1.2 原物料采购作业流程071222

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物料采购流程与作业细则内容

物料采购流程与作业细则在企业进行生产和销售过程中，常常需要采购各种原材料或配件。

物料采购流程的规范和作业细则的标准化，对于企业的生产经营和财务管理来说，都是至关重要的。

本文将针对物料采购的整个流程进行详细介绍，同时分析物料采购作业的细则和注意事项，为企业进行物料采购提供参考。

一、物料采购流程物料采购流程一般包括需求计划、询价、选择供应商、采购合同签订、物流安排和验收等环节。

下面分别详细介绍。

1. 需求计划需求计划是物料采购流程的第一步，也是重要的环节之一。

在此过程中，企业需要对物料采购的数量、品种、规格以及下达采购任务的时间等进行计划和预估。

最常见的需求计划方式是由生产部门或销售部门提出的采购计划进行审批，以确保采购计划的可行性和合理性。

同时，需求计划还需要了解当前物料库存情况，避免过多或过少采购，从而保证库存的合理水平。

2. 询价在确定了需求计划后，企业需要根据采购计划，向不同的供应商发送询价函，要求供应商针对特定物料进行报价，了解不同供应商提供的物料品质、价格以及售后服务等信息。

同时，企业还需要明确具体的采购标准，以免在后期的供应商选择过程中出现疏漏。

3. 选择供应商在收到多份报价后，企业需要综合考虑各方面的因素，选定合适的供应商进行采购。

一般来说，选择供应商需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货时间、价格等多方面的因素，以便在后续的采购过程中能够获得最好的服务和最优惠的价格。

4. 采购合同签订在选择好供应商后，需要与供应商签订采购合同。

采购合同是企业和供应商之间关于物料交易的正式协议。

在合同里，需要明确双方的权利和义务，并且详细规定交货时间、物流方式、付款方式等细节。

5. 物流安排在签订采购合同后，企业需要根据合同约定的时间和方式，安排物流运输工作。

要确保物流运输能够准时到达目的地，并避免在运输过程中出现物流瓶颈，造成正常采购流程的中断。

6. 验收在物流运输工作完成后，还需要对快递运送来的物料进行仔细的验收，以确保货物符合采购合同中规定的质量和标准，且没有損毁或缺失。

物料采购作业流程（附表单）

物料采购作业流程（附表单）说明：1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为采购部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。

文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人 A/0 文件运行评审栏会签市场部研发部设计部自控部资料室采购部人力资源部仓储部生产部 PMC部品质部战略发展部财务部项目部电工部售后服务部制定：审核：审批：1.0目的规范公司生产类和工程安装类物料的采购作业，确保各部门所申购的物料适时、适质、适量、适价采购回厂，降低采购成本，满足生产、工程安装需要及其它部门物料需求。

2.0范围适用于有限公司生产类和工程安装类物料采购管理（其它采购参照本流程执行或另行规定）。

3.0职责3.1采购部：负责对申购单进行审核，适时、适质、适量、适价进行采购。

3.2物料申购部门：负责根据需要制定申购单并报请相关部门审批，跟进采购进度，负责向采购部提供采购物料所需图张、技术参数、品质标准、验收标准、产品品牌（或样品）等，并向采购部门提供采购协助，参与相关采购技术方案的探讨。

3.3PMC部：负责对相关申购单进行审核，跟进物料采购进度和进度异常协调。

3.4设计部：负责提供所采购物料的相关技术资料、标准和实物样品，负责向相关部门提供采购技术支持。

3.5财务部：负责采购合同、相关付款单据审核，供应商货款支付。

3.6总经办（理）：负责采购合同的最终审批。

4.0作业程序4.1采购报价：4.1.1对于非常规物料的采购，采购部应选择三家以上供方进行询价、比价、议价，要求供方提供书面报价单并同供方进行价格协商。

4.1.2采购价格达成一致后，采购部将报价单报总经理审批，并将审批后的报价单提交财务部备案。

4.2采购部接到需求部门的申购单（ERP系统内）后4个工作小时内对所申购物料的品名、规格、数量、交期等相关要求进行审核，并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料，对交期、采购量进行分析，若发现不能满足要求时，采购部应与供应商进行沟通，如仍无法满足要求的，采购部应在1个工作小时内与需求部门进行沟通处理。

