出差与公出管理规定
出差与公出管理规定
出差及公出管理规定1.目的1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
2.适用对象2.1销售公司全体员工。
3.出差、公出的定义3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
3.2 当日往返的视为公出。
4.出差、公出的相关规定4.1出差申请与核准4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。
4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。
4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。
4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。
4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。
4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。
4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。
涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统4.1.8．筹办理，并报人力资源部备案。
4.2公出与签批4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。
4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。
4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。
4.3出差与公出的交通4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。
4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。
出差 公出管理制度
出差公出管理制度第一章绪论为规范和规划公司的出差和公出活动，提高出差和公出活动的效率和质量，保障员工的出行安全，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司内部所有出差和公出活动的安排、管理和执行。
第三章出差和公出申请1. 员工在出差或公出前，应提前向所在部门的主管经理提交出差或公出申请，明确出差或公出的目的、时间、地点、相关费用等信息。
2. 出差或公出申请需在出差或公出日期前至少三个工作日提交，经主管经理审批后方可实施。
3. 出差或公出事项较为紧急的情况下，可由主管经理直接批准，但仍需书面出差或公出申请。
4. 出差或公出申请应包括详细的出行计划、行程安排、费用预算等详细信息，并需加盖公司公章。
第四章出差和公出费用报销1. 出差或公出期间发生的差旅费用（如交通、住宿、餐饮等）需员工提前垫付，并保留相应的发票、票据。
2. 出差或公出结束后，员工需按照公司规定的报销流程进行费用报销，并提交相关的费用报销申请。
3. 费用报销申请需包括详细的费用清单、发票、票据等相关凭证，并需由部门主管签字确认后方可报销。
4. 公司将在审批后的5个工作日内完成费用报销的结算，报销金额将直接打入员工指定的个人账户。
第五章出差和公出安全1. 出差和公出期间，员工应遵守当地的法律法规和公司规定，确保自身和公司财产的安全。
2. 出差或公出前需对目的地进行充分的了解和调查，确保出行安全。
3. 如遇突发事件或紧急情况，员工应及时向公司相关部门报备，并配合公司处理相关事务。
第六章出差和公出纪律1. 出差和公出期间，员工应严格遵守公司的工作纪律和规定，确保出差和公出活动的顺利进行。
2. 出差或公出期间禁止擅离职守、违规接受礼品、私自泄露公司机密信息等行为。
3. 出差或公出结束后，员工需按时向公司报告出差或公出的情况，及时交接相关工作。
第七章其他事项1. 公司将定期对员工的出差和公出活动进行统计和分析，提出优化建议和措施。
2. 本管理制度自颁布之日起生效，并向公司全体员工进行通知和培训。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法出差及公出管理办法概述本文档是关于公司出差及公出管理办法的规定，旨在确保公司员工出行的统一规范和有效管理，以提高工作效率并保障员工权益。
一、出差申请1. 出差申请流程员工提出出差申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后将申请交由人事部门进行审批；人事部门审批完成后通知员工出差事宜。
2. 出差申请内容出差目的地及日期；预计出差人数；预计行程安排及总预算。
二、出差报销1. 报销标准合理的交通、住宿、餐饮等费用；公司规定的报销上限。
2. 报销流程员工应在出差结束后X天内提交报销单至财务部门；财务部门对报销单进行审核，并在X个工作日内完成报销。
