供应商业绩评价管理办法

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供方业绩评价准则

1?目的?

通过对供应商的管理和评价，指导供应商为各公司提供优质的服务,实现低成本高质量的战略目标，特制定供应商管理办法和评价标准。?

2?职责权限

?2.1?职责?

?2.2权限：?

3?供应商评价标准?

3.1供应商主要从质量、交期、价格、服务等4个方面进行评价。?

3.2四个方面各占有一定的分数，质量占30分，交期占30分，价格占20分，服务占20分，各项相加，就是供应商的最后得分。

4?评分细则?

4.1 质量评价共30分，分别从交付合格率(a)/10分、异常处理及时性(b)/10分、异常再发生情况(c)/10分，这三方面来评价；

4.2 交期评价共30分，，分别从交付及时率(e)/10分、回复及时率(f)/10分、延期客诉率

(g)/10分，这三方面来评价；

4.3 价格评价20分，分别从产品价格(h)/10分、降价幅度(i)/5分、付款期限(j)/5分，这三方面来评价；

4.4 服务评价)20分，分别从紧急配合度(k)/10分、开发支持度(l)/10分，这两方面来评价；

4.5满分为100分，90－100分为A级、75－89分为B级、60－74分为C级、≤59分为D 级, A级供货比例，新品支持；B级策略维持，正常供货;C级暂停新品，限期整改;D级重新评审，淘汰替代。

当供应商考核分数低于60分时，采购部将向公司主管领导进行删减该供应商的申请，经主管领导审批通过后生效。?

4.6采购部应该优先向各类别供应商每月的得分最高的供应商付款,并逐步加大对该供应商的采购数量.对于得分最低的供应商,应督促该供应商加以改正,连续2次得分最低的供应商,应逐步减少采购数量,并最终取消供货资格后在采购部供应商管理档案中备案。

