房地产集团年度经营计划制订流程

合集下载

房地产企业年度经营计划及预算的全流程操作思路

房地产企业年度经营计划及预算的全流程操作思路每位房地产从业者对公司的年度经营计划及预算工作想必都不陌生，其重要性也不必多言，基本上可以说年度经营计划及预算是企业一年中所有经营工作的纲。

当然了，年度经营计划及预算的系统性和复杂性也是有目共睹的，究其原因，主要有几个方面：一是此项工作涉及面广，上到领导班子，下到所有子公司及其部门，几乎公司的上上下下都要参与进来，因此将此工作称之为一场运动也毫不过分；二是限制因素多，年度经营计划及预算的编制要满足上级单位的要求，要能支撑公司长期战略规划，要结合企业自身各方面的资源禀赋和各个项目的实际情况，还要充分考虑外部市场环境的变化；三是沟通博弈过程长，年度经营计划及预算从目标下达到编制汇总、到多轮沟通反馈、再到最终确定，要经过几下几上的多轮反复沟通与确认。

正是由于年度经营计划及全面预算工作的系统性和复杂性，实际工作中经常出现逻辑不顺、层次不清、依据不足、多材料不一致、不能无缝衔接、重复工作多、可执行性差等问题，要想规避这些问题，我们必须对整个工作做到通盘考虑、系统思考、理顺思路、科学部署、规范过程、动态监控。

下面我将个人对年度经营计划及全面预算工作全流程操作思路的理解进行简要总结，供朋友们参考。

步骤工作项操作要点说明1 编制《经营目标及预算目由总部预算编制小组依据上级单位下达的年度目标以及公司五年战略1、假定该地产公司上有母公司、下有子公司，子公司直接管标》草案规划，结合各个已启动项目全生命周期的主项计划关键节点计划、生产计划、销售计划、投融资计划、结转计划编制《三年经营目标及预算目标》草案。

这个草案要对土地储备项目以及计划新投资项目在未来三年内的主要经营及预算目标给予粗略估计。

这个草案主要是定集团以及各个城市公司的经营目标和预算目标，不必对目标进行细化分解。

理项目。

2、假定公司有清晰的战略规划、比如说五年战略规划。

2 审定《三年经营目标及预算目标》草案并生成下达版目标由总部预算管理委员会对《三年经营目标及预算目标》草案进行集中讨论审定，通过会议生成首版下达目标。

年度经营计划编制流程4-18

年度经营计划编制流程4-18(1)
1. 确定编制年度
对于企业来说，编制年度是确定年度经营计划的第一步。

企业通常会以财政年度为基准来制定年度经营计划，也有些企业按照自身的经营情况、政策变化等因素来确定编制年度。

2. 交流与协商
在确定编制年度后，企业需要开展内部交流与协商。

这一环节是为了了解企业内部各部门的经营情况，以及对前期经营计划的评估。

3. 制定预算
通过交流与协商，企业可以得出预算方案。

预算方案应包括各项收入、支出、利润等指标，并根据市场、竞争、经济等因素进行分析和调整，通过多次修订不断完善。

4. 审核与批准
企业编制好预算方案后，需要组织内部审核和批准。

审核和批准一般由高层领导组织，评估预算方案是否符合企业经营规划和目标。

5. 细化制定计划
审核并批准后，企业需要进一步细化预算方案并制定实施计划，拟定相应的分解计划和管理措施，并与各部门进行沟通，确保计划的有效实施。

6. 定期复核
企业年度经营计划制定完毕后，需要定期复核，进行总结、评估和修正，确保计划的可行性和有效性。

以上为企业年度经营计划编制流程的概括，企业应根据自身情况，合理制定计划并进行全面实施，为企业的持续发展创造有利条件。

年度经营计划制定流程

年度经营计划制定流程概述年度经营计划制定是企业重要的经营管理活动之一，其目的是帮助企业清晰地确定年度经营目标，明确实施计划的重点和步骤，以便更好地运作和管理企业。

本文将介绍年度经营计划制定的具体流程。

制定年度经营计划的流程1. 建立年度经营计划制定小组建立年度经营计划制定小组，由主管领导亲自掌握，小组成员包括各部门主管、负责人和工作小组的代表。

建议人数不要过多，一般控制在7人左右，以便更好地协调和决策。

2. 分析业务环境和内部资源分析业务环境和内部资源，包括对市场和行业进行研究、调查和分析，对企业的技术、人员、资产等进行评估，确定企业的优势和劣势，为年度经营计划的制定提供依据和支持。

3. 确定年度经营目标在业务环境和内部资源的基础上，确定年度经营目标，包括业务收入、利润、市场份额、资产回报率等方面的目标。

这需要对历史数据和行业数据进行分析和比较，综合考虑市场、技术、品质、品牌、成本等因素。

4. 制定年度经营计划方案按照确定的年度经营目标，制定年度经营计划的方案，包括业务发展、市场营销、客户服务、品牌建设、财务管理、人力资源等方面的规划，需要对每一个方面进行具体、细致的计划和措施，特别是要着重制定关键节点和关键措施。

