031 第一阶段审核表(计划和项目确定)
产品审核计划表
负责人
4月22日
下发审核通知，确定审核产品
确定审核检查表
4月23日
销售部
制造部
品控部
设备部
技术部
仓储物流部、采购部4月Fra bibliotek4日审核结果汇总、质量水平评价
产品审核报告
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
受审核部门在接到审核实施计划后，如果对审核安排有异议，可在两个工作日内通知审核组，经协商可对计划进行调整。
产品审核计划表
审核目的
验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺陷，改进缺陷，提高产品质量
审核产品
生产订单号：
产品名称：
生产批号：
生产日期：
审核依据
产品技术标准、国家法律法规
审核日期
2015.4.22～2015.4.24
审核小组
总经理、管理者代表、各部门负责人
审核流程计划内容
时间
第一阶段工作表1审核小组成员表姓...
第一阶段工作表1-1 审核小组成员表注：若仅成立一个审核小组，则依次填写即可，若分别成立审核领导小组和工作小组，则可分为两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2 审核工作计划表第二阶段工作表2-1 输入物料汇总表工段名称：工作表2-1 输入物料汇总表（续）工段名称：注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如：清洁剂、润滑油脂等。
（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号一致。
（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。
（6）“包装方式”指200生容器、纸袋、罐等。
（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。
（10）“库存管理”，指先出或后进先出。
工作表2-2 产品汇总工段名称：注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上号相一致。
工作表2-3 废弃物特性表工段名称：工作表2-4 企业历年废弃物流情况表注：（1）备注栏中填写与国内同类先进企业的对比情况（2）其他栏中可填写物料流失情况工作表2-5 企业废弃物产生原因分析表工作表2-6 清洁生产目标一览表第三阶段工作表3-1 审核重点单元操作功能说明表工作表3-2 审核重点物流实测准备表工作表3-3 审核重点物流实测数据表注：备注栏中填写取样时的工况条件。
工作表3-4 审核重点废弃物产生原因分析表第四阶段工作表4-1 方案汇总表工作表4-2 方案的权重总和计分排序表（根据实际情况使用）工作表4-3 方案筛选结果汇总表工作表4-4 方案说明表工作表4-5 无/低费方案实施效果的核定与汇总表第五阶段工作表5-1 方案经济审核指标汇总表工作表5-2 方案简述及可行性分析结果表第六阶段工作表6-1 已实施的无/低费方案环境效果对比一览表工作表6-5 已实施清洁生产方案实施效果的核定与汇总工作表6-6 审核前后企业各项单位产品指标对比表第七阶段工作表7-1 持续清洁生产计划下面资料为赠送的地产广告语不需要的下载后可以编辑删除就可以，谢谢选择，祝您工作顺利，生活愉快！地产广告语1、让世界向往的故乡2、某沿河楼盘：生活，在水岸停泊3、一江春水一种人生4、某钱塘江边楼盘：面对潮流经典依旧5、海景房：站在家里，海是美景；站在海上，家是美景6、以山水为卖点的楼盘：山水是真正的不动产7、某城区的山腰上的楼盘：凌驾尊贵俯瞰繁华8、某地势较高的楼盘：高人，只住有高度的房子9、某学区房：不要让孩子输在起跑线上10、尾盘：最后，最珍贵11、回家就是度假的生活12、生命就该浪费在美好的事情上我们造城——2、我的工作就是享受生活——3、我家的客厅，就是我的生活名片——4、在自己的阳台看上海的未来——5、公园不在我家里我家住在公园里——6、这里的花园没有四季——7、***，装饰城市的风景——8、***，我把天空搬回家——9、房在林中，人在树下——10、生活，就是居住在别人的爱慕里——11、到〖星河湾〗看看好房子的标准——12、好生