2015年度ISO9001和有毒有害物质管理体系内部审核计划(环境)
iso9001-2015内部审核方案
2016年内部审核方案（ISO 9001:2015）一、审核目的贯彻ISO 9001-2015标准；对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求，并获得ISO 9001认证证书。
二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、产品及过程。
三、审核准则1、ISO 9001:2015《质量管理体系要求》2、国家及行业相关法律法规、标准3、公司质量方针及质量目标4、公司质量管理体系文件5、客户要求四、资源配置1、总经理一负责提供审核所需资源。
2、管理者代表一内部审核方案的制定，实施、监视与改进审核方案。
一任命审核组长。
一评审审核报告。
3、审核组长一主持审核会议，制定内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作。
一对现场审核实施控制，使审核按计划执行。
一确认审核员审核结果，审核不合格项报告。
一编制审核报告及整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。
一按有关要求做好归档工作。
4、审核员一根据审核要求，编制《内部审核检测表》。
一按审核计划，完成审核任务。
一整理审核结果并填写《内部审核不合格项报告表》。
一开展不符合项整改跟踪审核，做好验证工作。
5、受审核部门一将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核。
一提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。
一负责实施审核发现的不合格项的纠正与预防措施。
五、审核流程制定年度内部审核方案→确定审核组长，建立审核小组→编制内部审核计划→准备审核文件，编制检查表→现场审核实施→编制内审报告→不合格项整改与跟踪验证。
六、审核实施1、首次会议：由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录。
2、现场审核：一现场审核与收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录与数据或其他方面的相关信息的收集。
一现场所有审核活动按审核计划和检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。
ISO9001：2015版内审完整版
ISO9001：2015版内审完整版XXX参会人员部门姓名职务首次会议领导层XXX总经理审核人员全体成员XXX内审组长XXXX内审员XXX内审员仓储部XXX部门负责人业务部XXX部门负责人采购部XXX部门负责人CDC技术部XXX部门负责人设备部XXX部门负责人生产部XXX部门负责人质检部XXX部门负责人行政人事部XXX部门负责人末次会议全体成员备注：各部门负责人、内审员需按时出席首末次会议。
改写：XXX内审实施计划旨在按照策划时间间隔组织内部审核，以确保公司所有部门和产品符合ISO9001：2015标准的要求，以及公司所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。
审核成员包括组长和审核人员，审核依据包括ISO9001：2015标准、公司质量手册和程序文件、有关法律法规和顾客要求等。
会议签到表记录了首次和末次内审会议的参会人员，包括各部门负责人和内审员。
各部门负责人和内审员需要按时出席首末次会议。
的使用情况，并定期进行回访。
同时，生产部和质检部也会对产品进行跟踪检查，确保产品质量符合标准。
公司还会根据客户的反馈和要求，不断改进产品和服务。
符合9.1.2内部审核公司定期进行内部审核，以确保质量管理体系的有效性和符合标准要求。
内审人员由公司内部选拔，具有相应的资质和经验。
内部审核包括对各部门的职责和流程进行审核，以及对质量管理体系文件和记录进行审核。
内部审核的结果会被记录并进行评估，以确定改进措施。
符合会议记录：在会议室召开了一次生产部会议，参加会议的有生产部的各个部门负责人以及总经理、管代、技术部、行政人事部、采购部、仓储部、质检部和业务部的代表。
会议主要讨论了生产部的工作计划和目标，以及如何提高产品质量和服务质量。
生产部的负责人首先介绍了生产部的工作计划和目标，包括生产任务完成情况、产品质量、设备维护等方面。
总经理和其他部门的代表也就各自的工作进行了发言和讨论，提出了建设性的意见和建议。
会议还就如何提高产品质量和服务质量进行了深入探讨。
ISO9001-2015内部审核实施计划
审核日期审核时间受审部门审核人员上午8:30-12：00综合管理部上午8:00-12：00管理层下午13:00-17：00制造部下午13:00-17：00营销公司上午8:30-12：00品管部上午8:30-12：00研究院下午13:00-16：00商务部审核组成员ISO9001-2015内部审核实施计划审核目的：验证评价公司质量管理体系的符合性和有效性。
