苏州市工程质量检测机构飞行检查情况汇总表(精)培训课件
苏州市工程质量检测机构飞行检查情况汇总表(精)
4、水泥留样室不满足水泥留存样的规定。
5、混合砂浆标养室无湿度记录。
11
苏州市相城区建设工程质量检测站
1、技术负责人不满足工程类副高以上职称要求，人员授权书中应明确该人员不在时的代理人。
2、混合砂浆标养室温度偏大，不满足要求。
12
苏州市方正市政工程质量检测有限公司
7、砼标养室无温、湿度控制记录。
8、无仪器设备维护记录。
9
常熟市东南工程质量检测有限责任公司
1、无样品处理记录及相应手续 样品编号不唯一、隔年、不同检测项目的试样有重复编号。
2、检测区域与非检测区域无明显功能分区。
3、砼标养室温度控制显示23.6℃,不符合要求规定，防水材料室无湿度监控措施。
10
常熟市宏鑫工程质量检测有限公司
6
苏州高新区建设工程质量检测有限公司
1、技术负责人职称为工程师。
2、自校记录不完善。
3、未制订维护、保养计划、维护不完善。
4、样品留置区与样品待处理区未严格区分。
5、部分未建立样品登记、领样及处理记录。
7
常熟市工程质量检测中心
1、无样品处理记录及相应的手续。
2、无砼标养温、湿控制记录。
8
张家港市恒信建设工程质量检测有限公司
1、样品处理记录应由样品管理员签字批准后处理。钢材委托后，委托号Y2007WT01531,样品编号Y070900643-Y070900646 不加以区分，样品不明确。
2、检测区域与非检测区域无明显功能分区。
3、二灰养护室仅有温度记录无湿度记录。
4、编号83 砼试模自校记录不符合自校规程的规定。
5、SJD60强制单卧轴砼搅拌机无维护记录。
苏州市工程质量检测机构飞行检查情况汇总表(精)
苏州市工程质量检测机构飞行检查情况汇总表(精)前言为了促进苏州市工程质量检测机构的工作质量，提高检测水平，特对各检测机构进行了飞行检查。
本文将汇总各检测机构的飞行检查情况。
检测机构1基本情况检测机构名称：XXXXX 负责人：XXXXXX 联系电话：XXXXXX飞行检查情况•检查时间：XXXX年XX月XX日•检查人员：XXX、XXX、XXX•地点：XXXXX•检查项目：–各种检测仪器设备的使用情况–检测人员的工作纪律性–检测文件的编制规范性结果评价本次飞行检查结果良好，检查人员均认真仔细，工作纪律性良好，检测文件编制规范，检测仪器设备使用操作规范，能够满足工作要求。
检测机构2基本情况检测机构名称：XXXXX 负责人：XXXXXX 联系电话：XXXXXX飞行检查情况•检查时间：XXXX年XX月XX日•检查人员：XXX、XXX、XXX•地点：XXXXX•检查项目：–各种检测仪器设备的使用情况–检测人员的工作纪律性–检测文件的编制规范性结果评价本次飞行检查结果一般，检查人员存在工作不到位、细节不到位等问题，检测文件编制规范性有待提高，部分检测仪器设备使用操作不规范，需要进一步加强培训和督促。
检测机构3基本情况检测机构名称：XXXXX 负责人：XXXXXX 联系电话：XXXXXX飞行检查情况•检查时间：XXXX年XX月XX日•检查人员：XXX、XXX、XXX•地点：XXXXX•检查项目：–各种检测仪器设备的使用情况–检测人员的工作纪律性–检测文件的编制规范性结果评价本次飞行检查结果优秀，检查人员工作细致认真，工作纪律性好，检测文件编制规范，各种检测仪器设备使用规范，能够满足工作要求。
经过本次飞行检查，各检测机构的检测水平、工作纪律性、文件规范性均得到了不同程度的提高。
但也发现了部分机构存在着工作不到位、细节不到位等问题，需要进一步加强培训和督促。
本文将提供相关建议和指导措施，助力苏州市工程质量检测机构的提高。
飞检培训PPT课件
验收
条款号 07705
检查内容 外包装及封签完整的原料药、实施批签发管理的生物制品，可不开箱检查。
解析：1.实施批签发管理的生物制品需检查《生物制品批签发合格证》，与实货信息一致可 不开箱，但有破损污染的情况需开箱检查；
2. 开箱检查可能会造成药品损坏的，不允许开箱检查。
采购
条款号
*06201
检查内容
对首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下 资料，确认真实、有效： （一）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复 印件； （二）营业执照复印件； （三）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品 经营质量管理规范》认证证书复印件； （四）相关印章、随货同行单（票）样式； （五）开户户名、开户银行及账号； （六）《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
