2019年度部门预算
(2019年)部门预算支出经济分类科目
01 房屋建筑物购建 02 办公设备购置 03 专用设备购置
反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房 、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施， 如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范 围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基 金。
反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医 疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资 助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合 作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城 乡贫困家庭的医疗救助支出。
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科目编码 类款
科目名称
303 08 助学金
科目说明
反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗 耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗 性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品， 广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置 支出。
反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的 油料支出。
13 住房公积金 14 医疗费
99 其他工资福利支出
反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工 支出的其他医疗费用。
反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工 生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务 报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工 作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后 给予的一次性补贴等。
反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其 他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随 同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体 企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助 供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济 费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收 养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
2019年部门预算公开
2019年部门预算公开（南部县机关事业单位社会保险局）2019年1月19日— 2 —目录1.2019年部门预算编制说明2.表1 收支预算总表3.表1-1 部门预算收支总表4.表1-2 部门预算收入总表5.表1-3 部门预算支出总表6.表2 财政拨款预算收支总表7.表2-1 财政拨款支出预算表8.表2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）9.表3 人员支出财政拨款预算表10.表3-1 一般公共预算基本支出预算表11.表3-2 一般公共预算支出表（一）12.表3-2-1一般公共预算支出表（二）— 3 —13.表3-2-2一般公共预算支出表（三）14.表3-2-3一般公共预算支出表（四）15.表3-2-3一般公共预算支出表（五）16.表4 日常公用支出财政拨款预算表（一）17.表4-1 日常公用支出财政拨款预算表（二）18.表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表19.表6 项目支出预算表20.表7 一般公共预算“三公”经费支出表21.表8 政府性基金支出预算表22.表8-1 政府性基金“三公”经费支出表23.表9 国有资本经营支出预算表— 4 —就业局2019年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）基本职能1、机关事业单位养老保险费和职业年金征集2、机关事业单位离退休人员养老保险待遇发放3、机关事业单位离退休人员年检4、机关事业单位在职职工养老保险关系转移（二）2019年主要工作1、加大保险费征缴力度。
保证当期保险费足额征收到位，不发生欠费。
2、加大机保基金监管力度。
在保证按时足额支付机关事业单位离退休人员养老待遇的基础上，严格执行财经纪律，严禁截留、挤占、挪用机保基金，保证基金的安全，确保机关事业养老保险新制度稳健运行。
3、认真做好政策解释工作，确保一方稳定。
二、部门预算单位构成南部县机关事业单位社会保险局属于参照公务员法管理的事业单位，内设机构6个，分别为秘书股、统筹股、退管股、稽核股、财务股、信访股。
2019年度部门预算.doc
2019年度部门预算目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表一、部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。
