差旅费支出审批表

合集下载

出差审批表模板

：申请人（签章）：
经费项目名称
项目代码
姓名
职务、职称
出差地点
出差时间
出差事由
单位或项目负责人（“财务一支笔”）意见：
单位或项目负责人（“财务一支笔”）（签章）：年月日
特殊事项（科级、中级职称及以下人员超标准乘坐飞机；委托旅行社代办差旅事务且开具旅行社发票）审批栏：
请注明原因：
申请人（签章）：年月日
单位或项目负责人（“财务一支笔”）意见：
单位或项目负责人
（“财务一支笔”）（签章）：
年月日
分管或联系校领导意见：
分管或联系校领导（签章）：
年月日
备注：出差人如需借款，填写本出差审批表一式二份（一份用于借款，一份用于报销）；经财务审核后，在单位批准额度内借款。

差旅费特殊事项审批表

出差人声明
我已知晓学校有关差旅费报销政策，并对此次出差事项的真实性、合法性、合理性、相关性负责。
签字：
年月日
项目（部门）负责人
签字：
年月日
签字：
年月日
分管校领导
需校领导审批事项：1、租车或自驾车出差；2、既无城市间交电大学差旅费特殊事项审批表
出差人单位
出差人姓名
经费项目名称
事项说明（可另附页）
需说明的事项包括：1、乘坐软卧；2、参加会议，组织方指定酒店住宿费超标；
3、以南京以外地区为起始点的差旅费；4、无法取得完整城市间交通费发票和住宿费
发票；5、车票、船票、机票、登机牌遗失；6、租车或自驾车； 7、其他特殊情况

差旅费报销审核表

差旅费报销审核表差旅费报销审核表申请人姓名：_____________________申请部门：_____________________申请日期：_____________________费用明细：1. 交通费：- 车票费用：_____________________- 出租车费用：_____________________- 公交车费用：_____________________- 其他交通费用：_____________________2. 住宿费：- 酒店费用：_____________________- 其他住宿费用：_____________________3. 餐饮费：- 早餐费用：_____________________- 午餐费用：_____________________- 晚餐费用：_____________________- 其他餐饮费用：_____________________4. 通讯费：- 手机费用：_____________________- 上网费用：_____________________- 其他通讯费用：_____________________5. 其他费用：_____________________费用总计：_____________________审核意见：审核人姓名：_____________________审核日期：_____________________审核意见：_____________________备注：_____________________请申请人在填写完毕后，将此表格交给人力资源部门进行审核。

审核完成后，将表格交回申请人，并将审核结果记录在人力资源系统中。

如有疑问，请与人力资源部门联系。

中国海洋大学差旅费结算审批表

中国海洋大学差旅费结算审批表
出差人员填写
出差人员（共人）
姓名
性别
职称
职务
工作部门
备注
出差地点：
出差任务：
□公务性出差□培训
□参加会议□学生出差
□其他（请注明）：
出差天数：□15天以内
□16天—30天
□30天—60天
□60天以上
使用经费：
□教育经费
□科研经费
是否借款：□是□否
部门（项目）编码
借款金额：万仟佰拾元（￥）
填表人签名：年月日
单位（项目）负责人填写
是否同意出差：□是□否
发放学生补贴天数：0天
学生伙食费补贴标准：0元/天
学生公杂费补贴标准：0元/天
是否Байду номын сангаас意乘坐飞机：□是□否
是否报销：□市内交通费
签名：（公章）年月日

公司员工出差报销审批表

公司员工出差报销审批表
公司员工出差报销审批表
申请人姓名：[员工姓名]
部门：[员工所在部门]
职位：[员工职位]
出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]
出差地点：[出差地点]
出差事由：
[详细描述员工出差的原因和目的]
出差计划：
[详细描述员工出差的行程安排，包括出发时间、交通工具、预计抵达时间、预计离开时间等]
费用明细：
[列出员工预计产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

每项费用应注明金额和事由]
预计费用总计：[费用总计金额]
报销事项说明：
[详细描述员工需要报销的费用事项，包括费用发生时间、费用发生地点、费用事由等]
报销费用明细：
[列出员工实际产生的费用明细，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

每项费用应注明金额和事由]
实际费用总计：[费用总计金额]
备注：
[可填写其他需要说明的事项]
审批意见：
[人力资源行政专家填写审批意见，包括是否同意报销、是否需要补充材料、是否需要进一步核实等]
审批人签名：_________________
日期：_________________。

公务员差旅费报销审批表

公务员差旅费报销审批表一、基本信息申请人姓名：工作单位：工号：职务：联系电话：二、出差信息1. 出差目的：2. 出差时间：起始日期：结束日期：3. 出差地点：4. 出差路线及交通方式：起始地点：途经地点：目的地：三、差旅费用清单编号日期项目金额（元）备注四、费用说明1. 交通费用：- 汽车燃油费：- 飞机票务费：- 火车票务费：- 公交车费：- 地铁票务费：- 出租车费：- 其他交通费用（请注明项目及金额）：2. 住宿费用：- 酒店费用：- 民宿费用：- 青年旅社费用：- 其他住宿费用（请注明项目及金额）：3. 餐饮费用：- 早餐费用：- 中餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐饮费用（请注明项目及金额）：4. 通讯费用：- 手机话费：- 上网费用：- 其他通讯费用（请注明项目及金额）：5. 其他费用：- 会议费用：- 培训费用：- 文件复印费用：- 礼品费用：- 其他费用（请注明项目及金额）：五、差旅费用合计（元）：六、申请事由（请简要描述此次出差的原因及意义，不超过200字）七、申请人意见（请申请人对此次出差及费用报销的意见进行陈述，不超过100字）八、审批1. 上级领导意见：- 审批结果：- 审批意见：- 审批日期：- 上级领导签名：2. 财务部门意见：- 审批结果：- 审批意见：- 审批日期：- 财务部门签名：九、备注（如有需要，请在此部分备注）。

