ISO14001-2015条款与ISO450012018条款对应
ISO14001-2015 ISO45001-2018新版标准要求讲解PPT幻灯片课件
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1）举例说明工作环境和职业健康安全管理体系的区别？
a) 电焊工在操作时—粉尘产生，员工佩戴口罩 --粉尘产生，飘撒到空中，影响周边居民正常的生活
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ISO14001 ISO45001目录比对
ISO 14001:2015
1 范围 2 引用标准 3 术语和定义 4 组织所处的环境 5 领导作用 6 策划 7 支持 8 运行 9 绩效评价 10 改进
ISO 45001:2018
1 范围 2 引用标准 3 术语和定义 4 组织所处的环境 5 领导作用与员工参与 6 策划 7 支持 8 运行 9 绩效评价 10 改进
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4. 组织的背景
4.2 理解员工及相关方的需求和期望 组织应确定： a)与EHS有关的相关方； b)相关方的需求和期望（即要求）； c)这些需求和期望中哪些将成为组织合规性义务。
3.1.6 相关方interested party 能够通过某项决定或活动影响、被影响或认为自己受到影 响的个人或组织。 注1：“认为自己受到影响”意味着组织已经被告知这种感 知； 例如：顾客、社区、供应商、监管部门、非政府组织、投 资方、雇员。
3.1.1 管理体系management system 一个组织建立方针、目标和过程并实现这些目标的相互关 联或相互作用的一组要素。
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过程管理
水消耗和 排放
大气排放
可持续发展
有害物质
噪声排放
危险废 弃物排放
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可持续发展
5. 领导作用
ISO14001-2015 ISO45001-2018新版标准要求讲解
3.2.4 环境影响 environmental impact 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的 任何有害或有益的变化。
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6. 策划
6. 应对风险和机遇的措施 6.1.2 环境因素 （1） 在界定的EHS范围内，组织应 从生命周期的角度 ，确定出其活动、产品和服务中能够控制和能够 施加影响的环境因素及其相关环境影响； 确定环境因素应考虑：
Note 1 : 职业健康安全管理体系的预期结果是预防员工的伤害和健 康损害，提供安全和健康的工作场所。 Note 2 : 术语“职业健康安全”（OH&S)和“职业安全健康”（OSH) 含义相同。
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1）举例说明工作环境和职业健康安全管理体系的区别？
a) 电焊工在操作时—粉尘产生，员工佩戴口罩 --粉尘产生，飘撒到空中，影响周边居民正常的生活
ISO 14001:2015
环境管理体系 要求及使用指南
ISO 45001:2018
职业健康安全管理体系 要求及使用指南
标准讲解
Jerry Lau
1
ISO 14001 标准
3.2.1 环境environment
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然
资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
到分配，并予以沟通。 最高管理者应分配以下职责和权限：
a)确保EHS符合本标准的要求； b)向最高管理者报告EHS的绩效。 3.4.11 环境绩效 environmental performance 与环境因素管理有关的绩效（可测量的结果）。 注1：在环境（职业健康安全）管理体系中，结果可对照 组织的环境方针、环境目标或其他准则，用指标来衡量 。
b) 车间温度太高，影响员工的正常工作
GBT50430-2017、ISO9001ISO14001及ISO45001工程建设施工企业质量环境职业健康安全四合一体系标准条款对照表
——
——
7.4使用与维护
7.1.4过程运行环境
——
——
7.1.5监视和测量资源
——
——
7.1.5.1总则
——
——
7.1.5.2测量溯源
——
——
7.1.6组织的知识
——
——
7.2能力
7.2能力
7.2能力
7.3意识
7.3意识
7.3意识
7.4沟通
7.4沟通
7.4信息和沟通
7.5成文信息
7.5文件化信息
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
——
——
9分包管理
8.3产品和服务的设计和开发
——
——
9.1一般规定
8.3.1总则
——
——
9.2分包方选择
8.3.2设计和开发策划
——
——
9.3分包项目实施过程管理
8.3.3设计和开发输入
——
——
9.4分包工程质量验收
8.3.4设计和开发控制
——
——
10工程项目质量管理
4.2理解员工及其相关方的需求和期望
4.2组织机构
4.3确定质量管理体系的范围
4.3确定环境管理体系范围
4.3确定职业健康管理体系范围
4.3领导作用与管理职责
4.4质量管理体系及其过程
4.4环境管理体系
4.4职业健康安全管理体系
5领导作用
5领导作用
5领导作用
5人力资源管理
5.1领导作用和承诺
5.1领导作用与承诺
9.3管理评审
9.3管理评审
9.3管理评审
9.3.1总则
2018年度ISO14001-2015及ISO45001-2018环境及职业健康安全管理体系合规性评价报告.doc
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安全
管理
国务院关于特大安全事故行政责任追究规定
国务院关于进一步加强安全生产工作的决定
生产安全事故报告和调查处理条例
生产过程危险和有害因素分类与代码
