直营店管理制度

2012直营店管理制度

直营店管理制度

前言

随着公司上市进程的推进和2011年公司的现状，2012年总公司对一部分分部，采取直营店的管理模式，它是在我们原有分部制的基础上，集现有分部制的管理优势和管理盲区作出的及时调整制度。直营店是指由总公司直接经营的连锁店，它的优点是经营完全在总公司的掌握之中，缺点是由于完全由总公司出资，总公司派人经营，在市场的拓展方面较慢。即由公司总部直接经营、投资、管理各个销售点的经营形态。总部采取纵深似的管理方式，直接下令掌管所有的销售点，销售点也必须完全接受总部指挥。直接连锁的主要任务在“渠道经营”，意思指透过经营渠道的拓展从消费者手中获取利润。因此直营连锁实际上是一种“管理产业”。所有权和经营权集中统一于总部。其所有权和经营权的集中统一表现在：所有成员企业必须是单一所有者，归一个公司，一个联合组织或单一个人所有；由总部集中领导、统一管理，如人事、计划、宣传、会计和经营方针都集中统一；实行统一核算制度；各直营连锁店经理是雇员而不是所有者；各直营连锁店实行标准化经营管理。

自营店，顾名思义，是企业直接经营的销售店，一些实力雄厚的大品牌往往喜欢采用用直营的方式。直营店面具有以下几个方面的优势：

一是能有效显示公司的实力，提供形象规范。特别是旗舰店的形象展示很有说服力和参考性，同时更能有效地提高我们品牌知名度和美誉度。

二是企业直接面对消费者，了解消费者的需求特点，有助于品牌企业获取最有效的市场信息。为公司决策提供了第一手的资料。

三是拥有直接控制权，便于操作管理，能及时准确地执行公司的营销理念、方针政策。

第一节总则

1．本制度的目的，是以公司经营战略和年度经营目标为指导，通过调动员工的主动性、积极性和创造性，不断提高直营的销售业绩、经营水平和赢利能力。

2．管理原则：有效原则（评价制度应能有效改进公司业绩，提升员工自我能力）；实用原则（评价制度应切实可行，易于操作）；科学原则（评价制度应科学有据，形成体系）。

第二节人事管理

一、人员招聘及入职

1．直营店需要增补固定人员时需向总部递交“人员增补申请单”，日常销售人员及客服招聘由直营店长统一安排招聘工作。

2．直营店长由总部进行面试考核，店长以下员工由店长进行面试考核。

3．凡新员工入职一般需经过1—7天的培训跟踪期，直营店店长必须亲自培训跟踪。4．上岗一周后，必须将员工档案发到总公司人事部存档备案，同时需向总公司提供以下有效证件：

