隐患排查记录表：6.1.4
特种设备专项安全隐患排查表
压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行校验，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表校验后应当加铅封。
《固定式压力容器安全技术监察规程》8.4.2
25
炉前起重机、铸铁翻罐机和水渣双轨起重机等的司机室，应有良好的通风、防尘和空调设施。
《炼铁安全规程》(AQ2002-2004)第18.14条
《炼铁安全规程》（AQ2001-2004）第18.15条
27
应加强起重机械的日常维护，起重前应仔细检查吊钩、吊绳是否合格。起重设备应严格执行操作牌制度。起重作业的指挥信号，应遵守GB5082的规定。
《炼铁安全规程》（AQ2001-2004）
第18.17条
检查时间：
检查组人员签字：
《固定式压力容器安全技术监察规程》8.4.3
23
安全阀应当铅直安装在压力容器液面以上的气相空间部分，或者装设在与压力容器气相空间相连的管道上；压力容器与安全阀之间的连接管和管件的通孔，其截面积不得小于安全阀的进口截面积，其接管应当尽量短而直；安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门，
《固定式压力容器安全技术监察规程》8.3.5
20
安全阀、爆破片、紧急切断阀等需要型式试验的安全附件，应当经过国家质检总局核准的型式试验机构进行型式试验并且取得型式试验证明文件；安全附件出厂时应当随带产品质量证明，并且在产品上装设牢固的金属铭牌。
《固定式压力容器安全技术监察规程》8.1
21
安全阀、爆破片的排放能力，应当大于或等于压力容器的安全泄放量。
《起重机械安全规程》8.8.3
12
起重机和起重小车(悬挂型电动葫芦运行小车除外)，应在每个运行方向装设运行行程限位器，在达到设计规定的极限位置时自动切断前进方向的动力源
工贸行业企业安全风险隐患排查表
《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》（财企〔2012〕 16号）
(二)安全管理机构及生产责任制建设
1. 金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和
安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监
督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考
核合格。考核不得收费。
矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安
营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分
析，形成书面报告，并按照本办法第五条的规定报
安全生产监督管理部门备案。
4.生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托
有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设
计，编制安全专篇。
5.建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产
《建设项目安全设施“三同时
1.9.2 现场平面布置是否与总图一致。
1.5.7
进釜作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气 窒息的措施。
《化学品生产单位特殊作业安 全规范》（GB 30871-2014)
1.5.8
厂区、车间道路通畅；车间实行定置管理；作业区 域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。
《冶金等工贸行业小微企业安 全生产标准化评定标准》6.1
为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准 《安全生产法》第四十五条，
1.2.4
生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安 全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全 生产责任制的落实。
《安全生产法》第二十二条， 《关于全面加强企业全员安全 生产责任制工作的通知》（安 委办〔2017〕29号）第六条
（三）安全风险管理和隐患排查
企业要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《
2.访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握
安全基础管理隐患排查表
指示报警设备的选用：应符合GB50493-2009第5。3。1条和第5。3。2条;
5
报警点的设置：应符合GB50493-2009第5.3.3条；
6
检测报警器的定期检定：检定周期一般不超过一年。
五、爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求.且应具有国家授权的机构发给的产品防爆合格证。
1、安全基础管理隐患排查表
检查人员:检查时间：
序号
排查内容
检查依据及方法
检查
结果
存在问题
整改措施
安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实
1
企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013–2008)
国家安监总局41号令（修订)第九条第三款，
《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版），
《蒸馏系统安全控制指导意见》鲁安监发［2011］140号，
《石油化工企业设计防火规范》GB50160—2008第5。5条。现场检查
化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时是否按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。
3
变配电室应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。
4
通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。
5
变配电室出入口应设置高度不低于400mm的挡板。变配电室应设置有明显的临时接地点,接地点应采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓.
