仓库管理制度10
仓库管理制度及流程10篇
仓库管理制度及流程10篇仓库管理制度及流程篇1一、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应承担责任。
二、妥善保管好食堂所有的物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。
三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。
对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。
四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每月月末的盘点工作。
五、加强仓库的安全管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在安全隐患，如有应及时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并及时通知维修和加固。
同时做好闲杂人员不得入内的工作。
六、完善物品领用手续，严格控制、加强领用审核，避免造成浪费;加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境整洁有序。
七、妥善保管贵重物品，造成仓库物品丢失、短斤少两必须赔偿，严重的追究其责任，并予以辞退。
仓库管理制度及流程篇21、库房有专人负责，仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用通风设备通风，保持干燥。
2、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。
__变质、发霉生虫、搀杂搀假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品，未索证的食品不得验收入库。
4、食品按类别、品种等分架，隔墙、整齐离地摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
5、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏储存。
用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显的`标识并有温度显示装置。
库房管理规章制度精选10篇
库房管理规章制度精选10篇仓库管理制度篇一1、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货①各部门各单位的领货一般要求专人负责；②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
仓库员工管理制度 员工守则十准十不准(七篇)
仓库员工管理制度员工守则十准十不准(七篇)仓库员工管理制度员工守则十准十不准篇一1、员工必须清楚地了解本店的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍本店情况。
2、在接待本店内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用本店电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重本店形象，按照具体规定使用本店统一的名片、本店标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
1、员工应严格按照本店统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定上班时间早8：30午休12：00——13：00下班时间晚21：00迟到10分钟的将扣除30元，迟到30分钟的80元，迟到1小时的将扣150元3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为本店绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开本店。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写，经批准后方可休息。
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在本店内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用本店内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切本店内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
1、工资每月月底发放，每一个员工工资压后15天工资，辞职提前15天给老板或店长申请，同意后方可，如没有按照这样的要求我们将扣除半月的工资。
库房管理制度