检查组的组成
从GSP检查员库随机抽取检查 人员，检查组由3-4人组成， 检查实行组长负责制
检查方案
根据各个公司实际情况，提前 制定检查方案
检查完成
检查组完成现场检查后，应填 写《药品GSP飞行检查报告》 和《药品GSP飞行踪检查不合 格项目记录表》，检查报告的 内容应包括检查过程、发现问 题、相关证据、检查结论和处 理建议等。
1.超范围经营 2.票据和记录不一致
举例 2
对成都瑞泰药业有限公司检查发现，该企业销往广东省普宁市某药 店800瓶人血白蛋白，经调查，下游药店确认未从该企业购进过人 血白蛋白。
虚造流向
举例 3
对温州时代医药有限公司检查发现，该企业违规将米非司酮片销售给零 售药店。企业质量管理部门未能有效组织冷库验证，未按规定对相关设 备进行校准和检定。企业在质量管理体系关键要素发生重大变化时，未 开展内审。企业经营中药材和中药饮片，未设置专用的养护场所。
苏州市住房和城乡建设局关于2022年度全市建设工程质量检测机构监督检查情况的通报
苏州市住房和城乡建设局关于2022年度全市建设工程质量检测机构监督检查情况的通报文章属性•【制定机关】苏州市住房和城乡建设局•【公布日期】2022.09.15•【字号】苏住建质〔2022〕28号•【施行日期】2022.09.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文苏州市住房和城乡建设局关于2022年度全市建设工程质量检测机构监督检查情况的通报苏住建质〔2022〕28号各县级市（区）住建局（委），苏州工业园区规建委，各有关单位：为进一步规范工程质量检测行为，促进检测行业健康发展，根据《关于开展2022年度全市建设工程质量检测机构监督检查的通知》（苏建函质〔2022〕264号），7月20日至22日，市住建局组织开展了2022年度全市建设工程质量检测机构（以下简称“检测机构”）监督检查工作。
现将有关情况通报如下：一、基本情况本次共抽查检测机构12家，按照《苏州市建设工程质量检测机构检查表（地基基础类）》进行检查评分，现场共开具整改通知单12份，发现存在问题104条。
开展了桩基静载、低应变检测项目理论知识测试（抽取每家检测机构1名报告审核人员及2名检测人员）。
二、存在的主要问题（一）机构人员管理不规范。
部分检测机构对管理人员、检测人员的继续教育不够重视，存在无年度培训计划或计划实施不到位的情况，个别检测人员对标准规范中应知应会的内容不清楚。
（二）仪器设备和环境场所管理不严格。
一是部分检测机构对仪器设备性能指标与技术要求的符合性不够重视，对静载试验用主梁的承载能力缺少必要的验算。
二是个别检测机构未按一机一档要求归档资料。
三是有的检测机构未对计量溯源的结果进行有效确认，如低应变检测用基桩动测仪校准证书中扫频范围未覆盖标准要求。
四是有些检测机构设备使用记录日期未精确至时分。
（三）原始记录和检测报告管理不规范。
一是少数检测机构的检测报告中缺少原始记录编号。
二是个别检测机构用于现场填写的原始记录未连号印刷，不具有唯一性。
工程质量安全飞行检查(1)
一、工程质量安全飞行检查
第三方工程质量评估单位为加强在建项目的工程质量管理，通过建立和实施第三方安全飞行检查制度(简称飞检)，进一步强化建设工程安全的监督管理。
万科项目除飞检以外：1、夜间检查；
2、天网行动；
二、检查方式
1、房地产投资企业或政府建设行政主管部门的建设项目在飞检开始前一到两周拟定被飞检项目和周期给到第三方工程质量评估单位运营部。
2、飞检采取突击检查方式，具体评估人员、时间、行程，事先不予通知地区公司及被检项目。
3、飞检当天，评估组长提前半小时通知集团对接人、地区公司、项目负责人。
三、注意事项
1、评估人员不得事先告知被检项目的行程和内容，到达指定项目后，第一时间直接进入现场，开展评估工作；
2.评估人员应当及时收集或保全与检查事项相关的数据或证据，注重数据或证据材料的客观性、真实性；
3.对现安全文明等不符合体系标准等进行拍照和记录；
4.有下列情况之一的，评估人员应第一时间通知集团工程管理中心，并视情节严重程度，做出扣分处理。
质量飞行检查共性问题质量控制要点培训
箱梁底板钢筋绑扎
墩柱钢筋保护层厚度控制 10
二、预应力现浇箱梁质量控制