审核范围：XXX的设计、制造和售后服务审核依据：ISO9001-2015；公司质量管理体系文件；与公司内审审核组人员： 组长： 组员：审核日期：2017年9月19日--20日 审核方式：现场首次会议：2017年9月19日上午8:30-09:00 地点:会议室末次会议：2017年9月20日下午17:00-17:30 地点:会议室审核下午14:00-16:30编制/日期： /2017.9.10 审核/日期： /209月19日9月20日审核内容（涉及标准条款）7.2 能力；7.3 意识；7.4 沟通；7.5 文件化信息4.1 理解组织及其环境；4.2 理解利益相关方的需求和期望； 4.3确定质量管理体系的范围；4.4 质量管理体系及其过程8.5.1 生产和服务提供的控制；8.5.2 标识和可追溯性8.2.1 顾客沟通；8.2.2 与产品和服务有关要求的确定；8.2.3 与产品和服务有关要求的评审；9.1.2 顾客满意8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制8.1 运行的策划和控制；8.3 产品和服务的设计与开发8.4 外部提供的产品和服务的控制9001-2015内部审核实施计划效性。
与公司适用的法律、法规和产品技术标准；客户的合同和技术协议。
：现场检查（查文件、查记录、查现场）；与相关人员询问交流会议室 参加人员:公司领导、各部门负责人、内审员会议室 参加人员:公司领导、各部门负责人、内审员审核计划安排/2017.9.10 批准/日期： /2017.9.10。
iso9001-2015内部审核控制程序
内部审核控制程序（ISO9001-2015）1 目的本程序规定企业内部审核实施的要点、方法及控制要求，验证企业质量管理体系是否符合策划的安排、和ISO9001质量管理体系：2015版标准的要求，是否得到有效实施和获得绩效，为质量管理体系的改进和完善提供依据。
本程序适用于公司内部的质量管理体系的审核活动。
2 适用范围适用企业内部的质量体系、过程及产品审核。
3 职责3.1 管理者代表/质管部经理负责内部审核的组织和协调工作，任命审核组长，审批内部审核计划和审核报告。
3.2 审核组长负责制定《审核实施计划》，并编写和提交审核报告。
3.3 审核员按照任务分工协助审核组长执行审核实施计划，编制内审检查表，实施现场审核。
3.4 各受审核部门配合审核小组实施内审，对审核中发现的问题及时进行整改。
4 工作程序4.1 审核计划4.1.1质管部经理组织制定《年度内审计划》（包括体系审核、制造过程审核、产品审核）。
一般情况下对公司质量管理体系涉及的各部门内部审核至少每年一次。
4.1.2 体系审核计划无论采取集中或滚动审核，都要确保每年在管理评审之前，至少涉及企业所有过程的一轮完整的循环内审。
对于重要的生产、APQP等过程，应保证每年至少两轮内审。
在下列情况下，可增加内审频次：1 1) 企业质量体系发生重大变化；2 2) 产品结构发生重大变化；3 3) 顾客投诉突然增多，或发生重大质量事故。
4 4.1.3制造过程审核频次为对每个过程每年度至少一次。
每一次审核可以分为多个时间段完成，审核应覆盖所有的工序，当出现以下情况时，经批准可增加过程审核频次：1) 更换生产地点；2) 生产工艺的改变；3) 内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加；4）主要供应商变更；4.1.4 产品审核的对象为经检验合格已入库的产品，审核频次为每类产品每年度至少一次。
对于客户有特殊要求、顾客抱怨较多或质量不稳定的产品应优先作为审核对象或增加审核频次。
ISO9001-2015内部审核实施计划
冯晓玲
15:00-16:30
管理课
7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5
曾领峰
17:00-17:30
末次会议
编制/日期：李加彦 2019-07-01
吴明飞
10:00-11:30
PMC课
8.2、8.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2
张欣
10:30-12:00
制造课
7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4
周坤
13:30-15:30
品质课
7.1.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2、10.3
廖海峰
14:00-16:00
工程课
审核目的：确保质量管理体系运行符合计划的安排，确保质量管理体系文件得到有效的实施，确保质量管理体系达到预期的目标，检查本工厂运行情况是否符合ISO9001：2015标准的要求。
审核范围：质量管理体系有关的所有部门，岗位人员、设备和设施等
审核依据：ISO9001：2015、工厂质量管理体系文件要求、相关法律法规
审核组组长：李加彦
审核员：吴明飞、张欣、周坤、廖海峰、冯晓玲、曾领峰
日ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安排
审查时间
2019年07月08日
受审核部门
（注明该部门的主责过程和相关过程-条款）
审核员
07
月
08
日
8:00-9:00
首次会议
9:00-11:00
管理层
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1
ISO9001-2015内部审核计划(过程方法)
2016-6-15 13:00-16:30 13:00-15:30 15:30-16:30 16:30-17:00