5. 整合年度经营计划由年度经营计划制定小组对各部门制定的年度经营计划进行整合和协调，确保年度经营计划的相互衔接和支持，同时避免出现冲突和重复。

6. 审核、批准年度经营计划由公司领导层对整合后的年度经营计划进行审查、评估和批准。

领导层可以根据市场体量、产品系列、客户分布、竞争分析和公司经营战略来进行审批，并根据实际情况进行必要的调整和优化。

7. 实施年度经营计划根据审核、批准的年度经营计划，开展实施工作。

实施工作过程中，需对实施情况进行监测、检查和评估，及时针对实际变化进行调整和优化。

8. 评估和总结年度经营计划执行结束后，进行评估和总结，主要包括完成情况、原因分析、问题和措施、下阶段工作安排等。

年度经营计划制定流程

1.目标:
明确集团年度经营计划的制定过程和责任部门，保证集团年度经营计划的正常实施。

2.适用范围：
集团年度经营计划的制定。

3.术语和定义：
4. 部门职责
4.1投资管理中心：负责和组织《集团年度经营计划》的制定。

4.2集团职能部门：制定本部门的年度专业计划。

4.3下属公司：制定本公司的年度业务计划。

4.4战略委员会：指导《集团年度经营计划》的制定，并对最终报告审核决策。

8.主要附件
8.1《集团三年战略规划》8.2《XX公司三年业务规划》
商业故事分享：在美国某城30 英里以外的山坡上有一块不毛之地，地皮的主人因为觉得它没有多大的用处，所以就将它低价卖给了一位商人。

这位商人灵机一动，跑到当地政府说：“我有一块地皮，我愿意无偿捐献给政府，但是我是一个教育救国论者，因为这块地皮只能建一所大学。

”政府如获至宝，当即就同意了他的要求。

于是，这个商人将三分之二的地皮给了政府，过了不久，一所规模较大的大学就建立在这块不毛之地上，而聪明的商人将剩下的三分之一的地皮建了学生公寓、餐厅、商场、酒吧等等，形成了大学门口的一条商业街，没多久，地皮的损失也就轻松的赚回来了。

”。

地产集团经营计划编制办法

×××集团年度经营计划编制管理办法第一条目的为规范集团年度经营计划制定工作，特制定本细则。

年度经营计划也是项目公司及集团进行月、季、年考核的依据。

第二条适用范围本细则适用于集团及子公司年度经营计划的制定工作。

第三条年度经营计划制定的周期1、年度经营计划制定在每年11月1日开始，11月25日前完成初稿。

2、初稿确定后由集团各职能部门审核，12月15日前集团定稿并核准下发执行。

第四条年度经营计划的内容1、年度经营计划指标由经济指标和辅助指标两部分组成；其中经济指标作为年度经营计划的重点考核内容。

2、经济指标主要体现为合同额、回款额、销售面积、管理费用、招商费用、其他费用和利润率等。

2.1 合同额第 1 页共8 页2.1.1合同额=年度计划销售面积×年度均价。

2.1.2销售单价确定方式以成本利润法为主，辅以市场对比法和租金返还法进行修正。

2.1.3项目全年每一期销售单价均要求不低于区域内及周边2-4公里范围内接近同类型产品当期的平均价格。

2.1.4项目首期定价时的纯利润比例要求不低于25%；建议每成交两单销售单价上涨一次，上涨幅度不低于50元/㎡。

2.1.5销售节奏根据销售规律规定销售节奏如下：2.2回款额当年回款额按销售额的80%计算，剩余20%在下一年度完成。

2.3销售面积2.3.1基本原则：跨转物业中具备销售许可条件并转入下一年度进行销售的按跨转面积的70%计入第二年总销售任务；跨转物业中不具备销售许可条件的转入下一年度进行销售的按跨转面积的40%计入第二年总销售任务。

销售价格按第二年价格体系执行。

2.3.2年度销售面积的确定根据开工时间和开工面积确定。

第一季度开工则销售面积占开工面积的30%；第二季度开工则销售面积占开工面积的20%；第三季度开工则销售面积占开工面积的10%；第四季度开工因不具备销售条件故不计入当年销售任务。

详见下表：2.4管理费用、招商费用和其他费用，其他费用包括公关费、招待费等。

房地产年度全面预算

房地产年度全面预算一、编制目的：以全面预算为基础拉通投资、融资、运营、营销、成本、财务等条线，打通生产经营计划和现金流之间的匹配关系，盘清家底，规划未来的生产及资金节奏，做到有目标、有计划、有方向。

二、组织流程：1、预算很难一轮就做到位，根据公司规模情况，一般需要两~三轮，采取上下相结合的方式开展，如一上、一下（先由地区公司填报，再由集团汇总后评审，根据集团整体情况提出修改意见）；二上、二下（地区公司根据第一轮的评审意见进行修改再次填报，集团汇总后再次评审，提出意见）；第三轮定稿；组织审批，最终签订年度预算责任状。

2、组织分工通常由财务条线牵头，各条线配合，运营排布生产计划（开工、供货、交付等重要节点），营销排布签回计划及营销费，成本排布工程款支付计划，投资排布土地成本支付，人力行政排布管理费，财务排布融资计划、税金支付计划，最终生成现金流量表、利润表（结算利润表、管理利润表等）。