库房管理制度库房管理制度范本（精选10篇） 现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度对社会经济、科学技术、⽂化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着⼗分重要的作⽤。
到底应如何拟定制度呢？下⾯是⼩编收集整理的库房管理制度范本（精选10篇），希望对⼤家有所帮助。
库房管理制度篇1 1、⾮本岗⼯作⼈员不得随意进⼊仓库。
2、仓库内严禁吸烟，严禁携带⽕种进⼊仓库。
3、按时到达⼯作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有⽆⽕患危险及可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。
4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满⾜各个使⽤部门的需求。
5、打扫仓库周围环境卫⽣，保持消防通道畅顺，保持环境卫⽣。
6、仓库所存物品摆放必须分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。
7、常⽤物品存量必需按照最⾼、最低存量收货及补给，保证满⾜餐厅营业需要。
8、收货要按质按量验收，收货⼿续要清楚并尽快发给使⽤部门，如未能及时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，阻塞⾛⽕通道。
9、严格执⾏各项规章制度，熟悉货物，明确所负责保管物资的范围。
10、借、发物品⼿续要清楚，单据要放到指定位置，不能随处乱放。
11、认真填写“⼯作⽇报表”，“补给单”和“请购单”，并做好出单的电脑记录。
12、当天帐⽬当天清理，不得随便涂改帐⽬，帐⾯须与实物保持平衡。
13、每⽉定期进⾏物品盘查，核对所有数⽬。
14、检查当天⼯作，整理好当天的单据，及时交给记帐员。
15、下班前关好门窗，检查仓库⼀遍，保证没有燃烧物，关闭所有电器设备及照明⽤电等，锁好仓库门。
16、每⽉定期进⾏物品盘点，核对所有数⽬。
库房管理制度篇2 档案库房管理制度⽬的是确保档案的安全，最⼤限度地延长档案的寿命。
⼀、为了维护库房管理秩序，保证档案资料的完整与安全，⾮库房管理⼈员不得进⼊库房。
⼆、认真做好防⾼温⾼湿、防光、防盗、防霉、防⾍、防暑、防尘、防有害⽓体、防震、防雷击⼯作。
仓库管理制度（精选12篇）
仓库管理制度（精选12篇）仓库管理制度篇1一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档;《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货(正式)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货(非正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货(个人借用、返修)：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
仓库安全管理制度(精选10篇)
仓库安全管理制度仓库安全管理制度一、目的为保障仓库内物品、人员和设施的安全，规范管理流程，提高工作效率，降低仓库管理风险，特制定此制度。
二、范围本制度适用于公司所有仓库。
三、制度制定程序1. 确定制度起草组成员，由仓库主管负责组织制定。
2. 收集、整理相关法律法规及公司内部政策规定，根据实际情况对制定内容进行调整。
3. 团队讨论，确定各项制度的名称、范围、目的、内容、责任主体、执行程序、责任追究等。
4. 初稿制定完成后，进行内部审批，并征求仓库工作人员的意见和建议，修订制度。
5. 经许可后，办理制度颁发手续并实施。
四、制度内容1. 仓库内禁止吸烟。
仓库内不得存放易燃、易爆物品，严禁将危险品和易酸碱品直接放在地上。
2. 入库管理制度。
规定入库物品的分类、记录、存放、验收及出库手续，明确责任主体及追究责任的相关制度要求。
3. 出库管理制度。
规定出库物品的分类、记录、配送、签属及回收手续，确定相应的责任主体及追究责任的相关制度要求。
4. 盘点制度。
定期对仓库进行盘点，记录不同物品的实物数，核对系统数据，发现问题及时调整，并保证数据的准确性。
5. 仓库巡逻管理制度。
制定巡逻路线和时间，对盗窃、损毁及其他安全问题进行及时报告并采取相应措施，保证仓库的安全。
6. 存储环境管理制度。
对库房的温度、湿度、通风等环境因素进行控制，保证货物品质不变，防止湿、热等外部因素对货物的影响。
7. 政策规定制度。
仓库工作人员需全面了解、遵守公司内部政策规定，严格遵守国家法律法规，保证仓库的合法经营。
五、责任主体1. 仓库主管对仓库的安全性负责，对制度的实行、执行、监控等方面负责。
2. 仓管人员需要了解仓库安全管理制度，负责督促员工执行制度。
3. 仓库员工需要认真执行、遵守仓库安全管理制度。
4. 申报隐患的员工需得到妥善保护，所报告的情况必须属实。
六、执行程序1. 执行人需认真按照仓库安全管理制度的各项规定执行。
2. 对于未执行制度的行为进行口头警告、书面警告、罚款等处理。
仓库管理规章制度细则10篇
