公司差旅及出差补贴规定

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出差补助标准制度

(实用版)

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序言

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公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定

一、出差申请流程

员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差更遭表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。

一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。

二、每日的出差津贴标准

（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。

（3）地区类别。一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。

三类地区：所有县级城市及地区。

三、业务餐费及业务招待费

应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇

第1页共5页员、专业顾问和代理。

总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。

公司员工出差补贴与差旅费报销制度

知识创造

公司员工出差补贴与差旅费报销制度

公司员工出差补贴与差旅费报销制度是为了解决员工因工作需要外出或出差而产生的交通、食宿、通信等费用的政策和规定。

1. 出差补贴：公司可以根据出差地的不同或出差天数的长短，给予员工相应的出差补贴。补贴通常包括交通费、餐费和住宿费。补贴标准可以根据公司的政策制定，例如按照当地的市场价格或公司内部的统一标准。

2. 差旅费报销：员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用可以向公司进行报销。员工需要提供有关费用的发票或票据，并填写差旅费报销表或报销申请表。公司会审核员工的报销申请，并根据公司规定的报销标准进行报销。

制度的具体规定可以根据公司的规模、财力状况、行业特点等因素而有所不同。一般公司会制定出差时间限制、报销额度限制、报销流程等制度规定，以确保费用合理、经济合理以及管理方便。员工在享受出差补贴和差旅费报销的也需要遵守公司的相关制度，保持合理使用和持续改善的态度。

公司差旅补助管理制度

第一章总则

为了规范公司员工差旅补助管理，提高公司财务管理效率，制定本制度。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有员工的出差及差旅报销管理。公司员工出差需符合公司业务需要，

确需出差的员工可享受差旅补贴。

第三章差旅补助标准

1. 出差范围：公司员工因公出差，需离开工作地点，并需在外地出差至少一天以上。

2. 差旅补助标准：根据公司的财务状况和员工的职位级别，设定不同的差旅补贴标准。具

体标准由公司财务部门根据实际情况进行调整。

3. 差旅费用报销：员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯、会议等相关费用，需提供发

票或票据等相关凭证，经过审批后方可报销。

第四章差旅报销流程

1. 出差申请：员工需提前向直接领导提出出差申请，经领导批准后方可出差。出差行程需

提前向行政部门报备。

2. 差旅报销申请：员工在出差结束后，需填写《差旅报销申请表》，并提供相关费用票据。报销申请表需由直接主管审批后，再提交给财务部门进行报销。

3. 财务审核：财务部门对员工提交的差旅报销申请进行审核，核实费用的真实性和合理性。如有不符合规定的费用，将不予报销。

4. 报销发放：经过财务审核后，财务部门将差旅报销费用发放给员工。

第五章差旅报销注意事项

1. 出差期间的费用需与业务有关，不得包含私人消费。

2. 出差期间需遵守公司的各项规章制度，严禁违纪违规行为。

3. 出差期间需保护好个人财物及公司财务凭证，如有遗失需及时报告。

第六章备案管理

公司财务部门应对每位员工的差旅报销记录进行备案管理，确保差旅费用的合理性和真实性。

第七章处罚规定

企业员工出差补助标准

企业员工出差补助标准因公司而异，具体标准可能会因公司的财务状况、出差目的地的偏远程度以及其他因素而有所不同。一些公司会提供食宿补贴、交通补贴、通讯补贴等。

一般来说，出差伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区（指经济特区）50元。按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。

此外，出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。

如果单位支付员工的出差补助符合上述规定，则不需计入员工应缴个人所得税的工资薪金收入。因此综合上述规定：纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费（车船费、住宿费、餐费等），如果能够提供发票的可以实报实销。

出差伙食补助费在上述标准范围内可不计入应缴个人所得税的工资薪金收入，也可在所得税前扣除，在上述标准范围之外的应计入工资薪金收入，工资薪金收入超过所得税法规定之外的部分应作纳税调整。

