iatf16949-2016管理评审计划
新版IATF16919管理评审计划
3、各部门补充发言。
4、分别评审、评议回复各部门负责人的报告，确认成绩及存在的问题和改善措施等。
5、总经理做企业经营管理评审结论性总结报告
要求
各部门需要准备2019年全年的相关资料，并于2020年1月6前准备好，由部门主管负责整理汇总并提前交管理部确认，每个部门都必须提交与自己相关内容的资料【见上“评审肉容”栏目】
评审范围
公司汽车件质量管理体系涉及的产品和服务、制造相关所有过程及覆盖的活动及部门。
评审时间
评审地点主持人参加源自员评审总体纲领性内容具体的评审内容应包括以下内容：
1、以往管理评审所采取措施的状况；
2、内部、外部审核情况；
3、与质量管理体系绩效和有效的信息，包括趋势：顾客满意和有关方的反馈、质量目标的实现程度、过程绩效以及产品和服务的合格情况、不合格和纠正措施、监视和测量结果、审核结果、外部供方绩效等。
5）业务部汇报客户满意度调查及投诉处理。
6）应对风险和机遇所采取措施的有效性；
7）预防及纠正措施实施情况及效果性（品质）；
8）生产、物控、工程技术等部门分别汇报；
9）体系运行充分性及适切性检讨（管理者代表）；
10）资源的准备（总经理）
11）应对几险和机遇措施有效性及内外部环境因素变化（管理者代表）；
XXX有限公司
管理评审计划
管理评审目的
通过管理评审对质量管理体系运行审查评价，确保公司管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，保证实现公司的管理方针和管理目标，评价风险，找出存在的问题并不断改善。
评审依据
ISO9001:2015/IATF16949：2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；公司管理手册、程序文件和相关管理文件；公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标、过程绩效指标等。
IATF16949-2016 内部审核方案
内部审核方案文件编号：为了更好地发挥质量管理体系内审的作用，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性与持续改进，特制定2020年质量管理体系内审方案。
一、审核目的：1．体系审核：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
2．过程审核：验证公司制造过程是否符合要求，评价是否需要采取改进或纠正措施，推进和完善产品制造过程。
3．产品审核：为了对产品是否与规定的技术要求和顾客要求相一致，通过对少量成品进行检验来对质量保证的有效性进行评定，验证产品是否符合所有的技术要求，以产品质量来确认质量能力。
二、审核依据：1．IATF16949：2016 ；2. 公司质量手册、程序文件、规范制度等文件化的信息；3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；4. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：公司质量管理体系的全部要素，及其涉及的所有职能部门、过程及产品。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员；内部审核组分为2组；审核组成员要坚持公正、客观的审核原则，不得审核本部门涉及的工作及过程。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核准备：1．审核前一个星期落实审核组人员，召开内审员会议，做好动员工作，分好工。
2．审核员在一周的时间内完成审核表的编制，提交审核小组长审核通过，方可使用。
八、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
1．审核计划在审核前3天发放到各职能部门。
2．审核报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；3．审核不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
IATF16949-2016汽车质量管理标准(完整版)
IATF16949-2016与其他汽车行业标准如VDA、QS等存在互补关系。它们在某些方面有相似之处，但 IATF16949-2016更强调缺陷预防和持续改进，以及对供应链的管理和控制。
标准的结构和内容
结构
IATF16949-2016标准采用ISO标准的通用 结构，包括引言、范围、规范性引用文件、 术语和定义、组织环境、领导作用、策划、 支持、运行、绩效评价和改进等章节。
过程有效性和效率评估
01
组织应定期评估其过程的有效 性和效率，以确保这些过程能 够效性和效率的评估应包 括关键绩效指标的测量、分析 和评审，以及针对不符合项采 取的纠正和预防措施。
03
组织应采用适当的方法和工具 来支持过程有效性和效率的评 估，如过程能力分析、统计技 术、六西格玛管理等。
标准的范围和应用
范围
IATF16949-2016标准适用于汽车供应链中的所有组织，包括零部件供应商、材料供应 商、服务提供商以及汽车制造商本身。它涵盖了从产品设计、开发、生产、安装到服务
的全过程。
应用
该标准强调缺陷预防、持续改进和顾客满意，要求组织建立并实施一套有效的质量管理 体系，包括质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等方面。通过遵循IATF16949标 准，组织能够证明其有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务，从而增强顾客
整合方式
可以通过共享管理资源、优化管理流程等方式进行整合，提高管理 效率。
注意事项
在整合过程中，需要关注各个管理体系之间的接口和协调，确保整 合后的体系能够顺畅运行。
整合的优势和注意事项
提高管理效率
通过整合可以减少重复工作，降低管 理成本，提高管理效率。