三、公出管理1. 公出申请员工提出公出申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后通知人事部门；人事部门记录员工公出事宜。
2. 公出标准员工公出期间需保证与工作相关的通讯工具畅通；公司公出期间的费用按公司规定标准报销。
四、不可抗力情况处理1. 不可抗力事件如遇不可抗力事件（如自然灾害、交通关闭等），员工应立即通知领导并配合公司安排；公司将协助处理员工受影响的相关事务。
五、违规处理1. 违规行为出差或公出未经审批；报销超过规定标准；不履行出差期间工作职责。
2. 处罚措施给予口头警告；扣除相应薪资；取消未来出差权利。
结语公司出差及公出管理办法的制定旨在规范员工出行行为、提高工作效率，希望所有员工严格遵守规定，保障公司利益及员工权益。
任何不符合规定的行为都将受到相应处理，希望员工共同遵守，共同维护公司形象与利益。
以上就是公司出差及公出管理办法的详细规定，请各位员工仔细阅读并遵守。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司出差与外出管理制度
公司出差与外出管理制度一、概述出差是指公司员工因公务需要而离开工作地前往其他城市或地区执行任务、参加会议、开展业务活动等。
为了规范出差行为，提高工作效率，确保员工安全，公司制定了出差与外出管理制度。
二、出差申请与批准1.出差申请员工在确定需要出差时，需提前向所在部门提交出差申请。
出差申请应包括出差地点、出差时间、出差目的、预计费用等详细信息。
申请材料还需附上出差任务书或会议邀请函等相关文件。
2.出差审批部门经理在收到出差申请后，根据出差的紧急程度和重要性进行审批。
若涉及多个部门协作或费用较高，还需经过公司高层审批。
出差审批结果将以书面形式通知申请人。
三、出差行前准备1.行李准备员工应根据出差目的和行程合理安排行李，不得携带任何违法违规物品。
2.交通安排公司将为员工提供合适的交通工具，如飞机、火车、轮船等。
员工应提前了解出差地的交通情况，并按时到达出发地点。
3.护照与签证如需出国出差，员工须确认护照和签证等相关证件是否齐全，并提前办理。
公司将协助员工办理相关手续。
四、出差期间管理1.工作任务员工在出差期间需按照出差任务书上的要求进行工作，保证出差任务的顺利完成。
2.工作安排员工应合理安排工作时间和休息时间，确保精力充沛，提高工作效率。
3.费用报销员工在出差期间产生的合理费用，如酒店、餐饮、交通等，可在出差后向所在部门提交费用报销申请，附上相关发票和票据。
五、出差归还与总结1.出差归还员工在完成出差任务后，应按约定时间返回工作地。
如有特殊情况不能按时归还，需提前向所在部门请示并解释原因。
2.出差总结员工应及时向所在部门提交出差总结报告，总结出差期间的收获和不足之处，并提出改进建议。
六、安全管理1.出差安全2.保密工作员工在出差期间应严格遵守保密制度，不得泄露公司机密、商业机密及个人隐私信息。
七、处罚措施1.违规处罚如员工违反出差与外出管理制度，包括未经批准擅自外出、私自延长出差时间、超出费用预算等，将按公司规定进行相应的处罚，如警告、罚款、严重者甚至解雇等。
公司员工出差管理制度(3篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
公司出差管理规定
公司出差管理规定公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1一、范围本规定适用于在中国区的所有员工。
二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类A.短途出差(公出)1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。
对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。
B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。
若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。
C.正常出差(出差)以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。
以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。
2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
公司出差管理制度完整版
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条本制度旨在明确出差审批、费用报销、交通安全等方面的规定，确保出差活动合法、合规、高效。
第二章出差审批第四条出差审批分为以下几种类型：1. 市内出差：员工因公需要在市内进行短暂工作，需填写《市内出差申请单》，由部门经理审批。
2. 远途出差：员工因公需要到市外进行工作，需填写《远途出差申请单》，经部门经理审核后报主管领导审批。
3. 国外出差：员工因公需要出国进行工作，需填写《国外出差申请单》，经部门经理审核后报总经理审批。