仓库管理规章制度细则10篇最新仓库管理规章制度细则（10篇）在社会发展不断提速的今天，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
下面是我整理的关于最新仓库管理规章制度细则的内容，欢迎阅读借鉴！最新仓库管理规章制度细则篇1一、公司仓库规划制度1、仓库规划仓库分配件库和成品库，配件库存放所有产品配件、工具及原材料。
成品库存放所有生产完毕待发的产成品。
2、库位的划分和标示仓库存放的物品，按照工具、标准件、安装配件、电器配件、塑料件、阀件、半成品、印刷品、包装物等类别分类放置及登记。
同时记录帐和卡。
二、进货入库管理制度1. 所有物资，不论购入的产品配件、原材料、工具，以及销货的退回，展示的收回，都应经过仓库管理员办理入库手续，方可入库。
2.仓管人员应将每项进库的产品，于当天下班之前祥加验收后，开具入库单并登记帐本，对于堆放在车间的原材料同时开出出库单。
凭此控制每件物品的使用和存放状态。
3.物资的验收，应依据有关的订购单、采购单、发货单或发票等相关的凭证所列的产品的品名、型号或规格办理验收，如发现规格、型号不符或破损等情况，应及时通知进货单位或人员进行处理。
4.因退货、试验、更换等情况而重新入库的物资，交回时应保持最新仓库管理规章制度细则篇2第一章仓库制度总则为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公司的具体情况，特制定本规定。
以达到高度运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。
保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务。
第二章仓库管理细则一．面辅料收货及入库制度；(1)所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。
新产品更应重视核对。
采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入系统。
(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
(3)需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。
仓库管理制度十条
仓库管理制度十条1. 仓库安全确保仓库设施和操作符合安全标准，防止火灾、爆炸、盗窃和其他安全事故的发生。
定期检查和维护仓库设备，并保证员工接受相关安全培训。
2. 入库管理制定入库管理规定，包括验收、登记和标识物品等流程。
对所有入库物品进行检查，并记录相关信息，以确保物品的准确性和完整性。
3. 出库管理建立出库管理制度，规定出库申请、审批和发货流程。
对出库物品进行核对和记录，确保出库的准确性和有效性。
4. 库存管理建立库存管理制度，采用科学的库存管理方法，包括定期盘点、库存记录和库存调整等。
确保库存数量和质量的准确性，避免过期和损坏物品的存放。
5. 缺货管理建立缺货管理机制，定期对库存进行分析，预测和及时补充缺货物品。
及时向上级报告，并采取措施加快补货流程，以保证供应的及时性和稳定性。
6. 报废管理建立报废物品的申请、审批和处理流程，确保报废物品符合规定的标准。
对报废物品进行记录和处理，并及时清理仓库，维持良好的工作环境。
7. 温度和湿度控制对需求特殊环境的物品，建立适当的温度和湿度控制措施，确保物品的质量和保质期。
定期监测和调整温湿度，防止物品受损和变质。
8. 仓库布局和标识合理规划和布置仓库区域，确保物品存放的分区和顺序。
对不同的物品进行明确的标识和分类，方便查找和管理。
9. 物品保管对仓库内的物品进行妥善保管，包括防止损坏、丢失和盗窃等情况的发生。
建立物品保管责任制度，对物品的借用和归还进行记录和审核。
10. 仓库清洁和维护定期清洁仓库，保持整洁和安全的工作环境。
及时处理仓库设施和设备的故障，并安排维护工作，防止停工和影响仓库运营。
以上为仓库管理制度的十条要点，希望能够对仓库管理提供指导和规范，提高工作效率和物品管理的准确性。
仓库管理制度及职责
仓库管理制度及职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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仓库管理守则10条
仓库管理守则10条
一、仓库管理的基本原则
1. 要建立和完善仓库管理制度，落实规范化管理要求；
2. 要按照计划调配货物，制定和完善货物管理制度；
3. 统一管理，改进存储设备和仓储环境；
4. 按照规定的仓库管理程序落实各项要求和操作规范；
5. 建立完善的物资管理制度和质量管理制度；
6. 加强仓库的安全防范，落实安全责任制；
7. 加强环境保护，改善仓库的卫生和环境质量；
8. 落实新技术，加快提高仓库管理水平；
9. 加强仓库管理人员的科学化管理和技术培训，增强班组职工的技能；
10. 提高货物经济效益和节约成本。
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仓库领用管理制度(精选10篇)