➢ 1、根据拟定的模板支撑方案，组织技术、施工、安全等部门联合验收。首跨箱梁施工严格 按线路工程中的“首件制”要求组织实施，做好样板引路工作。
➢ 8、注意锚垫板及锚下螺旋筋应安装正确，为增强锚下混凝土的强度，锚座下应增加3-5层 的钢筋加强网片。
➢ 9、所有预应力相关配器件均应依规按批次送检，合格后方可投入工程中使用。 ➢ 10、张拉设备及量表应按相关规定及时送检校核并标定，否则严禁使用。 ➢ 11、箱梁开盘施工前，要备足30和50两种规格的振捣棒，方便钢筋密度大的部位，特别
墩柱钢筋
墩柱钢筋 6
二、混凝土观感质量控制
➢ 1、混凝土浇筑时，柱高度超过2m，工人应下到柱底逐层振捣。 ➢ 2、浇筑钢筋密度较大的墩柱时，混凝土下放高度严格控制在1.5m以内，防止离析。 ➢ 3、混凝土振捣过程中谨防过振、漏振和欠振，并注意预防钢模易产生沙线、气泡超
标等现象。若需处理，拆模时征得监理同意后及时完成适当修饰。【何谓合理振捣】
是锚垫板下混凝土的振捣。 ➢ 12、配足混凝土浇筑阶段支架及模板检查人员的数量，不间断巡检作业面下支架、模板的
安全稳定性，发现问题及时整改。
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二、预应力现浇箱梁质量控制
箱梁波纹管安装
预应力锚垫板及螺旋筋安装
预应力挤压套及安装
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二、预应力现浇箱梁质量控制 高标号梁用混凝土质量控制要点
1、混凝土的工作性能指标应符合设计要求，特别是缓凝时间应大于6小时。 2、人、机资源配备充分，砼工责任心强、技术好，相对固定；振捣机具、泵送和运
飞行检查应对策略PPT课件
2021/3/9
6
（五）药品的储存和运输条件是否符合规定的温 湿度要求； （六）企业计算机管理系统是否符合药品经营全 过程管理及质量控制要求； （七）根据群众举报投诉实施的飞行检查，重点 核查举报投诉中反映的药品经营违法违规情况； （八）最近一次GSP认证（专项）检查的工作质 量。
2021/3/9
检查要点：1.在岗：相关岗位人员在工作时间内在规定的岗 位履行职责。
2.在职：与企业确定劳动关系的在册人员，指与 企业签订正式劳动合同，按国家规定缴纳医保及相关社会保 险费用。
3.其他业务工作是指企业采购、销售、储存、运输、
信息、财会培训要求
普遍培训和记录
培训制度 培训计划
2021/3/9
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“达远医药”计算机系统特点
计算 机系 统
1
业务管理
2
采购管理
3
商品验收
4
仓库管理
5
销售管理
6
质量管理
将质量管理渗透到各项业务环节中，
形成更为完整的质量控制体系，
让质量管理深入到各个方面，
将GSP管理与公司管理紧密结合。
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举例
*05901计算机系统各类数据的录入、修改、保存等操作应当 符合授权的范围、操作规程和管理制度的要求，保证数据原 始、真实、准确、安全和可追溯。
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2021/3/9
THANK YOU
不正之处，敬请指正！
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放映结束 感谢各位的批评指导！
谢 谢！
让我们共同进步
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2.系统由测点终端、管理主机、不间断电源以 及相关软件等组成，能够对库区温湿度进行数据实时采集、 传送和报警。
飞行检查课件
03
1、原料检验报告 2、风险物质检验
包材检验报告
1、理化检验原始 记录
2、微生物检验原 始记录
原料
包材
检验 记录
半成品
成品
1、理化/微生物检验 原始记录 2、成品包装外观检 验报告 3、成品出厂检验报 告
03
销 售 出库/销售记
录
销售台账
包含：名称、规格、批号、数
量、发货日期、收货单位和地址
定期内审并日常检查
03
批号
确保追溯记录的关键要素
原料原厂 批号
对应
生产使用 原料批号
半成 品料 体批 号
对应
放行
03
供应商
建立合格
筛选、评估
供应商档案、定 期考核
采购
记录
下单采购
验收记录
1、COA；（进口的原料 应有报关资料）