三、存量资源盘点（在手项目）同时排布存量和增量项目预算，增量项目是虚拟项目，很难排布准确，八字没一撇，变来变去，各条线也跟着改来改去，耗时费力。

1、存量项目排布的关键环节——供销回排布（1）需运营和营销充分交圈，密切联动，产销匹配。

快销时，生产要跟上营销需求，滞销时，要以销定产。

快销时，先排供货，开足马力充足、尽早供货，滞销时需根据营销目标倒排供货。

参考最近的项目经营会议目标。

供货要减少集中在四季度，设置四季度供货占比不得高于一定比例。

各业态可售面积、可售货值需与营销拉通一致。

（2）签约如何排布才算合理，如何评估，常见的参考或评判标准：a) 尾盘项目：通常要求一定周期内100%去化，尾货要快速出清，甚至给予一定折损，不宜恋战，制定库存专项去化方案。

b) 新拿地项目：这种新拿地还未首开或刚首开，一般可直接参考最新经营会议，因为经营会议就是各条线充分研判过，有过决策，没有特殊情况，直接参考是比较合理的。

c) 在售项目：参考历史月均流速。

年度经营计划制定流程

年度经营计划制定流程企业制定年度经营计划时，首先面对的问题是由谁负责主持制定年度经营计划。

在企业中，年度经营计划不能直接由总经理制定，否则会干扰整个计划的科学性，也会影响各部门之间的协作。

公司通常都由一个特殊角色担当年度经营计划的项目负责人，即市场总监。

市场部的角色非常重要，是总体策划的中心，年度经营计划的制定应当由其负责。

一般来说，年度经营计划的制定应遵循以下流程：1.项目启动会启动时间对于年度经营计划这类常规型项目，到了每年相应的时间就要启动。

启动时间依公司的经验值有所不同，对于经验较少的公司来说，要尽早启动针对企业在第二年发展目标的常规项目，这个时间通常在每年的11月15日至12月1日。

参会人员项目启动后，整个项目的基本运营就有了一个工作流程。

项目启动工作需要公司总经理和各部门总监召开一个重要会议，即战略回顾会议。

\* MERGEFORMAT <v:rect id="矩形_x0020_7"o:spid="_x0000_s1032" alt="BD15056_"href="file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\m sohtml1\01\clip_image001.gif" style="width: 11.25pt; height: 11.25pt; visibility: visible;"o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC75UiUBQEAAB4CAAAT AAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSRvU7DMBSF dyTewfKKEqcMCKEmHfgZgaE8wMW+SSwc27JvS/v23KTJgko XFsu+P+c7Ol5vDoMTe0zZBl/LVVlJgV4HY31Xy4/tS3EvRSbwBlzwWMsjZrlprq/W22PELHjb51r2R PFBqax7HCCXIaLnThvSAMTP1KkI+gs6VLdVdad08ISeCho1ZLN+whZ2jsTzgcsnJwldluLxNDiyag kxOquB2Knae/OLUsyEkjenmdzbmG/YhlRnCWPnb8C898bRJGtQvEOiVxjYhtLOxs8AySiT4JuDy stlVV4WPeM6tK3VaILeDZxIOSsuti/jidNGNZ3/J08yC1dNv9v8AAAA//8DAFBLAwQUAAYACAA AACEArTA/8cEAAAAyAQAACwAAAF9yZWxzLy5yZWxzhI/NCsIwEITvgu8Q9m7TehCRpr2I4FX0AdZk 2wbbJGTj39ubi6AgeJtl2G9m6vYxjeJGka13CqqiBEFOe2Ndr+B03C3WIDihMzh6RwqexNA281l9 oBFTfuLBBhaZ4ljBkFLYSMl6oAm58IFcdjofJ0z5jL0MqC/Yk1yW5UrGTwY0X0yxNwri3lQgjs+Qk/+ zfddZTVuvrxO59CNCmoj3vCwjMfaUFOjRhrPHaN4Wv0VV5OYgm1p+LW1eAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAbYCbnS8DAAAIBwAA HwAAAGNsaXBib2FyZC9kcmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54b WykVd1u0zAUvkfiHSzfZ0lK+pNoGdqSdpo0YFrhGnmO21hz7GC7PwPxLEjc8RA8DuI1OHbStdsQSJC L1sc+/vyd75xjH7/cNgKtmTZcyRzHRxFGTFJVcbnM8bu3s2CCkbFEVkQoyXJ8xwx+efL82THJlpq0 NacIEKTJSI5ra9ssDA2tWUPMkWqZhLWF0g2xYOplWGmyAeRGhIMoGoUN4RKf7KFKYglaaf4PUE LRW1YVRK6JAUhBs8OZnqOg/49MMrk+1+28vdKOOX29vtKIVzkG5SRpQCIc9gu9G5jho13LPcB2oRvnr xYLtPUod+7XY7CtRRQm42QwGQ8xorDUj7sz6je/2UXr6R/3AZnuUBgcEDGtoyHXTyMb7yL7+eXbj +9fEdgVM1Tn+KyMh9Fw9N4nsRZc3haC09tebnD4e0lA3JyyUtFVw6Tt6kIzQSwUpKl5azDSmdNXX 1SxkwVYe9F7kXd0TXsJJWCQVEVN5JKdmpZRC3oB+d2U1mpTM1IZN30P1SH4FO3BIKk3m1eqg nySlVU+wH9P1b3kJGu1sedMNcgNICog6cHJ+tLYjtPOxedDzbgQPttCPpgAzG4GqgS2ujVXL759PqVR Op1MJ0mQDEbTIInKMjidFUkwmsXjYfmiLIoy/uzOjZOs5lXFpDtm18px8iRzDadaGbWwR1Q1YZe0 XTtD0uJo38xGCV45OEfJ6OVNITRaE5Hjmf965Q/cwoc0fI4hlkchxYMkOhukwWw0GQfJLBkG6TiaBFGcnqWjKEmTcvYwpEsu2f+HhDY5ToeDoc/SAelHsUX+exobyRpumUaCNzme3DuRzBXiVFY+tZZ w0Y0PpHD091JAuneJhqHprx+7nfu2tdszVd05wW7gH4pXKyguuJLgaodBrfRHjDZwYefYfFgRzTASF xL6II2TBNysN5LheACGPly5OVwhkgJUji1G3bCwYMGWVav5soaTYi+TVKfQNAveF3THybETxs7t nWA+as+cyeqKaHINnAX0bY4/1kHxGvCFvfQ2k8G7ea8r7IDg98GuDJu319BCXeN0anh5wPHRG+ C39m+We2gO7ZNfAAAA//8DAFBLAwQU AAYACAAAACEAtjsEIlQGAAALGgAAGgAAAGNsaXBib2FyZC 90aGVtZS90aGVtZTEueG1s7FlLbxs3EL4X6H9Y7L2x3oqNyIGtR9zGToJISZEjpaV2GXOXC5Kyo1uR HAsUKJoWPTRAbz0UbQMkQC/pr3Gbok2B/IUOuQ+RElU7RgoYQSzA2J39Zjicmf2G5F65+iCm3hH