物品管理制度

物品管理制度
一、低值易耗品管理办法
目的
第一条为加强低值易耗物品的管理，严格控制行政费用开支，杜绝浪费，统一供应，特制订本办法。

低值易耗品分类
第二条本办法管理所指低值易耗品范围为公司办公用品、印刷品及劳动保护用品等。

第三条其他物品根据公司管理需要可列入管理范围。

组织实施
第四条公司行政部为低值易耗品的采购、管理部门，设置标准库房，并设专门保管人员管理，财务部为核算监督部门。

第五条行政部要设立低值易耗品明细账和库房统计表，以便进行管理。

物品的采购、入库程序
第六条低值易耗品原则上由行政部根据公司核定标准统一购买后按相应标准分发给各部门。

第七条遇到特殊情况，各部门需自行采购的物品，均须填写购物申请，由行政部汇总编制计划，经财务部审核，主管领导批准后方可购进。

第八条采购本着节省成本、价廉物美原则，统一向正规、标准厂商购买，严禁以拿取回扣等方式谋取私利。

第九条采购物品后，办理入库手续，填制有关物品账目；凭发票和入库单向财务部报销采购费用。

物品管理
第十条所有入库用品，都必须一一填写台帐。

第十一条必须清楚地掌握低值易耗用品库存情况，经常整理与清扫，实行防虫等保全措施。

第十二条在库物品，按月或按季定期盘点，填写库存统计表，注明盈亏值，说明原因，报财务检核。

盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查明原因，调整台帐，使两者一致。

第十三条印刷制品与各种用纸的管理按照盘存的台帐为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。

一旦一批消耗品用完应立即写报告递交管理部门主管。

第十四条必须对公司各部门所拥有的低值易耗品定期调查。

调查方式是，每月对前一月领用量、使用量以及余量作出统计。

管理部门对报告进行核对，检查各部门所批统计数据是否与仓库的各部门领用台帐中的记录相一致。

第十五条在库物品由行政部负责保管，指定专人管理。

低值易耗品领用流程
第十六条公司制订各级人员低值易耗品的需用标准和使用期限，并定期改进，依据各部门的工作特点适当倾斜、变通。

第十七条公司发放物品可分定期（月初）一次性领用和随时领用。

领用人填写办公用品领用簿。

公司对员工领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。

第十八条贵重办公用品，须经公司主管领导批准后才能领用。

第十九条物品报废时应由使用部门填写说明，交行政部、财务部门审核注销；员工调离，需归还的物品应交回，否则按规定折价赔偿。

第二十条公司制订劳保用品发放标准和使用期限，定期向有关员工发放。

第二十一条行政主管应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。

在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。

附则
第二十二条公司耐用物品管理可参照本办法执行。

第二十三条本办法由行政部解释、补充、执行，经公司总经理批准颁行。

二、文具用品管理办法
第一条为求文具印刷品节约集中管理，统一规格，特制定本办法。

第二条文具印刷品的申请、收发、保管、记账由公司行政部指定专人负责管理。

第三条除行政性的下列物品准免开请购单外，其余应填写请购单，依下列条文规定办理。

（1）贺仪用之物品：如花圈、花篮、喜帖、礼券等。

（2）待客物品：如咖啡、饮料。

（3）报纸、邮票。

（4）打字、复印、刻印。

（5）定期性常供的消耗性物品：如插花、毛巾。

第四条印刷纸张，其格式应力求统一，购买文具物品，其规格、厂牌应以实际需要为准。

第五条文具用品管理员应按其品种、划定单位，并依收发凭证填写“文具用品进出登记表”。

第六条各单位文具印刷品领用时，应填写“文具用品领用单”，经行政主管核准后开始领用。

第七条各单位除特殊性印刷表格、物品、书籍外，其余未耗用的共通性的印刷纸张（如信封、信纸、内部联络函等）均由行政部保管。

第八条本办法经呈准后公布实施，修改时亦同。