2、检验报告； 3、送货单； 4、入库记录
03
1、领料记录 2、原料称量记录 3、关键过程确认记录 4、清场记录
01
国家局检查情况
原料（评估、储
存）
9%
其他 15%
厂房（压差、净 化区温湿度、布
局） 18%
留样 9%
设备（校准、清
洁、状态标识）
13%
文件记录（文件
不健全、记录标识不 符合
36%
01
区域 全部 广州 汕头 深圳 珠海 中山 湛江 佛山 惠州
广东省飞行检查概况
检查数 符合要求 不符合要求 立案查处
进一步保障化妆品安全，规范化妆品生产经营秩序， 打击化妆品生产经营企业违法违规行为。
01
《化妆品生产企业检查要点》、《化妆品卫生监督条例》 以及其他化妆品的相关法律法规
苏州市住房和城乡建设局关于全市建设工程质量检测机构监督检查情况的通报
苏州市住房和城乡建设局关于全市建设工程质量检测机构监督检查情况的通报文章属性•【制定机关】苏州市住房和城乡建设局•【公布日期】2023.02.08•【字号】苏住建质〔2023〕4号•【施行日期】2023.02.08•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】工程质量安全监管正文苏州市住房和城乡建设局关于全市建设工程质量检测机构监督检查情况的通报苏住建质〔2023〕4号各县级市（区）住建局（委），苏州工业园区规建委，各有关单位：为进一步规范建设工程质量检测行为，促进检测行业健康发展，1月11日至13日，市住建局组织开展了全市建设工程质量检测机构（以下简称“检测机构”）监督检查。
现将有关情况通报如下：一、总体情况本次共抽查了12家检测机构，按照《苏州市建设工程质量检测机构检查表（材料类）》进行检查评分，检查考核平均得分82.7分；现场共开具整改通知单12份，发现存在问题95条。
开展了“混凝土、砂浆性能”检测项目理论知识测试（抽取每家检测机构1名报告审核人员及2名检测人员），共抽考人员36人，其中28人合格，合格率为77.8%。
吴中区、常熟市住建部门狠抓工程质量检测行业管理，扎实开展检测机构监督检查工作，成效比较明显。
二、督查结果（一）未按要求开展自查自纠的机构张家港市恒信建设工程检测有限公司未开展自查自纠工作；张家港保税区金港建设工程质量检测有限公司、常熟市苏常工程质量检测有限公司自查自纠工作流于形式。
（二）被约谈的机构市住建局将对以下检测机构进行约谈：1.江苏德高建设工程质量检测有限公司，主要存在问题：室内环境检测报告（编号：E06430712200077）中采样点位置图与实际不符，不符合《规程》第5.4.1条规定；现场未发现处于留样期的水泥留置样品（编号：2022020063），不符合《规程》第5.5.4条规定。
2.苏州市吴江东南建筑检测有限公司，主要存在问题：2023年1月9日检测样品（编号：lr23-00012）的沥青混凝土芯样厚度和压实度，未找到留置试样，不符合《规程》5.5.4条规定；无电子数据的保存制度或程序，不符合《规程》5.6.1条规定。
工程质量检测机构专项检查表(受检机构：课件.doc
□基本符合
□不符合
2.4
检测试验原始记录
所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号
□符合
□基本符合
□不符合
自动采集检测项目的手写原始记录应与实时采集电脑记录相吻合
查阅检测原始记录（手写）、报告台帐、实时采集电脑记录，是否存在信息不符现象
□符合
□基本符合
□不符合
3.3
报告审批程序
是否由授权签字人签发报告、并加盖检测资质专用章
查对审批授权及程序，核对人员分工及岗位证，检查报告审批程序手续是否完整有效
□符合
□不符合
3.4
报告发放登记
报告是否及时归档妥善保存，是否与委托单、原始记录相对应
查阅档案，核对报告、委托单、原始记录相应内容信息
□符合
□不符合
是否严格执行见证取样送检制度
查阅收样登记系统及台帐，是否严格核对见证人
□符合
□基本符合
□不符合
委托单内容填写情况、检测委托管理情况。
委托单内容填写是否规范，检测委托单位是否符合要求。
□符合
□基本符合
□不符合
检测样品编号是否按年分类流水编号
查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号
□符合
□不符合
4.2
检测报告追溯
工程现场检测与检测标准、检测报告是否一致
抽取近期的检测报告，查看其检测部位、数量是否与工程现场和相应检测标准要求一致
□符合
□基本符合
□不符合
4.3
地基桩基检测