a、身份证复印件

b、学历证书/毕业证书复印件

c、小1寸免冠彩色照片3张

二、考勤管理制度

(一)考勤制度

1．员工应于早上8点前到达直营店，并签到，否则按迟到处理。上班时间衣着整齐，全身心投入工作。

2．员工上下班都须签到与签退，不得弄虚作假，不得替他人签到与签退。

3．迟到、早退5分钟以上的，给予每分钟1元的行政处罚，迟到超过45分钟以旷工论处，每累计迟到（早退）3次作旷工半日处理。

4．旷工1天扣罚3天工资，当月累计旷工3天者，视自动离职处理，不计发当月工资和提成等。

5．未按规定程序办理请假手续和无故不上班者，按旷工处理。

6．在次月3日前店长必须提交《员工考勤（签到）表》。

(二)请假程序

1．员工请假必须事先填写《请假单》，按程序批准后方可离岗。

2．员工请假在1天或以内的，由店长批准同意。2天或以上的必须经店长总部批准同意。

一周以上的必须经公司总经理批准。店长请假一律由理事会审批，《请假单》与当月《考勤表》一同上交人事部门。

3．请假在3天以上的必须提前一周递交书面申请，请假6天以上需提前半个月。

4．休假前必须完成手头工作，并做好工作交接后方可离岗。因交接不周给公司带来损失的必须承担相应责任。

5．员工因特殊事件或急病不能及时提前请假的，应在3小时内打电话通知上级，返回后于当天补办请假手续。

三、辞职、调职与解聘

1．当重要岗位的员工离职时，人事部门必须在其离职当天向相关部门发文，告知相关事项及职务接替人。如：人事，客服，行政等。

2．员工辞职需提前30天递交《辞职申请表》。

3．辞职员工在未离职前必须同样专心工作。在辞职申请按程序获得批准，并完成工作等交接后才可离职。

4．员工离职（包括：辞职、开除、辞退等）必须由店长核准《员工离职表》后发送至公司人事部主管备案，作为员工考勤及工资核算依据。

第三节产品、财务管理

一、产品进、存、退管理

1．直营店在收到公司发出的货品时，必须按类别进行清点入库，并在《发货单》上签字回传。

2．各直营店必须严格按照公司要求按类别做好《进销存报表》，以备公司随时检查和监督。3．直营店库存必须严格按照分类、方便的原则做好直营店库存管理，并保持好库存物品包装完整。

4．各直营店因销售原因进货的，必须事前向主管部门填写《进货申请单》，批准后方可进

货。

5．各直营店因调货、退货等需要返回公司的产品，必须保持原包装的整齐和完全，否则将根据相关制度给予处罚。

6．在次月3日前各直营店必须提交《产品库存盘点表》，注明类别和数量，并由店长签字确认。

二、产品销售与价格管理

1．各直营店的销售促销由总公司市场部制定，并严格执行市场计划的内容，否则造成损失的由店长承担相应责任。

2．各直营店必须严格执行公司制定价格进行销售，不得私自更改产品售价。若有特殊原因调整产品售价，需填写《直营店调价申请单》经总公司市场部批准后方可执行。3．各直营店每销售一件产品必须开据相对应的销售收据，并由客户签字确认。销售收据的操作要求如下：

●必须保证销售收据编号号码连号齐全。

●如销售收据填写出错，只能进行作废处理，作废的收据必须三联齐全，并由财务人

员签字确认。

●销售收据必须妥善保管，如果丢失公司将根据情节严重程度，给予1000元以上不等

的处罚。

4．各直营店每日的销售必须于次日早上9:30分之前，把《销售日报表》发到总公司市场部。

5．每月的销售收据及其他销售原始凭证必须交予财务人员，次月带回公司。

6．各直营店必须保证带回的销售原始凭证与《销售日报表》一致，否则公司将根据情节严重程度，给予300元以上不等的处罚。

7．在次月2日前各直营店必须按时提交《销售明细月度汇总表》，作为公司财务核算依据。

三、直营店财务制度

1．各直营店每个月3日之前必须做好《直营店财产盘点表》，并提交公司财务部门主管，以备财务或行政部门审查。

2．公司日常支出办公用品、营业用品及其他临时付出；需提前写好《申请表》固定支出（如房租，水电费、卫生费、物业费等）可从营业款中提付，但必须提交财务请示获批后，方可支付；

3．直营店每天的营业现金收入超过1000元必须于当日晚上10时之前存入公司指定银行账户，逾期未存造成损失的由店长承担全部经济责任。

4．办公用品及其他营业用品采购由店长填写《物料采购申请单》，并提交总公司审批后，方可执行。

5．经审批同意由直营店直接支付的费用，于当日晚上21时之前必须向公司提交《费用支付单》，以备公司进行财务审查。

6．在次月3日前各直营店必须按时提交《月报表》（包括存款、刷卡等收银凭证）、《费用报销汇总表》（包括报销单及原始凭证）以便公司的直营店财务管理和提交工作效率。7．在收款过程中如收取假币或少收、未收的，由收款人员按价赔偿。