以上内容仅供参考，具体标准请参照您所在公司或目标公司的规定。

对出差补助标准的规定

（经典版）

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序言

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差旅费补贴标准

一、交通费用

1.飞机：员工乘坐经济舱或商务舱的，可按照公司规定的标准进行补贴。具

体补贴标准根据机票价格、舱位等级等因素确定。

2.火车：员工乘坐火车的，可按照公司规定的标准进行补贴。具体补贴标准

根据火车票价、车厢等级等因素确定。

3.汽车：员工乘坐汽车的，可按照公司规定的标准进行补贴。具体补贴标准

根据汽车票价、车型等因素确定。

二、住宿费用

1.酒店：员工在出差期间入住酒店（含星级酒店）的，可按照公司规定的标

准进行补贴。具体补贴标准根据酒店档次、房间类型等因素确定。

2.民宿：员工在出差期间入住民宿的，可按照公司规定的标准进行补贴。具

体补贴标准根据民宿档次、房间类型等因素确定。

三、餐饮费用

1.餐饮补贴：员工在出差期间产生的餐饮费用，可按照公司规定的标准进行

补贴。具体补贴标准根据餐饮档次、用餐地点等因素确定。

2.自带餐食：员工在出差期间自带餐食的，可按照公司规定的标准进行补贴。

具体补贴标准根据自带餐食种类、数量等因素确定。

四、通讯费用

1.手机通讯费：员工在出差期间产生的手机通讯费用，可按照公司规定的标

准进行补贴。具体补贴标准根据手机套餐费用等因素确定。

2.固定电话费：员工在出差期间产生的固定电话费用，可按照公司规定的标

准进行补贴。具体补贴标准根据固定电话套餐费用等因素确定。

五、其他费用

1.交通意外险：员工在出差期间购买的交通意外险，可按照公司规定的标准

进行补贴。具体补贴标准根据保险费用等因素确定。

2.其他个人开支：员工在出差期间产生的其他个人开支，如行李托运费、停

车费等，可按照公司规定的标准进行补贴。具体补贴标准根据个人开支情况等因素确定。

员工出差补贴与差旅费报销制度

出差补贴与差旅费报销制度

一、制度背景与目标

随着公司业务范围的不断扩大，员工出差成为日常工作中不可或缺的一部分。为了规范出差行为，确保员工出差期间的合理费用得到及时报销，同时控制公司成本，特制定本出差补贴与差旅费报销制度。本制度旨在明确补贴与报销的范围、标准、流程和要求，提高报销效率，减少不必要的开支。