主要职责有：（一）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细则并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。
（二）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城建项目的全程管理工作；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。
（三）负责全市房地产开发项目管理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销售工作；负责全市物业管理的行业管理、全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与管理工作。
（四）负责建设工程管理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作，负责建筑工程招标投标的监督管理工作；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理工作；指导建筑施工队伍的管理工作；负责建筑工程施工许可证的审批和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和施工现场生产安全监管工作。
（五）负责城市市政基础设施建设管理工作；负责城市市政建设项目的组织实施、招投标管理、施工管理等工作；负责市政设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业发展工作；负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区排水许可证的审批工作。
（六）按照住房和城乡规划建设有关法律、法规和规章的规定，对全市住房和城乡建设方面的工作实施监察;负责房地产市场、建筑工程、建筑市场、建设工程质量等方面的监察工作；负责城市拆迁、小城镇建设、招标投标、工程监理等方面的监察工作；督促指导小城镇、乡村规划编制工作，监督检查全市村镇规划管理工作。
第一部分2019年度部门预算报表
第一部分2019年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表九、政府米购预算明细表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收支预算总表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年财政拨款收支预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府采购预算明细表单位：万元第二部分2019年度部门预算报表说明第二部分大兴区人民政府办公室等三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况北京市大兴区人民政府办公室等三部门包括：北京市大兴区人民政府办公室，北京市大兴区人民政府法制办公室，北京市大兴区老龄工作委员会办公室及三部门所属的事业单位。
北京市大兴区人民政府办公室（简称区政府办公室）挂北京市大兴区人民政府外事办公室（简称区政府外办）牌子。
区政府办公室（区政府外办）是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。
单位性质为行政单位，人员情况：实有在职公务员37人、在职工勤15人、规范事业8人、未规范事业12人。
主要职责是：公室名义发布的公文。
2.负责区政府会议的会务组织工作。
3.研究镇政府和区政府各部门以及其他机构请示（商洽）区政府的事项、提出审核意见，报区政府领导审批；承办市政府、市政府办公厅文件。
4.负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况、协助处理镇政府和区政府各部门向区政府反映的重要问题；协助安排区政府领导参加的重要政务活动；负责区政府公务活动的后勤保障工作。
2019年度部门预算
2019年度部门预算目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、支出预算经济分类情况说明七、政府采购情况八、国有资产占用情况九、预算绩效目标十、空表情况说明十一、专项转移支付项目情况十二、名词解释十三、附表一、部门基本情况（一）部门主要职责1、负责窗口工作人员的日常管理，对窗口单位的项目审批和证照办理工作进行协调和监督。
2、负责对进驻中心行政服务中心的单位及项目的核定、调整。
3、受理扰乱经济发展环境方面的投诉，配合有关部门进行查处。
4、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位内设机构：办公室、业务管理科、网络信息科、代办科、督查科下属单位：无（三）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工24人，离退休人员1人等。
（四）车辆构成情况无二、收入预算说明2019年收入预算821.14万元，其中：一般公共预算821.14万元（财政拨款821.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明2019年支出预算821.14万元，其中：基本支出372.50万元，项目支出448.64万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出748.90万元、社会保障和就业支出46.24万元、医疗卫生与计划生育支出9.18万元、住房保障支出16.82万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出372.50万元，其中：工资福利支出342.89万元，商品和服务支出26.87万元，个人和家庭补助支出2.7万元；项目支出448.64万元。
（三）主要项目：1、会议系统建设费52万元新建服务大厅，为完善服务功能建设的会议，日常做市民大讲堂、业务培训、业务培训、简约签字并联审批会商等功能，需要会议系统。