原材料采购流程

根据采购调度提供的原材料物资申购清单
14.验收合格，仓库保管在送货单上签字，物资入库并办理登记手续，将入库信息输入电脑。
电脑实时反映库存信息
15.采购调度实时掌握原材料仓库的收、发、存动态。
（2）原材料采购流程调整前后的比较分析
流程调整之一：调整原辅材料需求确定的流程。原流程为：原辅材料仓库根据制造部门开料组要求的需求量，结合库存情况填制原材料申购单报生产副总审批，继而由采购部门组织采购。调整后的流程：由生产计划部根据订单制定出相应的生产计划，由采购部采购调度根据生产计划测算出原辅材料需求量报采购副总审批（过渡阶段可由生产副总审批），由采购调度结合库存情况编制申购单。通过调整，可以更为科学地确定原辅材料的需求量，不仅有利于成本控制，而且使生产系统和采购系统的流程边界的界定更为合理，同时加快了需求信息迅速转化为采购信息的进程。
3.采购副总审核测算数据的准确性。
过渡阶段可由生产副总审核
4.原材料仓库保管员定时向采购调度报原材料的库存情况。
电脑中的原材料库存数量
5.采购调度根据生产计划测算产品生产对原材料的需求数量，结合原材料物资库存情况和需求清单，填制原材料物资申购单。
产生原材料物资申购单
6.主要原材料的采购，可以通过对供应商的评审，由采购副总同总经理协商，由总经理确定几家定点供应商（总经理可以授权采购副总审核确定）并建立长期密切的合作关系。日常采购时则根据质量、价格等因素在已定的供应商范围内选择。
参考合格供应商名单、长期合同
7.对于选定的供应商不能提供的某些品种、规格的原材料，向非定点供应商询价、比价、议价。
8.填制原材料物资采购单，内容包括：品种、数量、金额、交货期等。
产生原材料物资采购单
9.根据金额大小，由相应的授权采购主管进行审批。

