生产过程质量纪录(含成品检验记录表)

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制程检验管理程序(含表格)

制程检验管理程序（ISO9001：2015）1.0 目的确定制程检验程序，确保制程产品质量符合顾客要求。

2.0 适用范围适用于本公司产品从样品到批量生产的整个过程。

3.0 职责3.1 品质部3.1.1 负责对品质问题进行审批、检查、总结和指示。

3.1.2 根据品质异常的状况，决定是否向责任部门发出《纠正和预防措施报告书》，并跟踪其执行和改善效果。

3.1.3 负责跟进生产过程中物料和工艺的更改。

3.2 品质部IPQC3.2.1 IPQC负责各生产部门制程内半成品巡检，并填写检查记录。

3.2.2 品质部FPQC负责制程内工序转移中半成品的检查，并填写检查记录。

3.3 QE3.3.1 根据各类记录汇总后编写品质周报、月报。

3.3.2 确保适当的SPC的采用。

3.3.3 《检验作业指导书》等标准和技术文件的编写。

3.3.4 组织和参加相关的品质会议，完善和维护制程内品质管理体系。

3.3.5 对产品品质问题及品质目标未达成时提出和建议解决办法。

3.4 各生产部门主管负责对应和改善制程内出现的品质问题。

4.0 定义4.1 制程：指从原材料投入生产，至最终成品纳入的整个过程，不包括外发加工过程。

4.2 IPQC：In-Procedure Quality Control的缩写，即从事制程内检验的人员。

4.3 OQC：Outgoing Quality Control的缩写，即从事成品检验和出货检验人员的人员。

4.4 QE：Quality Engineer品质工程师，即从事与品质管理相关的工程技术人员。

5.0 工作程序5.1 调机检查5.1.1 生产部门调机员调机过程中和调机完成后，须对调机产品进行初步检查，并将所有调机不合格产品放置在红色胶盆里，与待检品､OK品明确区分开，并标识清楚。

5.1.2 调机员或操作员自主检查合格后，应通知品质部IPQC作首件检查。

5.2 首件检查5.2.1 IPQC抽取第1件样本作首件检查，检测数据记录于《首件检查记录》中。

原材料、半成品和成品质量安全控制制度表格

4.1.3进料检验技术员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎、粗心，防止漏检和错检，更不能弄虚作假。
4.1.4进料检验技术员每次的检验结果，应严格按《进料检查日报表》和《进料检查履历表》的所示的内容如实填写,如《进料检查标准书》中规定须时行耐压测试的材料把耐压测试结果记录于《耐压测试记录表》中,并签署本人姓名，作为责任依据.检验完成后将判定结果填写于《进料检验通知单》内返回仓管人员,并对该批材料标示,合格则贴示“合格通知单＂或在外箱之标签或现品票上加盖品检OＫ章,不合格则贴示“不合格通知单"并开立“进料不良联络单”。
3)发现的异常原因与相关部门有关时，光电组装部应及时通知或邀请各相关部门予以解决,不得延误。
4）若有重大质量事故发生,应及时向生产技术总监、副总经理直至总经理予以解决。
4.2。５生产过程中关于不合格品责任裁定。
1)生产过程中非人为因素造成的不合格品，不得追究操作者的责任。
2)操作者在自检中发现的不合格品,超出标准范围的操作应承担责任。
4.2.３生产过程中的质量把关实行三检制:自检、互检、总检。
1)自检:由各工序按照质量标准对自己的生产加工对象在生产过程中进行控制把关。
2）互检:光电组装内部各工序之间,在下道工序接到上道工序的制品时，应检查上一工序的质量是否合格,合格后方能继续作业。
3）总检:由品质管制员进行总体把关。
4。2。4 生产过程中申报检验的规定。
4。6 质量事故处理
4。6。1 因客观原因造成的质量问题,应由品质部与生产主管亲临现场协助处理，并报技术生产总监审核。
4。６.２对于生产过程中因操作不当或责任心不强，检验人员工作疏忽等原因造成的质量问题,应由销售部走访客户，对客户提出的问题进行现场验证,依据给予造成的损失及影响大小提出解决处理办法。

质量记录清单

保存三年
68
《设计方案》
中谷国际/d -综办-0070-2004
保存三年
69
《设计更改协议》
中谷国际/d -综办-0071-2004
保存三年
70
《设计确认报告》
中谷国际/d -综办-0072-2004
保存三年
71
《热线记录单》
中谷国际/d -综办-0073-2004
保存三年
72
《故障记录单》
中谷国际/d -综办-0074-2004
保存三年
10
《管理评审会议通知》
中谷国际/d -综办-0012-2004
保存三年
11
《管理评审会议记录》
中谷国际/d -综办-0013-2004
保存三年
12
《会议签到表》
中谷国际/d -综办-0014-2004
保存三年
13
《质量体系年度审核报告》
中谷国际/d -综办-0015-2004
保存三年
14
《管理评审报告》
保存三年
19
《培训记录表》
中谷国际/d -综办-0021-2004
保存三年
20
《培训效果评估表》
中谷国际/d -综办-0022-2004
保存三年
21
《质量记录清单》
中谷国际/d -综办-0023-2004
保存三年
22
《质量记录处理清单》
中谷国际/d -综办-0024-2004
保存三年
23
《质量记录检查记录表》
保存三年
49
《产品监测设备购买申请表》
中谷国际/d -综办-0051-2004
保存三年
50
《产品监测设备台帐》