mgrCk41cvVXwPJxMWkCTs+HdGg48u+56QKAkQZQnu+HMs/KvbH35wBW1NKEnHDPFgFOEYe2A oEVuo40dSplsbG2ICYiQusRQn8GzKeIwk3PJwI+DoGAaI6UatUmltxIgk/jZYlMpQn8K/RAolmFA+VGawl 6AYRr85nZIJ1tjgsKoQYi66lHtHiHZ8sBmw4xF+IH2PIiHhQcev6D9/Y/vKBtrKlahco2voDfRfrpcr BIc1PSYPx+WgjUaz0dop7WsAlau4frvf6rdKexqAJhOYaeaLabO5u7nba+ZYA5RdOmz32r161cIb9usrPu801c/Ca1Bmv7GCHwy6EEULr0EZvrmCbzTatW7DwmtQhm+t4NuVnV6jbeE1KKIkOVx BV5qtereYbQmZMrrnhG82G4N2LTe+QEE1lNWlhpiyRK6rtRjdZ3wAAAWkSJLEk/MUT9EEarKLKBlz4u 2TMILCS1HCBIgrtcqgUof/6tfQVzoiaAsjQ1v5BZ6IFZHyxxMTTlLZ8T8Bq74Bef3ip9cvnnknD5 +fPPz15NGjk4e/ZIYsrT2UhKbWqx++/OfJZ97fz75/9fhrN16Y+D9+/vz3375yA2GmixC8/Obpn 8+fvvz2i79+fOyA73A0NuEjEmPh3cDH3m0Ww8R0CGzP8Zi/mcYoQsTU2ElCgRKkRnHY78vIQt +YI4ocuF1sR/AuB4pxAa/N7lsODyM+k8Rh8XoUW8ADxugu484oXFdjGWEezZLQPTifmbjbCB25xu6 ixMpvf5YCtxKXyW6ELTdvUZRIFOIES089Y4cYO2Z3jxArrgdkwplgU+ndI94uIs6QjMjYqqaF0h6JIS9 zl4OQbys2B3e9XUZds+7hIxsJ bwWiDudHmFphvIZmEsUukyMUUzPg+0hGLieHcz4xcX0hId MhpszrB1gIl85NDvM1kn4d6MWd9gM6j20kl+TQZXMfMWYie+ywG6E4dWGHJIlM7MfiEEoUebeYdM EPmP2GqHvIA0rWpvsuwVa6T2eDO8CspkuLAlFPZtyRy2uYWfU7nNMpwppqgPgtPo9Jciq5L9F68/+ld SDSl989cczqohL6DifON2pvicbX4ZbJu8t4QC4+d/fQLLmF4XVZbWDvqfs9dfvvPHWve5/fPmEvOBroWy0Vs6W6XrjHa9ftU0LpUM4p3hd66S6gMwUDECo9vT/F5T4ujeBSvckwgIULOdI6HmfyUyKj YYRSWN9XfWUkFLnpUHgpE7Ds12KnbYWns/iABdl2tVpVW9OMPASSC3mlWcphqyEzdKu92IKV5r W3od4qFw4o3TdxwhjMdqLucKJdCFWQ9MYcguZwQs/srXix6fDisjJfpGrFC3CtzAosnTxYcHX8ZgNUQA l2VIjiQOUpS3WRXZ3Mt5npdcG0KgDWEUUFLDK9qXxdOz01u6zUzpBpywmj3GwndGR0DxMR CnBenUp6FjfeNNebi5Ra7qlQ6PGgtBZutC//lxfnzTXoLXMDTUymoIl33PFb9SaUzASlHX8K2364jFOoHa GWvIiGcGA2kTx74c/DLCkXsodElAVck07GBjGRmHuUxB1fTb9MA000h2jfqjUghAvr3CbQykVz DpJuJxlPp3gizbQbEhXp7BYYPuMK51Otfn6w0mQzSPcwCo69MZ3x2whKrNmuqgAGRMDpTzW LZkDgOLMkskX9LTWmnHbN80RdQ5kc0TRC eUcxyTyDayov3dF3ZQyMu3zOEFAjJHkjHIeqwZpBtbpp2TUy H9Z23dOVVOQM0lz0TItVVNd0s5g1QtEGlmJ5viZveFWEGDjN7PAZdS9T7mbBdUvrhLJLQMDL+D m67hkaguHaYjDLNeXxKg0rzs6ldu8oJniKa2dpEgbrtwqzS3Ere4RzOBCeq/OD3nLVgmharCt1pF2fJg 5Q6o3DaseHzwNwPvEAruADgw+ympLVlAyu4KsBtIvsqL/j5xeFBJ5nkhJTLyT1AtMoJI1C0iwkzULSKiQt39Nn4vAdRh2H+15x5A09LD8iz9cW9veb7X8BAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAlN QX+FAEAAPoBAAAqAAAAY2xpcGJvYXJkL2RyYXdpbmdzL19yZWxzL2RyYXdpbmcxLnhtbC5yZWxzrJH PS8MwFMfvgv9Dyd2k2UFkLB2jnVBYHeh2K0hoX9uw/CKJsl382304RAcDL17CS0I+7/O+WSyPRmfv EKJyVhBOc5KB7Vyv7CjIfvd490CymKTtpXYWBDlBJMvi9mbxDFomfBQn5WOGFBsFmVLyc8ZiN 4GRkToPFm8GF4xMuA0j87I7yBHYLM/vWfjNIMUFM6t7QULdz0i2O3ns/DfbDYPqoHLdmwGbrrRgCb 0AgTKMkASh9HxyXjlFV8Kua/D/1Jhw oKCVPfyoDEoDJsfKeVtty32z/uDtqmrqpxqLzbZcbV6w2IHxrYl uSkbzNudtp5V/VQYTzXNORzV8ExvXY2brY4Jg5ddU7OLHik8AAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAg AAAAhALvlSJQFAQAAHgIAABMAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWx QSwECLQAUAAYACAAAACEArTA/8cEAAAAy AQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAA2AQAAX3JlbHMvLnJlbHN QSwECLQAUAAYACAAAACEAbYCbnS8DAAAI BwAAHwAAAAAAAAAAAAAAAAAgAgAAY2xpcGJvYXJkL2Ry YXdpbmdzL2RyYXdpbmcxLnhtbFBLAQIt ABQABgAIAAAAIQC2OwQiVAYAAAsaAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAIwFAABjbGlwYm9hcmQvdGhlbWUv dGhlbWUxLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQAlNQX+FAEAAP oBAAAqAAAAAAAAAAAAAAAAABgMAABjbGlwYm9hcmQvZHJhd2luZ3MvX3JlbHMvZHJhd2luZzEueG1 sLnJlbHNQSwUGAAAAAAUABQBnAQAAdA0AAAAA" o:button="t" filled="f" stroked="f">会议内容会议主要关注两点内容：第一，在原来的战略规划中，这一年度经营计划的项目、工作和策略是否得到了落实，落实了多少，如果没有落实，就要列入下一年的计划。