二、补贴与报销范围

1. 补贴范围：包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等因公出差所产生的必要费用。

2. 报销范围：出差期间实际发生的且符合公司规定的费用，如公共交通费、租车费、住宿费、餐饮费等。

三、补贴标准与计算方式

1. 交通费：根据出差目的地和交通方式的不同，制定不同的补贴标准。一般情况下，员工可选择经济合理的交通方式，公司根据票据实报实销。

2. 住宿费：根据出差地物价水平和公司预算，设定不同级别的住宿标准。员工在报销时应提供正规发票，并符合公司规定的住宿标准。

3. 伙食补助：按照出差天数和当地消费水平，给予员工一定的伙食补助。具体标准由公司根据实际情况制定。

4. 通讯费：员工在出差期间因工作需要产生的通讯费用，可根据实际发生情况凭发票报销。

四、差旅费报销流程

1. 员工在出差前需向直属领导提交出差申请，经审批同意后方可出差。

2. 出差结束后，员工需整理相关票据和报销材料，按照公司要求填写报销单。

3. 报销单需经直属领导审批，再由财务部门审核无误后，方可进行报销。

五、报销凭证与要求

1. 员工在报销时需提供完整的票据和凭证，包括发票、收据、行程单等。

2. 票据需真实有效，不得伪造或涂改。如有遗失或损坏，需提供相关证明材料。

差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补助规定

第一章总则

第一条为保证工作人员出差旳工作与生活需要，规范差旅费报销程序和原则，合理控制差旅费支出，制定本规定。

第二条合用于企业全体出差人员(赴外执行与职务有关旳工作，且无法于当日来回者)。

第三条责任：1、总经理负责差旅费报销单旳同意；

2、财务部负责对差旅费报销单内容旳合理性、所附单据旳真实性等旳审核；

3、部门负责人负责出差事由和行程确实认；

4、人事部负责出差人员旳考勤记录；

5、出差人员负责填制差旅费报销单、粘贴好有关费用单据于报销单后。

第四条包括范围：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、话费和出差补助。

第五条交通费在规定原则内凭单据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和话费根据出差人员类别旳不一样执行不一样旳报销原则；根据出差人员工作职责旳不一样，对应分为总经理、高管、经理/主管、和其他人员四个级别，按不一样级别，合用不一样旳报销原则。

第二章差旅费报销预支规定及程序

第六条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签订意见，总经理同意后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；有关出差旳申请、审批、汇报等文档旳提交，遵从企业有关规定；未通过审批旳，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部、人事部留存，并作为部门费用考核根据。

第七条员工可从企业预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限额为每日不超过人民币400元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增长旳借款另行提出申请；中层和高层根据出差任务旳不一样据实提出申请。

公司员工出差补助标准是多少(公司差旅及出差补贴规定)

公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴

规定）

外出/出差补助费标准

1、飞机：出差距离800公里以上，按票价实际报销；

2、火车：主管级别以上硬卧，其他员工单程10小时以上硬卧，单程10小时以

下硬座，按票价实际报销；

3、轮船：主管级别以上4等座，其他员工单程10小时以上4等座，单程10小

时以下经济舱，按票价实际报销；

4、公交车：凡是出差范围在同一市内的，不分级别统一坐公交车或者地铁，按票

价实际报销；

5、动车：主管级别以上一等座，其他员工二等座，如陪同重要客户则可买商务座，按票价实际报销；

6、出租车：出差人员原则上不得乘坐出租车，以下几种例外（出差目的地偏远、

携有巨款或重要文件须确保安全、收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫、陪同重要客人外出、执行特殊业务或夜间办事不方便），但必须经部门主管同意后方可报销。

7、住宿费：经理级以上120元/晚、主管级别100元/晚、其他员工80元/晚，

有接待单位或住在亲友家，不予报销，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，经理级以上人员出差，可单独住宿，凭发票报销；

8、午餐费：早餐10元/餐、中晚餐20元/餐；

公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）公司员工出差补助标准是多少（公司差旅及出差补贴规定）

10、油费：开私家车的按每公里1元报销油费，但必须附有效派车单、行程记录表和油表图片；

11、过路费：按票价实际报销，票面日期必须与出差日期相符，有ETC卡的走ETC通道，凭发票报销。

12、业务招待费：主管级别以上方可申请报销不超过500元/次，其他人员不予报销任何业务招待费用，超出500元以上需先向总经理或销售总监报批，所有业务招待费报销单需总经理审批财务方可打款。

公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板

一、出差补贴制度

1.出差补贴是指公司为员工在因工作需要而出差期间提供的一定的费用补贴，用于覆盖员工在出差期间的食宿、交通、通信等相关费用支出。

2.出差补贴标准将根据员工出差目的地及天数来确定，具体标准详见附表一。

3.员工应当根据公司的安排和要求进行出差，未经公司同意擅自安排的出差不予享受出差补贴。

二、差旅费报销制度

1.差旅费报销是指员工因工作需要支出的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，按照公司规定的报销标准进行报销。