产品成品检验记录表格

产品成品检验记录表格
产品成品检验记录表格通常用于记录产品在生产过程中的各项检验数据，以确保产品质量和符合相关标准。

以下是一个简单的产品成品检验记录表格的模板：
序号检验项目检验标准或要求检验方法检验结果检验人员检验日期1
2
3
4
5
具体内容可以根据实际需要进行调整。

在填写检验记录时，请确保各项内容准确无误，以便于追踪和分析产品的质量情况。

如有需要，可以添加或删除检验项目，以满足不同产品的检验需求。

OQC出货检验程序(含表格)

OQC出货检验程序（ISO9001-2015）1.0目的：为确保生产线所生产的成品品质符合客户品质要求，对整个出货检验过程进行有效的管理,特制定本程序.2.0范围：适用于汕头市万晖实业有限公司所有产品出货品质检验作业.3.0职责:3.1OQC:出货品质检验、品质判定、状态标识、异常反馈与跟踪、检验结果记录。

3.2QE：制定或修订出货品质检验标准、异常原因分析、异常跟踪及作业指导。

3.3生产部：出货待检通知、不合格批的重工作业、不合格品处理.3.4仓库：成品入库管理、库存超保质期成品再检通知。

3.5业务部:成品特采申请、重工作业安排.4.0定义无5.0作业内容5.1入库成品待检通知生产部入库待检的成品必须是经FQC全检并判定合格（需贴合格标识）的产品，入库前需核对入库数量与检验数量是否相符，最后将待检之成品移入成品仓库指定的出货待检区域。

然后开立《出货待检通知单》通知OQC进行出货检验。

5.3出货品质检验作业5.3.1检验依据OQC检验时依据《成品检验规范》、《产品检验标准书》、工程样办等对产品进行品质检验和判定,抽样作业时按照MIL-STD-105E普通Ⅱ级抽样，合格质量允收水准（AQL）：致命缺陷（CRI）：0、主要缺陷（MAJ）：0.65、次要缺陷(MIN):1.5,若客户有特别要求按照客户要求的允收水准进行抽样作业,具体参照《抽样检验计划》执行.5.3.2检验项目检验项目包括:外观/尺寸/结构/特性/包装/标识等项目,具体检验项目参照《成品检验规范》中规定检验项目进行检验.5.3.3OQC出货检验作业时应按照抽样计划规定的抽检数量从待检批中的不同部位、不同箱号的箱子中抽取指定数量进行检验,尽量减少不量流入客户端.检验完成后需在《出货待检通知单》上进行品质判定,然后将《出货待检通知单》归还生产部.5.3.4正常情况出货检验需在6个工作小时内完成,急出货情形需在2个工作小时内完成检验.检验结果是否合格都需真实且详细的记录于《OQC成品检查报告》上,以便追溯和统计分析.5.3.5经OQC检验合格批次,由生产部门填写《成品入仓单》办理入库.5.4检验状态标识检验合格在标签上盖PASS印章,不合格贴红色REJECT标签,特采使用贴黄色特采使用标签.挑选或加工使用则贴挑选/加工使用标签.具体参考《产品标识与追溯性控制程序》.5.5品质异常反馈及处理经抽检判不合格批次,需在产品外箱上贴上红色的不合格(REJECT)标签,并将判定结果记录于《成品待检通知单》上并归还仓库,同时OQC开立《出货检验异常报告》给OQC组长确认/主管审核/经理核准,然后由业务/PMC/生产/品质/工程等相关单位会签评审.最终由(副)总经理批准,不合格批的处理方式按(副)总经理批准意见执行,会签完后将此单给责任单位进行原因分析和制定改善对策,至于检验发现之不合格品的处理方式参照《不合格品的控制程序》执行.5.6特采放行作业5.6.1经OQC检验不合格批产品,经公司(副)总经理批准决定特采使用的,由业务开立《特采申请单》并附上《出货检验异常报告》给品质部/工程部/生产部/PMC等相关单位会签评审,由公司(副)总经理批准执行,最后由OQC将不合格标签撕下,在标签上盖PASS印章,若是经客户同意特采使用需在外箱贴特采使用标识.5.7不合格批重工再检判重工的不合格批,OQC需对重工过程进行跟踪(包括重工项目是否与反馈之项目相符,重工之数量是否与判退的数量相符等内容),重工后生产部必须重新报验此批,并在《出货待检通知单》上注明”已重工”字样.重工再检OQC必须再次填写《OQC成品检查报告》,报告上需详细注明为”重工再检”字样,并详细记录《出货检验异常报告》编号和其他相关信息,以便于追溯.5.8库存成品再检所有库存成品超过保存期限,仓库必须重新提报给OQC重检和判定.重检后原标识需更换,若重检判不合格,需开立《出货检验异常报告》给相关单位会签评审,不合格批的处理参照5.5/5.6/5.7执行,不合格品参照《不合格品控制程序》执行.5.9控制计划的传递和执行5.9.1在新产品投产之前，由品质经理针对此项产品的特殊特性内容，对检查员进行培训，要求品管员严格按特殊特性的内容执行检查。