地基或桩基检测是否通过监督机构备案
检查现场施工进度对应的地基或桩基检测情况，检测方案是否通过备案
苏州市工程施工阶段监理工作检查表课件.doc
苏州市工程施工阶段监理工作检查表（质量安全）《苏州市工程施工阶段监理工作检查表》（质量安全）使用说明1 / 41、本检查表适用于苏州市工程施工阶段监理工作（质量安全）的检查。
2、本检查表包括组织机构、监理规划与细则、图纸验证与会审、施工单位质量安全保证体系，分包单位资质、施工组织设计与专项（施工）方案、工程开工、危险性较大分部分项工程、工程材料、构配件和设备、施工过程监控情况、分部分项工程及隐蔽工程、监理日志，共12 项检查项。
b5E2RGbCAP3、检查表中用“▲”标注的内容为重要检查项，属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容，此项内容如不符合要求，该检查表的检查项目为不合格，即该检查项目实得分为0 分；其他项检查时，如发现评分标准中此项监理工作未做，则此项分数全扣，得分为0，如此项工作有缺陷，可酌情扣分。
p1EanqFDPw 4、本检查表满分为100 分，检查时如有合理缺项，该检查表得分率按下式计算：可评分检查项目的实得分之和得分率=×100%可评分检查项目的应得分之和工程施工阶段监理工作检查表（质量安全）工程项目名称：监理单位名称：序号检查项目（应得分）检查内容及评分标准扣分备注人员配置不符合监理合同或监理规划扣1～2 分▲未取得总监理工程师执业资格1 组织机构（10 分）无监理单位法定代表人书面授权扣2 分总监变更无相关手续扣 1 分总监到岗明显低于监理合同约定扣分 2总监代表未经总监书面授权或授权内容不符合相关要求扣分12 / 4专监和监理员无岗位证书复印件扣1～2 分▲未编制监理规划规划内容不符合监理规范的要求，时效性、针对性、指导性差扣1～4 分监理规划2与细则▲未按规定编制危险性较大分部分项工程监理实施细则（10 分）未按规定编制工作需要的监理实施细则扣1～2 分细则内容不符合监理规范要求，时效性、针对性、可操作性差扣1～4 分未留存勘察设计文件审查合格证书复印件；勘察设计文件未经审查机构审查图纸验证合格已施工，监理未正确处置扣 2 分3 与会审（4分）会审记录无相关单位有效签认手续，监理未正确处置扣1～2 分施工单位资质证书、安全生产许可证过期，监理未正确处置扣1 分施工单位组织机构、人员配置不符合要求，监理未正确处置扣1～2 分施工单位施工单位质量、安全管理制度不全，监理未正确处置扣1～2 分质量、安施工单位主要管理人员（项目负责人、技术负责人、质量员、施工员等）岗4 位资格证书不符合要求，监理未正确处置扣1～2 分全保证体系未对项目负责人 B 证、专职安全员 C 证进行审核；专职安全员配备不足，（10 分）或B、C 类证书过期，监理未正确处置扣 1 分未对特种作业人员操作资格证书进行审核；操作资格证书过期，监理未正确处置扣1～2 分5 分包单位资质（5分）工程分包不符合《建设工程质量管理条例》或施工合同约定，监理未正确处置扣1 分分包单位资格报审资料不符合要求，监理未正确处置扣1～2 分主要管理人员及特种作业人员证书不符合要求，监理未正确处置扣1～2 分▲未对施工组织设计或危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查施工组织▲超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家论证，监理未正确处置设计与施工组织设计或（专项）施工方案报审、审批程序不符合要求，监理未正确6（专项）处置扣1 分施工方案（5 分）缺乏针对性或有违反强制性条文的内容，监理未正确处置扣1～3 分▲监理未审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施监理未审核施工单位应急救援预案、安全防护措施费用使用计划扣 1 分开工条件不符合要求，监理未正确处置扣 2 分7 工程开工（4 分）▲工程未取得施工许可手续，总监已批准开工未按规定及时签发开工令；工程未取得施工许可手续现场已施工，监理未正确处置扣分 2危险性较▲未按规定参与组织危大工程验收；验收记录未签字大分部分专项巡视检查记录不全扣1～5 分8项工程安全档案管管理资料不全扣1～5 分（10 分）▲将不合格的材料、构配件、设备按照合格签字9 工程材料、构配件、设备未对进场材料等质量证明文件进行审核；质量证明文件不完整，监理未正确处置扣1～4 