2.差旅费报销申请应当符合以下要求：

a.员工应当提交差旅费报销申请表，详细描述差旅费用的发生时间、地点、用途等信息。

b.员工应当提供相关的发票或费用凭证，以便公司核实报销金额。

c.差旅费报销申请应当经过直接上级审批后才能提交财务部门进行报销。

3.差旅费报销申请应当在差旅结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。

4.公司将按照相关财务规定的时间节点进行差旅费报销发放。

附表一：出差补贴标准

根据员工出差的目的地及天数，公司将提供不同的出差补贴标准，具体标准如下：

请员工在出差前详细了解公司的出差补贴与差旅费报销制度，并在出差之后按照规定的流程和要求进行申请和报销。如有疑问或需要进一步咨询，请咨询公司财务部门或人力资源部门。

公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定（草稿）

第一章总则

第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序

第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；关于

出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支

和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的

借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《借款单》f部门经理审批f总经理审批f财务部审核

办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）f行政部备案第三章差旅费报销标准

企业出差补助标准

企业出差补助是指企业为员工出差期间发放的一种补贴，旨在

解决员工在出差期间的食宿、交通等费用支出。出差补助标准的制

定对于企业管理和员工福利都具有重要意义。合理的出差补助标准

不仅可以激励员工积极性，提高工作效率，也可以减少企业的管理

成本，提升企业形象。因此，企业出差补助标准的制定应当兼顾企

业和员工的利益，合理科学地确定补助标准，使其既能满足员工的

实际需求，又不至于给企业带来过大的负担。

首先，企业出差补助标准的制定应当充分考虑当地的物价水平

和生活水平。不同地区的物价水平和生活水平存在较大差异，因此，企业在制定出差补助标准时，应当根据员工出差地点的实际情况进

行调整。一般来说，一线城市的出差补助标准可以适当提高，而二线、三线城市的出差补助标准则可以适当降低。这样既能满足员工

在不同地区的实际需求，又能够避免企业因为补助标准过高而带来

的负担。

其次，企业出差补助标准的制定还应当充分考虑员工的出差频

率和出差时长。对于经常出差的员工，企业可以适当提高出差补助

标准，以激励他们更好地完成工作任务。而对于偶尔出差的员工，

则可以采取较低的补助标准，以免造成企业资源的浪费。此外，对

于长时间出差的员工，企业也可以根据实际情况适当提高补助标准，以满足其在外工作期间的生活需求。

最后，企业出差补助标准的制定还应当考虑员工的职务和级别。一般来说，高级管理人员和技术人员的出差补助标准可以适当提高，以体现其在企业中的重要地位和贡献价值。而普通员工的出差补助

标准则可以相对较低，以避免因为补助标准过高而造成企业的负担。

差旅费及补助报销管理规定

为规范员工出差及差旅费用报销行为，结合公司实际，制定本规定。

一、差旅费报销流程

（一）员工出差前应填写《出差申请单》（见附件1），注明出差地点、事由、天数，经部门负责人或分管领导批准后，方可出差。本审批单转公司考勤管理人员处备案，同时复印一份交财务人员报销时使用。

（二）出差人员如预借差旅费，应在《出差申请单》中注明，按照正常审批流程后办理借款手续。员工出差借款依照“前账不清、后账不借”的原则办理。特殊情况由公司负责人批准。