IATF16949认证：一阶段审核和二阶段审核外审员审核关注点

外审员审核关注点资深外审员审核关注点总结，供大家参考：1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；如果没有，审核时企业需提供顾客出具的书面证据；2、产品安全满足13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，FMEA和CP必须有顾客的特殊批准，变更需经顾客批准等；3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受；4、应急计划含常发自然灾害，最高管理者每年评审；5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制定预防措施；6、基础设施评价，须体现精益的原则；7、内部实验室，必须形成范围清单，标准清单和实验设备清单；8、内审员能力满足5项要求，包含培训老师资格(IATF授权机构的培训合格证明)必须保留；9、SQE除满足内审员5项要求，还需满足FMEA和CP的能力要求；10、记录保存：生产件批准文件、工装记录(包括维护和所有权)、产品和过程设计记录、采购订单(如适用)或者合同和修正，保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个日历年；11、软件开发应有质量保证过程，并纳入内审方案；12、供应商必须爬坡提升，审核计划形成文件；13、TPM形成文件化的目标，如：OEE\MTBF\MTTR;14、返工和返修必须有作业指导书，FMEA的分析；15、不合格品报废前，确保其丧失物理上的使用价值；16、控制计划必须结合FMEA更新；17、审核前须按照IATF16949标准要求，进行一次完整的内审和管理评审；18、转版审核须提供按新版运行的至少3个月的绩效指标。

一阶段审核- 顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；- 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；- 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等- 管理评审：评审计划、评审报告等；- 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；- 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等)、顾客满意度评价；- 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；- 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。

企业质量管理纪录表格大全样本

质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管理评审报告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。

过程检验程序(含表格)

过程检验程序（QC080000-2017）1.0目的：确保生产过程中在制品都符合品质要求，防止不良品流至下一工序而影响最终产品的质量。

2.0范围：适用于公司所有制程中的在制品。

3.0定义：3.1 IQC：进料检验3.2 IPQC：制程巡检3.3 PQC：制程抽检3.4 FQC：出货检验3.5 OQC：出货抽检4.0权责：4.1品管部主管：4.1.1详见《职责划分程序》；4.1.2制定品质目标及改善计划；4.1.3建立相关规范流程，使制定品质目标如期完成4.2 IPQC（制程巡检）：4.2.1指导IPQC人员按各工序IPQC作业指导书及进行日常巡验工作，指导操作员按《作业指导书》进行生产制造。

4.2.2发现严重异常问题时，应及时按《纠正与预防措施程序》进行质量跟踪改善或按《特采控制程序》进行质量放行。

4.3 PQC（制程抽验）：4.3.1按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。

4.3.2发现不良异常情况及时通过[异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。

4.4 FQC（出货检验）：4.4.1按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。

4.4.2发现不良异常情况及时通过[工艺异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。

4.5 OQC（出货抽检）：4.5.1按《成品及出货检验管理办法》、《检验标准》、《量产技术规格书》及《抽样计划》进行抽检；4.5.2发现不良异常情况及时通过[异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品管理办法》进行处理不合格品。

4.5 统计员：4.5.1负责收集检验数据，并根据《统计分析控制程序》对数据进行汇总分析。

4.5.2对分析后的数据中出现的异常情况，按《纠正与预防措施程序》进行品质改善。

5.0内容： 5.1流程：流程权责岗位使用表单IPQC 生产部 IPQC生产部检验人员 PQC FQC OQC 统计员生产部品管部《首件、过程作业检验记录表》《模块首检日报表》[IPQC 巡检报表][品管检验日报表][出货检验报告][纠正和预防措施处理单]制造品质改善不良品汇总记录分析首检确认巡检自主检验过程抽检出货抽检入库抽检5.2内容：5.2.1首件确认：生产前必须经过首件确认，首件不合格或未进行首件确认严禁批量生产。

IATF16949产品检验和试验控制程序(含表格)

产品检验和试验控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的规范检验和试验，防止未经检验和试验及不合格的产品投入使用、加工和交付。