C1订单评审 C4交付和顾客反馈 S7物流管理过程 S3采购管理 S4检验过程
8.2 8.2.1/8.5.5/9.1.2 8.5.2/8.5.3/8.5.4 8.4.1/8.4.2/8.4.3 8.6 采购部 市场部 A
S6监视和测量设备管理 7.1.5 品质部 S8不合格品控制 S9改进 M1经营计划过程 8.7 9.1.1/9.1.3/10.1/10 .2/10.3 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1 /5.2/5.3/6.1/6.2/6. 3/7.1.1 9.3 末次会议 A/B B
总经理/管理层
A
M3管理评审
内审实施计划
审核
批准
XXX XXX 编制日: 2016.6.1 编制者(内审组长): XX 1. 内审目的： 为了对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，为管理评审提供依据， 并为第三方认证审核作准备。 2. 内审日期：
2016-6-15 3. 内审依据： ISO9001:2015标准、本公司质量手册、程序文件、法律法规及顾客特殊要求。 4.审核范围 质量手册识别的COP/MP/SP 5. 被审部门： 人力资源部、市场部、采购部、品质部、生产部、技术部、管理层 6. 审核小组： 组长：A XXX 7. 时间安排： 日期 组员：Bxxx 时间 8:00-8:20 C2过程设计开发 过程名称 相关条款 首次会议 8.1/8.3/8.5.6 技术部 受审核部门 审核员或审核组 A/B/
QR-HR-017
8:30-12:00
C3制造过
7.1.3 7.1.2/7.1.6/7.2/7.3 /7.4 人力资源部 B
ISO9001-2015 内部质量审核计划
内部质量审核计划
文件编号:*** /JL/XZ-02-01 1 审核目的
1）质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000：ISO9001-2015标准的要求。
2）审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。
3）通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。
改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。
2 审核范围及受审核部门：
审核范围：公司质量管理体系所属的部门、过程、产品与服务；
受审核部门：公司领导、管理者代表、行政人事部、采购部、市场营销部以及财务部。
3 审核依据：
1）GB/T19001-2000: ISO9001:2015质量管理体系-要求；
2）公司质量管理体系文件；
3）相关的法律、法规的要求。
4 审核时间安排：
审核时间：
首次会议时间：
审核过程时间安排：见内审详细时间安排
末次会议时间（不合格报告）：
5 审核组成员及分工
审核组组长：
审核组成员：
6 内审时间安排
注： 1、请被审核部门在审核时间在岗，并根据审核条款准备资料；
2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量记录；
3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；
4、被审核部门如对时间有异议，请及时与相应的内审分组组长联系。
编制人：审核：批准人：日期：。
ISO9001 2015 年度内审计划
4、审核组人员：
组长：
5、审核日期/时间安排如下：201×年×月×日共1天
日期/时间 受审核部门
ISO9001:2015标准依据
内审员
负责人
行政人事部
4.4 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.4 8.5.4 9.1.3
采购部
4.2 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5.4 9.1.3
特记事项： 1、内审首次会议时间2016年06月23日上午09：00分至9：30分。 2、内审末次会议时间2016年06月23日下午16：30分至17：30分。 3、首/末次会议参加者：高层管理者/管理者代表、各课负责人和此次内审员。 4、审核时间可根据实际情况进行调整，审核对应条款在审核时由审核员确定现场增减。
生产部/技术部
4.4 5.3 6.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 .8.5.5 8.5.6 9.1.3
最高管理层 管理代表/业务部
4.1、4.2 4.3 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.6 7.3 7.4 7.4 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.5.4 8.5.5 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.3 10.1 10.3
注：