房地产公司经营计划编制流程

房地产公司经营计划编制流程1.信息收集与市场分析：首先，房地产公司需要进行信息收集和市场分析。

这包括对市场需求、竞争对手、政策法规等方面的调研，以及对经济形势、人口流动、社会发展等方面的分析。

通过这些调研和分析，可以为后续的经营计划编制提供参考和基础。

2.目标设定：在信息收集和市场分析的基础上，房地产公司需要设定自身的经营目标。

目标可以是销售额的增长目标、市场份额的提升目标、盈利水平的提高目标等。

目标的设定应该具有明确性、可衡量性、可实现性和可期望性，并且要与公司的战略和愿景相一致。

3.策略制定：根据目标的设定，房地产公司需要制定相应的经营策略。

策略可能包括市场定位、产品定位、渠道策略、价格策略、促销策略等。

策略的制定应该根据市场环境、竞争对手、资源优势等因素进行综合考虑，并且要具备可行性和可持续性。

4.实施计划制定：在制定经营策略的基础上，房地产公司需要制定实施计划。

实施计划包括具体的行动计划和时间安排，以及所需的资源配置和组织架构。

实施计划的制定应该考虑到公司内外部环境的变化和风险，并且要有相应的应对措施和预警机制。

5.资源调配和组织实施：在制定实施计划之后，房地产公司需要进行资源调配和组织实施。

资源调配包括人力资源、财务资源、物质资源等方面的配置，以保证实施计划的顺利进行。

组织实施包括组织架构的调整、岗位设置和职责分工的确定，以及执行力和监督机制的建立。

6.绩效评估和调整：房地产公司还需要进行经营绩效的评估和调整。

绩效评估可以通过设定合适的指标体系，对经营目标的实现程度进行监测和评价。

在评估的基础上，房地产公司可以对经营计划进行适当的调整和优化，以适应市场变化和提高经营绩效。

综上所述，房地产公司经营计划编制流程包括信息收集与市场分析、目标设定、策略制定、实施计划制定、资源调配和组织实施、绩效评估和调整等步骤。

整个流程从市场环境的分析到目标设定和策略制定，再到实施计划和组织实施，最后通过绩效评估和调整，形成一个循环往复的动态过程。

房地产公司经营计划管理流程

公司经营计划管理流程编号：AY—A—03公司经营计划管理流程说明第一阶段：年度经营计划分解节点A2，年度计划草案1.总经理提出年度经营总体计划草案，包括年度利润目标、年度营业额目标、具体项目目标、人员发展目标等，并向中高层说明经营计划总体思想。