仓库领用管理制度**一、规章制度的目的和范围**目的：为规范仓库领用管理，确保物品的安全使用，避免损失和盗窃等现象的发生，提高公司的工作效率。
范围：本制度适用于公司内部所有部门的物品领用，包括办公用品、生产材料等。
**二、制度制定程序**1.确定立项人员，召集相关工作人员，制定草案。
2.草案初步成型后，进行内部审批意见征询和反馈，修订。
3.草案修订后，进行内部审批和领导审批，确定正式实施。
4.正式实施后，根据实际情况适时修订和完善。
**三、相关法律法规及公司内部政策规定**1.《劳动合同法》对员工使用公司物品的合法性进行规定，严禁挪用、私自出售公司财产等行为。
2.《劳动法》规定，员工在工作过程中必须遵守公司的各项规章制度，必须维护公司财产安全，并对损坏或丢失公司财产承担法律责任。
3.《劳动保障监察条例》规定，企业应加强管理，完善规章制度，制订有关物品管理规定和措施，并进行有效监管。
4.《行政管理法》规定，企业应遵守国家法律法规及行政规章，并制定符合实际情况、合法合规的规章制度。
**四、制度内容**1.制度名称：仓库领用管理制度。
2.制度目的：规范仓库物品的领用、使用和管理，加强公司对物品的监管，提高公司的管理效率。
3.制度内容：A.领用程序1）领用人员应提出领用申请，经有关主管部门批准后方可领用。
2）领用人员应凭工作证件办理物品领用手续。
3）领用人员如需代领，则需提供委托书及代领人工作证，领用人员必须确认委托人身份和有关手续的合法性。
B.使用与管理1）领用物品后，领用人员应妥善保管物品，作好使用和维护工作，禁止向外借出、出售等行为。
2）如需调拨、报废、超时等处理方式应及时向主管部门申请。
3）仓库管理员应对存放的物品进行定期清点，确保清点记录的真实性和准确性。
C.责任追究1）领用人员如有挪用、私自出售公司财产等行为，应承担相应法律责任，公司有权进行追究。
2）如领用物品后因个人原因导致物品损坏、丢失等情况，领用人员应承担相应费用。
仓库的管理制度
仓库的管理制度仓库的管理制度（通用10篇）在社会一步步向前发展的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的仓库的管理制度（通用10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库的管理制度1一、保证所有库存原材料数量正确和完好，自然损耗率控制在规定的范围内。
二、库存物资分区、分类摆放、整齐有条理，便于收发、检查和盘点。
三、对所有库存物资建立库存记录，及时做好入库数、领出数的记录。
四、做好有效的防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀、防鼠咬的安全措施。
五、建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点计划和清洁卫生，不可采购无计划，保管无档案，领用无手续。
六、掌握各类物资日常用量信息，与各部门用时沟通，发现物资积压，及时上报主管领导，尽快处理。
合理控制库存量，减少资金占用，加速资金周转。
七、做好原材料入库、领用的.登记工作。
仓库的管理制度2一、厨房工作人员以及后勤、采购人员上岗前，必须到妇幼保健院接受一年一次的健康检查。
有检查单位签发证明书,取得健康证明后方可参加工作。
二、厨房工作人员持有效健康合格证明，方可从事食品加工工作。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
四、凡检出患有以上“五病”者，要立即叫其调离原岗位，禁忌症患者及时调离率100%。
五、凡厨房人员手部有开放性、感染性伤口，必须要严密包扎，并戴手套后方可上岗工作。
仓库的管理制度3库房保管员认真履行收、存、管、发、查等职责。
库房管理的好坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的安全完整，所以库房管理至关重要。
现制定管理制度如下：1、认真检查库房周围有无污染源。
2、库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。
仓库管理守则10条
仓库管理守则10条
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1. 劳动者应遵守安全操作规则，自觉维护职业健康和安全；
2. 仓库管理人员应坚持“制定规章，执行制度”，立足仓库需要，保持库存物品的有序整洁；
3. 准备仓库时，必须对环境进行检查，清理不安全因素：确保仓库安全；
4. 仓库管理人员应部署使用库位指示物标识，方便查询和发放；
5. 库存物品移动时，必须遵守安全规定，确保操作的责任和安全；
6. 所有物品进出仓库必须签字录入，核对物品的信息，并把握库存的准确性；
7. 仓库中应有专人负责保管，并定期清理不用的物品，减少库存；
8. 仓库应按条码把握库存的相关信息：包括全部物料和完整信息；
9. 仓库有火灾，必须及时采取有效的防护和维护措施，确保仓库安全；
10. 仓库人员必须定期检查仓库设施，确保物品存储的不变性和安全性。