2.0适用范围适用于对产品的入库检验和试验、过程控制中的检验和试验及产品最终检验和试验。

3.0职责3.1 技质部是检验和试验的管理部门。

负责编制检验指导书，负责生产全过程的检验和试验，对产品的合格与否进行判断。

3.2 生产车间负责实施生产过程的自检、互检，保证不合格的产品不转序，并配合处理不合格品。

4.0管理程序4.1 进货验证（检验）:4.1.1 采购回来的原材料、外协加工模具进厂后,由质检人员根据原材料技术要求或与供方签订的供货合同进行验证。

对原材料的验证结果记录在《进料检验报告》中。

4.1.2进货验证内容包括：a.供货方是否为合格供方；b.原材料供应商应提供该批供货产品的合格证明书，必要时要求提供检测数据和检验报告；c.外观检查，包括产品的包装量、数量、商标、品牌、规格型号；4.1.3验证合格后，方可入库或由生产车间投放生产。

如验证不合格，应通知采购人员联系处理。

4.2过程检验：过程检验分为首检、自检、巡检、工序完工检验4.2.1首（末）件检验4.2.1.1在如下情况时应进行首检，防止工序因素的变化导致成批的报废：a.每批加工的首件；b.调整或改进工艺后加工的首件；c.设备维修或工装更换维修后加工的首件；4.2.1.2首检由质检员进行，质检员应将检验合格的首件产品上作出标识，并保留到该批产品完工。

首件检验未经合格，不得继续加工或作业。

首件检验应填写《工序检验记录》。

4.2.2自检操作人员在正常生产时，应按规定的检查频次、检查项目对加工的产品进行自检,将有缺陷的不合格品挑出，与合格品分开放置，对发现的问题及时采取有效的纠正措施。

4.2.3巡回检验4.2.3.1正常情况下，质检员按关键工序抽检所有产品，发现问题，应尽快分析原因，及时指导作业者或联系有关人员加以纠正，问题严重时，应发出《纠正和预防措施处理单》，要求其改进。

某公司质量事故报告和处理规范(含表格)

质量事故报告和处理规范1. 目的为了提高对突发严重质量问题或批量质量问题的应对能力，本着“早发现，快解决，无重复，无后患”的质量问题处理原则，使批量质量问题得到及时的报告和有效地处理，提高质量保证能力。

2. 适用范围适用于公司及各分子公司产品生产全过程。

3. 职责3.1产品研发部应确保工艺文件、标准的正确性和完整性，并负责涉及产品工艺、工装、模具原因导致的质量问题进行分析，制定有效的改进措施；3.2生产管理部负责对工艺文件的执行效果进行监督，对出现的质量问题原因进行分析；对因质量事故而造成可能的生产计划调整物料的配送、生产组织；3.3设备动力部负责对质量事故可能的生产设备、动力因素进行分析，制订有效的改进措施并确保实施；造成的外协检验人员应依据检验规范、检验作业指导书进行检验，确保合格入库的外协产品质量的一致性和符合性；对生产现场发现的外协产品质量问题，接反馈后有责任立即到现场确认和处理；3.4品质管理部负责组织召开质量事故分析会，对原因分析、改进措施的实施效果的跟踪和验证；监督质量事故报告和处理流程的规范执行；对事故现场不合格品控制程序的运行效果进行监督；质量事故报告单和处理单的归档管理；3.5生产车间负责本车间质量事故的报告，配合相关部门进行事故原因进行调查和分析，对改进措施进行实施；确保不合格品控制程序的有效执行。

3.6客服中心负责市场反馈产品质量信息的汇总、传递。

4.质量事故的分类及界定将质量事故划分为一般质量事故、严重质量事故、重大质量事故；划分依据主要有故障产品的数量或比例、造成的直接经济损失，对公司信誉产生的影响等。

4.1当出现以下情况之一时，一般质量事故：4.1.1半成品/产品已加工完毕，经确认返工数量超过30台（含）的或报废超过5台（含）的；4.1.2在生产过程中因产品质量问题造成直接经济损失在1000元以上的；4.2.3已经销售的产品，同一型号在同一个月内，因同一原因而引发的产品质量问题，故障整机数量超过售出机数量1%（含）的；4.2.4在市场使用过程中因产品质量问题造成直接经济损失在5000元以上的4.2当出现以下情况之一时，为严重质量事故：4.2.1半成品/产品已加工完毕，经确认返工数量超过100台（含）的或报废超过20台（含）的；4.2.2在生产过程中因产品质量问题造成直接经济损失在5000元以上的；4.2.3已经销售的产品，同一型号在同一个月内，因同一原因而引发的产品质量问题，故障整机数量超过售出机数量5%（含）的；4.2.4在市场使用过程中因产品质量问题造成直接经济损失在1万元以上的；4.2.5任何一媒体发生的产品质量曝光事件，对公司声誉产生较大影响的；4.2.6各地的质检部门进行抽检时评定为不合格产品的，经确认属实的。

