金属非金属露天矿山安全生产双控方案全套资料方案[风险分级管控和隐患排查治理全套资料汇编完整版]
金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册
附件 1 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）目录一、编制目的为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2 0 1 6〕3 6号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字〔2 0 1 6〕10号）等文件的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。
金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理风险、特殊场所风险基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、特殊场所风险等级的因素，进行风险评价分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。
通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。
二、风险分级管控体系建设工作流程金属非金属露天矿山风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。
（一）准备阶段成立工作组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解金属非金属露天矿山企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。
《金属非金属矿山双重预防机制安全标准化实施指南》
企业应通过供应链关系促进承包商、供应商等相关方达到安全标准化要求。
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安全风险管控
安全风险辨识
9.1.1.1安全风险辨识范围应覆盖本单位所有活动及区域，企业（注册公司）应按照公司（矿山）的管理架构组织公司（矿部）、车间（工区）、班组(工段)、岗位对本单位安全风险划分管理范围，分级进行全面、系统的风险辨识。
隐患排查
9.1.1.6企业应建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理清单。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。
9.1.1.7企业应组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。
企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，按照本标准的规定，结合企业自身特点，自主建立并保持安全标准化管理体系；通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效。
安全标准化等级评定采用企业自评和评审单位评审相结合的方式。安全标准化等级根据评审得分确定，各考核项设置须符合企业实际并具有可操作性，标准化得分采用百分制，不涉及项不得分不扣分。
安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。
企业应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录。
非金属矿山企业安全生产隐患排查治理专项行动工作方案（精简篇）
非金属矿山企业安全生产隐患排查治理专项行动工作方案非金属矿山企业安全生产隐患排查治理专项行动工作方案为认真贯彻落实《国务院办公厅关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》（国办发明电**号）精神，切实推进我区金属非金属矿山企业扎实认真做好安全生产隐患自查自改工作，建立金属非金属矿山事故隐患排查治理机制，全面排查治理和及时消除各类事故隐患，确保矿山建设和生产安全，根据《国务院安委会办公室关于煤矿、金属非金属矿山、冶金、石油、化工、烟花爆竹、建筑施工、民爆器材、电力等工矿贸易企业安全生产隐患自查自改的指导意见》（安委办明电*号）、《国务院安委会办公室关于各地对安全生产隐患排查治理专项行动进行检查督查的指导意见》（安委办明电**号）和《省人民政府办公室关于贯彻国务院办公厅在重点行业和领域开展全身隐患排查治理专项行动通知的通知》（XX办发电**号）、《省****年深化非煤矿山安全整治工作方案》（黔安监管管一字***号）、《地区行政公署办公室关于XX地区印发重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动工作方案的通知》（铜署办明电***号）的要求。
结合我县实际，制订本工作方案。
一、指导思想以三个代表重要思想和安全发展理念为指导，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，以国家有关安全生产法律、法规、规章和标准为依据，全面贯彻落实国家、省、地、县安全生产工作会议精神，认真抓好安全生产落实年、攻坚年、和企业本质安全年各项措施的落实，切实推动金属非金属矿山企业安全生产事故隐患排查治理机制的建立，促进金属非金属矿山安全生产条件的持续改进，及时将各类不安全隐患消除在萌芽状态，确保金属非金属矿山实现安全生产。
二、工作目标通过开展安全生产隐患排查治理专项行动，进一步落实金属非金属矿山企业的安全生产主体责任，加快推进金属非金属矿山安全生产企业事故隐患排查治理机制的建立，把金属非金属矿山安全生产的工作重点从事后查处真正转移到事前防范上来，建立金属非金属矿山企业安全生产条件持续改进的自我约束机制，促进全县金属非金属矿山安全生产形势的稳定好转。
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系(双重预防体系)建设实施方案
安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系（双重预防体系）建设实施方案一、工作目标以公司为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双体系。
提高公司业本质安全水平及安全管理水平，确保公司安全生产顺利进行。
二、组织机构为全面落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加快推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司成立双重预防体系建设领导小组：组长：副组长（视情况安排）：成员：任命××（姓名）为双重预防体系运行管理员，负责具体推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作。
三、时间安排、工作方法及步骤1、编制实施方案、制度等×月×日--×月×日，成立领导小组机构成员及职责、编制实施方案、风险分级管控制度、隐患排查治理制度、奖惩考核制度等。
2、员工培训和风险分级管控×月×日--×月×日，制定培训计划。
利用班前会、专题培训会等形式对员工开展培训。
培训内容包括：双重预防机制体系建设职责、双体系建设实施方案、体系文件、危险源辨识方法、风险评价方法、风险告知、隐患排查表使用等。
×月×日--×月×日，排查确定风险点。
组织发动各班组员工，全方位、全过程排查公司内可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、环境条件、施工场所、基础安全管理等方面存在的风险。
×月×日--×月×日，危险源辨识分析。
针对每个风险点，从检查项目/作业内容、潜在危险、主要危害后果等方面进行辨识分析。
×月×日--×月×日，明确管控措施。
根据公司实际情况，明确各风险点的主要管控措施。
×月×日--×月×日，确定风险等级及管控分级。
安全风险管控与隐患排查治理双重预防机制建设(双控机制建设)实施方案
（二）配合联动、积极推进。各部室要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。
（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的个人要进行责任追究。
职责：
1、“双控”机制工作领导小组对全“双控”机制工作负责。
2、主要负责人负责组织本单位实施安全风险的辨识与控制管理。
3、“双控”工作领导小组办公室具体负责组织开展安全风险辨识、分级与管控。
4、“双控”工作领导小组办公室负责“双控”机制的实施监督管理；负责日常“双控”机制的工作事务和动态管理。