2019年部门预算
江西冶金职业技术学院2019年部门预算目录第一部分江西冶金职业技术学院概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西冶金职业技术学院2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分江西冶金职业技术学院2019年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分江西冶金职业技术学院概况一、部门主要职责江西冶金职业技术学院是一所高等职业院校，主要职责是对高职高专学生进行职业教育培养。
二、部门基本情况2019年江西冶金职业技术学院共有预算单位1个,包括江西冶金职业技术学院,编制人数341人，其中全部补助事业编制341人；实有人数135人，其中在职人数118人，包括全部补助事业人员118人；离休人员0人；退休人员17人。
在校学生4103人，其中：高等学校4103人。
第二部分江西冶金职业技术学院2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2019年江西冶金职业技术学院收入预算总额为6747.74万元，较上年减少3855.1万元,其中:一般公共预算拨款收入1442.72万元，较上年预算安排减少1598.8万元;事业收入3000万元，较上年预算安排增加500万元。
国库集中支付网上结转2248.42万元，较上年预算安排减少500.08万元。
(二)支出预算情况2019年江西冶金职业技术学院支出预算总额6747.74万元，其中:按支出项目类别划分:基本支出总计4902.52万元，较上年预算安排增加1316.36万元,包括：包括工资福利支出4227.31万元、商品和服务支出529.41万元、对个人和家庭的补助72.29万元、其他资本性支出73.51万元；项目支出总计1845.22万元，较上年预算安排减少2866.44万元,其中：商品和服务支出491.6万元、对个人和家庭的补助88.6万元；资本性支出1265.02万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
2019年度部门预算.doc
2019年度部门预算目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表一、部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。
主要职责有：（一）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细则并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。
（二）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城建项目的全程管理工作；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。
（三）负责全市房地产开发项目管理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销售工作；负责全市物业管理的行业管理、全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与管理工作。
（四）负责建设工程管理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作，负责建筑工程招标投标的监督管理工作；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理工作；指导建筑施工队伍的管理工作；负责建筑工程施工许可证的审批和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和施工现场生产安全监管工作。
（五）负责城市市政基础设施建设管理工作；负责城市市政建设项目的组织实施、招投标管理、施工管理等工作；负责市政设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业发展工作；负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区排水许可证的审批工作。
（六）按照住房和城乡规划建设有关法律、法规和规章的规定，对全市住房和城乡建设方面的工作实施监察;负责房地产市场、建筑工程、建筑市场、建设工程质量等方面的监察工作；负责城市拆迁、小城镇建设、招标投标、工程监理等方面的监察工作；督促指导小城镇、乡村规划编制工作，监督检查全市村镇规划管理工作。
2019年部门预算说明
2019年部门预算说明一、部门概况（一）部门职能榆次区供销社部门主要工作是：1、宣传贯彻党和国家、省、市、区党委政府有关供销改革发展以及农村工作和社会发展的方针政策和法律法规；拟定全区供销合作社的发展战略和规划，制定完成各项目标任务措施。
2、组织实施农村现代流通网络体系建设和综合服务体系建设，参与农村集贸市场建设，培育农产品流通加工企业。
3、管理本级社有集体资产，按照政府授权对重要农业生产资料和农产品等经营活动进行组织协调和管理。
榆次区供销合作社联合社为参公事业单位，参公编制1 3名，下设职能科室：综合办公室、业务科、人事科、财务科、安全科，是推动农村经济发展、服务三农的职能部门。
（二）部门预算单位构成榆次区供销合作社联合社部门由榆次区供销合作社联合社本级组成。
二、榆次区供销社部门预算情况说明（一）预算收支情况2019年收入预算196.22万元，比2018年减少76.83万元。
主要是工资结构改革，退休人员工资不予负担，批复的项目经费减少。
（二）一般公共预算支出情况1．2019年基本支出178.22万元，2018年基本支出2 24.69万元，2019年比2018年减少46.47万元，基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，减少的主要原因是：退休人员工资不予负担。
2．2019年项目支出18万元，2018年项目支出48.36万元，2019年比2018年减少30.36万元。