特种设备隐患排查治理实施指南
DB14DB14/ XXXXX—2020 山西省地方标准DB 14/T XXX—2020 特种设备隐患排查治理实施指南2020-XX-XX发布2020-XX-XX实施山西省市场监督管理局发布目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 基本要求 (2)5 隐患排查治理的实施 (3)6 隐患排查治理记录要求 (5)7 持续改进 (6)附录A（资料性附录）特种设备使用管理通用要求审查项目清单 (7)附录B（资料性附录）特种设备使用管理专项要求审查项目清单 (19)附录C（资料性附录）特种设备隐患分类排查要求 (47)附录D（资料性附录）特种设备隐患排查记录表 (100)附录E（资料性附录）特种设备隐患治理记录表 (101)I前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由山西省市场监督管理局提出并组织实施。
本标准由山西省特种设备安全标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：山西省特种设备监督检验研究院、山西省锅炉压力容器监督检验研究院。
本标准主要起草人：XXXI I特种设备隐患排查治理实施指南1 范围本标准规定了山西省特种设备使用单位隐患排查治理基本要求、隐患排查的实施、隐患排查治理记录要求等内容。
本标准适用于使用单位针对在用的特种设备开展隐患排查治理工作和特种设备安全监督管理部门检查特种设备隐患排查治理工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
TSG 08-2017 特种设备使用管理规则TSG G0001-2012 锅炉安全技术监察规程TSG G0002-2010 锅炉节能技术监督管理规程TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程TSG R0005-2011 移动式压力容器安全技术监察规程（含第1、2号修改单）TSG D0001-2009 压力管道安全技术监察规程—工业管道TSG 24-2015 氧舱安全技术监察规程TSG R0006-2014 气瓶安全技术监察规程TSG 07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则TSG D7005-2018 压力管道定期检验规则—工业管道TSG D7004-2010 压力管道定期检验规则—公用管道TSG D7003-2010 压力管道定期检验规则—长输（油气）管道TSG T5002-2017 电梯维护保养规则TSG T7001-2009 电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯（含第1、2、3号修改单）TSG T7002-2011 电梯监督检验和定期检验规则—消防员电梯（含第1、2、3号修改单）TSG T7003-2011 电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯（含第1、2、3号修改单）TSG Q0002-2008 起重机械安全技术监察规程—桥式起重机TSG Q7015-2016 起重机械定期检验规则TSG Q7016-2016 起重机械安装改造重大修理监督检验规则GB 6067.1 起重机械安全规程第1部分总则GB/T 31052.1 起重机械检查与维护规程第1部分：总则TSG N0001-2017 场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程《起重机械安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第92号)《客运索道安全监督管理规定》（国家质量监督检验检疫总局令第179号）《游乐设施安全技术监察规程（试行）》（国质检锅[2003]34号）《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号）13 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
隐患排查记录文本表_6.1.
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ001 检查时间：年月日基础挖土，场容、场貌工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患：1. 基础周围防护搭设不规范。
2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施：1. 基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两根横杆。
2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果：以上两条整改完成，经复查符合要求。
验收人：年月日注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ002 检查时间：年月日工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位基础、施工现场存在的隐患：1. 基坑四周有积水。
2. 作业面临时用电线路混乱。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施：1. 项目部立刻派人抽水（由泥工组郑中良负责，电工组刘敬华配合，半天内完成）。
2. 临时用电线路按规范要求整治。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果：以上二条整改完成，经复查符合要求。
验收人：年月日注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ003 检查时间：年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患1. 现场堆物杂乱。