三、实施步骤和工作任务
Байду номын сангаас第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。
第三阶段：全员进行培训，讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。
3、编制“安全风险分级管控与隐患排查治理工作实施方案”，准备各种材料、文件及表格。
完善建设方案、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控措施和各项运行记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报，并形成《双重预防机制手册》。
四、保障措施和相关要求
（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全的高度上来，各部室务必高度重视，以坚定的决心和力度抓好各项工作落实。
2、实施隐患排查。“双控”工作领导小组办公室组织各部室进行层面和相关专项及专业性检查；各部室按照《隐患治理制度》和标准检查表开展岗位层面的隐患排查。
关于“安全生产风险分级管控及隐患排查治理双体系建设”的实施计划方案(2)
关于“安全生产风险分级管控及隐患排查治理双体系建设”的实施计划方案一、前盲安全生产是企业的永恒主题，是企业可持续发展的基石。
为了加强企业安全管理，降低安全风险，保障员工生命安全和财产安全，本文提出了“安全生产风险分级管控及隐患排查治理双体系建设”的实施计划方案。
该方案将通过建立一套完整的风险分级管控和隐患排查治理双体系，确保企业安全管理工作科学、规范、高效地开展。
二、目标1.建立健全风险分级管控和隐患排查治理双体系，形成管理闭环；2.提高员工对安全生产的认识和意识，培养安全意识和行为规范；3.减少事故发生频次和风险程度，保障员工生命安全和财产安全；4.优化企业安全管理模式，提升安全管理效能。
三、实施步骤1.组建领导团队成立由企业高层和相关部门负责人组成的领导团队，负责制定实施计划和方案、统筹协调推进工作。
2.制定管理标准编制《风险分级管控和隐患排查治理双体系建设管理办法》，明确风险分级、管控措施和责任分工，规定隐患排查和治理的流程和要求，确保安全工作有章可循。
3.建立风险分级管控体系根据企业实际情况，制定风险分级标准，并将各类风险进行分类、评估和处理。
制定风险管控措施和应急预案，确保风险得到规范和有效的管控。
4.建立隐患排查治理体系制定隐患排查治理的流程和方法，明确隐患排查、整改和验收的责任和要求。
落实隐患记录、整改和追溯制度，确保隐患得到及时和彻底的治理。
5.建立培训体系制定培训计划，开展安全生产培训活动，提高员工对安全生产的认识和意识。
开展定期的安全知识培训和演练，提升员工应对突发事件的能力和技巧。
6.建立考核激励机制建立安全生产考核指标体系，对各级部门和个人进行安全工作的定期考核。
对于安全工作成绩突出的单位和个人，给予适当的激励和奖励，形成良好的竞争氛围。
7.建立安全责任制明确各级领导、部门和岗位的安全责任，强化安全管理意识和责任意识。
建立完善的安全管理制度和流程，确保安全工作有人负责、有环节可查。
安全风险分级管控及隐患排查治理实施方案
安全风险分级管控及隐患排查治理“双控”体系建设实施方案为加强公司各项安全工作切实有效开展，以便全面、及时、客观地评价各分厂、车间潜在风险点，建立完善隐患排查体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，增强自我防控能力，防止各类事故发生，确保公司财产免遭损失，保障各项生产经营活动稳健运营。
根据省、市、县安监部门指示，结合《XX省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南》有关标准和规定，经研究，在公司各分厂、车间全面开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双控体系建设活动，现将相关事宜通知如下：一、成立公司双控体系建设领导小组：组长：XXX副组长：XXX成员：XXX领导小组工作办公室设在公司安全环保部，负责“双控”体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工作。
领导小组工作职责：1、负责“风险分级管控和隐患排查治理”工作的推动、监督、评比和总结；2、负责组织各单位建立健全风险辨识管理档案及定期开展评价管理工作，对辨识出的风险进行公告警示。
3、负责组织相关部门负责人及技术人员对所辖范围进行风险点排查、统计，确定风险等级，明确管控措施，并组织编制“风险分级管控和隐患排查治理”手册。
二、各部门/分厂职责1、各部门、车间负责对本单位进行风险点排查和统计（包含所辖厂内机动车辆），明确风险等级，制定对应的管控措施和隐患排查表，提报至公司安全环保部。
每月30日前向公司安全环保部报送风险管控、隐患排查工作信息。
2、电气部、自控部负责对电气、仪表系统进行风险点排查和统计，明确风险等级，制定对应的管控措施和隐患排查表，提报至公司安全环保部。
每月30日前向公司安全环保部报送风险管控、隐患排查工作信息。
3、公司安全环保部负责制定公司《安全风险分级管控及隐患排查治理双控体系建设实施方案》，对各单位双控体系建设跟踪指导和监督检查，负责将体系建设工作纳入安全管理目标责任状考核。
4、各分厂负责相关车间“风险分级管控和隐患排查治理”工作的推动、监督，负责组织对相关车间风险分级情况评审，负责对三级以上（含三级）风险及其控制措施的汇总、协调、评估、监督。
全面推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案
全面推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案为全面推进双重预防机制建设，促进重点行业领域企事业单位本质安全水平提升，依据市安委办《关于全面推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的工作方案》(市安办发〔2020〕 X 号),制定本方案。
一、指导思想深入贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于安全风险分级管控和隐患排查治理的决策部署，将双重预防机制建设作为提升重点行业领域企事业单位本质安全水平的重要措施进行推进，坚持关口前移、风险预控、精准施策，切实提高企事业单位防范和遏制安全生产事故的能力和水平。
二、工作目标到2020年底前，煤矿、非煤矿山、危险化学品、教育、民爆物品、建筑施工、文化和旅游、特种设备、粮食、机械、消防等行业领域企事业单位完成以“两台账、一图、一栏、一卡” (安全风险分级管控台账、安全隐患排查治理台账、安全风险四色分布图、安全风险告知栏和岗位告知卡)为重点的双重预防机制建设任务。
三、工作任务(一)落实双重预防机制建设主体责任各企事业单位要成立以主要负责人为组长的双重预防机制建设领导小组，建立适合本单位安全生产实际的风险分级管控和隐患排查治理制度，保障双重预防机制建设所需人力、物力和资金投入，定期检查本单位双重预防机制建设与运行成效。
分管负责人要全过程组织、协调和推动双重预防机制建设工作。
部门负责人要全面落实双重预防机制建设内容和跟踪管理。
全体员工要全程参与风险点排查、辨识、评估、管控和隐患排查治理。
(二)双重预防机制重点建设任务各企事业单位要全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级、有效管控安全风险、实施安全风险公告警示、建立完善隐患排查治理体系，完成以“两台账、一图、一栏、一卡”为重点的双重预防机制建设任务。
1.建立安全风险分级管控台账。
各企事业单位要对照行业领域双重预防机制建设标准，合理划分风险排查区域，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在安全风险进行全方位、全过程辨识，梳理汇总各类安全风险。
安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案
XXXX有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》和XX市安委会《关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》，按照XX市安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。
一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。
到XXXX年XX月底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。