供应商绩效管理制度

一、供应商评估

1.评估标准：

-供应商历史业绩：评估供应商过去的业绩，包括按时交付、产品质量、售后服务等。

-供应商能力：评估供应商的生产能力、技术实力、管理水平等。

-供应商质量体系：评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量保证等。

-供应商合规性：评估供应商是否符合法律法规、环境保护、劳动安全等方面的要求。

2.评估方法：

-供应商自评：供应商填写自评表，详细描述供应商的能力、质量体系等。

-现场评估：公司专业团队对供应商进行实地考察、交流和评估。

-客户评价：公司与供应商的客户进行联络，了解供应商的实际表现和口碑。

3.评估结果：

-根据评估结果，将供应商分为A、B、C三个等级。

-A级供应商是优秀的供应商，具备稳定的业绩和较高的能力。

-B级供应商是良好的供应商，业绩和能力一般。

-C级供应商是需要改进的供应商，业绩和能力较差。

二、合同管理

1.合同签订：

-根据评估结果，与A级和B级供应商签订供应合同。

-关键条款包括：交付时间、产品质量标准、价格、付款方式等。

2.合同履行：

-确保供应商按合同规定的时间交付产品或提供服务。

-对产品进行抽样检验，确保符合质量标准。

-与供应商保持及时的沟通，及时解决合同履行过程中的问题。

3.合同评估：

-对合同履行进行定期评估，评估内容包括交付准确性、质量满意度、客户反馈等。

-根据评估结果，及时调整合同条款或终止合作关系。

三、绩效优化

1.问题解决：

-对供应商的问题进行分析和解决，例如产品质量问题、交付延迟等。

-针对问题，与供应商进行沟通，制定改进计划并跟踪执行情况。

供应商质量管理办法-供应商管理办法

供应商质量管理办法-供应商管理办法
供应商绩效考核管理办法供应商绩效考核办法为客户创造价值前言───明确了供应商业绩评价的职责职能部门。───明确了供应商业绩评价流程及评价结果的应用。───明确了供应商业绩评价评价标准───明确了供应商业绩评价考核周期。本规定主要起草部门：本规定参与评审部门：本规定由沈阳芯源微电子设备有限公司采购供百度文库部负责解释。为客户创造价值1目的通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确保采购能力满足公司持续发展的要求。2范围本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。3定义无4责权质量计划部：验收外购原辅材料并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。产品实现部：验收外购备品备件、外协加工件，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。原材料料库：收货，核对订单交货期，并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。采购供应部：组织供应商绩效考核工作，收集原始记录，综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。5流程图6工作内容供应商业绩评价流程各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价，评价方法见为客户创造价值供应商评价标准，填写《供应商绩效考核汇总表》于次月10日前报采购部。采购部收集、汇总各部门的评价结果，每半年对供应商进行一次综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下：评价结果应经各打分部门的会签后,报送分管采购副总、总经理。供应商综合评定的作用供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则: 1)独家供货①若该供应商被评定为一级,正常采购，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免检，货款优先支付。②若该供应商被评定为二级,对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，以提高产品质量。整改结果必须在规定时间完成,并重新进行评审。③若该供应商被评定为三级,减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。④若该供应商被评定为四级，采购部应对其下发整改通知并于2个月内寻找新的供方。2）有2家以上同时供货①供应商评定等级相同时：a.同为一级时,则平均供货；b.同为二级时，采购策略维持不变，采购部应对其下发整改通知，对存在的问题采取整改措施；c.同为三级时，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。为客户创造价值d.同为四级时，采购部应对其下发整改通知，并于2个月内寻找新的供方。②供应商评定等级不同时：a.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为二级，被评定为一级的供应商应占供货的主导地位，被评定为二级的供应商应在月度采购计划中限制其供货数量，一般情况下评定等级为二级的供应商的供货量原则上不高于30%。b.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为三级，被评定为三级的供应商应暂停供货，采购部对其下发整改通知，整改无效的取消其供货资格。c.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为四级，被评定为四级的供应商取消其供货资格。d.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为三级，采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为三级的供应商应暂停供货，采购部对其下发整改通知，整改无效的取消其供货资格。e.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为四级，采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为四级的供应商取消其供货资格。f.若一方评定等级为三级、另一方评定等级为四级，采购部应对评定为三级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为四级的供应商取消其供货资格。供应商年度评审每年12月，采购部门汇总供应商业绩评价结果，填写《年度供应商供货业绩综合评价报告》，经各打分部门的会签、确认，报送分管采购副总审核，总经理批准后执行。