项目支出主要用于2019年新网工程经费和食盐安全示范村补贴。
减少的原因是基层社改造区级经费未予批复。
3.“三公”经费情况2019年“三公”经费预算1.6万元，与2018年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，于上年持平；公务接待费0万元，于上年持平；公务用车运行维护费1.6万元，于上年持平；公务用车购置费0万元，于上年持平。
（三）政府性基金预算情况我单位没有政府性基金预算情况。
（四）机关运行经费预算情况2019年机关运行经费14.01万元，比2018年增加5.4 5万元。
2019年部门预算公开
十五、其他各项支出
本年收入合计
819818
本年支出合计
5
819818
表二
部门预算收入总体情况表
项目
科目代码
科目名称
一、财政补助收入
1、一般公共预算 201
一般公共服务
20129
群众团体事务
2012901 行政运行
2012902 一般行政管理事务
单位：元 预算金额
819818 819818 465468 354350
3
妇联 2019 年无政府采购。 六、绩效目标设置情况 妇联 2019 年无目标绩效申报项目。 七、专业名词解释 无
4
表一
部门预算收支总表
单位：元
收
入
支出
项目
预算金额
功能分类
预算金额
一、财政补助收入
一、一般公共服务支出
819818
1、一般公共预算
819818 二、公共安全支出
2、政府基金预算
三、教育支出
功能科目代码
功能科目名称
201
一般公共服务
20129
群众团体事务
2012901
2、政府基金预算
二、事业收入 三、上级补助收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入
合计
6
819818
表三
部门预算支出总体情况表
项目
科目代码
科目名称
一、一般预算支出 201
一般公共服务
20129
群众团体事务
2012901 行政运行
2012902 一般行政管理事务
单位：元 预算金额
二补助收入
四、事业单位经营收 入 五、附属单位上缴收 入
2019年部门预算情况说明
2019年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，本部门预算包含菏泽市人社局机关及所属12个事业单位的年度预算。
在预算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核定。
二、收支预算总体情况2019年收入预算为4292.55万元，其中：市级财政拨款3656.29万元，上级补助收入636.26万元。
2019年支出预算为4292.55万元，其中：社会保障和就业支出3929.27万元，医疗卫生支出139.73万元，住房保障支出223.55万元。
三、财政拨款支出预算情况2019年财政拨款支出预算为4292.55万元，具体情况如下：1、行政运行支出2281.04万元，主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
2、劳动保障监察支出248.4万元，主要用于劳动保障监察业务、网络建设维护、执法检查、两网化系统管理、培训等各项支出。
3、社会保险经办机构支出44万元，主要用于各社会保险经办机构的各项业务支出。
4、职业技能鉴定支出277.46万元，主要用于劳动职业技能鉴定各项业务开展支出。
5、劳动人事争议调节仲裁支出3万元，主要用于劳动人事争议调节和仲裁的业务支出。
6、其他人力资源和社会保障管理事务支出439.11万元，主要用于各类人事考试、劳动能力鉴定等其他各类人力资源和社会保障业务的支出。
7、就业补助支出636.26万元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴等支出。
8、医疗保障支出139.73万元，主要用于缴纳医疗保险费。
9、住房保障支出223.55万元，主要用于住房公积金支出。
2019年部门“三公”经费情况说明2019年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共92万元。
2019年度部门预算
2019年度部门预算第一部分部门主要职责及部门预算单位构成一、主要职责1.党政办公室。
负责综合协调、机关管理、文电、会务、档案、文字综合、信息调研、督查考核、后勤保障、日常值班等工作；负责人大代表、政协委员联络服务等工作。
2.党建工作办公室。
负责干部人事、基层党组织和党员队伍、机构编制、老干部、人民武装、工会、共青团、妇女、关心下一代等工作，指导基层自治，扶持培育社会组织，引导社会组织参与社区服务。
3.综合行政执法办公室。
统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，加强综合协调和统一管理，组织开展日常执法活动；负责辖区内农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等工作，配合生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。
4.应急管理办公室。
负责应急管理工作，协调突发事件预防与处置工作；承担辖区内安全生产属地监管相关责任，贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进行综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；做好防汛防火防灾等工作。
二、事业单位“八中心（站）1.便民服务中心。
负责行政审批服务事项的办理和进驻部门的业务协调、监督考核；负责落实劳动就业、社会保障、社会救助等民生保障政策，负责残疾人、老龄、养老、慈善等工作；承担便民服务大厅相关工作，指导社区便民服务室建设。
2.社会治理中心。
负责统筹协调社会治理“六大体系”运行，指挥、调度、督办有关事项；负责信访稳定、社会治安、纠纷调处、平安建设等工作；负责辖区内网格管理、公众投诉、社会协同、公众参与等考核工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。