2. 施工区用电电线乱拖，未按规定架设。
隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施：1. 由各班组负责清理现场各自的材料，使其井井有条。
2. 施工区必须规范架设电线，施工现场乱拖的电线。
措施制定人制定时间年月日整改验收结果：以上两条整改完成，经复查符合要求。
验收人：年月日注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ004 检查时间：年月日施工现场工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位存在的隐患1. 电焊机出线松动，地面潮湿。
(完整版)隐患排查记录簿表：6.1.4
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
隐患排查记录表 整改过
制定时间
检查时间：2014 年 8 月 13 日 脚手架
年 月 日前
年月日
验收人： 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
年月日
表 6.1.4
隐患排查记录表
检查单位：中太建设集团股份有限公司
编号：AQ0016
工程名称
南京高淳碧桂园一期 A 标段 43#—48#楼
措施制定人
整改验收结果：
隐患整改时间 制定时间
检查时间：2014 年 7 月 7 日 文明施工
年 月 日前
年月日
验收人： 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
年月日
表 6.1.4
隐患排查记录表
检查单位：中太建设集团股份有限公司
编号：AQ0010
工程名称
南京高淳碧桂园一期 A 标段 43#—48#楼
措施制定人
整改验收结果：
重点部位 隐患整改时间
制定时间
检查时间：2014 年 6 月 7 日 临时用电
年 月 日前
年月日
验收人： 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
年月日
表 6.1.4
隐患排查记录表
检查单位：中太建设集团股份有限公司
编号：AQ006
工程名称
南京高淳碧桂园一期 A 标段 43#—48#楼
措施制定人
整改验收结果：
重点部位 隐患整改时间
制定时间
检查时间：2014 年 6 月 28 日 夏季前
年 月 日前
年月日
验收人： 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
年月日
表 6.1.4
隐患排查记录表
检查单位：中太建设集团股份有限公司
编号：AQ009
电气安全隐患排查表(附规范依据)
4.压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。
《石油化工企业设计防火标准》（2018年版）（GB 50160-2008）第9.2.3条
6
在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具等有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静电接地措施。
《3～110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008
第6.0.1条
11
充油电气设备间的门开向不属配电装置范围的建筑物内时，应采用非燃烧体或难燃烧体的实体门。
《3～110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008
第7.1.3条
12
屋内气体绝缘金属封闭开关设备配电装置宜配备SF6气体回收装置，低位区应配备SF6泄露报警仪及事故排风装置。
，
《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）第4.1.1条
7
可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施：
1.进出装置区或设施处；
2.爆炸危险场所的边界；
3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等
《石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-2008）
《20kV及以下变电所设计规范》
GB50053-2013
第3.3.2条
7
配变电室的耐火等级不应低于二级。
《20kV及以下变电所设计规范》
GB50053-2013
第6.1.1条
8
变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，此门应能双向开启。
《20kV及以下变电所设计规范》
GB50053-2013
化工企业安全生产隐患排查检查表
条4
3
厂内道路路面宽度应根据车辆通行、消防和人行需要确定，并宜符合下列规定：小型厂主干道m, 次干道～。
GB50489
条
4
消防车道的净宽度和净空高度均不应小于。供消防车停留的空地，其坡度不宜大于3%。消防车道与厂房（仓库）、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。
GB50016
第
四
《化工企业安全卫生设计规定》HG20571
第3．1．3
4
化工生产装置区内应准确划定爆炸和火灾危险环境区域范围，并设计和选用相应的仪表、电气设备。
《化工企业安全卫生设计规定》HG20571
第3．1．8
5
化工生产装置的露天设备，设施及建（构）筑物均应有可靠的防雷电保护措施，防雷电保护系统的设计应符合有关标准和规范。
HG20571
第2．3．4
4
应防止工作人员直接接触具有危险和有害因素的设备、设施、生产原材料、产品和中间产品。
HG20571
第2．3．7
5
生产设备、管道的设计应根据生产过程的特点和物料的性质选择合适的材料。设备和管道的设计、制造、安装和试压等应符合国家标准和有关规范要求。
HG20571
第3．1．10
条
4