第五条出差审批时限：一般情况下，市内出差审批时限为1个工作日，远途出差审批时限为2个工作日，国外出差审批时限为3个工作日。
第三章出差费用第六条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第七条交通费用标准：1. 火车：市内出差乘坐公交车、地铁等公共交通工具；远途出差乘坐动车、高铁等高速列车，优先选择二等座；国外出差乘坐飞机，优先选择经济舱。
2. 飞机：国内远途出差，优先选择经济舱；国外出差，根据实际情况选择舱位。
第八条住宿费用标准：1. 市内出差：住宿费标准参照当地三星级酒店标准。
2. 远途出差：住宿费标准参照当地四星级酒店标准。
3. 国外出差：住宿费标准参照当地五星级酒店标准。
第九条伙食补助费标准：1. 市内出差：每人每日50元。
2. 远途出差：每人每日100元。
3. 国外出差：每人每日200元。
第四章报销流程第十条出差人员返回后，需在3个工作日内提交报销申请，包括《出差申请单》、《交通票据》、《住宿发票》等。
第十一条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，按照相关规定支付费用。
第五章交通安全第十二条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十三条出差期间，因个人原因发生交通事故，由个人承担相应责任。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
公务出差管理规定3篇_规章制度_
公务出差管理规定3篇为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循,特制订公务出差管理规定，好公务出差管理规定1一、出差管理办法ⅰ 国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?a主管级：每日200元?b一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
? 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
公司外出管理规定范文(4篇)
公司外出管理规定范文第一章总则第一条为规范公司员工外出行为，加强对员工外出的管理，提高公务效率和工作效能，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司所有员工，在公司境内和境外的公务、业务出差以及其他需要出差的情况下。
第三条公司员工外出应依法合规，遵守国家有关法律、法规、规章和公司相关规定，做到合理、经济、高效。
第四条具体外出事项和管理办法可以根据实际情况由公司制定细则进行规定。
第五条公司应提供必要的外出管理支持和保障，确保员工外出期间的安全和顺利进行。
第二章外出申请与批准第六条公司员工在需要外出的情况下，应提前向所在部门/人事部门递交外出申请。
第七条外出申请应包括以下内容：（一）外出时间：包括起止日期、出发时间和返回时间。
（二）外出事由：包括外出目的和工作内容。
（三）外出地点：包括外出地点和行程安排。
（四）交通工具：包括出行方式和交通工具选择。
（五）费用预算：包括交通费、食宿费等费用预估。
（六）联系方式：包括外出期间的联系方式。
第八条外出申请应具有合理性和必要性，不能因私或违反公司规定。
第九条初级主管或人事部门应及时审批外出申请，审批结果应包括批准、不批准或需补充材料等。
第十条部门主管或人事部门应及时将外出申请结果通知申请人，并将批准结果记录在外出记录系统中。
第十一条对于特殊情况下的紧急外出，员工应及时向直属主管或人事部门报备，并在返回后尽快补办相关手续。
第三章外出行前准备第十二条确定外出行程后，员工应提前做好以下准备工作：（一）了解外出地点的相关情况，包括出行交通、住宿、用餐等方面的信息。
（二）办理外出所需的证件、工作用品和资料，确保备齐并妥善保管。
（三）与相关部门或人员沟通，了解外出任务的具体要求和工作安排。
（四）按规定报备离职时间和联系方式，及时与家人或紧急联系人沟通。
（五）确认个人健康状况良好，确保身体状况适宜外出工作。
第十三条出差期间，员工应妥善保管个人证件、工作用品和资料，注意个人安全和信息安全。
公司员工出差管理细则5篇
公司员工出差管理细则5篇公司员工出差管理细则 (1)一、审批程序1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理细则 (2)一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
公司外出与出差管理制度
公司外出与出差管理制度1. 目的和适用范围为规范公司员工外出和出差行为，提高工作效率和管理质量，订立本制度。
本制度适用于公司全部员工的外出和出差活动。
2. 定义•外出：指员工在工作时间内离开公司办公地方，但无需离开城市范围的活动。
•出差：指员工因工作需要，在工作时间内离开公司所在城市范围的活动。
3. 外出管理3.1 外出申请•员工若需要外出，须提前向直接上级提交外出申请，说明外失事由、时间、地方等相关信息。