分未按规定平行检验或见证取样扣1～2 分（10 分）平行检验或见证取样台账与相关资料不相符扣1～2 分材料等报验（品种、批次、数量等）不符合要求，或未经验收合格已使用，监理未正确处置扣1～2 分未按规定进行巡视、旁站扣1～2 分旁站记录不及时，内容不真实、不完整、不具体，整改情况不闭合扣 1 分施工单位未按批准的施工组织设计或（专项）施工方案及强制性标准施工，10 施工过程或现场材料不合格，或施工主要管理人员不到岗，或特种作业人员无证上岗，3 / 4监控情况监理未正确处置扣1～5 分（15 分）工程质量存在严重缺陷，或施工安全存在事故隐患，监理未及时要求施工单位整改；情况严重，监理未要求施工单位暂停施工扣 2 分未按规定及时工程暂停令、复工令扣1 分隐患处理结束，监理未复查扣 2 分▲施工单位拒不整改或不停止施工，监理未及时向建设单位或当地建设主管部门报告的未定期组织召开监理例会；会议议定事项未落实，处理问题不闭合，监理未正确处置扣1～2 分▲监理与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的不及时组织验收；施工单位不及时报验，监理未正确处置扣1 分未按相关标准或工程质量验收划分方案进行验收；无监理检查记录扣2 分验收记录不完整、不正确，或验收依据不足，监理未正确处置扣1 分▲验收不合格，施工单位已进入下道工序施工，监理未正确处置11 分部分项工程及隐蔽工程（12 分）质量控制资料不完整，监理未正确处置扣1～2 分未按规定进行抽样检验，或抽样检验结果不符合要求，监理未正确处置观感质量验收不符合要求，监理未正确处置扣 1 分扣2 分分部工程验收责任主体签字不齐全，监理未正确处置；无质量评估报告（地基与基础、主体结构、建筑节能等分部）；评估报告内容不符合要求，或评估依据不足，或验收意见不正确扣1～2 分分部工程验收资料不齐全、不完整，监理未正确处置扣 1 分不能如实反映监理工作情况，重要的信息漏记扣1～3 分监理日志12（5 分）记录人及审核人不符合要求或记录、审核不及时扣1～2 分检查项目的实得分之和：检查项目的应得分之和：检查得分：检查人员：日期：年月日DXDiTa9E3d4 / 4。
江苏省建设工程质量检测飞行检查表2
徐州市建设工程质量检测机构检查表1（基本情况）（机构行为）（设备、环境、场所）徐州市建设工程质量检测机构飞行检查表5徐州市建设工程质量检测飞行检查表6（检测样品）徐州市建设工程质量检测飞行检查整改通知单检测机构：日期：年月日注：1、上述主要缺陷项应于日前整改完毕，报建筑工程监管处。
组长：组员：被检查机构负责人签字：徐州市建设工程质量检测飞行检查整改回复单机构名称（章）：附件3：检测机构不良行为记录认定标准财务部日常工作[财务部日常工作]财务部日常工作财务部录入员日常工作：1、负责录入各种费单;2、负责各类租户数据的录入工作;3、负责各类相关数据信息的修改工作;4、负责报表的打印与分发工作;5、处理日常事务，财务部日常工作。
财务部录入员：[岗位名称] 录入员[层级关系]直接上级：财务部经理[本职工作] 协助财务部经理日常工作，做好与财务相关的事务性工作。
[工作责任]1.电脑录入前日物流、商场提供的销售票据并及时出库单、销售退回单;2.监督检查票据是否正确，如有差错及时纠正并做记载;3.根据当天发票的全部金额进入总帐，作好凭证，保证现销金额与所收现金相等，赊销的应收帐款、各科目的金额准确无误;4.负责查阅、打印经总经理批示的有关销售方面的资料，为企业经营提供有效数据;5.掌握、监督销售政策的执行情况，发现问题及时上报立即纠正，并做记载;6.定期向财务部经理述职。
[主要权力]1.对销售票据有审核权;2.对不符合公司财务制度的行为有投诉、拒绝权;3.对公司财务管理制度的执行情况有监督权。
[管辖范围]1.财务部所属办公场所及办公设施、设备;2.财务部所属各类票据、资料、文件。
[岗位素质条件]1.自然条件：男女不限，30岁以下。
2.文化程度：中专、高中以上学历，财会等相关专业毕业。
3.工作经验：专业知识丰富。
【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。
(1)标题。
一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。
建设工程消防查验技术服务机构从业行为飞行检查发现问题汇总表
●消防水泵房与其他区域未做防火分隔。
●室内消火栓和喷淋泵吸水管侧均未设置压力表。
7
消火栓
系统