评价结论界定：评价结果100~90分，该供应商继续保持其合格供应商资格，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免检，货款优先支付。评价结果在89~80分之间，对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，以提高产品质量。整改结果必须在规定时间完成。评价结果79~70分，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。评价结果69分以下，上报总经理批准，取消其合格供应商资格。采购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案，编制取消的合格供应商名单，注明取消原因。为客户创造价值质量状况由品管部负责原辅材的评分，由设备部负责外购备品备件、外协加工件的评分，如品质问题,造成公司无法满足客户要求,造成客户退货每次扣5分。交付情况交付情况包括交货准时性和交货量准确性方面，由原料库进行评分。交货准时性是指各项货品之交货，供货商应合约规定之交货日期准时交货，如交期延误,造成公司无法满足客户交期要求,每次扣3分。交货量准确性是指各项货品之交量，供货商应按合约规定之交货量与了实际交量之误差。价格水平价格水平由价格因素、降本因素养、配合度三方面进行考核，由采购部负责评分。到货数量数量不符是指，实际到货数量超出合同约定的允许公差范围，由采购部负责评分。服务质量服务质量考核如下表项目，由采购部负责评分：考核周期采购部门应对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核，对普通材料的供应商每季度进行一次考核。采购部门负责对所有供应商半年进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，确定供应商业绩及供货比例、供货资格，依照规定进行奖惩。每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和新供应商引进流程相同。考核结果及每次更新的合格供应商清单必须报送分管副总经理、总经理批准。7．相关文件：《国内采购管理规定》《国外采购管理规定》《采购物资入库管理规定》《请购流程管理规定》《新供应商引入管理办法》8．相关记录9．附则。本办法自下发之日起施行凡与本规定内容不一样的制度文件，以本规定为准新疆电信IT供应商管理办法新疆电信IT供应商管理办法第一章总则第一条为实现对供应商的有效管理，保障采购战略目标的实现，提升企业对外部资源的获取和整合能力，提高供应链运作效率和服务水平，持续降低采购总成本，根据国家相关法律、法规和《中国电信集团供应商管理办法》规定，结合中国电信新疆分公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法所称的供应商是指已经或有可能通过新疆公司的采购行为为新疆公司提供物资或服务等资源的企业或机构。合作开发类、代收费类的合作企业或机构，不属于本办法所指的供应商范围。第三条本办法所称的IT供应商管理是指对与新疆公司企业信息化部发生合作的各类供应商实施的综合性管理，具体包括供应商分类管理、目录管理、合同管理、人员管理、服务管理、安全保密管理、绩效管理和基础管理。第四条本办法适用于新疆公司企业信息化部。第五条供应商管理工作应遵循如下原则：严格遵守国家法律、法规和企业规章制度。公开、公平、公正和诚实信用。保障供应的安全、及时和可持续性，提高运作效率，降低运作成本。贯彻双方合作共赢，促进供应链持续发展。遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生。第二章供应商分类管理第六条从供应商为企业信息化部提供服务的类型和内容等方面考虑，可以将供应商分为IT维保服务供应商、IT设备供应商、IT系统供应商三类：IT维保服务供应商维保服务供应商是指与新疆公司签订IT维保服务合同，为新疆公司提供IT软硬件设备维修保障服务的供应商。IT设备供应商设备供应商是指与新疆公司签订IT软硬件设备采购合同，为新疆公司提供IT软硬件设备的供应商。IT系统供应商系统供应商是指与新疆公司签订IT系统建设合同，为新疆公司建设IT系统的供应商。第三章供应商目录管理第七条建立完善的供应商目录是供应商管理的重要环节。新疆公司企业信息化部应该根据所采购的商品和业务的特点、重要性等制定相应的鉴定内容和评价标准，以此标准来衡量供应商，建立供应商目录。第八条供应商主管负责根据所采购服务或者设备的特点、重要性等建立供应商目录。供应商主管负责对现有供应商建立目录，实施初步统计分类。第九条根据每年的绩效考核结果，供应商主管负责向采购部提出建议，对供应商目录进行必要的修正。第四章供应商合同管理第十条供应商合同管理遵循以下基本原则：合同主管要严格按照新疆公司标准的合同模板以及合同审批流程与供应商签订合同。合同签订完成后的一周内，合同主管负责收集打印版合同并提交综合管理办公室档案资料管理员处按分类存档并做好移交登记，合同主管可保留合同复印件作为日后项目验收或者阶段性财务付款的依据。若需要合同原件，合同主管负责向综合管理办公室提出申请，在得到档案资料管理员允许后方可取得合同原件，待使用完成后将原件及时归还综合管理办公室重新归档。第五章供应商人员管理第十一条对于IT维保服务供应商和IT系统供应商，系统维护主管和项目经理应要求供应商按照服务合同约定或者项目需求成立专门的服务团队，团队中的人员配备要满足IT维保服务和系统建设的要求，团队要有清晰的组织架构并要求分工明确，团队的人力资源以及技术能力的配备应根据系统维护工作和项目建设的实际需求具备动态的优化调整机制。第十二条对于IT维保服务供应商和IT系统供应商，系统维护主管和项目经理应根据合同约定，对于参与维保服务的供应商，从技术能力、资格认证、沟通能力、工作经验等方面进行职业能力测试，只有通过测试的供应商才能参与IT维保服务和IT项目的建设。对于提供专人驻场服务的供应商，要杜绝发生驻场人员兼职情况，确保服务质量。第十三条对于IT设备供应商，在设备到货阶段，设备接货和验收人员应按严格按照附件一《新疆电信企业信息化部机房管理制度》做好登记，尤其是设备开箱验货阶段，要明确并登记好设备原厂、代理商、货运商三方人员身份信息。第十四条对于任何因工作需要出入机房的供应商，机房管理员应严格按照附件一《新疆电信企业信息化部机房管理制度》的相关安全规定，要求供应商在机房的任何操作需确保系统的稳定性和在场人员的人身安全，如发生此类安全事故，由供应商承担相应责任。第十五条对于所有供应商，必须严格遵循附件二《新疆电信企业信息化部供应商日常管理制度》；对于所有在新疆电信提供驻场服务和项目建设的供应商，同时还要遵循附件三《新疆电信企业信息化部供应商考勤制度》。第六章供应商服务管理第十六条对于IT维保服务供应商，系统维护人员依据合同条款，在合同签订后一周内，要求供应商明确服务内容并建立完整的工作计划，以书面形式提交系统维护人员和中心领导审核通过后严格按计划执行维保服务。