•上级审核后，填写外出申请表，并将申请表交给行政部门进行备案。
•外失事前申请时间原则上应提前至少1天，特殊情况下可以适度缩短。
3.2 外出期间管理•员工外出期间，应保持移动电话畅通，随时与上级和同事保持联系。
•若外出期间有工作需要员工处理，员工应乐观协调时间布置，确保工作能够顺利进行。
•外出期间如遇特殊情况，需延期归来或提前返回，员工应及时与上级和行政部门沟通并报备。
3.3 外出归来•员工外出归来后，应将外失事宜、成绩等相关信息及时向上级和相关同事进行汇报。
•若外出期间有相关费用开支，员工应准备相关票据和报销料子，依照公司财务制度进行报销。
4. 出差管理4.1 出差申请•员工若需要出差，须提前向直接上级提交出差申请，说明出差事由、时间、地方、工作内容等认真信息，并填写出差申请表。
•上级审核后，将出差申请表交给行政部门进行备案和行程布置。
4.2 出差期间管理•出差期间，员工应认真执行出差计划，依照任务进度布置工作。
•出差期间应及时与公司保持联系，及时汇报工作进展和问题。
•若出差期间遇到工作以外的事务，员工应与上级和行政部门进行沟通并报备。
4.3 出差归来•员工出差归来后，应进行出差报告，认真汇报出差事宜、工作成绩、问题及时解决情况等相关信息，并提交给上级审核。
•若出差期间发生相关费用开支，员工应准备相关票据和报销料子，依照公司财务制度进行报销。
5. 其他规定5.1 不安全地区出差•若员工出差地方属于不安全地区，须经过公司安全管理部门的评估和授权，并供应相应的保障措施。
出差管理规定(三篇)
出差管理规定为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
2. 出差预算：员工在出差前必须根据公司规定的出差预算范围制定出差预算，并在出差申请中详细列出相关费用，如交通、住宿、餐饮等费用，以便公司进行审批。
3. 预订机票和酒店：员工出差前必须提前预订机票和酒店，以确保行程顺利进行。
在选择机票和酒店时，员工应考虑价格、位置和服务质量等因素，并尽可能选择合理的低价机票和酒店。
4. 报销单据：员工在出差结束后，必须及时归还出差费用单据，并填写合理的报销单据。
报销单据必须包括原始票据、发票和收据，并标明详细费用内容和金额。
5. 出差报告：员工在出差归来后，必须向主管部门提交详细的出差报告。
报告应包括出差目的、结果、经验教训以及对今后出差工作的建议等内容。
6. 出差期间的安全和保障：员工在出差期间必须注意个人安全和保障，并遵守当地的法律法规和公司规定。
如需特殊保障措施，员工需向主管部门提出申请，并配合公司安排的保障工作。
7. 出差期间的工作安排：员工在出差期间必须按照公司的安排和要求完成工作任务，并保持与公司的实时沟通。
如遇到特殊情况无法完成任务，员工应及时向主管部门报告并寻求协助。
8. 出差违规行为：员工如有违反公司出差管理规定的行为，将按照公司有关规定进行处理，包括但不限于扣除相关费用、取消出差资格、作出书面警告或解除劳动合同等措施。
出差是公司员工工作中的一部分，需要合理规划和管理才能发挥其最大的效益。
以上出差管理规定，将为员工提供明确的指引和要求，帮助员工顺利出差，提高工作效率，同时确保公司和员工的利益得到最大限度的保护。
出差管理规定（二）为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
公司员工出差管理规定三篇
公司员工出差管理规定三篇篇一：公司员工出差管理规定1.0目的为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度，制定本规定。
2.0范围公司全体员工3.0参考文件及概念参考《费用报销管理制度》，概念：公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事（工作）超过一天时间的，视为出差。
（一天以内为公出，一天以上为出差。
）4.0职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，综合部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理。
5.0工作流程5.1出差申请5.1.1因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面的形式填写《出差申请表》。
申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。
7.1.2员工根据出差的天数及行程，必须填写《出差申请表》中的费用预算栏。
7.2出差申报、审批和备案7.2.1各事业部总经理、经理的出差需报财务部核准预算部分，总经理审批；7.2.2总经理主管的各总监、经理、主管出差需由财务部核准预算部分，报总经理审批；7.2.3各部门员工出差须经直接主管审核，直属各经理核查，财务部核准预算部分，事业部总经理或总监审批；7.2.4上述的审批结论按申报流程执行抄送。
7.3出差前准备7.3.1出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，参见《费用报销管理制度》。