节点B2，细化分解目标1.各主管副总根据总经理提出的年度经营计划，针对自己的职责和领导的部门职能进行分解；2.向主管部门经理说明；在5个工作日内完成。

节点D2，制定年度目标1.各部门依照本部门的职能制定本部门年度目标；2.向主管副总报批。

节点B3，审批1.各主管副总对主管部门的年度目标进行审批，对审批不合格的目标返回D2重新制定；2.将审批通过的部门年度目标传送人力资源部汇总平衡。

节点C4，汇总组织讨论平衡1.人力资源部对各部门传送的年度目标进行汇总组织讨论平衡；2.转交各主管副总签署意见。

节点B4，签署意见1.各主管副总对平衡后的主管部门年度目标签署意见；2.转交总经理审批。

节点A5，审批1.总经理对各部门的年度目标进行审核，对审批不合格的返回B2；2.各部门年度指标审核通过后，转交各主管副总签署意见。

节点B5，签署意见1.各副总经理对经总经理审批通过的年度目标签署意见；2.转交人力资源部。

节点C6，下发签署1.人力资源部对审批通过的年度目标签署意见；2.将年度目标分别转总经理、副总经理及各部门。

节点A7，备案各部门目标1.总经理对公司各部门的年度目标进行备案。

节点B7，主管本人目标备案下属部门1.副总经理对其主管部门的年度指标进行备案，并确认本人的年度目标。

节点C7，备案1.人力资源部对各部门的年度指标进行备案，作为本年度考核的依据。

节点D7，签署1.各部门对本部门的年度指标签署确认。

第二阶段：目标执行节点D8，业务执行1.各部门按照签署确认的年度目标开展本部门的业务，对年度目标进行层层分解，落实到人。

2.因形势变化，原定年度目标实现存在较大困难或无法实现时，组织本部门对该目标进行论证。

年度经营计划流程

年度经营计划流程
年度经营计划流程是指企业根据自身情况和市场环境，制定年度经营目标和策略，并进行实施、监控和调整的过程。

以下是年度经营计划流程的详细描述：
1.制定目标：根据企业的战略规划和发展需求，制定年度经营目标。

这些
目标通常包括销售额、市场份额、利润、客户满意度等关键指标。

2.分析市场环境：对市场环境进行深入分析，了解行业趋势、竞争对手、
客户需求等信息，以便为制定经营策略提供依据。

3.制定经营策略：根据市场环境和年度经营目标，制定具体的经营策略，
包括产品策略、渠道策略、价格策略、促销策略等。

4.制定实施计划：根据经营策略，制定具体的实施计划，包括销售计划、
生产计划、采购计划、人力资源计划等。

同时，需要制定相应的预算和资源需求计划。

5.实施计划并监控执行情况：按照实施计划进行具体操作，并对执行情况
进行实时监控，及时发现和解决问题。

同时，需要对关键指标进行定期评估和跟踪。

6.调整计划：根据执行情况和市场环境的变化，及时调整经营策略和实施
计划，以确保年度经营目标的实现。

7.评估和反馈：在年度经营周期结束后，对年度经营计划的执行情况进行
评估和反馈，总结经验教训，为下一年度制定经营计划提供参考。

在制定年度经营计划的过程中，需要注重以下几点：
1.目标明确具体、可衡量、可达成；
2.策略与目标相匹配，具有可操作性；
3.实施计划要详细具体，包括时间表、责任人、资源需求等；
4.监控执行情况要及时、准确，发现问题及时调整；
5.评估和反馈要客观、公正，为下一年度制定经营计划提供参考。