3.财政审计中心。
负责街道财政、机关财务、国有资产管理和审计等工作。
4.宣教文卫中心。
负责宣传统战、精神文明、文化旅游、教育体育、卫生健康，科学常识普及、史志编纂等工作。
2019年部门综合预算说明
中国人民政治协商会议白河县委员会办公室2019年部门综合预算说明一、部门主要职责及机构设置（一）部门主要职责政协白河县委员会机关，由县政协办公室、县政协各专门委员会组成，承担为政协白河县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。
主要职责是：1、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责政协白河县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
3、研究统一战线和人民政协理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协重要文稿。
4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
5、负责县政协委员提案办理的组织协商和服务工作。
6、负责县政协委员视察、调研、考察及其重要活动的组织服务工作。
7、整理报送政协组织和委员履行职能形成的视察报告、调研报告；收集反映社情民意，处理政协委员和各界人士的来信来访。
8、负责与中共白河县委、县人大、县政府及有关部门工作联系；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。
9、协助有关部门做好县政协委员的协商推荐等人事工作；负责县政协委员的管理和服务工作，建议健全委员信息库、委员履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。
-1-10、负责与各新闻单位及媒体的联络，协调和组织县政协对内对外的宣传工作。
11、承办县政协领导交办的其他事项。
（二）机构设置本部门下设1个办公室和5个专门委员会，即县政协办公室、经济科技委员会、提案民族法制祖统委员会、学习文史委员会、教文卫体委员会、委员工作委员会。
本部门相关内设机构设置将根据县委县政府机构改革方案随之调整。
二、2019年年度部门工作任务1.围绕全县重大决策部署和关系民生的热点问题开展协商议政，选择党委、政府正在谋划的重大问题，采取全委会整体协商、常委会专题协商、主席会重点协商、专委会对口协商的形式，超前思考，建言献策。
围绕乡村振兴、易地搬迁安置小区管理、特色小镇建设、康养产业等课题开展调研活动。
2019年部门预算公开
2019年部门预算公开会龙山街道办事处目录第一部分：单位2019年部门预算说明一、部门基本情况二、主要职能、职责三、部门预算单位构成四、部门预算收支总体情况四、一般公共预算拨款支出预算五、其他重要事项的情况说明六、名词解释一、基本情况会龙山办事处属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设办公室、财政所、计生、民政、林业等6个机构。
行政编制数42人，事业编制30人，自收自支5人；2018年12月31日实际在职人员77人，退休人员82人。
二、主要职能、职责1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内居委会的工作。
3.负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
4.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。
5.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。
6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。
8.负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。
9.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
10.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。
三、部门预算单位构成会龙山街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有会龙山街道办事处本级。
四、2019年部门预算收支总体情况2019年部门预算收入包括一般预算拨款收入，非税收入，没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入；部门预算支出包括保障办事处基本运行的机关运行经费、人员经费、专项经费、“三公”经费，政府采购经费，没有政府性基金支出和国有资本经营支出。
2019年度部门预算
2019年度部门预算目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表一、部门基本情况（一）部门主要职责1、根据党和国家有关管理工作的政策、规定和要求，研究拟定机关事业单位工作的规划、制度，并组织实施；2、负责轻工系统安全生产方面问题；3、负责轻工系统信访稳定方面问题；4、负责破产企业和停产企业职工安置问题；5、负责机关和企业离退休人员问题；6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构内设机构：办公室、信访科、财审科、党委办公室，安全生产办公室。
（三）人员构成情况新郑市轻工业总公司机关及归口预算管理单位人员共有事业全供开支在职人员3人，离休人员1人，退休人员10人，遗属补助2人；事业自筹开支在职人员3人，离休人员2人，退休人员12人，遗属补助1人。
（四）车辆构成情况新郑市轻工业总公司共有一辆普通桑塔纳轿车，为单位保留公务用车。