第十七条对于IT维保服务供应商，需严格按照合同条款建立设备本地备件库，对于影响系统整机性能的关键设备，备件库需设在电信二枢纽16楼库房。备品、备件要保证原厂正品，系统维护人员要按季度进行备件库的检查并作出详细汇总记录，作为供应商考核评价的依据。第十八条对于IT维保服务供应商，系统维护人员需依据合同条款，要求供应商在服务期内对系统软硬件的改造、升级、割接等操作提供技术支持，在保证业务连续性方面和系统安全方面提供维护支撑，在重大节日、重大事件、系统上线等特殊时期，要求提供不间断的服务保障。第十九条对于提供长期驻场服务的IT维保服务供应商，要全面理解维护内容和目标的基础上融入系统维护体系，能利用IT监控手段，完善系统日常检查工作，能熟练处理IT网管系统的告警工单,系统维护人员对告警工单的处理及时率和处理结果进行审查。第二十条对于提供长期驻场服务的IT维保服务供应商，要求具备跨平台，多设备，多专业的综合服务能力，系统维护人员可以建立供应商人员信息和技术能力分布表，促进供应商服务能力培养。第二十一条对于IT维保服务供应商，供应商对系统维护人员在服务实施中出现的疑问或咨询要予以解答，在服务过程中有义务对系统维护人员做必要的技术指导和能力培训。第二十二条对于IT维保服务供应商，在服务过程中由于供应商原因导致系统软硬件损坏，由供应商负责修复解决并给出问题处理报告。第二十三条系统维护人员应指导IT维保服务供应商对IT内控的检查方法以及内控文档的编写规范做一定的理解，并要求供应商在服务过程中产生的系统检查、故障处理、系统变更等文档，要严格遵循IT内控的规范编写，并实时提交给系统维护人员处审核并存档，系统维护人员按季度汇总整理作为供应商考核评价的依据。第二十四条对于IT系统供应商，要求参与项目建设的供应商组织架构和人员职责分工要已书面的形式明确提交给项目经理，由于人员配置和管理的原因导致项目建设出现问题，项目经理可以按供应商绩效考核办法处理。第二十五条对于IT系统供应商，项目经理依据项目建设方案和建设进度，要求供应商在项目计划、测试管理、软件版本管理、系统割接方案、应用软件开发、应用软件测试、应用软件功能发布、应用软件配置、BUG修复及时率、数据移植、应用软件对项目规范的符合度等各个环节都达到项目建设目标。第二十六条对于IT维保服务供应商和IT系统供应商。系统维护人员和项目经理需建立知识库制度，实时收集自身和供应商维护案例，积累双方的维护经验，及时归纳到维护知识库，使服务质量转化成维护能力上的提升。第二十七条对于IT设备供应商，项目经理以及设备接货和验收人需要求供应商提供详细的设备到货清单，在设备原厂商、设备供货方、设备运输方均在场的情况下，进行开箱验货，签署四方确认的设备到货验收报告。第二十八条对于IT设备供应商，项目经理应明确其设备的安装服务以及安装计划，如果采购了安装服务，供应商需按照服务内容以及项目经理的需求提供设备安装服务，并对安装过程中产生的任何设备故障负责，安装完成后需给项目经理提交详细的设备安装记录，注意机房现场的人身安全以及环境清洁。第二十九条对于IT设备供应商，供应商应在设备投入使用后一周内开具该设备的全额发票给项目经理，作为财务挂账流程的依据。第三十条对于IT维保服务供应商和IT系统供应商，要提高自身服务意识、加强主观能动性，积极主动的按照合同约定完成IT维护和项目建设工作，系统维护人员和项目经理可以依据供应商绩效考核评估的相关规定执行考核。第三十一条对于IT维保服务供应商和IT系统供应商，系统维护人员和项目经理要建立例会制度，例会中可以总结前阶段工作情况，制定下阶段工作计划，探讨IT维护技术、共享IT维护经验、梳理项目建设进度和计划以及项目建设遇到的问题等，系统维护人员和项目经理定期形成完整详细、有参考价值的会议纪要或者项目工作通报。第七章供应商安全保密管理第三十二条根据《中国电信集团保密工作管理办法》的规定，供应商在合作的前、中、后，都必须严格遵守保密管理规定。第三十三条合作前，供应商应对新疆公司企业信息化部提供的任何涉及行业机密、企业机密的信息做到严格保密，不得在未经新疆公司企业信息化部确认的情况下，将新疆公司的资料用于其它用途。第三十四条确定合作后，供应商应签署相关的保密协议，严格按照保密协议的要求开展工作。具体保密协议内容参见附件四《新疆电信企业信息化部供应商安全保密协议》。第三十五条合作过程中，供应商与新疆公司的各项成果资料和合作流程也必须严格保密。成果资料包括以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载的纸介质、磁介质、光盘等各类物品。磁介质载体包括计算机硬盘、U盘和录音带、录像带等。合作流程是指供应商与新疆公司在项目合作过程中建立的常态化的、科学化的合作规范和途径，包含了从项目启动直到项目付款完结的全流程。具体合作流程可参照《新疆电信IT项目管理办法》。第三十六条纸质成果资料的收发应当履行清点、登记、编号、签收等手续。第三十七条采用现代通信及计算机网络传递成果资料时，应注意计算机安全，防止因病毒、木马侵入而造成的资料损毁和丢失。第三十八条阅读和使用相关成果资料应当在符合保密要求的办公场所进行；确需在办公场所以外阅读和使用成果资料的，应当遵守有关保密规定。第三十九条未经新疆公司企业信息化部允许，供应商不得私自对成果资料进行复制和传播。第四十条供应商应设立专人对相关成果资料进行保密管理，如确实不具备条件，应由项目负责人对保密公司负责。第四十一条供应商合作人员如违反保密管理，情节轻微的，由供应商自行进行批评教育；情节严重、造成重大泄密隐患的，新疆公司可并根据国家和集团公司有关规定，请求司法部门对当事人作出处罚。第四十二条供应商如违反保密管理造成泄密隐患的，要及时采取补救措施，并用书面形式向新疆公司企业信息化部报告。同时，企业信息化部要对其发出限期整改通知书。该单位应当在接到通知书后30日内提出整改方案和措施，消除泄密隐患，并向新疆公司企业信息化部写出书面报告。第八章供应商绩效管理第一节定义第四十三条绩效管理以绩效考核为主要实施手段，以相应的评分体系和层次分级为基础，通过专家打分，对供应商的产品和服务进行全方位的评估，从而更好的指导未来工作。第四十四条根据评估周期不同，供应商绩效考核可分为季度考核和年度考核。季度考核是以季度为周期，对合作供应商在合作中的产品运行和服务层面的表现进行过程评估，评估结果直接应用到该产品的下一阶段或下一批次采购中。年度考核是在季度考核的基础上，追加对供应商基本信息和流程的评估，目的是要通过完整的后评估程序进行供应商企业整体层面和产品层面的考核。季度考核的结果将直接作为年度供应商绩效考核的输入依据。第四十五条供应商绩效考核评分体系参照附件五《中国电信新疆公司企业信息化部供应商评分表》进行实施。评分表针对三类供应商分别建立了不同评价体系。供应商绩效考核采取专家组打分的方法，专家组由能力中心、客户账务中心、系统维护中心各专业负责人组成，按照打分表的说明对各个细项进行打分，然后累加得到总分。第二