房地产--经营计划编制流程-final【精品文档】

中国煤炭进出口公司经营计划与年度总结编制流程北大纵横管理咨询公司2002年9月目录§1 总则 (1)1.1 适用范围 (1)1.2 目的 (1)1.3 主要名词解释及范围界定 (1)1.3.1 经营计划 (1)1.3.2 预算 (1)1.3.3 年度总结 (2)§2 经营计划和年度总结编制流程图文概述 (3)2.1 经营计划和年度总结编制流程概述 (3)2.2 经营计划和年度总结编制流程图 (3)§3 经营计划和年度总结编制流程详细说明 (4)3.1 成立经营计划编制小组（F1） (4)3.1.1 工作内容 (4)3.1.2 工作结果 (4)3.2 确定经营计划和年度总结编制提纲（F2） (4)3.2.1 工作内容 (4)3.2.1.1 制定经营计划和年度总结编制提纲 (4)3.2.1.2 提出预算编制框架 (5)3.2.1.3 确定经营计划和年度总结编制提纲 (5)3.2.2 工作结果 (5)3.3 下发经营计划和年度总结编制提纲（F3） (5)3.3.1 工作内容 (6)3.3.1.1 下发次年经营计划编制提纲 (6)3.3.1.2 要求上报本年度工作总结 (6)3.3.2 工作结果 (6)3.4 编制部门经营计划和年度总结（F4） (6)3.4.1 工作内容 (6)3.4.1.1 参股和控股企业上报经营计划和年度总结 (6)3.4.1.2 审核参股、控股企业的经营计划和年度总结 (7)3.4.1.3 编制部门内部的经营计划和年度总结 (7)3.4.2 工作结果 (7)3.5 编制公司经营计划和年度总结（F5） (7)3.5.1 工作内容 (8)3.5.1.1 审核部门预算 (8)3.5.1.2 审核部门经营计划和年度总结 (8)3.5.1.3 汇总经营计划和年度总结 (8)3.5.1.4 确定经营计划和年度总结 (8)3.5.2 工作结果 (8)3.6 批准经营计划（F6） (9)3.6.1 工作内容 (9)3.6.2 工作结果 (9)3.7 上报与下达经营计划（F7） (9)3.7.1 工作内容 (9)3.7.1.1 上报经营计划 (9)3.7.1.2 传达经营计划 (9)3.7.1.3 下发经营计划 (10)3.7.1.4 存档 (10)3.7.2 工作结果 (10)3.8 月计划的制定与执行分析（F8） (10)3.8.1 工作内容 (10)3.8.1.1 制定月计划 (10)3.8.1.2 备案 (10)3.8.1.3 分析月计划的执行情况 (11)3.8.2 工作结果 (11)3.9 调整经营计划（F9） (11)3.9.1 工作内容 (11)3.9.1.1 提出经营计划调整建议 (11)3.9.1.2 批准经营计划调整建议 (11)3.9.1.3 调整经营计划 (11)3.9.2 工作结果 (12)附录 (13)。

集团年度计划制定流程说明

集团年度计划制定流程说明
流程名称：集团年度计划制定流程流程编号：003
一、目的：明确年度计划制定的基本程序
二、原则：经济效益社会效益
三、适用范围：战略发展部、各相关部门、子公司、所属单位、分管领导、总经理、董事会
四、流程说明：
序号
执行人
内容
1
董事会
根据集团五年计划提出战略和和预算提示性意见
2
总经理
传达董事会提示性意见并给出指导性意见
五、相关表单
《集团年度工作计划》，《预算草案和正本》，《各部门、各单位的计划》，《预算草案和正本》
3．2集团年度计划制定流程图
集团年度计划制定流程
各部门、子公司、所属单位战略发展部、财务部、分管领导总经理董事会
3
分管领导、战略发展部和财务部
与各部门、各单位进行讨论
4
各部门、子公司、所属单位
制定年度计划和预算草案，上交战略部，同时将计划细化上交总经理审批
5
战略发展部
形成集团年度计划和预算草案
6
总理
审核集团的年度计划和预算草案
7
董事会
审批，提出意见
8
总经理
根据集团年度计划和各部门各单位的计划调整、审批各部门各单位的计划及预算

年度经营计划编制流程

年度经营计划编制流程【最新资料，WORD文档，可编辑修改】《年度经营计划编制流程》1、《年度经营计划编制流程》的构建思想1、疏理并明晰的公司3-5年战略发展思路，初略分解公司3-5年内各经营年度的基本内容。

.2、根据公司近期的资源储备和开发计划，拟定次年公司（或本年度）的年度经营管理目标计划。

作为公司年度管理、业务运行的基本目标及指引。

3、导入年度资金投入和需求预算计划的编制，以确保资金链的流畅。

4、界定公司组织结构（或公司重要领导）调整后公司的核心管理流程，理顺公司工作程序。

5、界定公司、各中心、职能部门之间的工作接口及界面。

明确各中心、职能部门所承担的年度工作任务及其相关职责。

2．《年度经营计划编制流程》的构建方法流程采用流程图+流程说明的方式。

用跨职能流程图描绘基本流程过程及其责任部门。

流程说明用文字的形式具体说明流程的主要过程及其控制要点。

流程说明主体内容包括：流程范围、流程目标、涉及部门、控制要点。

3、《年度经营计划编制流程》的管理与使用3.1《年度经营计划编制流程》的管理和使用3.1.1编制与批准《年度经营计划编制流程》由总经理授权总经理助理牵头组织编写，总经理办公会通过后，报公司董事长批准发布实施。

3.2.1《年度经营计划编制流程》发放与管理1）发放范围：公司高、中层各相关负责人。

2）公司内部发放和对外提供《年度经营计划编制流程》，均应经总经理批准。

3）公司内部发放的《年度经营计划编制流程》，发放与提供时要统一编号，并有登记与签收记录。

4）《年度经营计划编制流程》的持有者应妥善保管和使用，不得丢失、私自复印、转借给无关人员，更不得外传。

5）《年度经营计划编制流程》持有者如离职，需交还4、《年度经营计划编制流程》示图4.1 流程范围本规定适用于对公司年度经营计划目标工作的制定，该流程规定了从公司战略目标分解为年度经营目标的的制定的工作过程。