活在〖珠江〗——13、爱家的男人住〖百合〗城市岸泊：城市的岸泊，生活的小镇生活之美不缺少，在于发现情趣不在于奢华，在于精彩生活有了美感才值得思考……玫瑰庄园：山地生态，健康人生卓越地段，超大社区一种完整且完善的环境，像原生一样和谐原生景象自然天成人本理念精品建筑知名物业智能安防诚信为本实力铸造比华利山庄：海岸生活——引领世界的生活方式海岸生活——22公里的奢华海岸生活——高尚人生的序曲海岸生活——人与自然的融合苹果二十二院街：人文自然现代铺的蔓伸荣和山水美地：让世界向往的故乡香港时代：时代精英开拓未来领衔建筑，彰显尊贵绿地崴廉公寓：金桥40万平方米德国音乐艺术生活汇都国际：昆明都心，城市引擎财富之都风情之都梦幻之都文化之都商贸之都西部首座巨型商业之城颠峰商圈的原动力，缔造西部财富新领地新江湾城：绿色生态港国际智慧城新江湾城，一座承载上海新梦想的城区上海城投，全心以赴建设知识型，生态型花园城区风和日丽：入住准现楼，升值在望湾区大户，空中花园大格局下的西海岸市中心：市中心少数人的专属颠峰珍贵市中心的稀世名宅正中心城市颠峰领地颠峰勾勒稀世名宅繁华不落幕的居家风景地利皇者尽得先机稀世经典180席阳光国际公寓：阳光金桥来自纽约的生活蓝本钟宅湾：海峡西岸生态人居休闲商务区汇聚国际财富与人居梦想的绝版宝地二十一世纪是城市的世纪，二十一世纪也是海洋的世纪谁控制了海洋，谁就控制了一切站在蓝色海岸的前沿，开启一个新的地产时代东南门户海湾之心海峡西岸生态人居休闲商务区让所有财富的目光聚集钟宅湾，这里每一天都在创造历史上海A座（科维大厦）：创富人生的黄金眼掘金上海！创富人生！远东大厦：花小公司的钱，做大公司的事未来城：无可挑战的优势无可限量的空间绿地集团：居住问题的答疑者，舒适生活的提案人茶马驿栈：精明置业时机享受附加值财富最大化雪山下的世外桃源茶马古道上千年清泉之乡金地格林春岸：城市精英的梦想家园繁华与宁静共存，阔绰身份不显自露建筑覆盖率仅20%，令视野更为广阔占据最佳景观位置，用高度提炼生活完美演绎自然精髓，谱写古城新篇章创新房型推陈出新，阔气空间彰显不凡365天的贴身护卫，阔度管理以您为尊金地格林小城：心没有界限，身没有界限春光永驻童话之城我的家，我的天下东渡国际：梦想建筑，建筑梦想齐鲁置业：传承经典，创新生活比天空更宽广的是人的思想创新远见生活嘉德中央公园：一群绝不妥协的居住理想家完成一座改变你对住宅想象的超越作品极至的资源整合丰富住家的生活内涵苛求的建造细节提升住家的生活品质地段优势，就是永恒价值优势设计优势，就是生活质量优势景观优势，就是生命健康优势管理优势，就是生活品味优势空中华尔兹：自然而来的气质，华尔兹的生活等级享受，没有不可逾越的极限所谓完美的习惯，是舒适空间的心情定格！临江花园：经典生活品质风景中的舞台美林别墅：源欧美经典纯自然空间住原味别墅赏园林艺术淡雅怡景温馨自然钱江时代：核心时代，核心生活核心位置创意空间优雅规划人文景观财富未来城市精神，自然风景，渗透私人空间泰达时尚广场：是球场更是剧场城市经济活力源时尚天津水舞中国未来都会休闲之居创意时尚天天嘉年华健康快乐新境界商旅新天地缔造好生意城市运营战略联盟，参与协作，多方共赢华龙碧水豪园：浪漫一次，相守一生东方莱茵：品鉴品位宜家宜人建筑一道贵族色彩品鉴一方美学空间品位一份怡然自得荡漾一股生命活力坐拥一处旺地静宅体会一种尊崇感受常青花园（新康苑）：新康苑生活感受凌驾常规大非凡生活领域成功人士的生活礼遇拥有与自己身份地位相等的花园社区在属于自己的宴会餐厅里会宾邀朋只与自己品味爱好相同的成功人士为邻孩子的起步就与优越同步酒店式物管礼遇拥有[一屋两公园前后是氧吧]的美极环境水木清华：住在你心里福星惠誉（金色华府）：金色华府，市府街才智名门——释放生命的金色魅力真正了解一个人，要看他的朋友，看他的对手。
公司审核实施计划表(完整版)
公司审核实施计划表（完整版）一、背景介绍在现代商业环境中，公司的审核工作至关重要。
审核不仅有助于确保公司的合规性，同时也是提升组织管理效能的重要手段。
为了高效地展开审核工作，制定一份详细的公司审核实施计划表是必不可少的步骤。
本文将对公司审核实施计划表的完整版进行详细的介绍。
二、审核目标公司审核实施计划的主要目标是确保组织的各项业务活动符合内外部法规、政策和公司规定。
具体目标包括但不限于：1. 验证公司运营活动是否符合适用的法律法规。
2. 检查公司的内部控制措施是否合规并有效。