供应商评审及管理办法

供

应

商

评

审

及

管

理

办

法

一、操作目的

加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生，以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。

二、使用范围

1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商;

2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等,如海关和商检）。

三、评审原则

1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。

2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据.

3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理.

四、评审部门及职责

1）需求部门:

1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划.

1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查,并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审.

1.3负责供应商开发进度推进。

1。4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。

2）技术部：

2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。

2。2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。

2.3负责建立产品成本模型,核实产品的技术及其核算产品成本。

3)品质部:

3。1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。

供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)

1.目的

为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。

2.适用范围

本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。

3.定义

3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。

3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。

注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；

2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；

3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；

4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。

3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。

3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”

合格供应商评审及管理办法

商城公司合格供应商评审及管理办法

第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确保公司物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。

第二条、评审对象：商城总公司及各分公司对大额采购以外的物资采购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系的供应、服务商。

第三条、评审时间：原则上每年度评审一次，特殊情况的可半年度或季度评审。年度评审在每年3月底之前完成对供应商的年度评审工作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。

第四条、评审人员：公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。

第五条、供应商评审工作步骤及内容：

（一）建立供应商档案。

（二）填写合格供应商评审征求意见表。征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。再由评审小组汇总各方意见。

（三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关意见。

（四）评审内容：

1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种

行业许可等）。

2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。

3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等）

4、供货配送能力：1、供货稳定性，送货及时

5、合同履约率100%。

6、售后服务能力：退换货及时，异议反馈及时，服务满意。

第六条、供应商分类原则：得分在85分以上可评为A类供应商；得分在70-85分评为B类供应商，得分在60-70分评为C 类供应商，得分在70分以下为不合格供应商。

第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商日常供货业绩进行跟踪评价，日常评价和评审意见作为年度供应商评审的重要依据。

供应商评价办法（精选3篇）

个档次每个档次之间分值相差分评分标准同上评分标准具体见表，本评价办法每年修改完善⼀次，材料供应商信誉评价考核办法，准时率交货准时交货次数总交货次数，供应商评估内容及步骤的确定。

供应商评价办法2017-07-21 17:21:06 | #1楼

供应商评价办法

⼀、制定⽬的

为了选择信誉良好，具有实⼒的优秀供应商⽽制定的评价标准及依据。

⼆、评价内容

1、评议内容主要为产品价格因素、质量因素、交货及时性、售后服务及沟通等。

（1）产品价格指供应商提供产品的价格，产品价格构成产品的主要成本。

（2）产品质量指供应商提供的产品是否能够满⾜我们的技术要求及性能需求。

（3）交货及时性指供应商能否按约定的交货条件组织供货，准时送达。

（4）售后服务及沟通指供应商送达产品后是否能够提供必要的售后服务。

三、评议标准及分值

1、评议标准

（1）对照评议标准进⾏评议。

（2）评价采⽤计分法评议，评议时对每家承包单位评议分不低于60分，不⼤于100分，否则评议分⽆效，评议均分保留3位有效数字。

2、具体评议内容及相关分值

（1）价格因素在评价标准占30%，其中价格构成产品的主要成本，其他如运输、装卸、⼈⼯等成本在选择供应商也应⼀并考虑在内，按照价格优势具体分为4个档次，分别为差、⼀般、良好、优秀，每个档次之间分值相差10分，低于70分为差，依次向上增加，70-80分为⼀般，80-90分为良好，90分以上为优秀，评分标准具体见表。

（2）产品质量为整个供应环节中最重要的部分，产品的品质表现直接影响到整个供应的结果，此项占评价总分的40%，按照产品质量具体表现分为4个档次，每个档次之间分值相差10分，评分标准同上，评分标准具体见表。