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目录一、目的二、适用范围三、定义四、职责权限五、内容1．入库管理…………………………………………………………………… 2/8 2．出库管理……………………………………………………………………… 5/8 3．盘点…………………………………………………………………………… 7/9 4．仓库管理……………………………………………………………………… 7/9 5．责任……………………………………………………………………………8/9 6．其他……………………………………………………………………………9/9 一、目的完善仓库管理，保证货物安全，减少存货风险。
二、适用范围适用于本公司材料仓库、售后仓库、成品仓库。
三、定义1.仓库：原材料仓库、售后仓库、成品仓库、生产线（虚拟仓库）、委托代管仓库。
2.货物：包括但不限于原材料、包装物、半成品、产成品、外购商品。
四、职责权限财务部编制，总经理审核，董事长批准。
五、内容1．入库管理1）.原材料入库管理（1）货物入库，库管员根据《送货单》（或其他入库凭证，如材料仓库转入售后仓库的调料单、外购货物的发票等）与已审核的《材料采购合同》（PO）核对，核对不符的拒收。
相符的（合同编号、货物编码、名称、规格、型号、数量、备品数量、夹具等）亲自同交货人办理入库（待检区）交接手续，并签字确认。
仓库记账员根据库管员签字确认的送货单即时打印《暂收入库单》。
（2）货物收妥后，同时将货物（抽样）随《送检单》送交I QC检验。
检验后分以下情况处理：①检验合格，仓库即日进行“转库”处理，库管员凭《送货单》（《暂收入库单》）的编码、名称、规格、型号、数量点数入库。
②检验不合格，I QC即日书面通知仓库和采购部返修或退回。
需要退回的，仓库开具《退货单》，采购部书面通知供应商，并于3个自然天数内退回供应商。
（3）试产货物入库，计算价格的比照上述规定执行；不计算价格的，库管员根据实物数量办理入库交接手续，并签字确认。
试产货物建立台账制，专门存放。
试产结束后剩余货物，根据项目部出具的“试产剩余物料处理方案”分别处理：①转为正常生产用的，办理转库手续；②否则转入售后仓库。
（4）生产线退料，由生产部填写《生产退料报表》，送至IQC处签定区分后，库管员按不同情况分别处理：①正常材料，开具《退料单》，办理正常退库；②制程不良、废料、边角料，可以返供应商维修的，返厂维修。
其余开具《报废单》，置入“呆滞料区”，呆滞料定期造表由财务部门派人监管变卖；③来料不良，开具《退料单》，按照“2.出库管理-（原材料出库管理（2））”的相关规定执行。
（5）供应商直接发送到受托加工厂商的货物，仓库应以受托加工厂商为对象建立虚拟仓位，根据采购部门签字确认的受托加工厂商的“收料单”（由供应商提供，采购部确认），即时办理入、出库手续。
受托加工厂商退回剩余货物，按照本条（4）的规定执行。
（6）外来委托加工材料，建立台账登记，入库（退库）手续比照上述规定执行。
（7）以上《送货单》、《入库单》、《退货单》等所有原始单据，仓库于每周三、六9:00点前分类整理后送达财务、采购等有关部门。
2）.售后仓库入库管理（1）货物（材料、配件）入库，根据《调料单》的实发数每周汇总登记入账（进销存系统）。
每月末将当月《调料单》汇总成“调料汇总表”，连同《调料单》于次月2日前送达财务部。
（2）批量退货和返修机入库，根据客户名称建立台账（客户名称、机型、数量、责任人等），逐日逐批登记《退（换）机返厂审批表》和台账。
（3）因缺少而需要外购的维修配件，由售后部申请，经主管领导审批后，可直接外购。
入库手续按照本条（1）的规定执行。
3）生产线货物（入库）管理（1）生产领用货物，生产PMC根据已审批生产订单机型的BOM表，按照生产数量计算所需货物（包括合理损耗）数量，制作领料表。
领料员凭领料表在材料仓库领料，并当场点数、签字确认。
（2）超领货物，凭“补料单”按照上述规定领料。
（3）生产完成后，生产部会计要根据每一批次生产订单计算出实际耗用材料，与应耗用材料（按BOM 表计算）做出差异分析（其中由责任人承担损失部分要特别注明），并计算出各批次成品机的实际材料成本。
(4) 客户退回成品机，经售后部门检验需返回生产线返工的，单独登记备查簿。
领用物料，按照上述规定执行。
生产部会计要将返工成品机领用物料计入该成品机成本。
（5）试产机领用物料，按照上述规定执行。
生产完工后，生产部会计要计算出该批试产机材料成本。
（6）因生产线急需而由采购部或生产部零星外购，且直接投放生产线的货物，经分管生产的副总经理签字后，可凭发票直接报销。
生产部会计要将该批货物计入成品机材料成本。
4）.成品库入库管理（1）生产线产成品入库，库管员根据生产线开具的《成品入库单》（如为试产机、返修机的须予以注明）明细查验清点，相符后签字确认，并分类存放。
（2）试产成品机入库，比照上述规定执行；当即领用的，仓库凭产线开具的《成品入库单》（注明试产机），和领用部门负责人、领用人签字的《出库单》办理入、出库手续和登记账务。
（3）外购商品入库，根据外购商品审批单和发票按照本条（1）的规定执行；当即领用的参照本条（2）的规定执行。
（4）试产成品机（外购商品）测试、使用后退回入库，仓库按照实物数量开具《入库单》入库。