7.3.2员工填写《出差申请表》并经审批批准后，应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差前准备工作。
7.3.4 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
7.4出差期间的管理7.4.1严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题；7.4.2严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变；7.4.3有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行；7.4.4出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系,否则不予报销手机通话费用。
单位公务出差管理制度
单位公务出差管理制度第一章总则第一条为规范单位公务出差管理，提高出差效率，保障公务出差人员的安全和健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有相关人员的公务出差活动。
第三条公务出差应遵守国家法律法规和单位规定，实事求是、节俭高效，维护单位形象。
第四条公务出差人员应服从领导安排和管理，自觉遵守公务出差管理制度。
第五条公务出差人员应自觉维护单位利益，严格贯彻执行公务出差经费报销制度。
第二章出差申请第六条公务出差人员应提前按照单位规定填写出差申请表，需说明出差目的、时间、地点、经费估算等相关信息。
第七条出差申请应由直接上级审批后方可报送相关部门审批。
第八条出差行程变更或提前返程应提前报备领导，并经批准后执行。
第九条出差期间发生个人因私活动需请假的，应提前报备单位领导，并按照单位规定的假期管理办法执行。
第十条公务出差前，应对个人出差安全风险进行评估，确保出差安全。
第三章出差经费第十一条出差经费应按照相关规定进行预算编制和审批。
第十二条出差期间发生的差旅费、住宿费、餐费等必须按照规定报销，不得超出预算。
第十三条公务出差经费报销应按照相关规定填写报销单并提供相关票据，经相关部门审核后方可报销。
第十四条公务出差中遇到突发事件需额外支出费用的，应提前报备领导，经批准后执行。
第十五条公务出差人员应当做到节约用水、用电、防止浪费，保护环境。
第四章公务出差安全第十六条出差前应对目的地风俗习惯、气候变化、安全风险等进行充分了解和预防。
第十七条公务出差人员应遵守当地法律法规，遵守单位规定，不得从事违法活动。
第十八条公务出差人员应加强安全防范意识，保护人身和财产安全。
第十九条公务出差人员在出差期间需保持联系，如有突发事件应及时向单位报告。
第二十条公务出差期间如需接待外来人员，需提前报备单位领导，并严格遵守单位接待规定。
第五章公务归来第二十一条公务出差人员应按照规定时间准时归来，并如实填写出差报告。
第二十二条出差报告应详细汇报出差活动内容、取得的成果、遇到的问题和建议等。
员工公务出差管理制度
员工公务出差管理制度第一章总则第一条为了规范和管理公司员工的公务出差行为，提高公司业务效率和员工工作效率，特制定本管理制度。
第二条全体员工在公务出差过程中应当遵守本管理制度，服从公司的管理安排，维护公司的形象和利益。
第三条公务出差是指公司委派员工前往执行工作任务或者业务活动的行为。
在公务出差期间，员工必须全身心投入工作，不得擅自擅离职守、违反规章制度。
第二章出差前准备第四条在进行公务出差前，员工应当向公司提交出差申请，报请上级领导审批通过后方可出差。
申请内容应包括出差地点、出差时间、出差任务等详细信息。
第五条出差前，员工应当做好出差准备工作，包括但不限于行程安排、交通工具、住宿酒店、出差资料等。
第六条出差前，员工应当熟悉目的地的交通、气候、风俗习惯等情况，做好适应准备。
第三章出差行为规范第七条员工在公务出差期间，应当做到以下几点：（一）服从公司的管理和安排，全身心投入工作。
（二）维护公司的形象和利益，做到言行合一，言传身教。
（三）遵守当地的法律法规，不得有违法违规行为。
（四）慎重使用公司资金，不得私自挪用或乱花。
（五）注意个人安全和卫生，保护自身权益。
第八条员工在公务出差期间，不得有以下行为：（一）私自变更出差计划或行程。
（二）利用出差之机从事违法违规活动。
（三）在工作时间和工作地点外从事与工作无关的活动。
（四）过度消费或浪费公司资源。
（五）与异性发生不正当关系。
第四章出差后工作第九条出差回来后，员工应当向公司上报出差情况，如出差报告、工作总结等。
第十条出差回来后，公司应当及时归还公司发放的款项或物品，如有遗失或损坏应当及时向公司报备并赔偿。
第十一条出差回来后，员工应当按照公司要求整理和存档有关资料，以备日后参考。
第五章违规处理第十二条对于出差期间有违法或违规行为的员工，公司有权对其进行纪律处分，情节严重的将移交司法机关处理。
第十三条对于出差期间有不当行为的员工，公司有权对其进行相应的处理，包括但不限于警告、记过、降职等。
出差与公务管理制度
出差与公务管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理企业员工的出差与公务事宜，以提高工作效率和资源利用效益。