强化风险管理
IATF16949-2016管理评审计划
Q R9.3-01NO. 2018
XXXXXXXXXX有限公司
2018 年质量管理体系管理评审计划（通知）
各部门、室、车间：
为确保公司IATF16949：2016质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:
一、管理评审目的
1、评价质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；
2、评价质量方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定管理体系运行总体状况；
3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据
1、 IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
2、 QD9.3.1-2016 管理评审控制规范等
三、会议时间地点人员安排
时间：2018年6月30日
地点：会议室
参加人员：各部门负责人、特邀人员等
四、评审前的各部门报告准备
各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 7月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交环安品部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工
XXXXXXX有限公司
2018年7月20日。
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告东莞市XXX有限公司管理评审计划XM-FOR-QC09A1东莞市XXX有限公司IATF16949-2016管理评审报告1 评审目的：对本公司IATF16949：2016质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。
2 评审内容：2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况；2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性；2.3：资源配置的合理性和充分性；2.4：质量管理体系运行的有效性以及过程控制情况；2.5：内审结论的公证性和合理性；2.6：纠正和预防措施的有效性；2.7：改进的建议和变更的需要；2.8：顾客对本公司产品质量的投诉和处理；2.9: 以往管理评审的跟踪措施。
2.10实际和潜在的使用现场失效以及它们对质量、安全或环境的影响分析。
3 评审依据：3.1： IATF16949：2016标准,五大手册；3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；3.3：相关的法律、法规及各类标准；3.4：顾客特殊要求；4 评审时间及参加人员：管理评审于2017年12月28日上午8：30在公司会议室由总经理主持。
参加人员：总经理、管理者代表，技术研发部、业务部、生产部、品管部、仓库部，行政部、采购部、PMC部、财务部门等负责人。
5 评审过程5.1 管理者代表主持管理评审并宣布管理评审开始。
5.2 管理者代表宋明和作了“质量方针、目标的实施情况”、“质量管理体系运行情况汇报”，对我司质量管理体系的构成、运行过程改进以及外部审核不符合纠正情况的汇报；5.3 内部审核组组长宋明和作了“内部质量管理体系审核报告”汇报了我司内审情况，包括体系审核、过程审核、产品审核，以及审核后纠正/预防措施的实施及其验证情况。
5.4 各部门领导分别作了各自部门的“质量管理体系运行情况报告”，对体系运行中存在的问题和原因进行了详细的分析和总结；5.5 各级领导对改进方面的建议作了简要发言；5.6 管理者代表对评审内容作总结。
IATF16949体系文件M3.01 管理评审程序
有限公司文件编号QP.M3.01管理评审程序IATF 16949：2016修订次数 A.0制·修订日期[发布日期]1、目的规范管理评审活动，确保公司质量管理体系能够持续改善，通过体系运行系统的评价讨论其有效性和效率，确保体系持续有效运行。
2、范围本程序适用于有限公司内部管理评审过程中涉及的所有过程和活动。
3、术语和定义本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义；其他：3.1、无。
4、职责4.1、总经理负责主持管理评审活动；负责提供管理评审过程中资源以及批准相关文件。
4.2、管理者代表负责组织开展管理评审活动；负责向总经理汇报体系运行情况，提出改进建议。
4.3、总经理办公室负责管理评审计划制定、会议通知和具体实施，收集并提供管理评审所需的资料，负责评审报告的编制，对管理评审提出的改进措施进行跟踪、验证和资料归档。
4.4、各相关部门负责完成各自部门评审资料，负责实施管理评审中提出相关的纠正预防措施。
5、工作流程负责人输入流程输出方法说明管代公司管理评审时间节点定义：-周评审，以会议方式，高层灵活掌握；-月评审，以会议方式，高层必须实施，根据实际情况，输入可涵盖《各部门管理评审输入资料清单》部分内容-年度评审，为年度总评审，输入要涵盖《各部门管理评审输入资料清单》全部内容一般情况下周评审每周一、月评审每月7号前后、年评审为12月份召开，当需要时，管理者代表临时决定是否延迟或取消管理评审，当下列情况发生时，应适时召开管理评审：-内外部组织环境发生变化影响公司的方向、经营策划和产品方向时；-质量管理体系发生明显不适宜时；-发生重大质量事故或顾客连续索赔时；总经理办公室R.QP.M3.01.01 管理评审计划总经理办公室在每月的最后一天制订《管理评审计划》，经管理者代表审批后，下发各部门做准备。
各部门需准备的资料见附件总经理办公室运行绩效管理评审输入资料各部门按照管理评审计划的要求准备管理评审的输入资料，与每月的4日前提交公司办公室；办公室对输入资料进行整理和审核，与每月的5日前提交总经理、管代和有关领导及部门。