输入：公司3-5年发展设想或战略规划、公司的使命和愿景输出：公司年度经营目标执行计划4.2流程目标为公司的年度经营计划拟定目标，把握方向。

地产集团年度经营计划编制及目标管理办法

编制: 运营管理中心日期: 审核：日期：批准：日期：生效日期：__________制度主导部门：运营管理中心*** 集团异度豕者计划编制及目标管理办法目录第一章总则 ------------------------------------------------ 1第二章计划组织和职责 -------------------------------------- 2第三章年度经营计划和目标管理内容------------ 一一4第四章年度经营计划和目标编制------------------------------ 7第五章年度经营计划和目标执行管理-------------------------- 9第六章附则 ----------------------------------------------- 11第一章总则第一条为贯彻***集团（以下简称集团）发展战略，加强集团及各分子公司经营计划和目标管理，促进集团各产业持续健康发展，制定本制度。

第二条年度经营计划和目标管理是集团加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。

第三条年度经营计划和目标管理包括集团和分子公司两级，集团按照统一计划、分级分类管理、分类考核”的原则进行调控和管理。

第四条“分子公司”指的是集团下属经营型子公司。

其余的分子公司属投资型公司，年度经营计划和目标的制定由投资发展中心负责组织，其余的会议组织等流程类工作参照本制度执行。

第五条分子公司经营计划和目标管理以及绩效考核，接受集团人力行政中心、运营管理中心等的指导、监督和帮助。

第二章计划组织与职责第六条集团董事会负责审批集团年度经营计划、分子公司年度经营计划、集团各中心年度经营计划。

听取各级关于年度经营计划的执行汇报。

第七条集团设立经营决策委员会，委员会成员由集团经营领导班子、集团分子公司总经理、集团各中心负责人组成，集团总裁任组长。

房地产集团年度经营计划编制作业指引

八、年度拓展计划
《项目拓展计划表》（表8）
5.2.2年度经营计划的修订
5.2.1.1随项目的发展和内外部经营环境的变化，为提高年度经营计划编制可执行性，每半年可对年度经营计划进行修订。年度经营计划修订应从每年7月1日前开始进行，到7月15日之前编制完成。经营计划的修订参照年度经营计划的编制方式，并作适当简化，一般采用“二下一上”的编制方式。
4.4.2负责审核并监控集团各职能部门的年度经营计划；
4.4.3负责审核下属公司的年度经营计划及其执行情况（含分析评价）；
4.4.4负责审核各项重要经营计划的调整变动申请。
4.5集团各职能部门
4.5.1负责编制各部门对应的年度经营计划；
4.5.2负责对本部门年度经营情况的分析及对策。
4.6集团各分பைடு நூலகம்领导
年度经营计划编制作业指引
（暂行）
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.目的
规范经营计划管理流程；加强计划编制的科学性及执行的严肃性；明确经营目标，促进专业协同，提高公司整体运作效率。
2.适用范围
适用于集团及下属公司年度经营计划编制与管理。
3.术语和定义
3.1计划：包括经营目标及达成经营目标的具体措施、行动方案。
a)集团总部、下属公司接到财务管理部年度经营计划编制通知后，按照通知中分解的目标或要求，根据实际情况在3日内进行研究，制订出本部门年度主要经营指标，下属公司指标应包括销售收入、利润、工程主要进度指标等；
b)集团总部、下属公司将主要经营指标报财务管理部，财务管理部3日内根据总裁总体目标要求及实际情况调整和汇总年度主要经营指标；

房地产年度经营计划管理流程

某房地产年度经营计划管理流程二OO九年月日年度经营计划管理流程1、流程图年度经营计划管理流程（主导：行政中心）计划的部门分公司中心中心分管领导行政中心公司领导决策委员会支持性文件编制及审批计划的实行监控和调整YN公司年（月）度经营计划中心年（月）度经营计划部门、分公司年（月）度经营计划公司月度计划执行与分析报告2、流程概况流程目的确定公司年度经营计划，控制其执行偏差，确保公司经营指标的完成。

适用范围适用于公司总部各部门及各中心计划的编制、执行监督、调整过程。

定义 1.决策委员会：董事长；公司领导；各中心负责人。

参与部门流程中承担职责年度经营分析年度经营分析编制部门、分公司年度经营计划并由经理审核编制中心年度经营计划并报送分管领导审核审核中心年度计划、制定实施保障措施汇总形成公司年度经营计划审核评发布年度经营计划编制中心月度计划编制部门、分公司月度计划部门、分公司计划执行、分析中心经营计划执行、分析计划执行评估及偏差分析评估、分析汇总审核审阅是否需要调整组织调整计划分管各中心调整工作调整中心年度计划调整部门、分公司年度经营计划审阅审批绩效管理流程部门、分公司1.组织编制部门、分公司的年度经营计划；2.参与公司年度经营计划的评议；3.负责部门、分公司经营计划的执行与反馈。

中心1.汇总各部门、分公司的相关专业工作计划，编制本中心年度计划；2.负责本中心计划的执行与反馈；3.负责部门、分公司的相关专业工作计划的落实与反馈。

公司行政中心1.组织编制年度经营计划大纲和年度经营计划，并提交评审；2.负责计划执行监督、评估与考核；3.组织计划调整工作。

公司领导 1.审核、审阅年度经营计划。

决策委员会 1.审阅、审批公司年度经营计划。

3、工作程序a)年度经营计划的编制与审批1)各中心重点工作任务与职能战略/经营战略要求的一致性；2)各中心计划措施对目标支持的有效程度；3)各中心所需要的相关部门支持是否得到保证；4)资源保障要求的可行性。