物料采购的作业流程

物料采购的作业流程一、需求确定与采购计划1.根据企业生产计划和部门需求，确定物料采购清单及采购计划。

2.采购计划应包括采购物料的种类、数量、到货时间、预算等。

3.根据采购计划，安排采购时间和采购方式。

二、市场调研与供应商选择1.进行市场调研，了解物料的市场价格、供应情况、质量状况等。

2.根据调研结果，筛选符合采购要求的供应商。

3.与供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货时间、质量要求等。

三、合同签订与订单下达1.根据谈判结果，与供应商签订采购合同。

2.根据采购合同，制定物料采购订单并下达给供应商。

3.确保订单的准确性，包括物料名称、数量、质量要求等。

四、交货期管理1.跟踪供应商的生产进度，确保物料按时到货。

2.如出现交货期延迟，及时与供应商协商解决方案。

3.确保到货的物料符合采购合同的要求。

五、到货验收与质量检测1.到货后，对物料进行数量清点，确保数量准确。

2.对物料进行质量检测，确保符合采购要求。

3.如出现质量问题，及时与供应商协商解决。

六、库存管理1.对合格入库的物料进行分类存放，确保安全可靠。

2.定期对库存物料进行盘点，确保库存数据准确。

3.根据生产计划和库存情况，制定合理的出库计划。

七、付款与结算1.根据采购合同和到货情况，编制付款申请单。

2.经相关部门审核无误后，进行付款操作。

3.定期与供应商进行结算，确保账务清晰。

八、采购评估与持续改进1.对每批次的采购过程进行评估，总结经验教训。

2.根据评估结果，对采购流程进行优化改进。

3.定期与供应商进行沟通交流，共同提升采购质量。

原材料采购作业流程

原材料采购作业流程1. 概述原材料采购是指组织对所需原材料的采购活动。

本文档将详细描述原材料采购作业流程，旨在帮助相关人员了解并顺利完成采购任务。

2. 流程步骤步骤一：需求确定- 确定所需原材料的种类、数量和质量要求。

- 分析市场供应情况，了解原材料的价格和供应商情况。

步骤二：供应商选择- 根据需求确定的原材料种类和质量要求，筛选合适的供应商。

- 考虑供应商的信誉度、价格竞争力和交货能力。

步骤三：报价和谈判- 向选定的供应商发送采购询价，并要求提供详细的报价。

- 根据报价进行谈判，争取更有利的采购条件和价格。

步骤四：合同签订- 在达成一致之后，与供应商签订采购合同。

- 确保合同明确规定了原材料的种类、数量、质量要求、价格、交货时间等关键信息。

步骤五：物流安排- 确定采购的原材料的交货方式和运输方式。

- 协调供应商和物流公司，安排原材料的运输和交货。

步骤六：收货与验收- 在原材料到达后，进行收货和验收。

- 检查原材料的数量和质量是否与合同要求一致，并记录相关信息。

步骤七：付款与结算- 根据合同约定，及时付款给供应商。

- 对采购过程进行结算，记录采购费用和相关凭证。

步骤八：库存管理- 将原材料存入库存，并及时更新库存信息。

- 根据实际需求和库存情况，进行合理的库存管理和补货安排。

步骤九：采购评估- 对采购过程进行评估，包括供应商的表现、采购成本和采购效果等方面的评估。

- 根据评估结果，不断改进采购流程和策略。

3. 总结原材料采购作业流程包括需求确定、供应商选择、报价和谈判、合同签订、物流安排、收货与验收、付款与结算、库存管理和采购评估等步骤。

通过严格按照流程进行操作，可以有效控制原材料采购过程，并提高采购效果和成本控制能力。

原料采购规范流程

原料、物料采购周期的标准规范一、目的为使原物料申购和采购的工作有所依据，保证工作的时效性特制订本规范。

二、适用范围凡快餐加工和服务所需的原料和物料均适用本规范三、名词定义原料：指加工所需的生产原料（含：猪肉、家禽、冻品、鱼类、水果、）调料：指价格菜肴所需的调料、（干货、粮油、调味等）物料：指加工和服务所需的餐具包装和低值易耗品（含：保鲜膜、周转箱、各种餐具、一次性用品等等）四、作业流程详见附件一“原物料采购周期标准规范作业流程图”五、执行方法5.1申购作业5.1.1原料申购作业（1）工厂计划部门以各项目点一周数量菜单汇总统计出周原料、调料等需求数量，经与冷库核对库存状况后，提出原料需求申购并打印出“周原料及调料申购单”（2）“周原料及调料申购单”经权责主管核准后，递交采购部办理原料采购作业，原料的采购必须符合“国家食品卫生标准”，必须符合公司生产需要的质量，必须符合公司“验收及品管操作标准”。

5.1.2物料申购作业（1）工厂计划组依各项目周数量菜单汇总统计出物料需求数量，经与仓库核对库存状况后，提出物料需求申购并打印出“月物料申购单”。

（2）“周物料申购单”经权责主管核准后送交采供部办理物料采供作业。

5.2询价、报价、议价作业5.2.1采购部收到申购部门的周“原料申购单”或“调物料申购单”时，应先确认申购资料的完整性后，对供应商进行询价，报价、比价及议价作业。

5.2.2采购询价对象应选择信誉度良好的合格供应商为原则，询价工作以电话方式进行工作。

5.2.3经询价后报价的供应商必须以书面形式报价，然后进行议价作业。

5.2.4大众原料和物料的询价、报价供应商必须在三家（含）以上。

5.2.5有下列情况不需进行询价，可直接以议价方式办理。

（1）独家生产（2）独家代理（3）企业专利产品（4）原厂家零配件无替代品时（5）客户指定的原物料（6）本公司长期采购的合格供应商5.3 签约、采购、交货作业5.3.1采购部经办人完成议价作业后，将评价结果填写在采购单上，并附询价相关资料，再送权责主管核准。

采购业务流程

采购业务流程
1．原材料或零配件的请购
原材料或零配件的请购，一般先由生产部门根据生产计划即签发的生产通知单提出请购计划，材料保管人员接到请购单以后，应将材科明细账记录的库存数量同生产部门要的数量进行比较，当生产所需的数量和仓储所需的后备数量超过库存数量时，就应会签同意进行采购。