关键过程质量检验记录

2、货台底板应平整，肉眼观察不得有明显凸凹。
2
焊接质量
检查
1、漏焊、焊穿、虚焊、裂纹、夹渣等焊接缺陷不得多于3处。
2、测量转盘支架与吊耳接触处、各板簧支架与车架的焊角高度必须达到8mm。
3、贯穿横梁在贯穿处，其上下翼板与纵梁接触处不得施焊。
3
主要尺寸参数检查
1、车架长度12990±10
2、车架宽度2490±4
油漆表面不同颜色的油漆边界宽度不超过2毫米。
2
厚度
底漆层15~25微米
面漆层30~40微米
漆层总厚度45~60微米
结论：
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
行走机构安装
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
四轮胎牌号相同，花纹一致
左、右气室推杆自由行程差不大于2mm。
车轮转动灵活，无松旷，无擦碰，无异响。目测不得有明显的偏摆现象。
关键过程质量检验记录
车辆制造有限公司
质检部
关键过程质量检验记录
编号：TD/JL03-8.1-03 序号：01
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
纵梁焊接
序号
检验内容
技术要求
检验结果
备注
1
外观检查
1、焊缝应平整均匀
2、焊渣清除干净，尖角及焊缝不平整处应打磨，遗漏处不得多于1处。
产品型号
TDZ9401
流转单号
作业负责人
质检员
检验日期
工序名称
喷漆
序号
检验内容
技术要求
检验结果

酱油生产过程检验原始记录表

计算公式
结果
仪器设备
紫外分光
光度计
2号
曲床
成曲酶液的稀释倍数N2
样品的光密度OD2
成曲水分W2
每度OD所相当的酪氨酸量K
结果
编制：质检部
酱油发酵过程检验原始记录
编号：酱油过程检验年第号（第号发酵罐）检验日期：检验人：审核人：检验依据：
酱醪
食盐
g/100g
称取样品m，g（m=
g）于100mL烧杯中，加水定容至100mL摇匀
滴定样品耗NaOH标液体积V3，mL
空白试验耗NaOH标液体积V4，mL
计算公式
结果
检验设备
酸度计
生酱油氨基酸
态氮g/100mL
吸取样品5mL稀释定容至100mL吸取稀释液V5，mL
NaOH标液浓度C3，mol/L
滴定样品耗NaOH标液体积V3，mL
空白试验耗NaOH标液体积V4，mL
计算公式
结果
检验设备
烘干后称量瓶与样品的质量m2，g
结果
2号
曲床
称量瓶的质量m0，g
烘干前称量瓶与样品的质量m1，g
烘干后称量瓶与样品的质量m2，g
结果
中性
蛋白酶活力
1号
曲床
成曲酶液的稀释倍数N1
样品的光密度OD1
成曲水分W1
每度OD所相当的酪氨酸量K
计算公式
结果
仪器设备
紫外分光
光度计
2号
曲床
成曲酶液的稀释倍数N2
样品的光密度OD2
成曲
水分﹪
1号
曲床
称量瓶的质量m0，g
烘干前称量瓶与样品的质量m1，g
烘干后称量瓶与样品的质量m2，g

检验管理程序(含表格)