1、请各部门负责人准时参加者首、末次会议，会议由管理者代表主持。 2、内审时，受内审部门负责人必须在现配合，若遇紧急事故，应派相关人员代理，不得无故缺席。 3、内审时，受内审部门应将相应文件记录整理齐全，以备内审时抽样查阅。 4、内审完成后，请受审部门负责人和责任人与内审员，作10-20分钟之沟通与检讨确认。 5、本计划可能根据现场情况调整。
ISO9001-2015内部审核方案
内部审核方案（ISO 9001:2015）一、审核目的贯彻ISO 9001-2015标准；对公司质量管理体系的符合性及实施的有效性进行检查，使公司质量管理体系符合规范要求，并获得ISO 9001认证证书。
二、审核范围公司质量管理体系所覆盖的所有部门、产品及过程。
三、审核准则1、ISO 9001:2015《质量管理体系要求》2、国家及行业相关法律法规、标准3、公司质量方针及质量目标4、公司质量管理体系文件5、客户要求四、资源配置1、总经理一负责提供审核所需资源。
2、管理者代表一内部审核方案的制定，实施、监视与改进审核方案。
一任命审核组长。
一评审审核报告。
3、审核组长一主持审核会议，制定内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作。
一对现场审核实施控制，使审核按计划执行。
一确认审核员审核结果，审核不合格项报告。
一编制审核报告及整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。
一按有关要求做好归档工作。
4、审核员一根据审核要求，编制《内部审核检测表》。
一按审核计划，完成审核任务。
一整理审核结果并填写《内部审核不合格项报告表》。
一开展不符合项整改跟踪审核，做好验证工作。
5、受审核部门一将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核。
一提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。
一负责实施审核发现的不合格项的纠正与预防措施。
五、审核流程制定年度内部审核方案→确定审核组长，建立审核小组→编制内部审核计划→准备审核文件，编制检查表→现场审核实施→编制内审报告→不合格项整改与跟踪验证。
六、审核实施1、首次会议：由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录。
2、现场审核：一现场审核与收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录与数据或其他方面的相关信息的收集。
一现场所有审核活动按审核计划和检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。
一审核员必须是与受审部门无直接责任的人员，以保证审核活动的独立与公正性。
iso9001-2015内部审核计划
●
△
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△
●
组织的作用职责和权限
▲△△△△△
△△ △
●
风险和机遇的应对措施
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△△ △
●
质量目标及其实施的策划
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△△ △
●
变更的策划
▲△△△△△
△△ △
●
资源
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●
总则
▲△△△△△
△△ △
●
人员
△△△△△△
△△ ▲
●
基础设施
△△△▲△△
△△ △
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总则
▲△△△△△
△△
过程方法
▲△△△△△
△△
领导作用和承诺
▲△△△△△
△△
针对质量管理体系的领导作用和 承诺
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针对顾客需求和期望的领导作用 和承诺
▲
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△△
质量方针
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△△
管理
2016年
课 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
△
8.1 8.2 8.2.1 8.2.2
8.2.3
ISO9001:2015质量管理体系要求
总经理
管理代 表
业务课
生产课
工程课
品管课
资材课
采购课
4.1理解组织及其背景环境总要 ▲ △ △ △ △ △ △ △
ISO9001：2015内部审核管理程序
5.9.4内部审核记录按《品质记录管制程序》执行。
6.相关文件
6.1纠正与预防措施管制程序
7.使用表单
7.1内部审核计划表
7.2内部审核检查表
7.3内部审核纠正措施通知书
5.7.3审核员对内审组长确认的不符合事项须填写《内部审核纠正措施通知书》。
5.7.4内审完成后，审核组长召集审核员与被审核部门主管、经理、管理者代表、总经理参加总结会议，说明审核结果，宣布所有审查发现的缺失事项，并限期提出纠正措施改善报告，送交审核组长，以便于追踪改善结果。