3. 评估公司运营流程的合理性和高效性。
4. 确保公司在财务报告和披露方面的真实性和准确性。
5. 发现并预防潜在的风险和漏洞。
三、审核范围公司审核实施计划的范围应涵盖公司的全部业务活动和相关方面。
具体包括但不限于：1. 人力资源管理，包括招聘、培训、员工福利等。
2. 采购和供应链管理，包括供应商合规性、采购流程等。
3. 财务管理，包括财务报表准确性、内部控制等。
4. 销售和市场营销，包括销售合同、广告宣传等。
5. 生产和质量管理，包括生产过程控制、产品检验等。
6. 信息技术管理，包括数据安全、网络管理等。
四、审核方法公司审核实施计划应采用多种方法和手段，确保全面、准确地评估公司的运营状况。
具体方法包括但不限于：1. 文档审查：对公司的内部文件、合同、报告等进行细致的检查和评估。
2. 问卷调查：向相关员工、供应商、客户等发放问卷，收集他们的意见和反馈。
3. 现场检查：实地访察公司的各个部门和运营地点，了解其实际状况。
4. 面试和访谈：与公司管理层和员工进行面对面的交流，了解他们的观点和感受。
5. 数据分析：通过统计和分析公司的财务数据、运营数据等，得出结论和建议。
五、审核时间表公司审核实施计划应制定详细的时间表，以确保审核工作的顺利进行。
具体时间表可按月份或季度划分，包括但不限于：1. 1月份：准备工作，包括收集相关文件、准备问卷等。
项目一级计划审批表
项目名称 产品业态
城市公司综合部审核意见
城市公司营销部及分管领导 审核意见
城市公司工程部及分管领导 审核意见
城市公司开发部及分管领导 审核意见来自城市公司财务部审核意见
项目里一级计划审批表
编号： 版号：A/0 页码：第 1 页 共 1 页
项目概况 开发规模 审批时间
城市公司成本部审核意见
城市公司总经理审核意见
本部市场营销中心审核意见
本部研发中心审核意见
本部工程技术中心审核意见
本部成本中心审核意见
本部财务中心审核意见
本部运营中心审核意见
运营中心分管领导审批意见 注：后附项目一级计划
管理体系一阶段审核计划
管理体系一阶段审核计划一、审核目的本审核计划旨在确保管理体系的有效性和合规性，识别管理体系中的优势和改进机会，为组织提供改进的方向和指引。
二、审核范围本次审核范围包括组织的所有管理体系，包括质量、环境、职业健康安全等方面的管理体系。
三、审核内容1. 组织结构和职责：检查组织的组织结构是否合理，各部门职责是否明确，人员配备是否充足。
2. 文件和记录管理：评估组织的文件和记录管理情况，包括文件的编制、审批、发放、更改和存档等环节。
3. 培训和意识：检查组织是否开展了足够的培训和意识提升活动，员工是否具备足够的知识和技能。
4. 风险管理和机遇：评估组织的风险管理和机遇管理情况，包括风险的识别、评估、控制和监控等方面。
5. 过程管理：检查组织的过程管理情况，包括过程的策划、实施、监控、改进等方面。
6. 绩效评价：评估组织的绩效评价情况，包括绩效指标的制定、实施、监控和改进等方面。
7. 客户和相关方关系：检查组织是否建立了良好的客户和相关方关系，是否能够及时处理客户投诉和反馈。
8. 合规性：检查组织是否遵守适用的法律法规和其他要求，是否存在违规行为。
四、审核方法本次审核采用抽样调查、现场观察、询问和测试等方法进行。
通过对管理体系的各个环节进行深入了解和分析，发现管理体系中的优势和不足之处。
五、审核安排1. 审核时间：本次审核计划安排在XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行。
2. 审核人员：审核人员包括审核组长、审核员和其他必要的工作人员。
3. 审核日程：根据审核范围和内容，制定详细的审核日程，包括审核部门、审核内容、审核方法和时间安排等。
项目立项进度安排表模板