供应商考核管理办法

1. 目的

加强供应商管理，做好物资供应工作，保质、保量、保证公司生产的稳定性和连续性。2. 适用范围

适用于提供外购件、外协件、设备工具的供应商管理。

3 .职责

3.1 采购管理部每月对供应商进行月度考核。

3.2 质保部提供不合格品通知单和不合格物资汇总表。

3.3 采购业务部负责提供供应商的价格、交期、服务等情况。

3.4 采购管理部组织，采购业务部、质保部、工艺所、研究所院参加，在每年的年末或下

一年年初对供应商进行一次年度考评。

3.5 采购管理部根据供应商月、年考核情况；设计技术更改情况，提出淘汰供应商名单，

并组织评审，报采购副总裁批准后执行。

4 . 工作内容

4.1 考核的内容

4.1.1 产品质量：

4.1.1.1 一次交检合格率

4.1.1.2 供应商应保证所供产品的质量达到公司的要求。

4.1.1.3 供应商应能够有持续提高产品质量的能力，并建立质量保证体系。

4.1.2 交货期：

4.1.2.1 保证交货率

4.1.2.2 供应商应保证正常供货的及时性，严格按合同期交货。

4.1.2.3 供应商对于公司临时追加的合同应有快速交付能力。

4.1.3 价格：

供应商提供给公司产品的价格应是同期市场上同种产品的最低价。

4.1.4 服务：

供应商的服务质量和处理问题的能力

4.1.4.1 供应商应对所供的产品进行使用指导。

4.1.4.2 在产品出现质量问题时应能在最短时间内做出反应，提出处理办法。

4.1.4.3 在接到整改通知后能按期完成整改。

4.1.5 持续改进：

供应商应在产品的质量上进行不断的提高，不断应用新技术；不断降低成本；不断提高交货率。

供应商评价制度

供应商选择、评价、再评价制度

一、供应商的选择与评价职责划分

1、原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评

价，并对供应商的供货业绩进行评价与再评价；

2、品管部负责配合采购部对供应商进行选择、评价与再评

价工作；

3、总经理负责对合格供应商进行最后审批。

二、选择与评价的原则与程序

1、采购部按公司质量管理和产品质量控制要求，根据关键原

料的一致性、符合性和有效性原则，收集符合供货条件的

供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资

料进行初步筛选；

2、采购部在品管部的配合下对经过步筛选的供应商的资质、

产品质量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、

评估后确定符合条件的供应商，并填写《供应商评价及再

评价记录表》；

3、将经过筛选的合格供应商报总经理审核，将通过总经理审

批的合格供应商录入公司的《合格供应商名单》之中，归

入档案，妥善保存；

4、采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每

年再评价。

5、在符合性的基础上，对同类的饲料原料，应尽量多选择几

家合格供应商，再根据价格原则从中选择最佳供应商。

三、对供应商的评价频次

1、随时评价：对新入选供应商或已经入选但供应商的原料质

量不够稳定，或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评

价；

2、年度再评价：公司每年年底或年初对合格供应商进行一次

再评价，对供应能力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。

四、供应评价原则

评价供应商主要针对其资质、诚信度、产品质量、保障能力等；对影响程度不同的采购产品可采用不同的评价准则；公司在评价供应商时应全面考虑以下因素：

1、供应同的产品质量、价格、供货时间、后续服务、历史业

供应商考核与管理制度

一、引言

供应商是企业采购的重要环节，供应商的稳定性和质量直接影响着企业的生产和市场竞争力。因此，建立科学的供应商考核与管理制度对企业的发展至关重要。本文旨在探讨供应

商考核与管理制度的建立和运行。

二、供应商考核的重要性

1. 供应商考核对企业质量管理的重要性

供应商是企业生产和经营的重要支持者，其产品质量和服务水平直接关系到企业的产品质

量和市场声誉。因此，建立科学的供应商考核制度，能够对供应商的质量水平进行评估，

从而提高企业产品的质量，确保企业产品的市场竞争力。

2. 供应商考核对企业成本控制的重要性

通过对供应商的考核，可以全面了解和评价供应商的价格水平、交货能力以及服务质量。

通过考核结果，企业可以选择合适的供应商，合理控制采购成本，提高企业的盈利水平。3. 供应商考核对企业战略合作的重要性

建立供应商考核制度，可以通过对供应商绩效的评价，建立长期稳定的合作关系，从而形

成战略合作伙伴关系。这不仅可以降低企业的采购成本，更能够借助供应商的技术和资源，提高企业的创新和技术水平。

三、供应商管理制度

1. 供应商选择和认证

企业应该制定明确的供应商选择标准，对供应商的注册资本、生产能力、产品质量和服务

水平等方面进行评估认证。同时，要掌握和了解供应商的技术能力和创新能力，以便为企

业未来的发展提供支持。

2. 供应商绩效考核

建立科学的供应商绩效考核制度，对供应商的价格、交货时间、产品质量、售后服务等进

行评价，以便及时对供应商进行奖惩。如果供应商的绩效不达标，可以采取一定的措施，

包括改进指导、协助提升、降低合作频率等，甚至中止合作。

供应商评价管理规定

供应商评价管理办法

编制:G/CG001-2008 编制：审核：批准：

1 目的

通过管理及评价供应商,有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度,确保相关部门有效地运行,巩固本公司和供应商之间的信赖和协助;对于品质管理有缺