退回货物有严重残损或配件缺失的，应予注明。
（5）客户退货由售后检验后确认可直接退回成品库的，销售开单员根据售后部门签字确认的《退（换）机返厂审批表》和《成品退（换）机检测报告书》，开具《退货单》（或红字《出库单》）。
成品库根据《退货单》（或红字《出库单》）核准退货数量后签字确认入库。
成品库记账员依据库管员签字确认的《退货单》（或红字《出库单》）登记保管帐。
（6）代加工货物（成品）转回入库的，根据受托加工厂商的《送货单》，参照本条（1）的规定执行。
（7）以上入、出库货物，仓库记账员根据库管员签字确认的《成品入库单》、《出库单》等登记入账，次日9:00点前将《成品入库单》、《出库单》等财务联连同有关原始凭证送达财务部。
5）委托代管仓库入库管理（1）为简化流程，委托代管仓库货物的入库、出库管理由财务部核算。
具体见《财务会计制度》“委托加工物资”的相关规定。
2．出库管理1）.原材料出库管理（1）生产货物出库，仓库按PMC签发的《套料单》（包括《补料单》、《超领单》、《缺料单》等），查验料号、品名、规格、数量，坚持“一查单、二核对、三发料、四点数”的原则，严格按单发货。
凡属于可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零发料。
（2）退回供应商的，分以下情况处理：①存放待检区尚未正式入库（转库）的，经IQC检验不合格的，按照“原材料入库管理（2）”的规定执行；②因品质不良而导致生产线批退，或抽检后虽办理了入库手续，但批检或返检不良的，开具《退货单》并书面通知采购部限3日内退回供应商；③其他原因（重复采购、项目变更、换货等）退货，经采购等部门与供应商协商并征得同意后，开具《退货单》。
（3）试产货物出库，比照本条（1）和“原材料入库管理（3）”的相关规定执行。
（4）委托加工货物出库，分以下情况分别处理：①由供应商直接送达受托加工厂商的，按照“原材料入库管理（5）”的有关规定执行；②由仓库发往受托加工厂商的货物，除按照本条（1）的规定执行外，仓库要有专人负责货物的的接（货物出库）交（受托加工厂商）。
（5）以上货物出库，仓库记账员应于业务发生当日登记记账，出库（退货）原始单据，于每周三、六9:00点前按各联要求送达有关部门。
2）.售后货物出库管理（1）维修用货物出库，库管员根据主管签字的“维修用材料申请表”按单发货，并登记台账。
每周根据台账分类汇总数登记记账（进销存系统）。
月末按货物类别汇总“维修用材料申请表”成“维修用材料领用汇总表”，随同“维修用材料申请表”于次月2日前送达财务部。
（2）返修机出库，按照客户名称、机型、数量、责任人等核对无误，登记（注销）台账后，方可发货。
发货凭证应妥善保存，以备查询。
发货凭证保管期限为一年，台账保管期限为三年。
（3）批量退货经检验后转入成品库或生产线（不包括直接退回客户）的，要办理结交手续。
次日9:00前将签字确认的《退（换）机返厂审批表》、《成品退（换）机检测报告书》（维修费用应由客户部分或全部承担的，应在《成品退（换）机检测报告书》的“报价”栏填写清楚）送交财务部。
3）. 生产线（出库）管理（1）试产机出库，依据PMC下达试产指令，针对机型颜色和数量开出库单。
由品质`PMC会签后交由生产部门主管审核后由包装物料员入材料库。
经仓库仓管员点数确认签字并留红色联。
物料员将其余联交分别交给财务·PMC和生产账务统计数据，此出库动作结束。
（2）量产机出库，生产针对要出库机型开据单据（备注：单据内容包含订单号·机型·颜色·数量等内容）。
再由品质进行数量·机型·颜色·包装等相关检验，确认各项与单据相符后签字确认。
物料员将此单据交由部门主管审核签字后在品质人员的陪同下入成品仓，交由成品仓仓管员点验数量。
确认各项无误后签字并留下红联。
物料员将其余联分别交给财务·PMC和生产账务统计数据，此出库动作结束。
（3）返工机入库（一般指非PMC正常排期以外，替售后返修或者外发厂回成品仓后重检机型入库） a)替售后返修：原则上在售后领机型时开具单据或者借条，返工完后按照原数据返还售后。
B)成品仓重检：在领机型时开具借条，返修好后原数据返还。
并将数据报PMC统计。
（4）出库单为一式五联，生产白联·科诺财务红联·PMC蓝联·生产财务绿联·成品仓黄联。
所有的数据统计跟踪由PMC监督执行（包括订单完结时间和数量）。
4）.成品库出库管理（1）销售货物(产成品、配件、广宣品、赠品等)出库，按照经财务审单员签字的《出库单》点数发货。
如发货数量与《出库单》有差异时（成品库不得私自决定多发），以实际发货数量为准。
发货数量少于《出库单》数量时，于次日10:00点前开具红字《出库单》冲销。
（2）试产机、外购商品出库，按照“成品库入库管理（2）和（3）”规定执行。
试产机仅限项目部用于测试，其他部门（个人）需领用的，须经董事长（总经理）审批。
（3）委托代管仓库货物出库，仓库仓库记账员根据财务部审单员签字确认的《出库单》登记记账。
(4) 临时借用货物出库，仓库根据有董事长（总经理）签字的《出库单》点数发货。
（5）以上货物出库，仓库记账员应根据库管员签字的《出库单》，于当日逐笔登记记账，并于次日9:00点前将《出库单》等有关凭证送达财务部。
3．盘点（1）仓库平日采用永续盘存制，每月不定期抽查，月末实行实地盘存制。