项目立项进度安排表模板项目名称：立项日期：项目负责人：项目起始日期：项目结束日期：周次 | 任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 预计工期 | 实际工期---------------------------------------------------------------------第1周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第2周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第3周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第4周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第5周 | | | | |第6周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第7周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第8周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第9周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第10周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第11周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第12周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第13周 | | | | |---------------------------------------------------------------------第14周 | | | | |第15周 | | | | |---------------------------------------------------------------------说明：1. 填写项目名称，立项日期，项目负责人和项目起始日期以及项目结束日期。
第一、二阶段审查表
审 查 意 见
经审查，xx同志本阶段入党手续完备，资料齐全。
党支部书记签字（盖章）： 年 月 日
稷山县发展党员工作阶段性资料审查表
单位（盖章）： 姓 名 性别 培养联系人 年 龄 学 历
பைடு நூலகம்
申请入党时间
一、申请入党阶段
编号 1 2 3 入党申请书原件 同入党申请人谈话记录复印件(入党申请人谈话记录卡) 稷山县入党申请人花名册 材料名称 有/无
二、入党积极分子确定和培养教育阶段
编号 4 5 6 7 8 材料名称 入党积极分子推荐（优）表 推荐入党积极分子支部大会会 议记录复印件 入党积极分子人选推荐票 入党积极分子人选公示材料 （支部） 支委会（党员大会）会议记录 复印件（确定积极分子） 有/无 编号 9 10 11 13 14 材料名称 入党积极分子备案报告（支部） 入党积极分子备案表（总支） 发展新党员培养教育考察记实簿 稷山县入党积极分子花名册 思想汇报（4份） 有/无
国家自然科学基金申报书形式审查明细表
我己阅读2024年国家重点研发计划项目/科技创新2030重大项目申报通知和指南，所申报内容符合通知和指南要求及相关管理办法规定，申请书（包括项目组成员信息）及附件材料真实、准确，项目组所有成员知情，不存在造假、剽窃、重复申报等违背幽&要求的行为，且对照审查表进行自查，保证审查表内容的真实性。
若填报失实或违反规定，本人将承担全部责任。
负责人（签字）：
联系电话（手机）：
日期：年月日
所在学院审查意见：
已对负责人的申请资格和师德师风、申请材料的真实性和完整性进行审核把关，并对照审查表审核通过，同意申报。
分管院领导（签字）：
学院（盖章）：
日期：年月日
注：请负责人逐项认真检查，学院根据本表逐条审核申请书无误后，签字盖章确认，与申请材料共同报送学校审核。
项目立项审批表
到学校账户的项目：
2.预算金额请保留小数点后2位；
3.请详细写明测算依据，并另附相关附件（政策文件、预算编制依据、领导批示等）；
4.“编号”由计划财务处填写。
项目立项审批表
编号•
项目来源信息
项目来源
项目名称
项目负责人
工号
经办人
联系电话
入账项目号
收入确认：
年月日
入账核销号
支出科目Байду номын сангаас
预算金额（万元）
测算依据
L设备费
2.人员费
3.劳务费
合计
项目建设内容
L说明新增预算原因。
2.说明项目建设内容。
申请单
位意见
单位（盖章）：负责人（签字）：年月日.
