ISO9000质量管理记录表格(全套)
ISO9000质量管理记录表格全套DOC
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
主管
会计
复核
实物负责人
制表
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—25
质量记录表格清单
序号
质量记录名称
记录编码
对应文
件编码
版号
保存
期限
保存部
门／人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—26
内部质量体系审核计划
组织单位：编号：
原因分析：
改进意见：
单位负责人：
年月日
是否需要实施纠正措施／预防措施：
单位负责人：
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
内审首、末次会议签到表
编号：
会议地点：日期：
身份
姓名
工作单位
审
核
组
被
审
核
单
位
姓名
单位／职务
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—34
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—3
合同评审记录
合同(项目)名称
主持人
时间
部门
人员
评
审
记
录
评审结论
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—4
文件发改登记表
ISO9000质量管理体系全套表格
文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
ISO9000质量管理记录表格全套DOC
数量
管理部门
净值
处
理
原
因
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
数量
验证项目
总
数
验汪
工具
不合
格品
(墙号)
拘品
供应
商
验证
人
部门
主管
意见
验证
日期
外观
性能
规格
其他
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
培训计划
时间
培训内容
参加部门
培训要求
培训目的
参加人员
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—35
培训课程申请表
申请部门
申请人代表
时间
要
求
培
训
课
程
培训
目的
师资
要求
审批人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—36
培训课程申请表
部门培训
日期
培训主持人
培训地点
培训内容：
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—38
月检汇总表
涉及要求
及条款号
检查内容
精品ISO9000质量管理记录表格(全套)(DOC47页)
备注：
审批人：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—13
合格供应商名录
供应商
编号
供应商
名称
所供
物品
评审结果
负责人
签名
备注
优秀
良好
合格
审批人：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—14
供应商考核表
序号
供应商名
产品类别
考评结果
备注
考评人
日期
审批人
日期
文件名
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位：第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制：审批：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号：
质量管理记晕表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—15
物品库存检查表
物品名称：
序号
日期
入库
出库
结存
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
文件名
质量管理记录表格
ISO9000质量管理记录表格(全套)【范本模板】
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38-17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38-18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修人员
设备责任人
设备名称
统一编号
设备故障原因：
维修过程及安全措施：
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
（元）
交货
期
批准
数量
单价
（元）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
电话／传真
采购产品
生产产品类别
供应商综合情况：
评估意见:
ZLAL013
页码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位：编号：
不合格编号
严重A／
轻微B／
不合格报
告提出日期
要求纠正措施完成日期
验证通过日期
验证人
备注
专题资料（2021-2022年）ISO9000质量管理记录表格全套DOC47页
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
主管
会计
复核
实物负责人
制表
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—25
质量记录表格清单
序号
质量记录名称
记录编码
对应文
件编码
版号
保存
期限
保存部
门／人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—26
内部质量体系审核计划
组织单位：编号：
被审核单位名称
X X X X年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
批准：拟制：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—27
内部质量体系审核实施计划
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组长：
审核组成员：
审核日期：
审核日程安排：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—28
培训效果：
签到权
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLA凹23
页码
38—37
顾客满意率计算表
收缴表格共：张
满意：项
基本满意：项
不满意：项
总项共：项
客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％
单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％
ISO9000质量管理记录表格(全套)