经费使用、差旅费报销单及资金使用审批单

主管财务的院领导审批，超过5万元以上由院长（或院长授权人）审批。
项目（部门）资金用途
资金使用审批单
申请日期：
年
出差地点
出差时间
乘坐交通工具
申请金额（大写）
小写：
审批意见
部门负责人
经费管理部门(项目）负责人
分管院领导
主管财务领导
院长（院长授权人）
备注：1.资金使用审批单必须在资金使用前（出差前）填写，由有关领导审批。 2.经费单项支出在5000元以上的需要填写此表。5,000元以上3万元以下由分管院领导审批，3万元（含3万元）以上在分管院领导审批后，由

(完整版)差旅费报销审批表

(完整版)差旅费报销审批表1. 申请人信息- 姓名：- 部门：- 职位：- 申请日期：- 申请编号：2. 出差信息2.1 出差目的地及时间- 目的地：- 出差时间：2.2 出差事由请简要描述此次出差的目的和任务。

3. 差旅费用明细3.1 交通费用请列出所有与出差有关的交通费用明细，例如交通工具费用、航班/火车票价格等。

3.2 餐饮费用请列出出差期间的所有餐饮费用明细，包括早餐、午餐、晚餐等。

3.3 住宿费用请列出出差期间的所有住宿费用明细，包括酒店名称、房间类型、入住日期、退房日期等。

3.4 其他费用请列出与出差相关的其他费用明细，例如通讯费用、会议费用等。

4. 总费用及报销金额4.1 总费用请计算所有差旅费用的总金额。

4.2 报销金额请填写可报销的金额，如有不可报销的费用，请注明原因。

5. 附件请提供与差旅费报销相关的所有票据、凭证等附件。

6. 部门经理审批6.1 审批意见请部门经理填写审批意见。

6.2 审批结果请部门经理选择审批结果：- 审批通过- 审批拒绝6.3 审批日期请部门经理填写审批日期。

7. 财务部门审批7.1 审批意见请财务部门填写审批意见。

7.2 审批结果请财务部门选择审批结果：- 审批通过- 审批拒绝7.3 审批日期请财务部门填写审批日期。

8. 签字请申请人、部门经理和财务部门负责人分别签字确认。

---以上就是差旅费报销审批表的完整版。

请按照要求填写和审批相关信息，如有任何疑问，请及时沟通。

公务差旅审批表

编号：
公务差旅审批表
出差日期Biblioteka （公章）出差单位出差人姓名
核实电话出差事由出差天数
分管领导审批
是否配备公车办公室出具人员
车牌号出具时间
——————————————————骑——缝——章————————————————
编号：
公务差旅审批表（存根）
出差日期
（公章）
出差单位核实电话
出差人姓名
出差事由
出差天数
分管领导审批
是否配备公车办公室出具人员
车牌号出具时间
注：出差人员当天到党政办填出差审批表，因当天太忙，三天之内必须填出差审批表，若出差日期不连续在一起而审批表编码连号就不报账。

员工出差报销审批表

员工出差报销审批表员工出差报销审批表
申请人姓名：[员工姓名]
申请日期：[申请日期]
部门：[所属部门]
出差事由：[出差事由]
出差起始日期：[起始日期]
出差结束日期：[结束日期]
出差地点：[出差地点]
交通费用：
- 往返交通费：[往返交通费用]
- 其他交通费：[其他交通费用]
住宿费用：
- 酒店费用：[酒店费用]
- 其他住宿费：[其他住宿费用]
餐饮费用：[餐饮费用]
其他费用：[其他费用]
总费用：[总费用]
备注：[备注]
审批人意见：
- 审批人姓名：[审批人姓名]
- 审批日期：[审批日期]
- 审批意见：[审批意见]
人力资源行政专家审批意见：
- 专家姓名：[专家姓名]
- 审批日期：[审批日期]
- 审批意见：[审批意见]
备注：[备注]
注意事项：
1. 请务必填写完整的出差报销申请表，并附上相关票据和发票。

2. 所有费用必须符合公司的差旅费用政策，超出政策范围的费用将不予报销。

3. 出差报销申请需提前至少3个工作日提交至人力资源部门进行审批。

4. 请在出差结束后的5个工作日内提交完整的报销材料，逾期将不予受理。

如有疑问，请与人力资源部门联系。

感谢您的合作！。

出差申请计划及审批表（模板）

出差申请计划及审批表（模板）
出差申请计划及审批表
填表说明：
1、此表以虚线为界分为两部分，申请部分和报销部分。

2、员工在出差前将申请部分填写完整，并交相关领导签字。

3、出差返回三个工作日内周内填写报销部分附带单据及费用支付申请单交分公司司财务核算确认，并交相关领导签字，按相关流程报销。

出差人员部门职位
到达日期离开日期目的地出差所在地单位
联络方式
出差目的
申请人
部门主管
总监
出差实际费用明细表
日期
出发地—目的
地
往返车费住宿费补助费招待费合计备注
金额合计：
原借款：元
应退（补）余款：元
报销人：
部门主管：
总监：
备注：预计不产生招待费用可以不填写。