5.8审核结果
5.8.1审核组长应根据结果汇总编制一份《内部审核总结报告》由管理者代表审核，总经理核准。内审总结报告将输入管理评审。
编制:
审核:
批准:
分发号:
修订情况
版次
日期
状态
描述
A/0
2017-04-28
有效
首次制定
1.目的：
验证管理体系是否被有效实施，以及时发现问题，并采取纠正措施，维持各理体系的内部审核。
3.权责
3.1审核组长：审核计划的制定及内审统筹工作。
3.2审核员：审核不符合改善追踪确认。
5.5被审核单位之审核人员，不得参加自己部门的审核作业。
5.6审核方式
5.6.1公司每年进行至少定期进行一次内部审核。
5.6.2审核前一周，由审核组长发出《内部审核计划表》，通知受审核部门与审核员。
5.6.3审核前，审核组长召集审核小组全体成员举行会议，依据上次审核状况以及目前各单位之体系执行情况，说明本次审核之范围与重点，并制订《内部审核检查表》。
ISO9001新版标准2015内部审核与管理评审
存在的客观事实
坚持“ 审核证据”与“ 审核准则”对照进行评价的原则，核对后得 出合格与不合格的结论 坚持公正、客观的原则
现场审核
2、调查方法
问：要善于提问，以检查表为主线，抓住主题，适当延伸 听：要注意倾听，观察对方态度、表情及反应，并适当引导 看：要仔细观察，注意现场环境、设备、产品和标记，查看有关记录， 通过测量、讨论和其他手段获取客观真实信息 记：要作好记录，“口问手写”对调查获取的信息、证据作好记录，包 括问题发生(5W2H)时间、地点、人物、事实描述、凭证材料、涉及 文件等
现场审核
6、现场审核要注意的几点
审核组长要控制审核的全过程(审核进度、气氛、客观性、纪律、 审核结果)
选择样本要有代表性，应由审核员随机抽样，要相信样本； 要依靠检查表。 要从问题的各种表现形式去寻找审核证据。 当发现不合格时，要调查研究到必要的深度 与被审核方负责人共同确认事实
案例 2 文件WI-016 规定："所有QC员工在上岗前，必须通过一天的 技术培训。" 当审核员要求查看QC员工王小虎及马小玲的培训记录时， QC部主管说：“我已对他们进行了培训，但是没有保存记 录。”
不符合报告：
不符合：培训记录没有有效保存，不符合标准ISO9001:2015 条文7.2 d 要求: 保持形成文件的信息，以提供能力的证据。
执行稽核作业
稽核小组
缺点判定
稽核小组
稽核缺点报告
稽核小组
缺点回馈/改善措施
品管部/责任单位
稽核检讨会议
品保部
执行改善对策
责任单位 稽核小组/品保部 检查长/管理者代表
N
Y
稽核之追踪考核
管理评审
检查长/管理者代表 总经理
ISO9001-2015管理评审计划
德信诚培训网
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（ISO9001-2015）
一、目的：
评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。
二、评审内容：
1、内部/外部审核情况；
2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；
3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；
4、产品质量状况及过程业绩；
5、预防及纠正措施实施情况及效果性；
6、以往管理评审的跟踪措施；
7、体系的变更及改进的建议等。
8、资源的充分性。
9、风险和机遇措施的有效性。
10、企业内外部环境变化影响。
三、时间和地点：
时间：2016年11月30日下午3时；。
ISO2015版内审审核计划
6.2,9.1.3,10.2
采购部
各部门
13:00-16:30
1
职责和权限，织造的策划，技术文件的管理，计划工艺的沟通，织造过程的控制，风险的识别和应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产品防护，产品检验，不合格控制，质量目标达成情况和产品质量的分析，不合格和纠正措施
适用法律法规顾客特殊要求
班次和班次时间
08：00-17：00（白班）
审核日期：2017.08.29－30
审核大组长：XX
时间
受审核部门
小组长
组员
29上午
纱厂
XX
XX、XX
29下午
织厂
XX
XX、XX
30上午
服装厂
XX
XX、XX
29上午
销售部、销服部
XX
XX、XX
29下午
研发开发部
XX
XX、XX
30上午
5.3，8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6,7.5.3
6.2,9.1.3,10.2
研发开发部
销售部
销售服务部
3
职责和权限，检测仪器设备的管理，检验标准和规程的编制以及外来文件的收集和有效性验证，产品检验和不合格品控制，风险的识别和应对（检测仪器的准确性、样品的代表性）质量目标和客诉的分析，不合格和纠正措施
5.3，8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.4,8.5.3,8.5.5,
9.1.2,6.2,9.1.3,10.2
销售部
销售服务部
研发开发部
采购部
各厂
3
职责和权限，采购需求、采购计划、采购订单、风险识别和应对（供方评价、选择、绩效监测、再评价、选择以及采购物资的验证、检验、不合格处理），供方财产管理，质量目标和供方绩效的监测分析，不合格和纠正措施