ISO9000质量管理记录表格(全套)文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—2管理评审报告评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人文件名质量管理记景表格电子文件编码ZLAL013 页码38—3合同评审记录合同(项目)名称主持人时间部门人员评审记录评审结论记录人批准人文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—4文件发改登记表部门：分发号文件名称文件编号版本修改状态总页敷接收部门收丈签名收文日期回收签名页码修改编号文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—5外来文件清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—6文件发放范围清单文件和资料发放部门序号编码名称记录：审批：质量管理记录表格文件名电子文件编码ZLAL013 页码38—7文件借阅登记表序号借阅日期文件编号文件名称所在单位领导签批办公室主任签批领用人签字归还时间备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—8质量记录控制一览表单位：第页共页序号质量记录名称保存年限备注拟制：审批：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—9新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完成时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述业务主管意见年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—10现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位：改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—11物品购置申请单序号品名规格计划数量单价(元)交货期批准数量单价(元)备注1 2 3 4 5 6 7 89合计领导批示部门意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—12供应商调查评估表公司名称联系人公司地址电话／传真采购产品生产产品类别供应商综合情况：评估意见：结论：备注：审批人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—13合格供应商名录供应商编号供应商名称所供物品评审结果负责人签名备注优秀良好合格审批人：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—14供应商考核表序号供应商名产品类别考评结果备注考评人日期审批人日期文件名质量管理记晕表格电子文件编码ZLAL013 页码38—15物品库存检查表物品名称：序号日期入库出库结存备注1 23 4 5 6 7 8 9 10121314文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—16周工作计划表部门(科／室) 编排日期：日期工作内容工作要求参加人员工作结果备注星期一月日二月日星期三月日星期四星期五月日六月日星期日月日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—17设备仪器保养记录编号设备仪器名称保养内容保养人时间文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—18设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—19设备仪器台账设备编号设备名称进货日期厂家名称联系人联系电话联系地址文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—20 固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数量管理部门净值处理原因财务部门意见单位领导意见文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—21物晶验证单序 号 物品 名称采购 日期 规 格 验证 数量 验 证项 目总 数 验汪 工具 不合 格品 (墙号)拘品 供应 商验证 人 部门主管 意见验证日期外观 性能 规格 其他文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 页码38—22周检表部门：检查项目检查结果纠正措施处理结果备注计划完成情况质量情况检查人签名：审核人签名：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—23物品领用申请表物品名称编号数量领用人备注部门审批：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—24盘点表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量备注合计主管会计复核实物负责人制表文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—25质量记录表格清单序号质量记录名称记录编码对应文件编码版号保存期限保存部门／人备注文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—26内部质量体系审核计划组织单位：编号：单位名称1 2 3 4 5 6 7 8 911112批准：拟制：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—27内部质量体系审核实施计划审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：审核组成员：审核日程安排：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—28内部质量体系审核检查表编号：要素文件编号／条款号检查内容与方法记录结果审核组长：审核员：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZULLm3 页码38—29内部质量体系审核报告编号：被审核单位：审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核组员：审核综述：(可附页)审批：拟制：日期：日期：文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号：被审核单位审核员审核组长审核日期要求纠正措施完成时间责任单位。
ISO9000质量管理记录表格(全套)(DOC)
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
主管
会计
复核
实物负责人
制表
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—25
质量记录表格清单
序号
质量记录名称
记录编码
对应文
件编码
版号
保存
期限
保存部
门／人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—26
内部质量体系审核计划
组织单位：编号：
ZLAL013
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
记录：审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—7
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文件