重大危险源辨识
职业健康安全管理体系 规范
1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
签订了安全责任书，按照ISO45001的规定建立了文件化的健康安全管理体系，对重大风险进行了识别和控制，建立了安全管理组织机构和安全管理体系，建立了事故管理的有关规定。目前没有发生一起轻伤以上伤亡事故和职业病事故。安全管理受到了市政府部门的肯定。
一、评审时间：
2018年8月30日。
二、参加人员：
李R. 钟S. 翟R. 李R. 万S. 郭R.。
三、评价目的：
对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。
四、评价范围：
公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。
五、评价依据：
1、ISO14001：2015标准，ISO45001:2018标准；
满足要求
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用电
安全
中华人民共和国安全生产法
漏电保护器安全监察规定
电业安全工作规程
用电安全导则
可移式电动工具的安全60
1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
编制了各类电气设备的安全操作规程和安全管理制度，并经常检查、考核其执行情况；所有电工持证上岗；所用验电、操作、检修工具、绝缘防护用品按时检定，处于有效状态；对电气设备、线路等定期进行检查，发现有触电隐患的及时整改。未发生上触电事故。
满足要求
ISO14001-2015+ISO45001-2018新版标准要求讲解
a） 变更。包括计划的或新的开发，新的或更改的活动、 产品和服务； b）异常情况和合理可预见的紧急情况。
…3….3.3 生命周期 life cycle
产品（或服务）系统从原材料获取或自然资源产生到最终废 物处置的连续和相互关联的阶段。 注1：生命周期的阶段包括原材料的获取、设计、生产、运 输/配送、使用、报废处理以及最终处置。
19Βιβλιοθήκη 5. 领导作用 Leadership
组织应：
d) 特别强调非管理类员工参与以下活动：
1）确定他们参与和协商的机制； 2）危险源辨识和风险评价； 3）控制危险源和风险的措施； 4）识别能力、培训和培训评价的需求； 5）确定需要沟通的信息以及如何沟通； 6）确定控制措施及其有效应用； 7）调查事件和不符合并确定纠正措施。
响；
‒ 实现持续改进。 在EHS范围内，组织应确定潜在的紧急情况，包 括那些能造成环境影响的紧急情况。
应保持文件化信息：
‒ 需应对的风险和机遇； ‒ 证实6.1.1 到6.1.4所需的过程按照策划的要求得到
了实施的程度。
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什么是“环境因素”
ISO 14001-2015 3.2.2 环境因素 environmental aspect 一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生 相互作用的因素。
3.1.1 管理体系management system 一个组织建立方针、目标和过程并实现这些目标的相互关 联或相互作用的一组要素。
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过程管理
水消耗和 排放
大气排放
可持续发展
有害物质
噪声排放
危险废 弃物排放
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可持续发展
5. 领导作用
5.1 领导作用与承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的作用、职责和权限
2020年ISO14001-2015和ISO45001-2018环境和职业健康安全管理体系法律法规及其它要求清单(深圳地区)
17中华人民共和国社会保险法/全国人大常委会2010/10/282011/7/1全文2020/2/10遵守法律法规要求二、建设项目类1建设项目环境保护管理条例国务院第682号令国务院2017/7/162017/10/1全文2020/2/10遵守法律法规要求2广东省建设项目环境保护管理条例/省人大常委会2012/7/262012/7/26全文2020/2/10遵守法律法规要求3建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523－2011国家环保局2011/11/142012/7/1全文2020/2/10遵守法律法规要求4建设项目环境影响评价分类管理名录部令第44号环境保护部2016/12/272017/9/1全文2020/2/10遵守法律法规要求5深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录深人环规(2018)1号深圳市人居环境委员会2018/7/102018/7/10全文2020/2/10遵守法律法规要求6工业企业设计卫生标准GBZ1-2010国家卫生部2010/8/12010/8/1全文2020/2/10遵守法律法规要求三、水污染防治类1中华人民共和国水污染防治法/全国人大常委会2017/6/272018/1/1第三/四/五章2020/2/10遵守法律法规要求2中华人民共和国水法/全国人大常委会2016/7/22016/7/22020/2/10遵守法律法规要求3地表水环境质量标准GB3838-2002国家环保局2002/4/282002/6/1全文2020/2/10遵守法律法规要求4污水综合排放标准GB8978-1996国家环保局1996/10/41998/1/1全文2020/2/10遵守法律法规要求5广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26-2001广东省环境保护局2001/8/202002/1/1全文2020/2/10遵守法律法规要求6污水处理设施环境保护监督管理办法/国家环保局2007/7/62007/7/6全文2020/2/10遵守法律法规要求7污水排入城市下水道水质标准GB/T31962-