●启泵时消火栓出水压力小于0.35MPa，不符合规范要求。
●仓库消火栓系统共用高层综合楼消防给水设施，未设置减压措施。
●消火栓试验栓压力表未安装缓冲管。
建设工程消防查验技术服务机构从业行为飞行检查发现问题汇总表
一、查验行为规范性问题
序号
问题类型
典型问题
1
违规甩项、漏项
●缺少防烟排烟系统、通风系统防火分部查验结果。
●未对消防水泵房、消防控制室、发电机房等共用设施设备功能情况进行查验。
●未查验竖井、消防电梯的有关内容。
●未对施工管理资料及质量控制资料进行查验。
3
消防控
制室
●消防控制室电源线穿金属线槽明敷，无防火保护措施。
●消防控制室报警控制器配电箱内控制报警控制器分开关采用漏电保护开关。
●消防水池、消防水箱未在消防控制中心或值班室等地点设置显示水位的装置。
4
发电机房
●储油箱未设置直通室外的通气管。
5
消防电梯
●地下层联动测试时，电梯未能迫降至首层。
●普通电梯迫降至首层后开门未停电，轿厢照明灯仍点亮（应熄灭）。
●启泵时消火栓系统最有利处栓口出水压力值超过0.7MPa。
●消火栓泵起泵后，消火栓泵出水管漏水。
●消火栓泵现场手动启泵时，管网压力无明显变化，无法供水。
●在屋面试验消火栓测试时，无法联锁启动消火栓泵。
●远程启动消火栓泵时，无信号反馈。
●天面消火栓静压、动压均不足。
●天面稳压泵无法正常使用。
21-22年飞检汇总2
仓储区域划分不明显，合格品与待验品之间未设置明显的区分，出现混放；仓储区域与打包区域未区分；原材料库透析浓缩液标示待检验产品未记录产品名、数量等信息，氯化钙货位卡数字与实际不符，货位卡记录27包，实际为28包。
45
仓库中温度要求不超过30℃，温湿度记录显示多日温度均超过30℃。
46
未按规定记录各类物品货位信息，如综合仓库中，预灌封注射器组合件(不带注射针)、预灌封注射器用氯化丁基橡胶活塞、氢氧化钠、盐酸、硫酸、甲醇等物料没有货位卡，没有记录货位信息；且应放置于危险品库的氢氧化钠、盐酸、硫酸、甲醇等与普通物料混合储存。
5
原材料库没有划分不合格品区、待验区，聚丙烯粒料没有货位卡；成品仓库有5箱合格的一次性使用无菌阴道扩张器堆放在不合格品区。
6
一楼注塑间的缓冲间、洗衣间、洁具间下水管未封闭。
7
成品库房内医用纳米羟基磷灰石/聚酰胺66复合骨充填材料货位卡与实物不一致。
8
10万级洁净厂房内，不同功能间未规定压差梯度。查阅洁净厂房布局图及现场查看，洁净厂房内，生产车间与洁具间、清洗间无压差梯度的相关规定。
4
抽查原材料进货验收记录，发现测量外径的计量器具精度(精度0.01㎜)不能满足该尺寸项目所要求的公差精度(公差精度0.001㎜)。
5
空气压缩机未贴设备编号卡，现场检查时该设备未开启，但设备状态标识卡显示为“运行”。
6
霉菌培养箱、紫外分光光度计无使用记录。
7
粉碎一间和粉碎二间压差计无校准证书
8
现场发现部分设备现场标识状态不正确，未运行时状态标识为运行(如固化机)。部分停用设备未标识(如检验室内通风橱)。
57
医用口罩生产车间的气闸室未安装压差表。
58
飞行检查表格
1.资料检查：过程施工隐蔽记录及照片
2.现场检查：门槛石、挡水石破坏性检查；检查勾缝剂材料是否符合使用要求；检查现场给水试压表是否满足要求；检查瓷砖开孔器具是否符合要求
六、假冒伪劣材料
1.假冒伪劣材料／偷工减料
1.资料检查：材料下单/进场/收货记录；材料检测证明/合格证/出厂报告等资料
3.是否违规使用假冒伪劣设备和材料
第二季度
假冒伪劣材料专项行动
1.假冒伪劣材料
1.资料检查：材料下单/进场/收货记录；材料检测证明/合格证/出厂报告等资料
2.现场检查：现场材料堆放是否符合要求；检查仓库材料真伪/劣质；检查现场使用材料真 Nhomakorabea/劣质；
第三季度
集中加工专项行动
1.依据指引要求设立集中加工区、分类堆放区
八、成品保护
（按户）
1.成品与半成品保护情况
1.资料检查：合同约定成品保护条款
2.现场检查：现场检查木地板、橱柜、洁具、门窗、地面瓷砖等是否按要求做成品与半成品保护；
集团四季度专项行动
类别
检查项目
检查内容
检查情况
第一季度
机电专项行动
1.机电专项行动
1.机电安装工程是否符合验收要求及使用功能要求
2.机电工程是否按图施工
飞行检查表格
项目名称：检查标段：检查日期：
精装八条
类别
检查项目
检查内容
检查情况
一、图纸深化
1.依据指引要求进行图纸深化
2.现场必须按图纸深化要求施工
1.资料检查：设计签字的深化图纸、图纸深化会议记录
2.现场检查：现场核对是否按深化图纸施工