IATF16949质量管理评审计划
16.内部审核方案的有效性
17.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估;
18.对照维护目标的绩效评审
19.保修绩效
20.顾客记分卡评审
21.改进的建议。
评审要求
各部门根据管理评审的内容准备相关资料，以备会议期间能及时提供充分的证据；各部门对存在、潜在的问题进行提报并制订相应的纠正和预防措施，确认责任人和整改时间。
管理层、各部门经理评审主题Βιβλιοθήκη 2024年度首次管理评审会议
评审内容
1.过程有效性和过程效率的评审；
2.质量方针和质量目标的适宜性；
3.公司质量目标及经营计划中规定的质量目标完成情况；
4.不良质量成本（内部和外部不良质量成本）
5.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括业绩趋势；
6.内部质量管理体系审核、过程审核、产品审核以及第二方审核情况；
编制人：
日期：2024/3/15
批准人：
日期：2024/3/15
7.顾客满意度和顾客报怨情况；
8.过程绩效以及产品和服务的符合性；
9.纠正和预防措施情况；
10.以往管理评审的跟踪措施；
11.可能影响质量管理体系的变更；
12.实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；
13.设计开发过程中质量风险、成本、提前期、关键路径的分析及汇总；
14.公司资源状况的充分性；
管理评审计划
（2024年度第1次评审）
评审目的
通过评审，综合论证公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，论证质量方针、质量目标的适宜性，分析满足质量管理体系持续改进的能力，从而以预防为主和零缺陷的思想来充分体现以顾客为关注焦点，为顾客提供优质产品和最佳服务。
IATF16949：2016品质部管理评审输入资料-内部审核方案
QR9.2-01 NO.2016有限公司2016年质量管理体系内部审核方案IATF16949：2016品通〔2016〕第11号编制：审核：批准：环品部2016年10月20日一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
IATF16949管理评审报告(完整版)
1、IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求；
2、顾客特殊要求及相关方的要求和意见；
3、公司管理手册、程序文件和相关管理文件；
4、公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标。
四、评审内容及要求：
评审项目
评审项目现状报告
以往管理评审所采取措施的实施情况
2019年管理评审结果共有4项需改善。经验证：改善措施已完成,而且效果明显
应对风险和机遇所采取措施的有效性
公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。
改进的机会：
新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审 /管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；合规义务遵守情况 对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为 100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守
外部供方的绩效
2020年01 月采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到100%
资源的充分性：
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。
与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
1、环保要求越来越严格，公司为适合国家政策，做了污水管道改造。公司管理体系也进行了升级。各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境相关的法律法规及其他要求。
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
2.公司的质量管理体系是适宜的，充分的和有效的。
3.本次评审提出的改进措施希望有关部门尽快拿出计划并实施。
记录人：审核：日期：
5.纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性：
对于各类不符合,都采取了适当有效的纠正与预防措施.2018年共2件（内审不合格），全已结案；
6.质量成本分析
本公司对质量成本控制主要通过外部成本和内部成本进行控制,质量成本率能控制在目标1%以下,详见"2017-2018年质量成本汇总表".
7.APQP总结
本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查，因目标设定为90,调查结果为100,内部分析评价为100，综合满意度为100,基本能达到目标.
4.过程运行情况和产品的符合性（包括法律，法规和其它要求的符合性）
本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规范,生产的产品符合国家法律法规和顾客的要求.
8.实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估
市场失效分析:国家汽车行业将作为未来支柱行业,故公司主导产品汽车变速箱用铸钢件未来成长性较高,具有较大的市场潜力,但是今年因国际金融危机，使汽车行业落入低谷,产品销售明显下降，公司将从新产品开发，质量保证方面加强管理，争取新客户，并逐步进入汽车整车市场.