可能泄漏、散发有毒或腐蚀性气体、粉尘的设施，应避开人员集中活动场所，并应布置在该场所及其他主要生产设备区全年最小频率风向的上风侧。
GB50489
条
5
装置的控制室、变配电室、化验室、办公室等宜布置在装置外，当布置在装置内时，应布置在装置区的一侧，并应位于爆炸危险区范围以外，且宜位于可燃气体、液化烃和甲、乙类设备全年最小频率风向的下风侧。
3、主要装置、设备、设施及工艺重点安全检查表
隐患排查表
非定线旅游客运是否按照包车客运管理。
定制客运车辆核定载客人数在7人及以上。
定制客运车辆核定载客人数是否在7人及以上。
检测维护
根据车辆维护周期要求，结合实际制定客运车辆维护计划，按期组织实施。
是否制定客运车辆维护计划。
是否按照计划进行客运车辆保养维护。
二级维护保养周期不得高于4万公里或3个月；停驶或封存4个月以上的车辆，投入运输前进行二级维护。
轮胎规格是否与机动车登记信息相符。
轮胎螺栓、半轴螺栓是否齐全、紧固。
轮胎胎面、胎壁有无影响使用的缺损、异常磨损和变形。
轮胎胎面磨损标志是否可见。
轮胎是否为翻新胎。
（3）安全生产教育培训制度
（4）驾驶人员和车辆安全管理制度
（5）安全生产考核与奖惩制度
（6）车辆动态监控管理制度
（7）安全费用管理制度
（8）事故报告、统计与处理制度
（9）安全风险管理制度
（10）隐患排查治理制度
每季度
安全管理科
安全生产规章制度是否通过发放、教育培训等方式告知从业人员。
安全生产操作规程
（3）安全生产教育培训制度
（4）驾驶人员和车辆安全管理制度
（5）安全生产考核与奖惩制度
（6）车辆动态监控管理制度
（7）安全费用管理制度
（8）事故报告、统计与处理制度
（9）安全风险管理制度
（10）隐患排查治理制度
是否建立、健全安全生产规章制度，包括但并不限于：
（1）客运驾驶员聘用调离辞退制度
（2）安全生产监督检查制度
建立、健全客运驾驶员行车操作规程、客运车辆日常检查维护操作规程、车辆动态监控操作规程等。
是否建立、健全客运驾驶员行车操作规程、客运车辆日常检查维护操作规程、车辆动态监控操作规程等。
电气安全隐患排查表
序号检查内容检查结果依据实际情况从业人员电气作业人员必须由经过专业培训、考试合格，持有电工特种作业资格证的人员进行。
禁止非电工从事电工作业。
符合《用电安全导则》第4.2条制定相应的用电安全规程和岗位责任制。
符合《用电安全导则》第3.1条要根据本单位的实际情况和季节特点，做好预防工作和安全检查，发现隐患及时整改。
符合《化工企业安全管理规定》第214条不得单独进行设备巡视，巡视只准在高压设备遮栏外。
也不准在变压器高压下面行走；符合《化工企业安全管理规定》第220条变、配电所必须制定运行规程、巡回检查制度，明确巡回检查路线，值班人员的职责应在规程制度中明确规定。
不符合《化工企业安全管理规定》第222条作业人员必须严格执行工作票、操作票制度，工作许可证制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。
符合《化工企业安全管理规定》第221条所有电气作业人员必须熟练掌握触电急救方法。
《化工企业安全管理规定》第239条电气检修应实行监护制，一人操作，一人监护。
符合《化工企业安全管理规定》第231条事故停电时，未采取安全措施不许进入遮栏和触及设备的导电部分。
符合《化工企业安全管理规定》第231 条当发生人身触电和火灾事故时，立即切断电源，进行抢救。
不符合《用电安全导则》第4.29 条严格遵守电气安全操作规程，倒闸操作票和检修工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、终结制度，交接班制度和消防、设备管理制度及出入制度等等。
基本符合《化工企业安全管理规定》第221 条外线电工遇有5级以上大风、大雨、雷电等情况，严禁登杆作业和倒闸操作。
不符合《化工企业安全管理规定》第232条企业电气设施应有专门技术人员负责，有高压系统图、低压分布图、架空线路图、电缆设置图、接地网络图以及电气设备的技术状况等档案资料。
基本符合《电气设备安全设计导则》企业应有严密、系统的供、用、发电安全管理制度和规程。
不符合《电气设备安全设计导则》各类电气金属外壳必须有可靠的接零（地）并符合规定要求。
食品安全风险隐患排查记录表范本
食品安全风险隐患排查记录表范本食品安全对于每个人都非常重要，因为食品安全关系到每个人的健康。
我要写一份食品安全风险隐患排查记录表范本，以帮助人们更好地保障自己的健康。
一、基本信息企业名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________二、食品安全风险隐患排查1. 食品质量检测1.1 采样时间：_________________________1.2 采样地点：_________________________1.3 采样样品：_________________________1.4 检测项目：_________________________1.5 检测结果：_________________________2. 食品原材料与加工过程检测2.1 原材料检测2.1.1 原材料种类：_________________________2.1.2 原材料来源：_________________________2.1.3 原材料采购时间：_________________________ 2.1.4 原材料检测项目：_________________________ 2.1.5 原材料检测结果：_________________________2.2 加工过程检测2.2.1 生产日期：_________________________2.2.2 加工过程：_________________________2.2.3 检测项目：_________________________2.2.4 检测结果：_________________________3. 食品卫生检测3.1卫生检测3.1.1 卫生检测项目：_________________________3.1.2 卫生检测结果：_________________________3.2 人员卫生检测3.2.1 员工健康状况：_________________________3.2.2 员工卫生防护措施：_________________________4. 