编号
项目名称：
项目编号：
立项时间：
完成时间：
项目性质：
运行日期：
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—10
现有产品功能改进项目报告书
ISO9000质量管理记录表格全套
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修人员
设备责任人
设备名称
统一编号
设备故障原因：
维修过程及安全措施：
38—22
周检表
部门：
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
备注
计划完成情况
质量情况
检查人签名：审核人签名：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
物品领用申请表
物品名称
编号
数量
领用人
备注
部门审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—24
盘点表
时间：
编号
品名
规格
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位：第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制：审批：
日期：日期：
文件名
ISO9000质量管理记录表格(全套)
电子文件编码ZLAL013管理评审计划评审时间评审报告编号评审U 的评审依据参加人员评审内容所需的文件和资料编制人日期批准人日期38—1电子文件编码ZLAL013管理评审报告评审时间38—2主持人评审内容:评审结论:出席人员签名:记录人审批人合同评审记录评审结论记录人批准人电子文件编码ZLAL013 页码38—4文件名质量管理记录表格文件发改登记表发文件名称文件编号修改状态1 页9接收部I'J收丈签名收文日期回收签名修改编号部门:文件名质量管理•记录表格电子文件编码ZLAL01338—5电子文件编码ZLAL013外来文件清单38—5电子文件编码 ZLAL01338—7文件名 质量管理记录表格文件借阅登记表号f l 阅E期件号文件名 称所在 单位 领导 签批办公 室主 任签 批领 用人签 字还1间备 注日期: 日期:拟制: 审批: 日期: 日期:文件名质量管理i己录表格电子文件编码ALZL023 38—9新产品设计和开发项目运行审批书编号:文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—10现有产品功能改进项目报告书编号:改进项目编号: 需求单位:主要需求需求单位负责人审批:电子文件编码 ZLAL01338—11文件名 质量管理i 己录表格物品购.置中请单序号品名格划 数 量J 丫 价（ 元）货批准数 量单 价 （ 元）备 注123456789合 计领 导 批示部I'J意见文件名质量管理i己录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—12供应商调查评估表公司名称联系人公司地址采购产品供应商综合情况:评估意见:结论:备注:电话/传真生产产品类审批人:文件名质量管理•记录表格电子文件编码ZLAL013 38—13合格供应商名录文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—14供应商考核表序号供应商名产品类別考评结果备注考评人日期审批人日期电子文件编码物品名称: 丿贡単己”埋I己浑•农梏ZLAL013物品库存检查表序号日期入库出库结存备注1234567891012131438—15文件名质量管理i己录表格电子文件编码ZLALU13 38—16部门（科/室）周工作计划表编排日期：日期工作内容丄作要求参加人员1:作结果备注星期月日星期月日星期月日星期四星期五月日星期A月日设备仪器保养记录文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—18设备仪器维修记录表维修日期维修人员设备责任人设备名称设备故障原因:维修过程及安全措施: 维修后鉴定结论:备注:统一编号核定审核人:设备仪器台账立件名电子文件编码质疑管F里记录表样固崔资产处理申请表固资编号ZLAL013固运资产需称规左使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数S 管理部门净值41a伏I' 见甸见38—20文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZLU23 38—21物晶验证单1品称购期证st验证项目汪具不合格品（墙号）品应证I'J管见证1期观能格他文件名质量管理I己录表格电子文件编码ALZL023 页码38—22部门:周检表检査项目检查结果纠正措施处理结果J r注汁划完成情况质量情况检査人签名: 审核人签名:电子文件编码ZLAL013 贝码38—23物品领用中请表电子文件编码ZLAL013 贝码38—23电子文件编码 ZLAL01338—24文件名 质量管理i 己录表格时间:盘点表牟 号名格位a价额保质期质备 注1 1 11-管厶tl-核实物负责人制 表质量记录表格清单文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 页码38—26文件名质量管理记录表格内部质量体系审核计划日期:编号: 批准:拟制:组织单位:日期:内部质量体系审核实施计划文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—28内部质量体系审核检查表编号:内部质量体系审核报告编号:日日文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013页码38—30内部质量体系审核不合格报告编号:责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口不符合标准/程序:不符合原丙分析:纠正措施:纠正描施的验证:被审核 单位 日期审核 单位负责人:年 月曰审 核员审核组要求纠正措施完成时间审核员: 年月曰电子又件编码ZLAL01338—31文件名质量管理i己录表格内部质量体系审核纠正措施跟踪表不合格编号严重A/轻微B/不合格报告提出日期要求纠正措施完成日期螫证通过日期验证人备注被审核单位：编号:文件名质量管理记录表格电子文件编码ALZL023 38—32纠正和预防措施建议书编号:发送单收到单发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析:改进意见:单位负责人:年月曰是否需要实施纠正措施/预防措施:单位负责人:年月曰文件名质量管理I己录表格文件名质量管理I己录表格电子文件编码ZLAL013 38—23内审首.末次会议签到表编号:身份姓名工作单位姓名单位/职务会议地点: 日期:文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—34文件名质量管理记录表格培训计划文件名质量管理记录表格电子文件编码ZLAL013 38—35培训课程申请表电子文件编码ZLAL013 38—36培训课程申请表部门培日期培训主培训地点持人培训内容:培训效果:签到权。
ISO9000质量管理记录表格(DOC47页)
统一编号
设备故障原因：
维修过程及安全措施：
维修后鉴定结论：
备注：
核定审核人：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系人
联系
电话
联系
地址
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—20
固定资产处理申请表固资编号