二、组织机构公司安全生产领导小组是公司安全风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的领导机构：组长：XXX副组长：XXX成员：XXX/XXX/XXX/XXX领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，设在公司办公室，XXX为办公室主任。
具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
三、标准和依据《中华人民共和共安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006《职业健康安全管理体系实施指南》GB/T 28002《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861《企业伤亡事故分类》GB6441《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882-2016《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2974—2017《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T 2883-2016《生产安全事故隐患排查治理体系细则》DB37/T 3011-2017其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定等要求。
非煤矿山企业(露天矿山)安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防体系建设实施指南
4.2 组织保障....................................................................................... 9 4.3 资源保障..................................................................................... 11 4.4 信息收集..................................................................................... 13 5 双重预防机制建设......................................................................... 15 5.1.总则..............................................................................................15 5.2.策划与准备................................................................................. 15 5.3 风险点（危险源）辨识.............................................................. 17 5.4 风险评估..................................................................................... 22 5.5.风险管控..................................................................................... 26 6 事故隐患排查治理....................................................................... 32 6.1 隐患排查治理标准..................................................................... 32 6.2 事故隐患分类原则..................................................................... 33 6.3 事故隐患分类............................................................................. 33 6.4 事故隐患排查治理内容............................................................. 34 6.5 非煤露天矿山企业隐患排查治理.............................................41 7 非煤矿山企业双控平台................................................................. 51 8 变更管理......................................................................................... 52 9 检查与考核..................................................................................... 52 10 改进提升....................................................................................... 53 10.1 及时纠正偏差........................................................................... 54 10.2 动态评估风险........................................................................... 54 11 其它要求........................................................................................ 54 11.1 总则............................................................................................ 54 11.2 文件管理................................................................................... 54 11.3 记录管理................................................................................... 55 12 附表................................................................................................56 13 附录................................................................................................56
金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
金属非金属露天矿山行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本本标准适用于指导山东省内金属非金属露天矿山行业企业或其独立生产系统风险分级管控体系的建设。
2规范性引用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
DB37/2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/金属非金属矿山企业安全生产风险分级管控体系细则GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南GB16423金属非金属矿山安全规程GB6722爆破安全规程GB14161矿山安全标志AQ/2050.3金属非金属矿山安全生产标准化规范露天矿山实施指南AQ/2005金属非金属矿山排土场安全生产规则《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》国家安全生产监督管理总局令第39号《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》国家安全生产监督管理总局令第62号《关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》安监总管一〔2014〕48号《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案》安监总管一〔2016〕60号3术语和定义DB37/T2882-2016和DB37/T-2017界定术语和定义适用于本文件。