二、土建移交工作面（按户）
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苏州高新区建设工程质量检测有限公司
1、技术负责人职称为工程师。
2、自校记录不完善。
3、未制订维护、保养计划、维护不完善。
4、样品留置区与样品待处理区未严格区分。
5、部分未建立样品登记、领样及处理记录。
7
常熟市工程质量检测中心
1、无样品处理记录及相应的手续。
2、无砼标养温、湿控制记录。
8
张家港市恒信建设工程质量检测有限公司
1、培训计划仅限于外部培训（上岗证培训）无内部和外部其余培训计划。
2、有样品留置员及相应的处理记录，但是实施时签字与内务管理制度中的规定不符。 KS07-00002 压力到0.7Mpa时只有一个试件渗水，检测结论得出P=6，不符合标准。
烧结砖MU10，样品编号Zq07-00027,6.15号委托，未检测，但找不到样品。
1、检测机构人员未进行变更手续。
2、委托编号2007-21-0009石灰原始记录未有试验、审核人签字，报告已发。
3、样品留置区域太小，没有进行区域划分，没有相应的标记。
4、没有建立相应的样品留置制度。
5、公司无样品管理员任命书，没有相应的样品处理记录及相应的处理手续。
6、查2007.6.18试压的12组砼试块试件，未见留置样品。
7、所有样品在留置期限内，都必须存放于留置区，现场砼抗压、抗渗配合比试件在留置期限内就进行了处理，都放在了“已检样品区”，造成试件缺少。
8、除水泥样品外，其它样品未建立样品登记及处理台帐。
4
苏州东吴建设工程质量检测有限公司
1、报告审核人的职称为技术员。
2、自检记录不够规范，缺少自检人员的培训、上岗记录。
1、样品处理记录应由样品管理员签字批准后处理。钢材委托后，委托号Y2007WT01531,样品编号Y070900643-Y070900646 不加以区分，样品不明确。
2、检测区域与非检测区域无明显功能分区。
3、二灰养护室仅有温度记录无湿度记录。
4、编号83 砼试模自校记录不符合自校规程的规定。
5、SJD60强制单卧轴砼搅拌机无维护记录。
5、留样钢筋原材未拉断，闪光对焊弯曲试件未打磨。
2
昆山正大工程质量检测有限公司
1、报告审核人员中有三人从事检测行业工作4年，不满足5年的要求。
2、设备维护记录中维护内容不够具体、详细。
3、配合比未按要求进行试配，0092有二个水灰比试配，0091只有一个水灰比试配，规定要求三个水灰比试配。
3
苏州市水利工程质量检测中心有限公司
7、砼标养室无温、湿度控制记录。
8、无仪器设备维护记录。
9
常熟市东南工程质量检测有限责任公司
1、无样品处理记录及相应手续 样品编号不唯一、隔年、不同检测项目的试样有重复编号。
2、检测区域与非检测区域无明显功能分区。
3、砼标养室温度控制显示23.6℃,不符合要求规定，防水材料室无湿度监控措施。
10
常熟市宏鑫工程质量检测有限公司
3、仪器设备的测试报告未进行适用性评价。
4、样品编号不唯一、不连续。（检测软件的缺陷）
5
吴江市东南建筑检测有限公司
1、技术负责人的变更未及时办理。
2、水泥混合砂浆养护室温、湿度控制管理不善。
3、自校记录不完善，自校人员未经培训。
4、 仪器设备测试报告未进行适用性确认。
5、有样品登记、领样记录，但未及时对样品的处理进行批准和处置；部分样品的留置区与待处理样未严格区分。
3、检测区域与非检测区域无明显功能分区。
4、水泥留样室不满足水泥留存样的规定。
5、混合砂浆标养室无湿度记录。
11
苏州市相城ห้องสมุดไป่ตู้建设工程质量检测站
1、技术负责人不满足工程类副高以上职称要求，人员授权书中应明确该人员不在时的代理人。
2、混合砂浆标养室温度偏大，不满足要求。
12
苏州市方正市政工程质量检测有限公司
苏州市工程质量检测机构飞行检查情况汇总表
序号
检测单位名称
存在问题
1
太仓市创新建筑技术研究所有限公司
1、报告审核人无授权文件、审核人员中有两人检测年限不满5年，技术员职称。
2、自校记录不完善，自校人员未经培训上岗。
3、样品的出入库记录未记录样品编号，无样品处理记录。
4、水泥砂浆的样品留置环境不符合要求。
1、钢筋保护层检测项目持证人员只有2人。
2、人员培训计划过于简单，且无培训计划落实情况的记录。
3、试验场所相对狭小，不利于操作人员操作，砼试块留置区域在试验场所以外，不易控制。
4、设备维护、保养工作未落实到位，缺少年度维护、保养计划。
5、砼回弹仪无检定证书，只有测试报告。
6、自校人员未提供培训上岗证书。