陷的供应商进行指导、支援,建立自主管理体系,提高本公司的竞争能力增进相互的利益为目的;

2 范围

本规定适用于本公司将供应商纳入产品的品质评价及与这有关联的业务;

3 职责

3.1 采购部负责采购文件的编制,负责采购产品的采购及组织对供方的评价,编制合格供方名录

3.2 质量管理部负责采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检;

3.3采购部、质量管理部和技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业;

4 供应商选择和评价的组织：

4.1由采购部负责组织质量管理部、质量技术部及相关专业人员,经管理者代表／主管副总批准后,对采购产品的供应商进行评价和选择,并对重要采购产品实施现场评定;

4.2 供应商选择和评价的时机：

4.2.1 在确定供应商为合格供应商之前,必须对供应商进行调查及评价；

4.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商,每年或必要时对其进行业绩评定；

4.2.3 合格供应商被取消供货资格后本公司需要采购其产品,必须对其重新进行评价及现场评定;

4.3供应商选择和评价的方法：

4.3.1在确定新的合格供应商之前,应对供方的以下内容进行调查评价：

a 根据采购产品的种类,检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等；b产品的品种、规格、质量以及价格；

c供应商的实力、规模、生产能力、技术水平；

公司供应商评鉴管理办法,供应商评估程序与相关统计表格

浙江之路电气

管理文件文件编号：ZLGW-02

版本：A

生效日期：2012.08.03

文件名称供应商评鉴管理办法修订状态：0 页码：1/2

1. 目的

对供应商进行定期评价以确保其所提供的产品质量继续达到规定的要求.

2. 适应范围

适用于本厂生产所必须的重要物资供应商的评价，辅助物资的供应商不参加此评

价。

3. 使命

3.1 资材部采购:负责提供供方资料与样品的索取，组织对供方的评审、以及合格供

方的登记与更新。

3.2资材部仓管:负责供应商交货准确性评价。

3.2品保部:负责供应商供货质量评价, 新供方样品确实认,并协助采购对供方进行评

审；

4. 工作程序

依据公司《采购控制程序》将供方分以下两类：

重要物质类供方：掺与形成产品结构的物料.例:原材料、外发加工产品之

方。

辅助物质类供方：不掺与形成产品结构的物料.例:包材、设备、服务等关联物料供方.

合格供应商的选择标准：

A 能提供优质的产品。

B 送货及时、数量准确。

C 价格合理，能积极配合异常状况处理。

4.3供应商的业绩评价：

品保部依据当月进货检验记录，每月月底对供应商进货品质进行一次统计，并

将

统计结果记录在《进料检验品质月报表》中交于资材部采购。

资材部仓管依据当月进货记录，每月月底对供应商交期和交货数量进行一次统

计，

并将统计结果记录在《交货准确性统计表》中交于资材部采购。

4.资材部采购依据《进料检验品质月报表》、《交货准确性统计表》，每半年

组织填写《供方供货业绩评分表》,其评分的计算公式如下：：

评分=100 -〔70Q/m+30E〕

Q：进物不合格批数(含交货不准确批)；

供应商业绩评定准则

1、目的：

确保供方提供的产品或服务符合本公司的要求，择优选择合作的供方，并依双方成长需求，建立共识与信赖，达成最终顾客对品质、成本、变期的期望与需求。

2、范围：

凡提供本公司所需产品及服务的供方，均应纳入本办法。

3、权责：

3.1 供应商管理部为本办法的归口实施部门。

3.2 售后部、技术部等为配合部门。

4程序

4.1 按本公司供方控制程序等相关文件执行。

4.2供方的考核

生产用产品或材料的供方均应纳入每月交货考核，由供应商管理部依据考核标准进行考核，并汇总、公布。其它供方可免于日常考核，但当其在产品交付或服务过程中发生重大异常时，由生产部组织相关部门督促供方对问题点采取纠正预防措施。

4.2.2考核分数计算

★品质类(配分40分)

A.交付产品质量(配分30分)

●供方当月进料总数量(a)

●当月发生的不良品(含验收入库前、生产作业中、客诉案件中发现的不良品)(b)

进料不良率= b/a ×100﹪

交付产品质量设分：

(1- b /a ×100﹪)×30= 分

备注：以上得分为负数则记为0分。

B．问题点对策（配分10分）

生产部每月根据供方对材料品质问题点采取的对策执行状况进行评分，并辅以资料说明。

材料质量信息反馈单开出时机：

●退货、客户报怨事件；

●进料检验时发现不合格；

●生产使用现场反映不合格；

对品质异常质量反馈单扣分及计分：

●品质异常对策单开出总数量（a）

●品质异常对策单内容填写不确实并且超过5个工作日（b）

得分：(a-b)/a ×100﹪×10= 分（取小数点后两位）

C.检验记录及相关检验报告（配分10分）

供应商绩效考核方案

1 目的

为确保供应商供应的质量，同时在供应商之间进行比较，以便继续同优秀的供应商进行合作，而淘汰绩效差的供应商。供应商的绩效管理同时也是了解供应存在的不足之处，将不足之处反馈给供应商，可以促进供应商改善其业绩，为日后更好地完成供应活动打下良好的基础。