适用于本企业全部员工和相关部门。
二、定义和规定1.出差：指员工基于工作需要，离开工作岗位前往其他地区或国家，进行工作任务、业务拓展等活动。
2.公务：指员工代表企业参加行政、业务会议、展览、培训、考察等工作，以推动企业发展的公共事务。
三、出差申请与审批1.员工假如需要进行出差或公务活动，应提前向直属领导提交正式的出差申请。
2.出差申请应包含以下信息：出差目的、行程布置、估计时间、估计出差费用，以及相关支持文件（如会议邀请函等）。
3.直属领导应及时审批或拒绝出差申请，并在提交申请后24小时内予以回复。
如有特殊情况需要延迟回复，则需提前告知申请人。
4.假如出差涉及到跨部门或涉外工作，申请需经过相关部门（如财务部、法务部等）或领导的审批。
四、出差费用和报销1.出差期间的交通、留宿、餐饮、通讯等费用由企业承当，员工应理性、合理地使用这些费用。
2.员工在出差期间应选择经济、合理的出行方式，并提前预订机票、酒店等服务，以取得更优惠的价格。
3.出差期间的餐饮费用应掌控在合理范围内，员工不得擅自超支。
假如需要超支，应提前向直属领导请示并取得批准。
4.出差期间的通讯费用应依照企业规定的标准进行报销，员工应妥当保管相关发票和账单，以备报销时使用。
5.员工在完成出差后，应依照企业财务部门的要求，及时填写出差报销单，附上相关发票、账单等料子，并于规定时间内提交给财务部门进行核验与报销。
五、出差安全与保障1.员工在出差前，应了解出差地的安全情况，遵守相关地区的法律法规，确保人身安全和资产安全。
2.员工在出差期间应保管好个人物品和紧要证件，如护照、身份证等，避开丢失或被窃。
3.如遇特殊情况（如突发事件、自然祸害等），员工应立刻与企业联系，依照企业的指示行动。
4.员工在出差期间应合理布置时间，保证工作的完成，并及时向直属领导汇报工作进展。
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核准者
出差及公出管理规定文件密级
作废日期
作废执行人
出差及公出管理规定
目的
1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
适用对象
2.1销售公司全体员工。
出差、公出的定义
3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
3.2 当日往返的视为公出。
4.出差、公出的相关规定
4.1出差申请与核准
4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。
4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。
4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。
4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。
4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。
4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。
4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。
4.1.8涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统筹办理，并报人力资源部备案。
4.2公出与签批
4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。
4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。
4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。
4.3出差与公出的交通
4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。
4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。
A、给客户送货，时间比较紧急是可以做出租车；
B、老三区内需要换乘三辆公交车时可以做出租车；
C、需要处理紧急且重大事件时可以做出租车；
4.3.2远途出差一般选择大巴/火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
4.3.3一般情况下，火车票及飞机票由综合管理部代购。
4.4 住宿
4.4.1住宿原则上由公司代为安排，如无安排的，需选择经济连锁酒店：如速8酒店、莫泰、如家、汉庭、锦江之星、7天连锁、格林豪泰、桔子酒店、99连锁（及其它价格适中的酒店）。
4.4.2出差人员在火车、轮船、客运国中歇夜或由出差处给于安排免费的住宿的，住宿不得再报支。
4.5关于出差与公出日清表的体现
4.5.1出差与公出时必须在日清中对：受访人（或办理事件）、路线、交通工具、时间及交通费用的详细记录。