检验管理程序（ISO9001-2015）1. 目的：为使产品实现的每个过程得到有效控制，满足产品和客户的要求。

2. 范围：含进料检验、制程检验、成品和出货检验。

3. 定义：检验：在使用规定的方法和准则，对产品进行的检查、确认的过程。

4. 流程：见附件5. 作业内容：5.1供方交货：供方按照采购部的《订货单》的要求如期交货。

如有要求附带《材质证明》或《检验报告》一并和本批次材料交货。

5.2进料检验：5.2.1品管员依据《检验规范》、图纸和《抽样检验标准》对来料进行检验。

并将检验结果记录在《进料检验记录表》中。

5.2.2进料检验结果的判定依据《检验规范》的要求和《抽样检验标准》的允收范围，以及区分缺陷的轻重，和实际组装检查结果来综合判定。

判定合格品以《合格品标示卡》标示。

5.2.3进料检验的其它方法：5.2.3.1如在需要的时机，客户到供方实地确认，判定结果依据客户的要求。

或者品管部派品管员到供方实地检验，对材料或产品进行确认，并记录于《进料检验记录表》中。

5.2.3.2如果有的材料需要对其功能、材质等方面的验证，可以由具有国家认可的实验室出据检验报告，作为验收的依据。

5.2.3.3如材料无法在收料时间内作出准确的判定，品管员有权对该批材料暂收，暂收后在24小时内对本批材料作出判定。

5.2.4材料的放行规定：5.2.4.1任何未经品管部检验的材料或零部件，任何单位不得私自取用生产。

5.2.4.2只有经理级别人员方可在生产紧急情况下有权对材料特殊放行，但必须在《进料不合格处理单》上备注并签字，以示负责和追溯。

5.3进料不合格处理：5.3.1当来料不良时，品管员用《不合格品标示卡》标示隔离，并按照《不合格品管理程序》处理。

5.3.2纠正和预防措施：出现品质异常时，供方在《进料不合格处理单》中回复发生原因和改善措施，在规定的时间内回传品管部，以作品质改善的追踪。

5.3.3如客户投诉品质问题属于供方原因造成，则向供方追缴因品质问题而发生的有关费用。

IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-

10
生产数量按下达的生产计划进行，能满足顾客要求，对车间的产品流向策划了流程图，确保产品有序运往下道工序。
10
6.3.2
产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
10
产品现场无堆积，摆放整齐。用纸箱包装。
10
6.3.3
废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？
10
查岗位说明书中有明确员工、品管人员的职责和权限。询问品管负责人何平生，清楚自己的职责。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问压铸员工邹、贾，明确生产设备的操作和现场5S工作要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
查压铸机作业员工邹、贾，明确生产及产品品质要求。
10
有制定了成品合格率、生产计划及时完成率、过程CPK等目标，目标达标。
10
过程审核检查表
产品名称：产品编号为：审核工序：包装入库
VDA
6.3
段落标题/重点要求
VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)
审核记录
得分
M6
生产
6.1
人员/素质
nb
6.1.1
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
10
查员工职务说明书中有明确员工的职责和权限。
10
6.1.2
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
10
询问包装工吴学文清楚相关要求。
10
6.1.3
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
10
询问包装工吴，明确生产要求。