2．临时性物品的采购
临时性物品的采购通常由使用者直接提出，请购单上一般需要对采购需要做出描述，解释其目的和用途，资金预算的负责人同意签字后，采购部门才能办理采购手续。

3．特殊服务项目的采购
对于某些特殊服务项目，例如保险、广告和审计服务项目的需要，一般由专门指定的人员负责提出需求，包括选定的广告商及费用水平比较分析等，这些须由企业最高负责人来进行审批。

原材料采购流程

原材料采购流程：一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。

《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。

大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经批准后，采购部立即组织实施，要求在预计的时间内完成。

如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。

2、部门新增物品的采购工作流程：部门欲添置新物品，部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。

经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

原料采购流程的八个步骤

原料采购流程的八个步骤
稿子一
嗨，亲！今天咱们来聊聊原料采购流程的八个步骤哈。

第一步呢，得先搞清楚咱到底需要啥原料。

这可不能马虎，得仔仔细细列个清单，就像咱去超市前写购物单一样，不然东一榔头西一棒槌的可不行。

第二步，去找那些靠谱的供应商。

这就好比找好朋友，得信得过，产品质量得有保障，服务也得跟得上。

第三步，和供应商谈价格。

这可得有点小技巧，咱得会砍价，但也不能太狠，不然人家不跟咱玩儿啦。

第四步，确定采购的数量。

多了浪费，少了不够，得拿捏得刚刚好。

第五步，下订单！这时候可别手抖写错了哈，得认认真真把信息都填对。

第六步，跟踪订单。

就像关心自己寄出去的快递一样，随时看看走到哪了。

第七步，到货验收。

这可得瞪大了眼睛，有问题赶紧找供应商解决。

第八步，付款结账。

该给人家的钱得及时给，咱得做诚信的买家。

咋样，这八个步骤是不是挺清晰的？按照这个来，原料采购就不会乱套啦！
稿子二
亲爱的小伙伴们，今天来给大家讲讲原料采购流程的八个步骤哟！
一开始呀，咱们得明确自己想要买啥原料。

这可不能瞎蒙，得心里有数，不然买回来不对头可就麻烦啦。

再然后，算好要采购多少量。

多了占地方，少了又耽误事儿，可得好好琢磨。

接着，麻溜地下订单，可别粗心写错咯。

下完订单别闲着，盯着点，看看啥时候能到。

等货到了，仔细验收，有毛病可不能放过。

把钱付了，大家都开心。

这八个步骤走下来，原料采购就能顺顺利利的，咱们的工作也能轻轻松松搞定啦！是不是挺简单的？加油哦！。

采购工作流程是什么

采购工作流程是什么采购工作流程是指企业在进行物资采购时所需遵循的一系列规定和步骤。

一个完善的采购工作流程能够有效地保障企业采购活动的合规性和效率性，从而为企业的发展提供有力支持。

下面将从采购需求确认、供应商选择、合同签订、物资采购、验收入库等方面，对采购工作流程进行详细介绍。

首先，采购工作流程的第一步是采购需求确认。

在这一阶段，企业部门需要明确自身的物资需求，包括数量、质量、规格等具体要求，并将需求上报给采购部门。

采购部门根据需求进行初步评估，并制定采购计划，确定采购的物资种类、数量和预算。

接下来是供应商选择。

采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标或单一来源等方式，选择合适的供应商进行洽谈。

在洽谈过程中，需要综合考虑供应商的信誉、价格、交货期、售后服务等因素，最终确定合作的供应商。

第三步是合同签订。

在确定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方的权利和义务，并签订正式的采购合同。

合同内容应包括物资的品种、数量、质量标准、交货期限、价格、付款方式、违约责任等条款，确保双方利益得到有效保障。

然后是物资采购。

根据签订的采购合同，采购部门向供应商下达采购订单，并监督供应商按时、按量、按质地完成物资的供应。

在此过程中，采购部门需要与供应商保持密切沟通，及时解决可能出现的问题，确保采购活动顺利进行。

最后是验收入库。

当供应商将物资交付到企业后，采购部门需要对所收到的物资进行验收，确保其符合合同约定的质量标准和数量要求。

合格的物资将被入库，不合格的物资将要求供应商重新提供或进行退货处理。

综上所述，采购工作流程是企业进行物资采购时必须遵循的一系列规定和步骤。

一个完善的采购工作流程能够有效地保障企业采购活动的合规性和效率性，为企业的发展提供有力支持。

希望企业能够重视采购工作流程的建立和执行，提升采购管理水平，实现可持续发展。

物料采购流程

采购部采购及付款流程1、各部门根据实际需求填写采购申请单。

申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。

2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。

3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期。

4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求。

5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。

6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。

7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相关条款进行审核，最后交由总经理签字。

8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应方履行合同9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。