由于本公司在2017至2018年度没有新产品，又是第一次按照IATF16949标准进行审核，公司于2018年6-7月对汽车变速箱用铸钢件补充进行了产品质量的先期策划，公司成立APQP小组进行产品策划,在整个实施过程中，各项活动基本都能按期完成。由于顾客没有要求提交PPAP文件,我们也按要求编制了“零件提交保证书”等PPAP的相关文件，并存档保管，待顾客需要时提交。
iatf16949-2016内部审核方案
审核过程/内容
日期
备注
2017年
2018年
2019年
顾客特定要求
×
×
×
C1产品和服务要求的确定与评审
×
×
×
C2产品与服务的设计和开发
×
×
×
C3生产和服务
×
×
×
C4交付
×
×
×
C5服务信息反馈与满意度
×
××Biblioteka M1战略规划××
×
M2相关方管理
×
×
×
M3产品安全管理
×
×
×
M4风险和机遇管理
5.3.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照VDA6.5优化的企业方法。
5.3.2审核阶段：生产过程中；库房；主机厂；用户。
方案内容：
审核产品/内容
日期
备注
产品名称
规格型号
2017年
2018年
2019年
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
6、方案（审核频率）评审结论及会签：
过程审核
产品审核
体系审核
整体结论
同意、不同意
同意、不同意
同意、不同意
同意、不同意
会签（各部门主管和内审员）：
日期：
批准（最高管理者/管理着代表）：
IATF16949质量管理体系审核
产品要求确定与评审 设计和开发：优先级 量产制造 产品交付 顾客满意评价
质量管理体系过程清单
MP1
质量方针和目标策划
MP2
质量职责和权限确定
MP3
风险和机遇策划
MP4
质量过程变更策划
MP5
分析和评价
MP6
内审
MP7
管理评审
MP8
持续改进
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 SP14 SP15
审核时间： 至少每年1次
审核范围： XX产品设计和制造相关的质量管理体系过程求、IATF16949:2016
IATF16949:2016-过程式学习法
IATF16949:2016-质量管理体系审核
质量管理体系审核
定义
基础
步骤
案例
实操
IATF16949:2016-质量管理体系审核
[ 定义 ]
产品
➢质量管理体系审核-获取质量管理体系过程运行审核证据 并对其进行客观评价，确定满足及持续满足审核准则的程 度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
¤过程1：组建质量管理体系审核团队
➢ 确定体系审核员能力，指派体系审核组长，组建体系审核团队 组建质量管理体系审核团队组建的操作步骤：
活动1：确定体系审 核员能力
活动2：指派体系审 核组长
活动3：选择体系审 核组员
IATF16949:2016-质量管理体系审核
活动1：确定体系审核员能力
IATF16949:2016-质量管理体系审核
IATF16949:2016-质量管理体系审核
活动1：体系审核计划输入
审核目的：
IATF16949：2016采购部管理评审输入资料--外部供方绩效
QR9.3-02 NO.05外部提供绩效报告根据IATF16949质量管理体系标准要求，按照《管理评审控制规范》、《目标展开计划》、《供方管理规范》、《外部提供过程产品和服务规范》中的相关规定，针对采购部的工作进展和目标实施状况，在此向大家拟做个汇报：一、目标完成情况工作开展和实施到目前为止，目标的完成都基本符合计划要求，但在供方送检合格率方面，还要加强供方质量意识的培养，加强与供方的沟通和监视，积极鼓励供方实施持续的改进，以达到在改进中增加双方的理解和友谊，并共享由此而产生的效益。
二、部门体系实施情况、根据《供方管理规范》和《外部提供过程产品和服务规范》中的相关规定，拟定各个岗位的工作标准，工作的开展都围绕标准的要求，切实融入的实际的工作中。
当然，与体系系统而完美的要求相比，部门所属人员的工作还是有所欠缺，特别是记录及供方的沟通和监视方面，存在不规范和不完善。
所以，在今后的工作中，部门全体人员关于体系方面知识的补充和工作的持续改进，有待于进一步加强和提供高。
三、质量管理体系的要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面：1.公司方针在部门内得到宣导；2.部门目标每月都进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4.为了提高部门人员的作业能力和质量方面的意识，进行了相应培训；5.内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；6.法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7.监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9.各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对质量体系的运行控制情况进行检查。
11.对供方施加质量影响。
四、体系运行过程中出现的问题和解决措施体系在部门实施的过程中，年度内审发生一项不合格，采购过程的实施中有关条款的展开不够具体，已改善并关闭。
在供方供货过程中或材料上线使用时发生的质量事件，采购部都及时组织相关人员和责任部门进行分析，拿出有效的纠正预防措施，并会同品管人员一起验证整改效果，达到解决问题并预防的目的。
IATF16949：2016管理评审控制规范