4基本要求4.1成立组织机构4.1.1矿山企业应建立安全风险分级管控工作责任体系，应结合本单位部门职能和分工，成立以单位主要负责人（或分管负责人）为组长，单位相关部门人员参加的风险分级管控工作组，明确工作职责和任务分工，组织开展风险分级管控工作，应有明确的风险分级管控工作管理部门。
4.1.2矿山企业主要负责人是矿山企业风险分级管控的第一责任人，对矿山企业落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：——组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；——组织制定并督促风险管控制度的落实；——组织开展风险分级管控体系培训工作；——至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；——负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施的审批。
安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案
安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案为认真落实安委会关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的工作部署，按照有关文件要求，为加快推进我市安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制）建设工作，市安委会研究决定制定本方案。
一、指导思想认真贯彻XX关于安全生产系列批示、指示精神，严格落实市委市政府关于安全生产工作的安排部署，牢固树立安全发展观，强化落实安全生产责任，全面推进全市各行业(领域)企业双重预防机制建设工作，严防风险演变、隐患升级导致安全事故发生，努力提升安全生产工作水平，确保全市安全生产形势持续稳定向好。
二、工作目标双重预防机制建设是安全生产标准化创建的重要组成内容，是有效遏制重特大事故的重要举措和有力措施，全市力争用1年半时间完成，达到控制风险、消除隐患、遏制事故发生的目的。
XXXX年，全市危险化学品、矿山等高危企业，建筑施工、道路交通、城镇燃气等重点行业企业，规模以上及职业危害严重企业全面建立双重预防机制，并通过安全隐患排查治理体系暨“网格化”综合监管平台（以下简称综合监管平台）实现双重预防机制在线监管；XXXX年6月30日前，深化双重预防机制建设工作，全市所有企业建立双重预防机制，并形成较为完善的双重预防管理制度，建立较为完善的风险管控信息化系统，实现综合监管平台动态监管，全面提升企业安全水平，有效落实安全生产主体责任。
三、主要工作内容（一）构建企业双重预防机制。
（1）开展风险辨识。
组织安全、管理、生产、设备等技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，全方位、全过程排查本企业可能导致隐患产生和事故发生的风险点，对排查出的风险点进行辨识分级，确定风险类别，并按照危险程度及可能造成后果的严重性，将安全风险等级划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。
（2）实施风险管控。
矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
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矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案是指矿山企业在生产经营过程中，对安全风险进行科学分级管控，并建立起隐患排查治理双体系，以确保矿山安全生产和员工的生命安全。
为了实施该方案，矿山企业需要做好以下几个方面的工作：1.建立安全风险分级管控体系安全风险分级管控是指对矿山企业生产经营过程中可能引发事故的危险因素进行科学评估和管理。
矿山企业需要根据国家相关法律法规和标准，并结合自身实际情况，制定出适合自己的安全风险分级管控标准和方法。
可以根据事故发生可能性和后果的严重程度，将安全风险分为不同级别，并制定相应的管控措施和应急预案。
2.开展隐患排查治理工作隐患排查治理是指对矿山企业生产经营过程中可能存在的安全隐患进行全面的排查和治理。
矿山企业需要建立隐患排查治理机制，制定相应的排查治理方案和工作流程。
可以通过定期开展隐患排查和自查、外包专家进行安全检查等方式，发现和修复潜在的安全隐患。
对发现的安全隐患，需要及时整改，并制定相应的整改措施和时限。
3.强化员工培训和意识教育矿山企业需要加强员工的安全培训和意识教育，提高员工的安全意识和技能水平。
可以通过定期开展安全培训和教育活动，提供相关的安全知识和操作技能培训，加强员工对危险因素和事故的预防和应急处理能力。
此外，还需要建立起员工安全意识和责任意识，做到每个人都参与安全管理，共同维护安全生产环境。
4.加强监管和考核矿山企业需要加强监管和考核，对安全风险分级管控和隐患排查治理方案的执行情况进行定期检查和评估。
可以通过组织内部的安全巡查和监督检查、请专家进行第三方审核等方式，评估和监督企业执行安全措施的情况。
对发现的问题和隐患，需要及时进行整改，并对企业安全工作进行奖惩。
总结起来，矿山安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案是一项重要的工作，对于保障矿山的安全生产和员工的生命安全具有重要意义。
矿山企业需要建立科学的安全风险评估和管控机制，做好隐患排查和治理工作，提高员工的安全意识和技能，加强监管和考核。
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第一部分 风险分级管控体系.........................................................................................................7
第 1 章 安全生产风险分级管控体系作业指导书.........................................................................8
1.3.1 法律法规及相关规范 ..................................................................................................9 1.3.2 企业安全生产资料 ....................................................................................................10 1.4 分级管控的内容及范围 ....................................................................................................10 1.5 名词解释 ............................................................................................................................11 1.5.1 风险............................................................................................................................11 1.5.2 可接受风险 ................................................................................................................11 1.5.3 重大风险 ....................................................................................................................11 1.5.4 危险源 ........................................................................................................................11 1.5.5 风险点 ........................................................................................................................11 1.5.6 危险源辨识 ................................................................................................................11 1.5.7 风险评价 ....................................................................................................................11 1.5.8 风险分级 ....................................................................................................................12 1.5.9 风险分级管控 ............................................................................................................12 1.5.10 风险控制措施 ..........................................................................................................12 1.5.11 风险信息 ..................................................................................................................12 1.5.12 风险分级管控清单 ..................................................................................................12 1.6 矿山概况 ............................................................................................................................12 1.7 职责 ....................................................................................................................................12 1.7.1 总经理职责 ................................................................................................................12 1.7.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................13 1.7.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................13 1.7.4 各生产班组 ................................................................................................................13 1.8 工作程序和内容 ................................................................................................................13 1.8.1 工作程序 ....................................................................................................................13 1.8.2 准备阶段 ....................................................................................................................14 1.8.3 制定风险判定准则 ....................................................................................................15 1.8.4 风险点确定 ................................................................................................................17 1.8.5 危险源辨识 ................................................................................................................18 1.8.6 风险评价 ....................................................................................................................20 1.8.7 风险控制措施 ............................................................................................................23 1.8.8 风险分级管控 ............................................................................................................25 1.9 文件管理 ............................................................................................................................26 1.10 绩效考核 ..........................................................................................................................27 1.10.1 成果..........................................................................................................................27 1.10.2 效果..........................................................................................................................27 1.10.3 绩效考核 ..................................................................................................................27 1.11 持续改进 ..........................................................................................................................28 1.11.1 评审..........................................................................................................................28