2017年最新IATF16949-2016新版全套文件(质量手册程序文件记录表单乌龟图)

第1章目的和范围

1.1目的

本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标，符合ISO9000：2015 及IATF16949：2016标准规定的要求。规定组织职责和资源投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求，建立并实施有效的质量管理体系。

1.1认证范围

ISO 9001的认证范围：本手册适应于汽车铝合金件的生产。

1.2覆盖的区域:

位于xx省xx市高新区*****。

1.3覆盖的体系要求

本手册覆盖IATF 16949：2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。特别说明：本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目, 因此,“8.3 产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。

本公司外包过程包括: CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。

第2章规范性引用文件和术语定义

2.1引用标准

IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求；

GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》；

GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》。

2.2通用术语和定义

本手册采用ISO9000：2015 及IATF16949：2016中的术语和定义。

2.3管理原则

公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则：

➢以顾客为关注重点；

➢领导作用；

➢全员参与；

➢过程方法；

➢持续改进；

➢基于事实的决策方法；

➢关系管理。

并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！

第3章公司简介

公司概况

xx精密机械有限公司成立于xx年，位于交通便利的xx市高新区浒关工业园，毗邻沪宁高速。厂房占地面积20,000平方米，xx精密机械有限公司以铝合金零件精密加工为主。

公司现拥有各类数控加工中心十多台，和高精度三座标测量仪一台。公司采用先进的CAD/CAM技术与计算集成化管理，以充分实现高效、高质、节约的现代化理念。

xx精密机械有限公司传承总公司的制造管理理念，奉行“质量第一，顾客至上”的原则，推行IATF16949:2016质量保证体系,切实保证高质高效完成订单需求,赢取每一位客户的信赖。

地址：xx省xx市高新区浒关工业园

电话：xx

传真：xx

邮编：xx

3.1公司内外部优劣势分析（SWOT分析）

3.2公司质量方针

创新拼搏、精心设计、精密制作、制造精品、悉心服务。

公司质量目标

制造精密产品,保持国内领先地位,为客户创造价值。每年质量目标值：见《经营计划过程目标及监控规定》3.3组织架构图

xx广型精密机械有限公司组织架构图

3.4各部门职责与权限

1.总经理职责

1.1认真贯彻执行国家的政策、法规，全面负责公司的经营管理；

1.2负责制定长期发展规划，确定质量方针与目标，并在全公司贯彻实施；

1.3确定管理代表，组织、编制和批准、颁发质量手册，并督促实施；

1.4确定公司组织机构，明确各部门的职能，各部门负责人的职责和权限；

1.5主持管理评审，对管理执行工作和验证活动提供配备充分的资源，确保质量体系的适用性和持续、有效地运行；

1.6对各部门业务的管理、指挥和督导；

1.7负责仲裁和解决重大的质量问题，实施质量奖惩与质量否决权；

1.8对质量管理体系的有效性负责。

2.管理代表和顾客代表职责

2.1管理代表职责

2.1.1根据IATF 16949:2016国际标准质量管理体系的建立，实施并确保其有效运行、符合标准的要求；

2.1.2确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制；

2.1.3向总经理报告质量管理体系的运行情况绩效及其改进，以供管理评审和改进质量管理体系的依据；

2.1.4确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；

2.1.5确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

2.1.6组织筹备管理评审，组织内部质量体系审核，确保产品、过程和体系有效提升；

2.1.7负责办理质量体系有关事宜，并与外部各方联系。

2.1.8本公司管理代表为。

2.2顾客代表主要职责

●顾客的要求和特殊特性的确定和制定；

●新产品质量/环境的确定；

●针对客户的要求及规范对公司内相关人员进行传达、培训；

●确保有关纠正与预防措施有效并得到实施；

●确保新产品过程设计和开发满足客户要求;

●本公司顾客代表为。

3.2生产部

●负责编制生产计划, 科学安排合理调度，保质按期完成生产计划。

●负责在生产过程中严格执行工艺和操作规范，保证产品要求的符合性。

●负责工装制作和管理，编制并实施工装维护计划。

●负责设备管理，编制并实施设备维护计划。

●负责正确使用、按规定维护生产过程所用的测量设备。

●负责执行产品标识、可追溯性和产品防护规定。

●负责隔离并按规定处置生产过程的不合格品。

●负责生产过程中之异常状况的处理与提报。

●负责生产现场6S活动的推行与完善。

3.3工程部

●负责汽车配套件过程设计和开发。

●负责工装设计。

●负责顾客工程规范的评审、分发和实施。

●负责对产品有关技术、质量要求的确定，并在相关文件中明确。

●负责提供表达产品特性的信息(含产品图、工艺文件/指导书等)。

●负责工程变更控制。

●负责技术文件的分发、收回、管制、保存及销毁。

●参与相关不合格品评审。

3.4经营部

●负责顾客对产品需求的识别和确认。

●负责组织合同评审和正式合同签订；并对已下达的计划进行跟踪、监督和协调，以满足顾客的需求。

●负责产品交付和交付后的服务。

●负责定期/不定期进行“顾客满意”监测、分析、处理和报告。

●负责主导顾客财产识别和管理。

●负责编制物资供应计划，及时采购符合要求的产品。

●负责对供方选择、评价、重新评价和供货业绩考核。

●负责供方质量体系的开发。

●负责设备和设备备品备件的采购。

●负责制定物料最低库存量并予以管控。

●参与相关不合格品评审，负责对采购不合格品的处置。

●负责按规定收发物料、产品。

●负责实施物料、产品的先进先出。

●负责按规定盘点，保证帐物卡三相符。

●负责仓库的6S和产品标识管理。

3.5 质检部