武汉XXX幕墙工程有限公司2010年经营规划

武汉弘毅鸿幕墙工程有限公司

2010年经营规划

依照集团公司2010年总体经营规划要求和“6148”工作指导思想，结合我幕墙公司2008年与2009年的经营运作情况，以及目前房地产行业与市政基础设施建设的发展方向等，为保证完成集团公司2010年度整体经营计划指标和幕墙公司的各项指标，特对我公司2010年经营目标及各项工作的实施步骤，作如下计划：

一、经营目标：

签定合同额：4500万元（幕墙工程）

完成产值：3500万元

工程收款：2800万元

上交利润：350万元

质量指标：工程质量合格率力争达到98%，获取省优奖项2项、国优奖项1项。

安全指标：无重大安全事故发生，小型安全事故的发生率严格控制在1‰范围内。

二、目标分解计划表单位：万元

三、目标实施工作重点

（一）进一步加强总经理办公室调控、指导、督促全局的核心作用，增强公司各部门、各员工的凝聚力、战斗力、执行力。

1、完善公司组织机构（总经理、总经理办公室、工程部、市场部、质量安全部、成本控制部），做好定岗、定编、定员工作（详见附表一）。

2、继续推行目标管理责任制：根据各项工作的特点，本着量化、细化、

具体化的方针，明确工作目标和工作任务。日常工作进行精细化，要做到定期汇报，年终实施综合考评，调动全体人员的工作积极性。

3、健全工作机制。

（1）高效运转机制。按照“精、简、严”的要求，岗位人员精选慎配，工作职责理顺关系，努力提高工作效率；

（2）奖惩激励机制。

在公开、公平、公正的原则下对全体人员加大指标细化考核，将月度考核与实际工作紧密结合，并将考核结果与季度、年度评优评先结合起来，每月对完成任务的给予通报表扬，对完不成任务的给予批评和严格考核，奖优罚劣。以提高全体人员的工作积极性、主动性和创造性为基础，确保企业逐步向“哑铃”型转型。

（二）加大市场开发力度，培养和打造一支高业绩、高素质的营销团队。

1、市场开发与企业形象、公司品牌息息相关。树立品牌意识，强化工程质量、提高服务水平，扩充人脉网络都对市场的开发起着重要的作用。我司将根据集团公司的指导思想及具体情况做好市场开发工作。

2、市场开发最终依靠的是一个优秀营销团队对各个项目的“攻城拔寨”，团队中每一个营销员的业务技能、沟通技巧、谈判技巧、应变能力、抗压能力等都直接关系到合同签订的成败。我司拟建立完善的内部培训体系，及资源共享、主次分明、分工合作的营销信息平台。市场部须在每日例会上反馈、沟通、总结、解决存在的问题，体现传、帮、带的团结协作氛围，打造一支战斗力强的营销队伍。

（三）工程部继续全面实施工程项目经理经济承包责任制，逐渐组建一支懂技术、精管理、负责任的项目经理队伍，锻造一批能适应各类项目需求的施工队，并带动长期以来与弘毅一起携手合作的施工队伍共同发展。目前工程部面临的问题较多，工程进度管理、质量管理、安全管理、人员管理、采购管理、成本控制、回收款力度等都是亟需解决、完善的问题。

1、工程项目地理位置分散，对人员管理、工程调控、工程成本要求更高；

2、施工队专业技能、管理能力等良萎不齐，需加大引导和管理力度；

3、基层员工流动性较大，对工程进度造成一定影响；

4、老工程款、呆帐、死帐的结算问题是制约资金有效运作的最大因素。

（四）安全生产是我们一项常抓不懈的重要工作。本着“以社会发展为已任，百年企业以人为本”的企业目标，把安全生产放在第一位，本着对员工负责、对集团公司负责、对全体股东负责、对社会负责的崇旨，制定出一整套完备的、严格的、行之有效的制度，把重大安全事故的发生控制在“0”，小型安全事故的发生率严格控制在1‰范围内。

1、坚持安全生产一票否决权；

2、坚持事故处理“四不放过”：事故原因不清不放过，事故责任不清，没有防范措施不放过，事故责任人没有受到处理不放过；

3、每月开展一次安全大检查，有目的、有组织、有计划地进行，要能够及时发现隐患，除掉隐患；

4、坚持三定四不准原则，即对事故隐患的整改要定措施、定时间、定人员，凡是自已能解决的，个人不准推给小组，小组不准推给部门，部门不准推给分公司，分公司不准推给总公司；

5、充分调配资源，加大投入，创造安全的工作场地。

（五）提高成本控制部监管、控制、服务功能，为每个工程项目的中标、施工、结算提供详实完整的数据。

1、加大监督、管理力度，认真、仔细审核单据，依据预算量及时汇总、分析用量；

2、加强培训学习，提高专业技能知识水平，确实把好成本控制关；

3、制定部门管理制度和详细的工程成本控制、成本核算程序和方法，并严格执行到位；

4、积极深入施工现场，据实反映各工程成本投入、产出。

（六）积极配合集团公司“上市”战略目标，做好招股募股工作。充分调动内部员工招股、募股、入股的积极性，使每位员工把股份制改革当作自己的一项工作任务来对待。09年我们的招股工作不容乐观，今年我司将从内部员工和施工队两方面来展开第二次的招股工作，以点带面，计划完成100万元的招股目标，掀起招股入股工作的新篇章。

1、印发宣传册，加大股份制改革宣传的力度；

2、制定切实可行、合理的利润分配方案；

3、规范和完善股份改制相关程序，提高公司各个运作环节的透明度；

4、从弘毅工业园及各个施工队入手，以点带面，来扩大入股数量；

5、积极为总公司运作“上市”做好服务。

四、目标实施的主要措施

根据集团公司2010年度整体经营规划的要求，结合我公司2009年改制运行的经验与教训，及工作中所反映出来的主要缺点和须改进的问题，2010年我司将重点致力于制度完善执行力建设、市场开发、工程管理和收款、安全施工、成本控制、增加生产厉行节约及“四尽”教育培养等，具体从以下几个方面来实施：

（一）总经理办公室

总经理办公室直接对总经理负责、对整个公司负责，加大对各部门的管理、指导及监督力度。

全年费用控制计划：办公管理费用按每月2万元，全年控制在24万元；工资按每月5万元，全年控制在60万元；经营协调费用按每月3万元，全年计划36万元；年终奖（含办公室、工程及业务提成）计划70万元；设计费全年计划40万元；上缴利润350万元；预留费用30万元；费用总计计划610万元。

为了更好地完成全年的经营目标，办公室工作需从以下几个方面开展：

1、建立建全各项规章制度，贯彻落实集团公司相关文件精神。

2、与各部门负责人签订目标责任书，如果年度工作未完成，公司将扣除年终奖的15%-50%作为处罚。

3、每月采取百分制的考核办法，加强绩效考核管理制度（详见附表二）。

1）考核工作遵循公正、公平、公开的原则，对不符合条件的宁可缺额也不降低标；

2）考核得分在90分以上的提出表扬，并将当月绩效工资的20%给予奖励；

3）考核得分在80分以上的提出表扬，并将当月绩效工资的10%给予奖励；

4）考核得分在69分以下的提出批评，并扣除当月绩效工资的20%；

5）对在一年内三次考核得分为69分以下的员工，公司予以岗位调离；

6）对在一年内四次考核得分为69分以下的员工，公司予以解除劳动合同；

7）考核结果备档，作为年终考核及奖金发放的依据。

3、推广“四尽”教育、落实“增加生产、厉行节约”的有关要求；激励、