食品销售和服务环节检测4.1 销售环节检测4.1.1 零售场所：_________________________4.1.2 销售时间：_________________________4.1.3 销售类别：_________________________4.1.4 检测项目：_________________________4.1.5 检测结果：_________________________4.2 服务环节检测4.2.1 服务环节：_________________________ 4.2.2 服务质量：_________________________ 4.2.3 检测项目：_________________________ 4.2.4 检测结果：_________________________5. 食品安全风险评估5.1 风险评估对象：_________________________ 5.2 风险评估范围：_________________________ 5.3 风险评估方法：_________________________ 5.4 风险评估结果：_________________________6. 食品安全管理措施6.1 建立安全管理制度6.1.1 制度内容：_________________________ 6.1.2 实施情况：_________________________6.2 人员培训与交流6.2.1 培训对象：_________________________ 6.2.2 培训内容：_________________________6.3 核查与整改6.3.1 核查内容：_________________________ 6.3.2 整改措施：_________________________7. 食品安全排查汇总7.1 环节名称：_________________________7.2 问题数量：_________________________7.3 处理结果：_________________________以上内容是食品安全风险隐患排查记录表的详细内容，企业要按照此表格进行排查，并以此开展食品安全管理工作。
电气安全隐患排查表
合
《化工企业安全 管理规定》第 214条
不得单独进行设备巡视， 巡视只
准在高压设备遮栏外。 也不准在
变压器高压下面行走；
符
合
《化工企业安全 管理规定》第 220条
变、配电所必须制定运行规程、 巡回检查制度，明确巡回检查路 线，值班人员的职责应在规程制 度中明确规定。
不
符
合
《化工企业安全 管理规定》第 222条
作业人员必须严格执行工作票、 操作票制度，工作许可证制度， 工作监护制度， 工作间断、转 移和终结制度。
符
合
《化工企业安全 管理规定》第 221条
所有电气作业人员必须熟练掌
握触电急救方法。
《化工企业安全 管理规定》第 239条
电气检修应实行监护制， 一人操 作，一人监护。
符
合
《化工企业安全 管《电气设备安全
设计导则》
企业应有严密、系统的供、用、
发电安全管理制度和规程。
不
符
合
《电气设备安全
设计导则》
各类电气金属外壳必须有可靠
的接零（地）并符合规定要求。
符
合
《化工企业安全 管理规定》第 217条
外线电杆、 铁塔、避雷针应无倾 斜和损伤， 拉线桩完好， 各级电 压架空线之间，及与道路、建筑、 树木间的安全距离应符合规定。
设
应急供电系统。
施
电气设备必须有可靠的接地 （接 零）装置。 防雷和防静电设施 必须保持完好，且每年定期检 测。化工设备接地应同时遵守 《化工企业静电检查规程》 。
不
符
合
《化工企业安全 管理规定》第 217条
现场要备好安全应急用具、 防护 器具和消防器材等 , 并定期进行 检查试验。
空气分离装置风险隐患排查表
。
规程》（GB16912-2008）第6.3.2条
21
透平膨胀机应设超速报警和自动停机装置，入口前应设紧 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术
急切断阀。
规程》（GB16912-2008）第6.3.5条
低温液体加压用的低温液体泵应设置入口过滤器、轴封器 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术
22
和加温气体入口，以及低温液体泵出口设压力报警装置、 规程》（GB16912-2008）第6.4.1条 《氧气
物件在安全阀（呼气筒）上，同时要防止安全阀（呼气 空分冷箱主冷液氧中碳氢化合物设置报警联锁控制装置，
31
必须严格控制，每隔8小时化验一次，测定结果必须记录， 超标联锁报警 乙炔：正常值0.01PPm；报警值0.1PPm；停车值1PPm； 碳氢化合物：正常值≤100PPm；报警值100PPm（按碳
《氧气站设计规范》（GB50030-2013）第 8.0.10条和第8.0.12条 企业安全生产经验
时间清洗轴承和更换油脂。
规程》（GB16912-2008）第6.4.4条
25
为防止空分装置液氧中的乙炔积聚，宜连续从空分装置中 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术
抽取部分液氧，其数量不低于氧产量的1%。
规程》（GB16912-2008）第6.5.1条
26
中、高压空分装置的精馏塔、吸附器及换热器，应根据实 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术
《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术 规程》（GB16912-2008）第5.16条
应定期化验液氧中的乙炔、 碳氢化合物和油脂等有害杂质的
含量。 大、 中型制氧机液氧中乙炔含量不超过 0. 1×10-
12
6， 小型制氧机的不应超过 1×10-6， 超过时应排放;大、 中型制氧机液氧中的碳氢化合物总含量不应超过 100×10-6， 超过时应排放; 大型空分降膜式主冷还应对氧化亚氮进行监控
隐患排查记录表.