精心整理的城市污水处理厂工程质量验收记录表全套表格

1.精心整理的城市污水处理厂工程质量验收记录表全套表格2.工程质量交工验收报告3.设备装置工程单机或联动试运转记载4.单位工程质量完工验收记载5.单位工程质量控制资料核对记载6.单位工程平安和功用检验资料核对及主要功用抽查纪录7.单位工程外观质量反省记载8.分部工程质量验收纪录9.厂区总平面控制质量验收纪录10.单位工程平面控制质量验收记载11.高程测量控制质量验收记载12.土方开挖分项工程质量验收记载13.土方回填分项工程质量验收记载14.自然地基分项工程质量验收记载15.人工地基分项工程质量验收记载16.桩基础分项工程质量验收记载17.桩基础分项工程质量验收记载(1)18.桩基础分项工程质量验收记载(2)19.桩基础分项工程质量验收记载20.桩基础分项工程质量验收记载21.钢筋混凝土预制拼装水池分项工程质量验收记载〔1〕22.钢筋混凝土预制拼装水池分项工程质量验收记载〔2〕23.钢筋混凝土预制拼装水池分项工程质量验收记载〔3〕24.钢筋混凝土预制拼装水池分项工程质量验收记载〔4〕25.现浇钢筋混凝土水池分项工程质量验收记载〔1〕26.现浇钢筋混凝土水池分项工程质量验收记载〔2〕27.现浇钢筋混凝土水池分项工程质量验收记载〔3〕28.土建与设备装置衔接部位分项工程质量验收记载29.水池满水实验分项工程质量验收记载30.现浇钢筋混凝土构筑物分项工程质量验收记载〔1〕31.现浇钢筋混凝土构筑物分项工程质量验收记载〔2〕32.消化池与设备装置衔接部位分项工程质量验收记载33.消化池保温与防腐分项一程质量验收记载34.消化池气密性实验分项工程质量验收记载35.泵房钢筋混凝土结构分顶工程质量验收记载36.泵房满水实验分项质量验收记载37.给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔1〕38.给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔2〕41.给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔5〕42.给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔6〕43.给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔7〕44.给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔8〕45.管线功用性检测分项工程质量验收记载46.沼气柜〔罐〕的装置分项工程质量验收记载47.沼气柜〔罐〕的焊缝检验分项工程质量验收记载48.沼气柜〔罐〕的防腐分项工程质量验收记载49.沼气柜〔罐〕和压力容器的气密性实验分项工程质量验收录50.格栅除污机分项工程质量验收记载51.螺旋保送机分项工程质量验收记载52.水泵装置分项工程质量验收记载53.除砂设备装置分项工程质量验收记载54.鼓风装置装置分项工程质量验收记载55.搅拌系统装置装置分项工程质量验收记载〔1〕56.搅拌系统装置装置分项工程质量验收记载〔2〕57.曝气设备装置分项工程质量验收记载58.刮泥机、吸刮泥机装置分项工程质量验收记载59.滗水器装置分项质量验收记载60.污泥稀释脱水机装置分项工程质量验收记载61.热交流器系统设备装置分项工程质量验收记载62.启闭机及闸门装置分项工程质量验收记载63.沼气锅炉、沼气发电机、沼气发起机装置分项工程质量验收记载64.开关柜及配电柜〔箱〕装置分项工程质量验收记载65.电力变压器装置分项工程质量验收记载66.电力电缆、电讯电缆、信号电缆管线分项工程质量验收记载67.电力电缆、电讯电缆、信号电缆管线分项工程质量验收记载〔2〕68.其他设备、装置装置分项工程质量验收记载69.调理阀、执行机构的装置分项工程质量验收记载70.信号、连锁及维护装置装置和调试分项工程质量验收记载71.调理器的装置和调试分项工程质量验收记载72.模拟盘分项工程质量验收记载73.计算机控制系统分项工程质量验收记载74.监控室设备装置分项工程质量验收记载75.仪表设备装置分项工程质量验收记载竣工验收证书工程质量交工验收报告年月日设备装置工程单机或联动试运转记载单位工程质量完工验收记载单位工程质量控制资料核对记载单位工程平安和功用检验资料核对及主要功用抽查纪录注：抽查项目由验收组协商确定单位工程外观质量反省记载注：质量评价为差的项目，应停止返修分部工程质量验收纪录厂区总平面控制质量验收纪录GB50334－2002单位工程平面控制质量验收记载GB50334－2002高程测量控制质量验收记载GB50334－2002土方开挖分项工程质量验收记载GB50334－2002GB50334－2002GB50334－2002人工地基分项工程质量验收记载GB50334－20021桩基础分项工程质量验收记载GB50334－2002（1）沉入桩钢筋骨架桩基础分项工程质量验收记载(1)GB50334－2002桩基础分项工程质量验收记载(2)GB50334－2002〔1〕沉入桩GB50334－2002 〔2〕灌入桩钢筋笼GB50334－2002〔2〕灌入桩钢筋混凝土预制拼装水池分项工程质量验收记载〔1〕GB50334－2002质量验收记载〔2〕GB50334－2002质量验收记载〔3〕GB50334－200223质量验收记载〔4〕GB50334－2002现浇钢筋混凝土水池分项工程GB50334－2002现浇钢筋混凝土水池分项工程GB50334－2002现浇钢筋混凝土水池分项工程GB50334－2002土建与设备装置衔接部位分项工程质量验收记载GB50334－2002水池满水实验分项工程质量验收记载GB50334－2002现浇钢筋混凝土构筑物分项工程质量验收记载〔1〕现浇钢筋混凝土构筑物分项工程质量验收记载〔2〕消化池与设备装置衔接部位分项工程质量验收记载消化池保温与防腐分项一程质量验收记载GB50334－2002消化池气密性实验分项工程质量验收记载GB50334－2002泵房钢筋混凝土结构分顶工程质量验收记载GB50334－2002泵房满水实验分项质量验收记载GB50334－2002给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔1〕GB50334－2002给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔2〕GB50334－2002给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔3〕GB50334－2002给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔4〕GB50334－2002给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔5〕GB50334－2002给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔6〕GB50334－2002给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔7〕GB50334－2002给排水管及工艺管线分项工程质量验收记载〔8〕GB50334－2002管线功用性检测分项工程质量验收记载GB50334－2002沼气柜〔罐〕的装置分项工程质量验收记载GB50334－2002沼气柜〔罐〕的焊缝检验分项工程质量验收记载GB50334－2002沼气柜〔罐〕的防腐分项工程质量验收记载GB50334－2002沼气柜〔罐〕和压力容器的气密性实验分项工程质量验收录GB50334－2002。

菜肴抽查纪录表

菜肴成品检验记录表
编号：JL-17
菜肴颜色
菜肴香味
菜肴味质感
菜肴刀工
形状
菜肴卫生
鱼香肉丝
合格
合格
合格
合格
合格
红烧牛肉
合格
合格
合格
合格
合格
宫保鸡丁
合格
合格
合格
合格
合格
木须肉
合格
合格
合格
合格
合格
备注：
检查人：刘刚
检查时间：2016.2.14
菜肴成品检验记录表
编号：JL-17
菜肴颜色
菜肴香味
菜肴味质感
菜肴刀工
合格
宫保鸡丁
合格
合格
合格
合格
合格
木须肉
合格
合格
合格
合格
合格
备注：
检查人：刘刚
检查时间：2016.1.18
菜肴成品检验记录表
编号：JL-17
菜肴颜色
菜肴香味
菜肴味质感
菜肴刀工
形状
菜பைடு நூலகம்卫生
鱼香肉丝
合格
合格
合格
合格
合格
红烧牛肉
合格
合格
合格
合格
合格
宫保鸡丁
合格
合格
合格
合格
合格
木须肉
合格
合格
合格
合格
合格
备注：
检查人：刘刚
检查时间：2016.4.18
形状
菜肴卫生
鱼香肉丝
合格
合格
合格
合格
合格
红烧牛肉
合格
合格
合格
合格