收到单位
发送日期
事实描述：类型：口不合格口潜在问题
原因分析：
改进意见：
单位负责人：
年月日
是否需要实施纠正措施／预防措施：
单位负责人：
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
内审首、末次会议签到表
编号：
会议地点：日期：
身份
姓名
工作单位
审
核
组
被
审
核
单
位
姓名
单位／职务
文件名
质量管理记录表格
日期
回收
签名
页
码
修改
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
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项目编号：
立项时间：
完成时间：
项目性质：
运行日期：
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号：
需求单位：
改进项目编号：
主要需求
需求单位负责人审批：
年月日
文件名
质量管理记录表格
被审核单位名称
X X X X年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
批准：拟制：
日期：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—27
内部质量体系审核实施计划
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组长：
审核组成员：
审核日期：
审核日程安排：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—28
已提折旧
数量
管理部门
净值
处
理
原
因
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
数量
验证项目
总
数
验汪
工具
不合
格品
(墙号)
拘品
供应
商
验证
人
部门
主管
意见
验证
日期
外观
性能
规格
其他
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
ZLAL013
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
记录： 审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—7
文件借阅登记表
序号
借阅
日期
文件
编号
单位
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
主管
会计
复核
实物负责人
制表
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—25
质量记录表格清单
序号
质量记录名称
记录编码
对应文
件编码
版号
保存
期限
保存部
门／人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—26
内部质量体系审核计划
组织单位：编号：
结论：
备注：
审批人：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—13
合格供应商名录
供应商
编号
供应商
名称
所供
物品
评审结果
负责人
签名
备注
优秀
良好
合格
审批人：日期：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—14
供应商考核表
序号
供应商名
产品类别
考评结果
备注
考评人
日期
审批人
日期
文件名
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—3
合同评审记录
合同(项目)名称
主持人
时间
部门
人员
评
审
记
录
评审结论
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—4
文件发改登记表
部门：
分发
号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
页
码
修改
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
维修后鉴定结论：
备注：
核定审核人：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系人
联系
电话
联系
地址
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—20
固定资产处理申请表固资编号
固定资产名称
规定使用年限
原住
规格及型号
已经使用年限
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
电话／传真
采购产品
生产产品类别
供应商综合情况：
评估意见系审核纠正措施跟踪表
被审核单位：编号：
不合格编号
严重A／
轻微B／
不合格报
告提出日期
要求纠正措施完成日期
验证通过日期
验证人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—32
纠正和预防措施建议书
编号：
发送单位
收到单位
发送日期
事实描述：类型：口不合格口潜在问题
质量管理记晕表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—15
物品库存检查表
物品名称：
序号
日期
入库
出库
结存
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—16
周工作计划表
部门(科／室) 编排日期：
日期
工作内容
工作要求
参加人员
工作结果
备注
星期一
月日
星期二
月日
星期三
培训计划
时间
培训内容
参加部门
培训要求
培训目的
参加人员
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—35
培训课程申请表
申请部门
申请人代表
时间
要
求
培
训
课
程
培训
目的
师资
要求
审批人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—36
培训课程申请表
部门培训
日期
培训主持人
培训地点
培训内容：
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—38
月检汇总表
涉及要求
及条款号
检查内容
检查记录
检查结果
日期：年月日
雨滴穿石，不是靠蛮力，而是靠持之以恒。——拉蒂默
38—22
周检表
部门：
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
备注
计划完成情况
质量情况
检查人签名：审核人签名：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
物品领用申请表
物品名称
编号
数量
领用人
备注
部门审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—24
盘点表
时间：
编号
品名
规格
培训效果：
签到权
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLA凹23
页码
38—37
顾客满意率计算表
收缴表格共：张
满意：项
基本满意：项
不满意：项
总项共：项
客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％
单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％