二、收入预算说明2019年收入预算209.33万元，其中：一般公共预算209.33万元（财政拨款209.33万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明2019年支出预算209.33万元，其中：基本支出189.33万元，项目支出20万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0.74万元、社会保障和就业支出86.62万元、医疗卫生与计划生育支出4.23万元、其他商业流通事务支出111.03万元（包括人员工资、五险、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）、住房保障支出6.71万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出189.33万元，其中：工资福利支出135.85万元，商品和服务支出7.17万元，个人和家庭补助支出46.31万元，资本性支出0万元；项目支出20 万元。
2019年部门预算公开报告.doc
2019年部门预算公开报告二〇一九年三月三日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2019年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能乌达区苏海图街道办事处在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）部门主要职责一、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。
二、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。
三、负责街道财政预决算和收支管理。
四、开展爱国卫生、环境整治、环境保护、绿化美化工作。
五、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。
六、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
七、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。
指导劳动和社会保障工作。
八、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。
九、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。
2019年部门综合预算
2019年部门综合预算
部门名称：西安市未央区人民检察院
保密审查情况：胡晓静已审查
部门主要负责人签审情况：胡晓静已审签
目 录
表1
2019年部门综合预算收支总表
2019年部门综合预算收入总表
2019年部门综合预算支出总表
表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
表9
2019年部门综合预算政府性基金收支总表
表10
2019年部门综合预算专项业务经费支出表
表11
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
表12
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：
表14
2019年部门整体支出绩效目标表
表15
2019年专项资金整体支出绩效目标出表。
2019年部门预算公开
2019年部门预算公开目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1．部门收支总体情况表2．部门收入总体情况表3．部门支出总体情况表4．财政拨款收支总体情况表5．一般公共预算支出情况表6．一般公共预算基本支出情况表7．一般公共预算“三公”经费支出情况表8．政府性基金预算支出情况表9．国有资本经营预算支出情况表10．政府采购预算表11．预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）党群工作部，主要负责区直机关党的基层组织建设和党员教育管理工作；负责党的统一战线工作，负责党外政协委员的选举和联络等工作；负责指导共青团、妇联等群团组织工作；负责全区工商企业界代表人士联谊联络工作；承担党工委、管委会交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位内设机构：1、综合处（统战处）2、机关党建处3、青少年工作处4、妇女儿童工作处三、人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16 人，其中：行政编制 5 人，事业编制11 人；在职职工16 人，离退休人员0 人等。
四、车辆构成情况无第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明2019年收入预算1090.84 万元，其中：一般公共预算万元（财政拨款1090.84 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元、专项收入0 万元、国有资产资源有偿使用收入0 万元、其他收入0 万元），政府性基金收入0 万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明2019年支出预算1090.84 万元，其中：基本支出414.84 万元，项目支出676 万元。
2019年度部门预算及三公经费
2019年度部门预算及“三公”经费预算编制说明公开材料目录第一部分部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表第三部分 2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能职责政治协商、民主监督、参政议政。
二、机构设置2019年为荔浦撤县设市第一年，也是政协荔浦市第一届委员会第一年，共有政协委员167人，分为18个届别，有常委27 人，主席1人、副主席4人，下设政协办公室、提案和社会法制委、教文卫体委、经济科技联谊和委员联络委。
三、编制现状及人员构成本单位编制人数22人。
实有在职人数25人；其中：行政编制18人，工勤人员4人。
退休人数21人；遗属抚养1人。