2 范围

适用于公司所有原辅材料、包装材料合格供应商绩效考核。

3 职责

3.1 质量部、生产部：对各物料质量稳定性进行确认并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。

3.2 物资部：物料验收负责并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格认定。

3.4 采购部：组织供应商绩效考核工作，收集各部门考核数据及记录，评价考核结果、组织召开年度供应商质量考核评价会议，建立、保存供应商质量绩效考核档案。

4 工作内容

4.1供应商业绩评价流程

4.1.1 各归口部门年未最后一个工作日根据供应商评价标准填写《供应商年度考核表》报采购部。

4.1.2 采购部收集、汇总各部门的评价结果，于次年三个工作日组织召开供应商质量绩效评定会议，对供应商进行综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下：

级别综合绩效奖惩情况

一级100~90分一级供应商，酌情增加采购，优先采购，货款优先支付。

二级89~80分二级供应商，对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交。

三级79~70分三级供应商，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。

供应商评价与管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为了确保我公司的采购活动能够依照法规和内部规定进行，保证供应商的合法性和本领符合公司要求，提高采购的效益和质量，订立供应商评价与管理制度。

第二条适用范围

本制度适用于我公司全部采购活动中的供应商评价与管理工作。

第二章供应商评价

第三条供应商资质审查

1.采购部门在启动新的采购项目前，应对供应商进行资质审

查。

2.采购部门应收集供应商的企业证照、经营许可证、质量管

理体系认证等相关证明料子，并进行核实。

3.依据采购项目的特殊要求，采购部门可要求供应商供应其

他必需的资质证明料子。

4.采购部门应对供应商供应的料子进行审查，如发现虚假料

子或不符合要求的情况，应立刻停止该供应商的评价。

第四条供应商信誉评估

1.采购部门应依据供应商的历史业绩和客户评价，对其信誉

进行评估。

2.采购部门可通过市场调研、参观考察、客户反馈等方式了

解供应商的信誉情况。

3.采购部门应依照评估结果将供应商划分为不同等级，高信

誉供应商优先考虑选用。

第五条供应商本领评估

1.采购部门应对供应商的本领进行评估，包含技术实力、生

产本领、质量管理本领等。

2.采购部门可要求供应商供应相关资料和样品，进行实地考

察和技术沟通。

3.采购部门应依据评估结果将供应商划分为不同等级，高本

领供应商优先考虑选用。

第六条供应商价格评估

1.采购部门应对供应商的价格进行评估，确保合理性和竞争性。

2.采购部门可通过比价、招标等方式进行供应商价格的评估。

3.采购部门应依照评估结果选择具有合理价格的供应商。

第三章供应商管理

第七条供应商绩效考核

供应商评价管理规定

一、评价目的和原则

评价原则包括客观公正、科学合理、全面准确、及时有效等。

二、评价内容和方法

1.供应商背景评价：评价供应商的经营规模、产能、财务状况、信誉等，以确保供应商具备可靠性和稳定性。

评价方法：采集供应商的相关信息并加以分析，包括调查问卷、财务报表、合作证明等。

2.产品质量评价：评价供应商的产品质量，包括产品的性能、材料、工艺等。

评价方法：进行产品抽样检验，结合产品的使用情况和用户的反馈等进行评价。

3.服务能力评价：评价供应商的交货时间、售后服务、技术支持等方面的能力。

评价方法：根据供应商的交货准时率、售后服务响应和解决问题的速度等进行评价。

4.合规性评价：评价供应商的法律合规性，包括环境保护、人力资源管理、知识产权等方面。

评价方法：查阅供应商的相关证照和合规报告，并进行现场考察。

三、评价指标和权重

依据不同的采购项目和需求，制定评价指标和权重以进行供应商评价。常用的评价指标包括供货稳定性、产品质量、价格竞争力、服务水平等。

权重的确定可以根据采购项目的重要性和需求来进行设置，重要的指

标可以给予较高的权重。

四、评价周期和频率

评价周期可根据供应商的业绩、服务情况和需求的变化来确定，通常

为半年或一年一次。

评价频率可根据供应商的等级和重要性来确定，重要供应商可进行定

期评价，一般供应商可不定期进行评价。

五、评价结果和管理措施

评价结果应以报告的形式进行记录，并对供应商的优缺点进行总结，

为进一步评价和管理提供依据。

对于评价结果不达标的供应商，可以采取以下管理措施：警告通知、

降低供应商等级、限制订单数量、终止合作等。