1 按策划的时间间隔，通过对组织管理体系、方针目标进行评审，找出改进的机会和变更的需要，实施改进措施，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围适用于组织质量、测量、环境、职业健康安全管理体系及其方针和目标的评审。
3 术语和定义3.1 适宜性指管理体系适应内外环境变化的能力。
3.2 充分性指管理体系对组织全部活动过程覆盖和控制程度，即管理体系要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。
3.3 有效性对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量，即通过管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量、测量、环境、职业健康安全管理方针和目标的程度，包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等。
3.4 管理体系：指质量、测量、环境、职业健康安全管理体系。
4 职责4.1 总经理4.1.1 负责按期进行管理评审。
4.1.2 主持评审会议并做好总结性发言，对体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。
4.1.3 批准管理评审报告。
4.2 管理者代表4.2.1 向总经理报告体系运行情况，组织评审会议，协助总经理做好相关管理评审的各项工作。
4.2.2 审查管理评审方案、报告。
4.2.3 批准管理评审的措施计划，负责评审后协调督促检查工作，落实改进措施中的问题。
4.3 人事行政部4.3.1 协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项组织工作。
4.3.2 收集并准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入和其它准备工作。
4.3.3 整理并编写管理评审计划、报告。
4.3.4 对评审后的跟踪活动具体实施验证。
归档管理评审有关文件、记录。
4.4 相关部门4.4.1 各部门负责提供与本部门有关的评审报告资料，包括管理体系运行及改进重点准备好意见、建议并负责提出涉及本部门问题的纠正、预防措施。
4.4.2 评价管理体系在本部门运行情况。
5 内容及要求5.1 总则5.1.1 建立并保持管理评审程序。
IATF16949-2016质量管理体系认证审核各部门须准备的审核证据
设备
1、台帐→设备卡→保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；
2、新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；
3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；
4、特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
5、设备备品备件及库存信息对应
我司特种设备应该仅有空压机压力罐
5
工装
1、新工装：开发计划→工装设计（图纸、标准等）→采购订单/自制计划→验收单（检验记录等）→台帐
2、日常管理：台帐→库存定期检查记录→维修记录→定期精度检查报告→工装履历→报废申请单（要填上处置记录）
4、工装标识：编号、产权及状态标识（待修、停用、正常、报废等）；
2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；
3、公司战略：未来3-5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；
4、年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。需提交连续12个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
8
营销
1、市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；
8、实验室：标准样品一览表→样品标识卡；实验室环境条件监控记录（温湿度等）；
9、试验样品登记→试验原始记录→试验报体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；
IATF16949管理评审计划
管理评审计划评审目的确保质量方针、质量目标和ISO9001：2015/IATF16949：2016质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，为应对外部审核做准备。
评审内容1．内外部质量审核情况。
2．纠正和预防措施实施效果（包括所用审核不合格项的整改、验证及跟踪落实情况）。
3．公司质量目标完成情况及过程控制情况及绩效体现趋势。
4．产品质量状况及供方产品质量状况。
5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
6．质量体系的运行情况及其适宜性、有效性；质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。
7．质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。
8．组织结构、管理职能是否合适和协调。
9．资源是否配置得当。
10. 有无可能影响质量管理体系的变更。
11. 有无实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响。
12. 改进的建议。
13．质量成本率的评核。
日期/时间2018.11.20 8：30-16:30 地点会议室评审要求1．管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