10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。

11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字。

其他如发票等按照财务要求执行。

13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。

14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。

15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。

16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。

物料采购比价招标流程1、【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】。

采购工作程序(流程)

采购工作程序（流程）为确保材料物资采购的有序进行和支付资金的安全，避免采购差错、降低采购风险，根据《会计法》及内部控制管理制度的相关规定，特制定本工作程序。

（一）由物资需求部门打《呈请批示单》和“物资采购计划单”进行审批。

（二）由物资需求部门将审批后的《呈请批示单》和“物资采购计划单”递交于采购部门，进行采购。

（三）采购部门根据已审批的《呈请批示单》和“物资采购计划单”，根据不同采购标的物和购前是否加工选择相适应的采购渠道，进行询价、比价。

询价、比价后进行归集汇总，打资金使用《呈请批示单》进行审批。

（四）以双方认可的谈判和要约方式进行购销约定，订立采购合同。

（凡是购买单个价值在2000元以上的固定资产，必须报集团经执行总裁、首席执行官审批后购买。

）（五）合同登记，填制“采购合同及其登记记录”。

（六）订单合同或要约订单采购的，由采购经办人填制“采购订单”；光板合同采购的，不经过该步骤。

（七）按合同约定审批、付款。

（八）到货验收入库1、接货初验；2、递单核对；3、实点验收：1)填单：由仓管员根据拆包清点差异和质量检验报告结果，填制“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”。

2)验签：由验收人员在“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”规定位置签名。

3)认签：由采购经办人将“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”前三联先后递交仓储部门负责人对清点数量和质量差异进行确认签名、递交质检部门负责人进行质量差异确认签名（出具质量检验报告的，附质检报告即可）、递交采购部门负责人对清点数量差异进行确认签名。

4)审签：需赔偿的，由采购经办人将“拆包清点和质量差异及其处理记录”前三联递交主管采购负责人签名确定。

需销售方承担的，应立即要求销售方派人验证或来函确认，并在给予销售方的“拆包清点和质量差异及其处理记录”责任承担人联上加盖企业公章或采购业务专用章。

（九）制验收单（入库单）：由采购经办人、运输经办人配合仓管员根据实点验收及其差异情况，填制“材料物资验收入库单”一式四联，并由采购经办人、仓管员签名或盖章；需要质检部门质检的，还应由质检人员签名或盖章。

物料采购工作流程

工作行为规范系列物料采购工作流程（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-72593物料采购工作流程Material procurement workflow说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

物料采购流程一、物料采购计划流程物料采购计划由供应部经理负责。

(一)物料采购计划作业流程(图24-4)(二)各步骤的操作方法①生产厂生产计划:取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量;②物料库存情况:取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况;③确定保险储备量:根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量;④提出采购计划草案:根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案;⑤组织讨论:组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产事业部副总经理审批(10万元以上的采购计划);⑥分送采购计划:将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。

二、物料采购物料采购由供应部经理和采购员负责。

(一)物料采购作业流程(图24-5)(二)物料采购各步骤的具体操作方法①市场调查:通过互联网或其他渠道，调查了解低聚糖厂和酒厂所用主要原料和包装材料的供应商状况、市场供求状况和价格状况;②选择供应商:根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商;③签订合同:供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经理审批;④运输和验收:需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输;无论是本公司承运还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定的货物相一致;⑤付款:根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办理付款手续;⑥供应商评价:根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。

三、物料采购合同管理物料采购合同管理由供应部经理直接负责。

原材料采购流程

《采购申请单》确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明预计到货时间。

如有特殊情况，要向主管领导汇报，并说明情况。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。