂要求员工进入生产、包装车间需换工作鞋② 即食性成品工厂制造车间入口必须有泡鞋池供清洗消毒鞋底；消毒剂需要定期更换，若使用氯化合物消毒剂，其有效游离余氯浓度应经常保持在200ppm 以上；需保持干燥之作业场所则必须设置换鞋设施。

查：现场设施*14.在适当且方便之地点设独立男女分开更衣室。

生产车间入口包装车间入口查：现场设施15.更衣室设施要求：储物柜、紫外线灯管或臭氧（各1分）;保持清洁查：现场设施*16.食品制造用水应符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消毒设备。

17.不与食品接触非饮用水（如冷却水、污水或废水等）之管路系统与食品制造用水之管路系统，应以颜色明显区分，并以完全分离1 之管路输送，不得有逆流或相互交接现象。

18. 地下水源应与污染源（化粪池、废弃物堆置场等）保持15米以上之距离，以防污染。

2. 生产车间应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料等。

（生产、包装、各1分）2杳：各功能作业区现场3. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、树脂等。

4•地面应平坦光滑、不得有破损，有适当的排水斜度、不易积水,地面与墙面连接处，有适当弧度，不得存在卫生死角。

5. 现场的排水系统应有适当的过滤设施、止逆设施、防臭设施（防水弯、水封等）6•生产作业区现场屋顶应易清扫、可防止灰尘储积，减少结露或成片剥落等情形发生，包装车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑-或③食品级不锈钢顶棚 7•天花板应保持干净，且没有破损;8. 蒸汽、水等配管不得设于食品暴露之直接上空，否则应有能防止尘埃及凝结水等掉落之装置或设施。

供应商评价表

说明：
7、服务情况好 □ 不好 □
说明：
结论
1、合格供应商 □ 建议列入合格供应商名录 □
2、不合格供应商 □ 暂不列入合格供应商名录 □
评价人
姓名：职务：日期：
审批
姓名：职务：日期：
备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告,其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产流通许可证生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品,否则不得列为合格供应商;
供应商评价表模板
供应商名称
联系人
地址
联系
产Байду номын сангаас名称
采购物资分类
A类□ B 类 □
评
价
内
容
1、年检有效的营业执照有 □ 没有 □
2、有效期内生产流通许可证有 □ 没有 □
3、近期监督抽查或第三方检测报告有 □ 没有 □
4、样品评价合格 □ 不合格 □
说明：
5、质量稳定性好 □ 不好 □
说明：
6、交付及时性好 □ 不好 □