计划财务处意见
负责人（签字）：年月日
项目资料审核表
项目资料审核表
项目A
基本信息
- 项目名称：项目A
- 项目所属部门：部门A
- 提交日期：2022年1月1日
- 审核日期：2022年1月5日
- 审核人员：张三
审核内容
1. 资料完整性：项目A的所有相关资料已经齐全提交。
2. 资料准确性：项目A的资料与实际情况一致，无误差或错误。
3. 资料合规性：项目A的资料符合公司的规定和政策要求。
项目B
基本信息
- 项目名称：项目B
- 项目所属部门：部门B
- 提交日期：2022年1月2日
- 审核日期：2022年1月6日
- 审核人员：李四
审核内容
1. 资料完整性：项目B的所有相关资料已经齐全提交。
2. 资料准确性：项目B的资料与实际情况一致，无误差或错误。
3. 资料合规性：项目B的资料符合公司的规定和政策要求。
项目C
基本信息
- 项目名称：项目C
- 项目所属部门：部门C
- 提交日期：2022年1月3日
- 审核日期：2022年1月7日
- 审核人员：王五
审核内容
1. 资料完整性：项目C的所有相关资料已经齐全提交。
2. 资料准确性：项目C的资料与实际情况一致，无误差或错误。
3. 资料合规性：项目C的资料符合公司的规定和政策要求。
以上为项目资料审核表的内容。
请各位审核人员仔细核对相关资料，并在审核日期一栏填写审核完成的日期。
如有任何问题或需要补充的信息，请及时与项目部门联系。
感谢各位的辛勤工作！。
项目初审表
其他
投资经理就上述审查内容及结果确认无误
投资经理签名/日期：
投资总监就上述审查内容及结果确认无误
投资总监签名/日期：
3
是否已核验公司近期财务报表或审计报告原件（公司客户适用）
4
是否已核验抵押物权属证明原件
5
是否已核验其它共有人同意抵押物的证明（抵押物为共有财产时适用）
6
是否已核验客户证券账户卡原件、工商信息单或持股清单原件
7
是否已查阅公司《客户口管理表》确认借款人无不良还款记录
8
是否审查确认借款人非本公司员工或员工亲属
项目初审表
一、项目基本情况
序号
名称
内容
1
项目名称
2
融资主体
6
融资金额
7
融资成本
8
融资期限
9
资金用途
10
还款来源11Βιβλιοθήκη 抵质押物二、审查内容
序号
审查内容
审查结果（是请：√）
是否留底（是请√；非√请记录重要信息
备注
1
是否已审核借款人及配偶身份证原件，结婚证原件（人个客户不适用）
2
是否已审核经年检的《营来执照》原件（公司客户适用）
附表3—1初审表
备注：1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。
2、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议。
3、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写“通过”或“不通过”
评委签名：日期：
附表3—2：技术评分表
注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应的打分，按照权重分配——技术评分40％，即满分“表3—2”中100分实际得分为40分，如此类推。
评委签名：日期：
附表3—3：商务评分表
注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应的打分，按照权重分配——商务评分30％，即满分“表3—3”中100分实际得分为30分，如此类推。
评委签名：日期：
附表3—4：价格评分计算表
项目名称：项目编号：评审日期：
1）有效投标报价中，报价最低的，得30分。
2）投标总价高于有效投标最低报价时，按如下公式计算：
投标人价格得分＝有效投标最低报价×30
投标人的投标总价
评委签名：日期：
附表3—5：综合总得分汇总表
项目名称：项目编号：评审日期：
评委推荐最佳的中标侯选供应商为（1名）: 评委推荐第二佳中标侯选供应商为（1名）：评委签字：。
项目实施计划评审表(项目部)
项目实施计划评审表(项目部)
项目名称：
编号：
评审事项
事项概述
支撑材料
文件名称
附件资料
经 办 人
年月日
部门负责人校核
年月日
部门审核意见
综合办公室
年月日
技术/设计管理部
年月日
工程管理部
年月日
物资设备部
年月日
商务管理部
年月日
质量环保部
年月日
安全管理部
年月日
财务管理部
年月日
分管领导审查意见
部门负责人校核
年月日
职能部门
审核意见
审核部门1
年月日
审核部门2
年月日
审核部门3
年月日
审核部门4
年月日
...Biblioteka 审批企业领导年月日