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号：AQ001检查时间：年月日基础挖土，场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位患：1. 基础周围防护搭设不规范。
2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。
整改责任人隐患整改时间年月日前整改措施：1. 基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两根横杆。
2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正。
施制定人制定时间年月日结果：以上两条整改完成，经复查符合要求。
验收人：年月日注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号：AQ002检查时间：年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场患：1. 基坑四周有积水。
2. 作业面临时用电线路混乱。
整改责任人隐患整改时间年月日前整改措施：1. 项目部立刻派人抽水（由泥工组胡志忠负责，电工组李兆军配合，半天内完成）。
2. 临时用电线路按规范要求整治。
施制定人制定时间年月日结果：以上三条整改完成，经复查符合要求。
验收人：年月日注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号：AQ003检查时间：年月日施工现场工程名称隆城世嘉二标段重点部位患1. 现场堆物杂乱。
2. 施工区用电电线乱拖，未按规定架设。
整改责任人隐患整改时间年月日前整改措施：1. 由各班组负责清理现场各自的材料，使其井井有条。
2. 施工区必须规范架设电线，施工现场乱拖的电线。
施制定人制定时间年月日结果：以上两条整改完成，经复查符合要求。
验收人：年月日注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号：AQ004检查时间：年月日施工现场工程名称隆城世嘉二标段重点部位患1. 电焊机出线松动，地面潮湿。
2. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。
钢结构房屋建筑安全隐患排查记录表
□3.2.1在承重构件上擅自少量增设、变更洞口位置或更改尺寸
□3.2.2擅自少量增设轻质隔墙
□3.2.3其他擅自少量改造的情形
3.3暂未发现安全隐患：□不属于重大安全隐患或一般安全隐患情形的
第四部分：场地情况
排查要点
4.1重大安全隐患：□已经发生但目前还不稳定的滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流、采空区及其他危险地段
□6.1.6受力构件因锈蚀导致截面损失量大于原截面的10%，或屋架锈蚀杆件数量占杆件总量的10%以上
□6.1.7可能引起房屋坍塌的其他情形
□6.1.8存在超过3种（含3种）一般安全隐患、同种一般安全隐患超过3处（含3处）
6.2一般安全隐患：未经有资质单位设计施工（特别是加层、扩建、拆改主体结构），或有以下情形之一的
2其他隐患或问题排查结论
□存在其他隐患或问题：及时移交有关专业部门处理
其他需要说明的问题
排查人（签字）：排查复核人(签字)：日期：年月日
注：1、本次排查不包含农村三层以下，300m2以下的使用功能仅为自用住宅的房屋。
2、排查时，在各Hale Waihona Puke 分对应情形的相应“□”中打“√”。
3、排查中发现结构存在不包含在本表格中的其他异常情况，在“其他需要说明的问题”一栏中填写。
第七部分：其他隐患或问题
排查要点
7.1排查建筑是否存在以下隐患
□7.1.1违规建设管道燃气
□7.1.2使用年限超过20年的老旧燃气管网
□7.1.3违规用气现象严重
□7.1.4私拉乱接电线现象严重
□7.1.5其他安全隐患
7.2排查是否取得生产经营或运营相关行政许可手续
□7.2.1未取得消防审批手续
空气分离装置风险隐患排查表
液氧容器安置在室外时，必须设置防静电接地和防雷击装置。
《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）第3.13.5（7）条
48
液氧储槽构成重大危险源的，需安装紧急切断阀或重锤阀，确保一旦储槽发生泄漏，可快速切断和生产系统的连通。
企业安全生产经验
49
氧气管道
氧气管道必须架设在不燃烧体的支架上。
《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB16912-2008）第6.1.3条
6
不同压力的压缩机串联运行时，应在两台空气压缩机之间设置缓冲罐，并应在后置压缩机后设缓冲罐。
《压缩空气站设计规范》（《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014））第3.0.9条
7
活塞空气压缩机、隔膜压缩机与储气罐之间，应装设止回阀；空气压缩机与止回阀之间，应设置放空管，放空管上应设置消声器。活塞空气压缩机、隔膜压缩机与储气罐之间，不应装设切断阀，当需要装设切断阀时，在空气压缩机与切断阀之间必须装设安全阀。
企业安全生产经验
35
在正常生产时，可从主冷中抽取大量的液氧加压后经高压换热器复热出冷箱，保证主冷的安全性。
企业安全生产经验
36
空分冷箱上的防爆板动作或喷出珠光砂，应立即检查，必要时停车处理。