生产过程记录表

查备案文件
查是否具备，是否在有效期内
9
企业的危险化学品是否已登记
查危险化学品登记材料
查验证照是否具备，登记事项是否属实
10
生产、储存、使用剧毒化学品的企业，是否具有环保部门的批文
查批准文件
查验是否具有批文，批准的剧毒品品名、数量是否与实际一致，是否在有效期内
11
构成重大危险源的单位，是否对其重大危险源进行评估，并报安监部门备案
（3）
隐患整改台帐
检查台账
完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果
（4）
安全设施登记、维护保养及检测台帐
记录完整、规范
（5）
特种设备登记及检测、检验台帐
记录完整、规范
（6）
职业卫生检测台帐
记录完整、规范
（7）
动火、进入受限空间等8大危险作业票证记录
记录完整、规范
（8）
事故管理台帐
事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整
3
应防止工作人员直接接触具有或能产生免除和有害因素的设备、设施、生产物料。
4
易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装置；操作室与有爆炸危险装置间应有防火、防爆墙分开，并控制危险作业场所的作业人员数量。
5
现场是否用事故应急排放或处理设施。
6
甲乙类生产场所办公室、休息室的设置是否合理。
7
生产现场的安全附件上是否有检验标签或
29
阻火设施与呼吸阀
可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置阻火器。
30
输配电线路和电气设备的布置
易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑料管保护。

验证记录范本

验证记录工厂代号：工厂地址：
出口食品HACCP计划审核报告
附：
油脂在生产过程中酸价和过氧化值的变化的确认
因为油脂的酸价和过氧化值是衡量油质是否酸败的重要指标，如果油质已经酸败，则可能影响人健康。

以下是我们通过实验并经过仔细的分析确认的结果。

我们油质为椰子油质，其原料的酸价和过氧化值标准为：酸价〈1mg/g，过氧化值〈5meq/kg。

而我们制定的成品大蒜素的酸价和过氧化值得标准为酸价〈5mg/g，过氧化值〈15meq/kg。

我们做了大量的实验，（见理化检验结果）。

按照正常的生产方式进行生产，当反应12小时后，并进行检测得到结果为酸价〈0.4mg/g，过氧化值〈5meq/kg。

当反应24小时后，并进行检测得到结果为酸价〈0.5mg/g，过氧化值〈6meq/kg。

反应36小时检测得到结果为酸价〈0.5mg/g，过氧化值〈7meq/kg。

反应48小时检测得到结果为酸价〈0.5mg/g，过氧化值〈9meq/kg。

我们对以上的结果进行了分析（见酸价和过氧化值变化曲线分析），经过分析我们确认按照我们正常生产，反应24小时后酸价和过氧化值不可能超标。

所以我们在正常生产中酸价和过氧化值不可能超过标准，不必要作为关键控制点进行控制。

（附检验报告）
确认人员签字：。

食品生产企业具体台账目录及要求

记录目录1、原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）2、原料验收记录（《食品安全法》第五十条第一款）3、食品贮存记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范14.1.1）（出入库记录）4、投料记录（《食品安全法》第四十六条）25、关键控制点记录（《食品生产许可审查通则》1.11）6、清洁消毒记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范8.2.1）7、洗涤剂、消毒剂使用记录（《食品生产日常监督检查要点表》1.6）8、半成品检验（《食品安全法》第四十六条）（过程检验）9、包装记录（《食品安全法》第四十六条）10、成品检验记录（《食品安全法》第五十二条）11、产品留样记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范9.3）12、产品销售记录（《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1）13、运输交付记录（《食品安全法》第四十六条）14、防鼠、防蝇、防虫害检查记录(《食品生产日常监督检查要点表》1.7)15、温、湿度监测记录(《食品生产日常监督检查要点表》3.12)16、生产设备、设施维护保养记录(《食品生产日常监督检查要点表》3.13)17、卫生检查记录(《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》6.1.3 )18、生产过程微生物监测记录(《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》8.2 )19、废弃物处置记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范6.5）20、食品召回记录（《食品安全法》第六十三条）21、不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录22、职工培训计划（《食品生产许可审查通则（2016）》4.2）23、食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。

（《食品生产日常监督检查要点表》7.2）24、职工培训记录（《食品安全法》第四十四条第一款）25、从业人员健康档案（《食品安全法》第四十五条）26、食品安全自查记录（《食品安全法》第四十七条）27、排查食品安全风险隐患记录(《食品生产日常监督检查要点表》8.1)28、食品安全追溯体系（《食品安全法》第四十二条）（采购到销售全程记录）629、客户投诉记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范14.1.3）30、食品安全应急演练记录(《食品生产日常监督检查要点表》8.2)具体要求：1.原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）《食品安全法》第五十条第二款食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。