注：企业评审部门及领导根据企业实际情况调整。
总会计师
年月日
总工程师/技术负责人
年月日
安全经理/安全总监
年月日
总经济师/商务经理
年月日
生产经理
年月日
审批
项目经理
年月日
XMGL-ZL-03-12 项目实施计划审批表(企业)
项目实施计划审批表(企业)
XMGL-ZL-03-12
项目名称：
编号：
审批事项
事项概述
支撑材料
文件名称
附件资料
经 办 人
年月日
项目进度计划报审表模板
项目名称：XXXXX编号：XXXX
致：XXX公司（建设单位）
XXX公司（项目监理机构）
我方根据施工合同的有关规定，已完成XXXX项目施工进度计划的编制，已完成项目资质审核，并经我单位技术负责人审查批注，请予以审查。
附：项目进度计划
项目项目经理部（盖章）
项目经理（签字）
年月日
审查意见：
专业监理项目师（签字）
年月日
审核意见：
项目监理机年月日
审批意见：
建设单位（盖章）
建设单位代表（签字）
年月日
填表说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、项目单位各一份。
项目计划审批单
项目计划审批单
项目概述
本文档旨在提供一个项目计划审批的详细说明，以确保项目的顺利实施和管理。
项目目标
本项目的目标是在规定的时间内成功实施指定的项目，以满足客户的需求并实现预期的业务价值。
项目计划
1. 项目背景
- 简要介绍项目的背景和目的。
2. 项目范围
- 定义项目的范围，明确项目的边界和可交付成果。
- 列出项目的关键要素、假设和限制。
3. 项目阶段和时间表
- 划分项目为若干阶段，并为每个阶段制定时间表。
- 确定里程碑和关键任务。
4. 项目资源
- 列出所需的人力资源、技术设备和财务预算。
- 确定资源分配和管理的责任人。
5. 风险管理
- 识别和评估项目可能面临的风险。
- 制定风险应对措施和应急计划。
6. 项目沟通
- 确定项目沟通渠道和频率。
- 制定项目沟通计划，明确沟通的对象和内容。
7. 项目监控和控制
- 设计项目监控和控制方法，以及相关的指标和报告。
- 确定项目监控和控制的责任人和程序。
项目审批
请各相关方审阅并确认本项目计划，一旦确认，请签署下方的审批意见。
附件
- 相关支持文件和文档
请注意：该项目计划的实施必须遵守相关法律法规，并由责任人保证项目所涉及的所有行为符合法律要求。
以上为项目计划审批单的内容，请各相关方审阅并确认。
项目阶段性审核表
32
★保密协议
33
外协件 开发
★外包件产品开发计划
34
★外包件品质保证展开计划
35
★关键部件设计验证计划（DVP）
36
★产品包装、运输方案
37 新增设 潜在供应商审核报告
38
备、工 装、设
正式供应商清单
39 施、模 ★开发计划
40 新增量 潜在供应商审核报告
41 检具开 正式供应商清单
42
发 ★开发计划
过 程
22
★工艺卡（样件）
开 23
★设备、工装和设施需求清单、计划
发 24 阶 段 25
★模具、夹具和辅具需求清单、计划 调试/生产计划（样件）
26
★产品包装、运输方案
27
★以往缺陷防范措施验证表
28
质量策 划
★零件质量保证展开计划
29
试验设备、量检具需求清单、计划
30
★潜在供应商审核报告
31
正式供应商清单（分供方清单）
项目最高管理者批准：
备注 ★：表示该项在此阶段必须完成，缺项或不完善则不能进入项目的下一阶段
编制/日期：
批准/日期：
生产部
技术部 生产部 质量部 质量部
质量部 质量部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 技术部
阶段目标
评审人员
改进措施
审核结论
□ 可行，直接进入下一阶段 □ 可行，可进入下一阶段，并解决以上遗留问题。 □ 不可行，不可进入下一阶段，须先解决以上遗留问题。
XXXXX 阶段性/阀点审查表
阶段 序号 项目
文件、资料或记录
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
计划和项目确定 项目名称 项目 市场调查表 市场调研报告 产品建议书 市场营销计划 立项会议记录① 项目负责人任命书 项目开发时间进度表 项目成员职责分配表 产品责任书 可靠性和质量目标 初始材料清单价格表 初始零件清单价格表 外购/协件技术协议书 外购/协件批准要求 供方企业概况调查表 送样通知书 早期供方名单 初始过程流程图 初始特殊特性清单 产品保证计划 审查意见 项目小组 项目负责人 呈交日期 项目编号 检查日期
意见
认可日期
批准进行第二阶段(会签产品设计和开发):
同意
暂停Βιβλιοθήκη 取消总经理批示 RD4-031A