《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB16912-2008）第6.5.12条
37
液体储存系统
液氧储槽周围5m的范围内，不应有可燃物和设置沥青路面。
32
定期检测空分分馏塔冷箱内液位，确保液位计准确，防止干蒸发造成碳氢化合物富集。
企业安全生产经验
33
为防止冷凝蒸发器的静电感应引起因乙炔和碳氢化合物浓缩所造成的爆炸事故，冷凝蒸发器必须采取接地措施。
设备安全风险隐患排查表
(二)设备的预防性维修和检测
1
企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工
作。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
2
对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及
《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔201494号）
《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T3012）
8
定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位(如管道、设备、机泵等动、静密封点)行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换。
《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔201494号）
(TSG21)第9.1.3条
《安全阀安全技术监察规程》（TSG
ZF001-2006）第B4.2（4）条
5
压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。
《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21)第9.2.1条
6
压力容器用液位计应当：
1.储存0℃以下介质的压力容器，选用防霜液位计；
2.寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温型结构的液位计；
3.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置
《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21)第9.2.2条。
（六）设备拆除和报废
1
企业应建立设备报废和拆除程序，明确报废的标准和拆除的安全要求。
《化工企业工艺安全管理实施导则》
（AQ/T3034）第4.7.3条
现场隐患排查登记表
现场隐患排查登记表单位名称：隐患排查时间：202X年3月6日检查单位：隐患排查人员：序号存在的主要问题现场图片检查依据整改措施及建议备注1 上料口上料过程空闲期间未设置警示标志，防护栏设置有缺陷。
《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053.3-2009第4.1.1条依据《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053.3-2009第4.1.1条距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆2 液压矫直机上PE线未与设备外壳连接。
《机械制造企业安全生产标准化规范》AQ/T7009-2013第4.2.33.9.3条PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准4.2.39的相关规定。
3 焊接室内氩气瓶柜接地线松动。
《焊接与切割安全》GB9448-1999第13.2.1条。
电子束焊接设备上必须放置合适的警告标志。
电子束设备上的所有门、使用面板必须适当固定以免突然或意外启动。
所有高压导体必须完整地用固定好的接地导电障碍物包围。
运行电子束枪及高压电源之前，必须使用接地探头。
1序号存在的主要问题现场图片检查依据整改措施及建议备注4 焊接室内手持打磨机未定期检测绝缘情况。
《机械制造企业安全生产标准化规范》AQ/T7009-2013第4.2.11.8条PE线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准4.2.39的相关规定；工作面照度应大于或等于3001x。
5 焊接室墙上一开关盒盒盖缺失。
GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范修复配电箱外罩，符合要求6 车间内职业病危害告知卡太小。
《水泥工厂设计规范》GB50295-2016第14.7.2条对存在或易产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施应在醒目位置设置警示标识和警示说明；存在或产生高毒物品的作业岗位应在醒目位置设置高毒物品告知卡，告知卡应载明高毒物品的名称、理化特性、健康危害、防护措施及应急处理等告知内容与警示标识。
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表6.1.4 隐患排查记录表
注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表
注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。