ISO9001-2015质量管理体系内审及管理评审资料【内审计划检查表报告管审计划管审报告】
ISO9001-2015质量管理体系内审及管理评审资料【内审计划检查表报告管审计划管审报告】
目录
1.年度内部审核计划
2.内审实施计划
3.首末次会议签到表
4.内审查检表
5.内审不符合报告1
6.内审不符合报告2
7.内审报告
8.管理评审计划
9.管理评审会议签到表
10.管理评审报告
ISO9001-2015质量管理体系内部审核资料【内审计划内审检查表内审核报告】
目录
1.年度内部审核计划
2.内审实施计划
3.首末次会议签到表
4.内审查检表
5.内审不符合报告1
6.内审不符合报告2
7.内审报告
2020年度内部审核计划
编制/日期：XXX2020/2/10 审批/日期：
审核实施计划
（2020年）
QR-053
注：在审核过程中若出现时间冲突或时间变更，将根据具体情况与被审核方进行协商后调
理。
编制/日期：XXX 2020-4-1批准/日期：
会议签到表
本次会议应到 6 人，实到 6人，请假 0 人，缺勤 0 人。
ISO9001-2015全套内部审核及管理评审资料25页
ISO9001:2015
全套内部审核及管理评审资料
目录
1.内部质量管理体系审核方案
2.内部质量审核计划
3.首末次会议记录
4.内部审核检查表
5.内部审核记录表（现场）
6.内部审核不符合项报告
7.内部审核报告
8.管理评审计划
09.管理评审记录
10.管理评审报告
原创为word文档，其他格式都是盗版
年度内部质量管理体系审核方案
编号：
1、审核目的：审核质量管理体系是否符合规定的要求，评价质量管理体系运行效果是否符合
ISO9001:2015标准要求，通过审核借以完善和改进质量管理体系。
2、审核范围：ISO9001:2015所要求的相关活动及有关职能部门
3、审核准则：ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
4、审核计划：
图例说明：
计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
表格编号：Q3-HR-005 B/0
内部质量审核计划
内审首次/末次会议签到表
ISO9001:2015版内部审核检查表
表格编号：Q3-HR-008 B/0 ISO9001：2015内部审核记录表（现场）
表格编号：Q3-HR-009 B/0 内部审核不符合项报告
表格编号：Q3-HR-010 B/0 内部质量审核报告
表格编号：Q3-HR-011 B/0 管理评审计划
管理评审会议记录
管理评审报告
共 3 页第 2 页。
ISO9001-2015内部审核控制程序
内部质量审核控制程序（ISO9001：2015）1.目的确保本公司QMS对ISO9001：2015标准及CCC工厂质量保证能力要求的符合性和有效性，并及时采取纠正和预防措施，以改进内部质量管理。
1.适用范围本程序适用于公司QMS的各过程及接受本公司QMS控制的供方。
2.职责3.1常务副总负责内部质量审核（以下简称内审）的策划及实施工作。
3.2各内审员配合实施内部质量审核。
3.3公司各个部门配合，接受内审。
3.控制要求3.1内审策划4.1.1常务副总编制“年度内审计划”（附录A）经总经理审批后组织实施。
4.1.2常务副总提供内审时所需资源，包括人员、技能、经费、时间等。
4.1.3 内审时机a.根据质量手册和内审年度计划开展内审活动。
b.当合同要求或顾客需要评价QMS时开展内审活动。
c.当机构和职能有重大变更时开展内审活动。
d.发现严重不合格而需要审查时开展内审活动。
e.第三方审核认证或监督审核前开展内审活动。
f.总经理提出要求时。
g.当发现生产产品与认证产品不一致或顾客投诉/退货原因是产品不符合安全标准要求时（低压成套开关设备和控制设备）。
全面的内审每隔12个月至少进行一次。
4.2.3内审人员的管理a.挑选符合条件的人员接受QMS内审课程培训，内审人员的数量、素质应能满足内审需要。
b.选择与受审核方无直接责任的内审人员进行内审活动，以确保审核的独立性和公正性，并经总经理授权后开展工作。
c.审核时，应对内审人员予以专业知识，工作能力和工作表现考核。
4.2内审准备4.2.1常务副总根据内审时机，提出内审建议，总经理批准后实施。
4.2.2建立审核小组根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经总经理批准后建立审核小组。
4.2.3编制审核计划审核小组成立后，由组长编制“审核活动计划”（附录B），经总经理批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员对审核任务清楚了解，审核前的准备工作全部完成。
2015年度ISO9001和有毒有害物质管理体系内部审核计划(环境)
A.ISO9001:2008标准的要求B.公司现有的质量管理体系文件和有毒有害物质管理体系文件
C.相关的法律，法规和行业标准D.客户的特殊要求及产品的有毒有害物质管理要求
受審核部門
審核项目
時間排程
審核人
陪同審核
首次會議
8：30
审核部门
标准条文
相关程序
时间排程
审核人
總經理、管理者代表