（三）报销流程：出差回来，填写《差旅费报销单》（见附件2），经分管领导签批后，报财务审核、公司负责人审批。出差人员应在返回公司3日内及时报账。

二、费用标准

员工出差，除车、船、飞机等交通费用外，住宿费实行限额内实报实销，误餐费、市内交通费实行包干补助制，住宿费及各项补助标准见下表：

（单位：元/人•天）

误餐补助及其出差地点住宿标准交通补助

他杂费一线经济发达地区2005050二线发达城市及省会城市1604040

其他地区1003030

单人或双人(异性)出差住宿标准可上浮100%

注：（一）一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津；

（二）二线发达城市：重庆、青岛、大连、秦皇岛、宁波、厦门、佛山、东莞、苏州、常州、无锡、烟台、温州、珠海、汕头

三、报销办法

（一）交通工具费

出差乘坐交通工具标准

级别

火车

轮船飞机8小时内超过8小时

管理层硬卧、二等座硬卧、二等座二舱经济舱中层及以下员工硬座、二等座硬卧、二等座三等舱须报批

1.员工出差乘坐交通工具严格按照以上标准执行，选择交通工具时以经济实惠、方便快捷为原则。

出差补贴与差旅费报销制度

随着企业的快速发展，出差事务越来越频繁，这时出差补贴和差旅费报销制度就成为了一个不可或缺的管理制度。在这里，我们将针对出差补贴和差旅费报销制度进

行探讨。

一、出差补贴制度

出差补贴制度是指企业针对员工因公外出、出差等情况下产生的特殊支出进行补贴的管理制度。出差补贴制度的实行，对于激励员工出差、提高员工工作积极性、促

进员工实现自身价值与企业发展目标、增强组织凝聚力等方面都有着非常重要的作用。

但是，在实行出差补贴制度的过程中，需要考虑如下因素：

1.出差补贴标准

企业应该结合实际情况，制定适当的出差补贴标准。出差补贴标准应该考虑到出差地点、时间、交通、餐饮等因素，以及员工等级、职位等因素。同时，出差补贴标

准一定要与企业实际情况相适应，不能过高或过低，必须保证公平、合理、透明。

2.出差补贴发放

企业应当在出差结束后及时对员工进行出差补贴的发放。同时，也需要考虑员工的报销情况。对于没有报销的员工，应直接发放出差补贴；对于已经报销的员工，则

需要根据实际支出情况，结合企业制定的出差补贴标准进行计算，并在集中统一的时

间进行支付。

3.出差补贴政策宣传

企业应当对员工进行出差补贴政策宣传，让员工全面了解企业的政策、标准、审批流程等，避免因为员工不了解制度而出现误会、投诉等情况。

二、差旅费报销制度

差旅费报销制度是指在员工出差过程中，企业为员工支付的交通、餐饮等费用的管理制度。制定差旅费报销制度，对于规范员工报销行为，防范虚报、乱报等不合理

报销而言具有非常重要的作用。

制定差旅费报销制度的具体要点如下：

企业出差补助标准

企业出差是指员工因公务需要离开工作地前往其他地区进行工作，包括参加会议、培训、考察等。为了保障员工的出差生活和工作需要，企业通常会给予出差补助。出差补助标准是企业管理中的重要一环，合理的出差补助标准不仅能够激励员工，提高工作积极性，还能够保证出差期间员工的基本生活和工作需要。下面我们就来详细了解一下企业出差补助标准的相关内容。

首先，企业出差补助标准应当根据员工出差的目的地和出差的天数来确定。一般来说，出差目的地的不同，生活成本也会有所不同，因此出差补助标准应当根据目的地的不同进行区分。同时，出差天数的长短也会直接影响到员工的出差费用，因此出差补助标准也应当根据出差天数的长短进行相应的调整。

其次，企业出差补助标准应当包括交通费、住宿费和餐饮费等内容。员工在出差期间的交通费用是必不可少的，因此企业应当根据出差目的地的远近和交通工具的选择，合理确定交通补助标准。同时，员工在出差期间的住宿费和餐饮费也是需要企业给予补助的部分，企业应当根据目的地的生活水平和员工的实际需求，合理确定住宿和餐饮补助标准。

另外，企业出差补助标准还应当考虑员工的家庭情况和个人实际情况。有些员工可能需要携带家属一同出差，因此企业在确定出差补助标准时，也应当考虑家属的相关费用，并在补助标准中予以体现。此外，员工的个人实际情况也会对出差补助标准产生影响，例如员工可能有特殊的饮食需求或者健康状况需要特别关注，企业在确定补助标准时也应当充分考虑员工的个人实际情况。

最后，企业出差补助标准的执行应当严格按照规定进行，避免出现随意变动或者不公平对待的情况。企业应当建立健全的出差补助管理制度，明确补助标准的执行程序和相关责任人，确保补助标准的执行公平、公正、公开。