5.出差费用标准和报销
5.1差旅费开支范围
5.1.1为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用，享受根据相应标准的住宿补贴、餐费补贴、交通补贴。
其中餐费补贴算头去尾。
5.1.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，应另以费用申请单报销，不能并入差旅费申请。
5.1.3员工级与管理级同时出差时，由管理级控制各项费用。
平级2人同时出差乘坐出租车和住宿时（包括其他类似非按人收费的项目），不得超过1人的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销，并注明费用使用人（如出租车同时坐哪些人，一起住宿的人员）；
5.1.4因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得总经理同意。
5.2报销要求与原则
5.2.1员工出差返回后应于5个工作日内办理报销，未按规定时间办理报销的，综合管理部不给予报销。
5.2.2报销票据中凡有不符合出差时间、不符合报销项等票据不不符合规则的现象，综合管理部不给予报销，即必须“据实报销”。
5.2.3差旅费超出部分，综合管理部不给予报销。
5.3报销标准
职级
地区
交通标准
住宿标准
（以当地经济型连锁酒店为准）
餐费标准（元/天？）
总监级
市内
出租车
300
≤30
省内市外
出租车、大巴
省外
大巴/火车/飞机≤35
经理级
市内
公交车
250
≤25
省内市外
大巴、公交车
省外
大巴/火车/飞机
≤30
员工级
市内
公交车
200
≤20
省内市外
大巴、公交车
省外
大巴/火车/飞机
≤25
注意事项：
经理级/员工级乘坐出租车标准：紧急事件或经公司批准办好手续的；在不影响工作的情况下，选用交通费便宜的交通工具；
超出标准时需向直接上司申请，经批准方可报销。
所有报销按“据实报销”原则。
5.4 出差借款
5.4.1出差人员凭审批后的《出差申请单》在综合管理部领取并填写“借款单”。
5.4.2审批流程：借款人申请→部门经理审核签字→综合服务部复核(单据审核）
→总经理审批→综合服务部报销发放存档
5.4.3员工前次出差借款返回时未办理借款销帐的，不得再行借款。
5.4.4借款逾期未办理借款销帐的，该笔借款将在借款人的工资中扣回。
5.4.5公司员工差旅费借款，无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，员工的部门经理有连带责任，负有还款责任。
6.人身安全事项
6.1出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
6.2没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
6.3出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。
6.4涉嫌贩毒、赌博等违反法律制度的行为的，一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。
6.5出差人员应保持良好形象，维护公司声誉，不得进行违法乱纪的行为。
7.其他事项
7.1员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
7.2出差人员归来后须及时向上级汇报出差情况（地点、工作内容等）。
7.3出差期间应抓紧办理公事，完成出差任务，不得无故逗留。
员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须电话请示总经理批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并根据《考勤管理制度》规定以旷工论处。
7.3员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追加外，并视情节轻重惩处。
7.4出差人员应保守公司机密，在职权、职责范围内做好本职工作，不得超出职权、职责范围随意向客户表态。
若遇超出职权、职责范围又必须向客户答复的，及时向上级请示后向客户答复。
2.5.5出差人员严禁向客户索取礼品、回扣，不得向客户提不正当要求。
2.5.4本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
2.5.5本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
附件：
《出差申请单》
《公出审批表》
出差申请单
申请时间：年月日
姓名
部门
岗位
出发日期
归来日期
出差地点
出差事由
出差交通
部门经理签字
销售总监确认
总经理审批
出差申请单
申请时间：年月日姓名
部门
岗位
出发日期
归来日期
出差地点
出差事由
出差交通
部门经理签字销售总监确认总经理审批
公出审批表序号
日期
姓名
部门
公出事由
交通工具
公出时间
回司时间
部门经理签字
总经理签字1
2
3 4 5 6
7 8 9 10
11
12
13
14。