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5/5.6/8.1/8.2.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3.3/5.6
10：30-12：00
任.5.1/7.4.1/7.4.2/7.4../7.5.3/7.5.4/ 7.5.5
质量手册/质量记录管制程序/采购管理程序/供应商管理程序质量手册/质量记录管制程序/物料管理程序/进料检验管制程序/矫正及预防措施管制程序
13：30-15：30
3824838485质量手册文件资料控制程序质量记录管制程序进料检验管制程序检验机仪器校正程序质量稽核程序制程检验管制程序成品检验管制程序不合格品管制程序矫正及预防措施管制程序13
承認
檢印
製作
任志勇
东莞即辉塑胶电子有限公司
DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS&PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD
13：30-15：30
杨晓林
审核小组内部会议
16：00
末次會議
16：30-17：30
GM17 A
质量手册/管理审查程序/信息沟通管理程序质量手册/质量稽核程序/管理审查程序
8：30-10：30
任志勇
行政部
4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4
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審核依據:
A.ISO9001:2008标准的要求B.公司现有的质量管理体系文件和有毒有害物质管理体系文件
C.相关的法律，法规和行业标准D.客户的特殊要求及产品的有毒有害物质管理要求
受審核部門
審核项目
時間排程
審核人
陪同審核
首次會議
8：30
4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/7.1/7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5
质量手册/文件资料控制程序/质量记录管制程序/进料检验管制程序/检验机(仪)器校正程序/质量稽核程序/制程检验管制程序/成品检验管制程序/不合格品管制程序/矫正及预防措施管制程序
质量手册/质量记录管制程序/基础设施管制程序/工作环境管理程序/制程检验管制程序/不合格品控制程序/矫正及预防措施管制程序
8：30-10：30
李慧
注塑部
4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3
质量手册/质量记录管制程序/基础设施管制程序/工作环境管理程序/制程检验管制程序/不合格品控制程序/矫正及预防措施管制程序
李慧
工程部工模部
4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3
质量手册/质量记录管制程序/基础设施管制程序/工作环境管理程序/设计和开发管制程序/监视和测量设备管制程序/工模设计和制造管制程序
10：30-12：00
ห้องสมุดไป่ตู้李书娟
品质部
审核部门
标准条文
相关程序
时间排程
审核人
總經理、管理者代表
4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5/5.6/8.1/8.2.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3.3/5.6
质量手册/管理审查程序/信息沟通管理程序质量手册/质量稽核程序/管理审查程序
8：30-10：30
承認
檢印
製作
任志勇
东莞即辉塑胶电子有限公司
DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS&PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD
2015年度ISO9001和有毒有害物质管理体系內部審核計劃
審核時間:2015年7月7日周四8:30∽17:30
审核目的：评价公司的质量管理体系和有毒有害物质管理体系是否符合ISO9001:2008标准的要求及客户的RoHs要求，运行是否有效，对发现的问题及时采取纠正预防措施，持续改进；
任志勇
行政部
4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4
质量手册/教育训练管理程序/基础设施管制程序/工作环境管理程序
8：30-10：30
张谦华
二次加工部/装配部
4.2.3/4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1//7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3
13：30-15：30
杨晓林
审核小组内部会议
16：00
末次會議
16：30-17：30
GM17 A
10：30-12：00
任志勇
计划部
4.2.4/5.3/5.4/5.5.1/7.4.1/7.4.2/7.4../7.5.3/7.5.4/ 7.5.5
质量手册/质量记录管制程序/采购管理程序/供应商管理程序质量手册/质量记录管制程序/物料管理程序/进料检验管制程序/矫正及预防措施管制程序
13：30-15：30