2．评审人员及分工2.1 管理评审会议由总经理主持，文控协助2.2 各部门经理、内审员参加管理评审2.3 总经理指定的其他人员3.管理评审的时间及地点2018年11月20上午8：30在3号会议室进行2018年年度管理评审。
3.1总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（8：30 ~8：40）3.2各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并做出改进决策。
* 总经理（8：40 ~ 9：00）* 营业部（9：00 ~ 9：30）* 技术部（9：30 ~ 10：00 ）* 采购部（10：00 ~ 10：30）* 品质部（10：30 ~ 11：30）* 生产部（13：30 ~ 14：00）* 行政部（14：00 ~ 14：30）* 财务（15：00 ~ 15：30）4.3 对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评价（15：30 ~ 15：50）4.4 总经理总结评审结果（15：50 ~ 16：20）计划参加评审的部门和人员部门总经理文控中心品质部人员预备资料1.必要时，总经理就公司实力（产品开发能力、管理水平、市场占有情况）的评价、公司发展战略、营销策略等方面作出说明。
IATF16949年度管理评审计划
c. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
✓
✓
①顾客满意和相关方的反馈；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ ②质量目标的实现程度；
1、顾客满意度报告、员工满意度调查（绩效+趋势分析）； 2、相关方需求和期望清单（客户、供应商、内部）；
部门目标达成情况统计分析报告
✓
③过程绩效以及产品和服务的符合性；
过程能力CPK分析报告
✓
④不合格以及纠正措施
✓
⑤监视和测量结果；
✓
⑥内、外部审核结果
✓
✓
✓
⑦外部供方的绩效；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ d. 资源的充分性；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ e. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ f. 改进的机会；
✓
✓
✓ ✓✓
✓
✓ g.不良质量成本（内部和外部不符合成本）
对应资料：来料、过程、成品投诉统计清单及纠正报告，内审不符合纠正
IATF16949体系管理评审计划
评审方式
输入要求
组织人员： 参加人员：
事业计划及年度总结会
输入内容以报告及绩效统计（绩效及其趋势+目标对比）的形式提交，输入内 容必须以书面形式
日期 地点 主持人
评审目的： 通过计划、组织和实施管理评审活动，对公司IATF16949质量体系的方针和目标进行充分的评审，确保公司质量体系的适宜性、有效性及符合性。 评审依据： IATF16949标准及管理评审管理规定。
总务
财务课 采购课
生产
生产管 理课
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.进料合格情况统计表呈现；
4.质量内外部成本分析报告；
5.本部门质量目标实施情况报告。
品保部
3
1.生产计划及执行情况报告，物料损耗情况；
2.如何提升生产效率作出调整和改进；
本部门质量目标实施情况报告。
生产部
4
1.顾客满意度情况发出多少份，回收多少份，
2.满意度比率是多少？
3.订单/合同执行情况报告，产品交付情况分析报告；
4.本部门质量目标实施情况报告。
营业部
5
1.合格供应商几家？一/二级各几家；
2.几家通过ISO9001,几家通IATF16949;
3.本部门质量目标实施情况报告。
采购
6
1.帐物符合情况报告；
2.先进先出情况报；
3.本部门质量目标实施情况报告。
物控部
7
准备工作要求
序号
评审内容/准备报告和资料
执行部门/人员
备注
1
1.APQP、PPAP情况报告，特殊特性识别控制及工程工艺管理情况; 2.产品改进情况报告，产品材料变更情况报告; 3.本部门质量目标实施情况报告。
工程部
2
1.SPC、MSA、PFMEA和CP实施情况报告，实际的和潜在的外部失效及其对质量的影响分析；
2.对目前管理的瓶颈报告并且如何改善。
总经理，副总
11
需改进的领域和措施建议。
各部门
报告/资料提交要求
1
所有执行部门/人员务必按有关要求，积极、负责准备管理评审所需报告/资料
2
所有执行部门/人员务必将所准备之报告/资料于2018年11月21日之前提交至管理者代表以待审核
分发
总经办、生产部、工程部、品保部、营业部、行政部、物控部、采购科、设备科、工模科、体系办各一份
编制
审批
会签
2018年11月18日
2018年11月18日
1.人员培训情况报告；
2.员工满意调查及改善提案建议情况报告；
3.本部门质量目标实施情况报告。
行政部
8
1.基础设施及关键设备管理维护保养情况报告；
2.模具管理方面情况报告；
3.本部门质量目标实施情况报告。
设备
工模
9
1.质量手册和程序文件完成情况；
2.文件发放情况；
3.三审核实施情况。
体系办
10
1.经营计划、方针、目标如何实现报告；
2018
（
评审时间
2016年11月23日
地点
公司二楼会议室
评审人员
评审目的
验证有关本公司的管理体系是否满足ISO9001:2015&IATF16949:2016的要求及顾客特殊要求，及管理规定的质量方针、目标及过程绩效指标；评价公司质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性。
评审范围
公司ISO9001:2015&IATF16949:2016质量管理体系