四、年度主要工作任务1.政协办公室主要职责：（1）负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议和以市政协名义召开的会议会务工作；（2）负责草拟市政协及办公室综合性文稿和其他文字材料；（3）负责文秘、档案、信访、机要、信息、保密等工作；（4）负责综合协调做好联系委员，组织政协委员开展视察、调查和考察活动；（5）负责机关的精神文明建设、制度管理和机关保卫、环卫工作；（6）负责办理机关财务、工资、福利、人事编制等工作和做好机关接待工作；（7）完成市委、上级政协和市政协领导交办的其他事项。
2.提案和社会法制委主要职责：（1）负责收集委员提案，做好提案分类、登记工作，组织提案工作的有关活动，做好有关提案知识的宣传、辅导工作以及提案的转办、催办、督办工作；（2）负责组织开展法制宣传和法律咨询服务活动，就本市法制、民族、宗教、工作以及有关问题开展视察、调查、考察活动，并向市委、政府及有关部门提出意见和建议；（3）完成领导交办的其他事项。
2019年部门预算公开报告
2019年部门预算公开报告二〇一九年一月十日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分2019年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能（一）部分内蒙古自治区乌海市乌达区环境卫生管理局基本情况（二）部门主要职责1、负责贯彻落实国家、自治区、市、区有关环境卫生的法律、法规以及规范性文件，研究制定环卫规划，按照城市建设管理权限，对全区环境卫生实行行业化管理。
2、转变职能职责，强化对桑德环卫和建筑垃圾的监管，提升环卫质量,负责规范、监督、管理全区范围内建筑、装修垃圾的产生和处置。
并对环卫基础设施、设备的建设配置进行统筹规划二、部门预算单位构成乌达区环境卫生管理局是财政拨款事业单位。
（一）乌达区环境卫生管理局机构及人员基本情况截止2019年，环卫局在编人数285人，在职工人员240人，退体人员45人。
从2017年4月改制分流后，行政执法局分流128人，绿化管理所分流130人，环卫局现有管理人员27人，其中：正科1人，副科3人。
下设综合办公室、人事劳资财务室、环卫发展规划室、市容监察业务室、监察一队、监察二队人员。
（二）乌达区环境卫生管理局2019年度部门预算情况纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表第二部分2019年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算2602.7万元，比2018年预算（减少）3972.19万元，（下降）60.41%，减少主要是退体人员多，相应的公务费、大额医疗、医疗保障、医疗补助、住房公积金等都有所减少。
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安泽县城乡居民意外伤害保险管理办公室
2019年度部门预算
第一部分概况
一、本部门职责
对全县城乡居民意外伤害保险的报案、勘察、理赔进行全程监督。
二、机构设置情况
安泽县意外伤害保险管理办公室隶属于安泽县财政局。
第二部分2019年度部门预算报表
一、意外伤害保险管理办公室2019年预算收支总表
二、意外伤害保险管理办公室2019年预算收入总表
三、意外伤害保险管理办公室2019年预算支出总表
四、意外伤害保险管理办公室2019年财政拨款收支总
表
五、意外伤害保险管理办公室2019年一般公共预算支
出预算表
六、意外伤害保险管理办公室2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、意外伤害保险管理办公室2019年政府性基金预算收入预算表
八、意外伤害保险管理办公室2019年政府性基金预算支出预算表
九、意外伤害保险管理办公室2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、意外伤害保险管理办公室2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、意外伤害保险管理办公室2019年项目支出绩效目标表
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
2019年收入安排2059000元，比上年增加328400元，原因是增加了行政事业单位固定资产保险。
其中：基本支出42000元，分别为人员支出29400元，日常公用支出12600元，项目支出2017000元，分别为：业务费17000元，比上年减少1000元，由于财政资金紧张压缩支出；城乡居民意外伤害保险1500000元，比上年减少200000元,是由于人口有所变动致使减少；行政事业单位固定资产保险500000元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算14031元，与2018预算安排相同。
其中：公务接待费1431元，与上年相同，没有变化；公务用车运行维护费12600元，与上年预算相同，未作增减。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2019年本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2019年本单位没有政府采购情况。
五、绩效管理情况
2019年城乡居民意外伤害保险实行绩效目标管理的项目2个，分别是城乡居民意外伤害保险和行政事业单位固定资产保险。
六、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
本单位无政府购买服务指导性目录。
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
本单位现有公务用车一辆。
2.房屋情况：
本单位所用办公用房为财政局所属，无房屋固定资产。
3.其他国有资产占有使用情况。
本单位无其他国有资产占有使用情况。
（三）政府债券使用情况
本单位未使用政府债券。
（四）其他
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。