2015国家环保局2016/8/12016/8/1全文2020/2/10遵守法律法规要求8饮用水水源保护区污染防治管理规定[89]环管字第201号国家环保局1989/7/101989/7/10全文2020/2/10遵守法律法规要求9生活饮用水卫生监督管理办法/国家卫计委2016/4/172016/6/1全文2020/2/10遵守法律法规要求四、大气污染防1中华人民共和国大气污染防治法/全国人大常委会2015/8/292016/1/1全文2020/2/10遵守法律法规要求2环境空气质量标准GB3095-2012国家环保局2012/6/292016/1/1全文2020/2/10遵守法律法规要求治类3大气污染物综合排放标准GB16297-1996国家环保局1996/4/121997/1/1全文2020/2/10遵守法律法规要求4广东省地方标准《大气污染物排放限值》DB44/27-2001广东省环境保护局2001/8/202002/1/1全文2020/2/10遵守法律法规要求5汽车排气污染监督管理办法/国家环保局/公安部等2010/12/222010/12/22第三章2020/2/10遵守法律法规要求6广东省珠江三角洲大气污染防治办法/广东省人大常委会2009/2/272009/5/1全文2020/2/10遵守法律法规要求7广东省机动车排气污染防治条例/广东省人大常委会2010/06/022010/09/01全文2020/2/10遵守法律法规要求五、噪声污染防治类1中华人民共和国环境噪声污染防治法/全国人大常委会1996/10/291997/3/1全文2020/2/10遵守法律法规要求2声环境质量标准GB3096-2008国家环保局2008/8/192008/10/1全文2020/2/10遵守法律法规要求3工业企业厂界噪声排放标准GB12348-2008国家环保局2008/8/192008/10/1全文2020/2/10遵守法律法规要求六、固体废物污染防治1中华人民共和国固体废物污染环境防治法/全国人大常委会2016/11/72016/11/7第二、三章2020/2/10遵守法律法规要求2一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-2001国家环保局2001/12/282002/7/1全文2020/2/10遵守法律法规要求3广东省固体废物污染环境防治条例/省人大常委会2012/1/92012/1/9全文2020/2/10遵守法律法规要求七、有毒化学品和有害物质防治1国家危险废物名录/国家发改委2016/6/142016/8/1全文2020/2/10遵守法律法规要求2危险化学品安全管理条例/国务院2011/2/162013/12/7全文2020/2/10遵守法律法规要求3危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001国家环保局2001/12/282002/7/1全文2020/2/10遵守法律法规要求4危险废物转移联单管理办法总局令第5号国家环保局1999/5/311999/10/1全文2020/2/10遵守法律法规要求5危险废物经营许可证管理办法国务院令第408号国务院2004/5/302004/7/1全文2020/2/10遵守法律法规要求6关于加强化学危险物品管理的通知环发[1999]296号国家环保局1999/12/291999/12/29全文2020/2/10遵守法律法规要求。
新版三合一标准对照表(ISO9001+ISO14001+ISO45001)
7.3 意识
7.4 沟通
7.5
文件化信息
8
运行
8.1
运行策划和控制
8.2
应急准备和响应
9 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3
绩效评价 监视、测量、分析和评价 内部审核 管理评审 持续改进 总则.5
成文信息
8
运行
8.1
运行策划和控制
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
6.3
变更的策划
7
支持
7.1 资源
7.2 能力
条款号 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3
ISO14001：2015 标准内容
范围 规范性引用文件 术语和定义 组织所处的环境 理解组织及其所处环境 理解相关方的需求和期望 确定环境管理体系的范围 环境管理体系 领导作用 领导作用和承诺 环境方针 组织的角色、职责和权限
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
环境目标及其实现的策划
7
支持
7.1 资源
7.2 能力
条款号 1 2 3 4
4.1 4.2 4.3 4.4
5 5.1 5.2 5.3 5.4
6 6.1 6.2
ISO45001：2018
标准内容 范围 规范性引用文件 术语和定义 组织所处的环境 理解组织及其所处环境 理解员工和相关方的需求和期望 确定职业健康安全管理体系的范 围 职业健康安全管理体系 领导作用和员工参与 领导作用和承诺 职业健康安全方针 组织的岗位、职责和权限 员工的协商和参与 策划 应对风险和机遇的措施 职业健康安全目标及其实现的策划
ISO14001-2015及ISO45001-2018环境职业健康安全管理体系建立流程与认证策划
ISO14001-2015及ISO45001-2018环境职业健康安全管理体系建立流程与认证策划
一、任务
公司建立ISO14001-2015环境管理体系和ISO45001-2018职业健康安全管理体系，按期通过认证机构认可，获取其ISO14001-2015环境管理体系和ISO45001-2018职业健康安全管理体系认证证书，使公司生产及服务管理水平在最短时间内达到ISO14001-2015环境管理体系和ISO45001-2018职业健康安全管理体系管理标准要求。
二、目标
1、按期通过ISO14001-2015环境管理体系和ISO45001-2018职业健康安全管理体系体系认证。
2、建立最佳的环境/职业健康安全管理体系：
2.1采用系统推行方法全面导入环境/职业健康安全体系，改善不足、
建立有效体系，以提高经营业绩、顾客满意度，提高效率和降低成本，提高市场占有率。
2.2使企业资源投入最合理
根据企业体系要求及现状，进行所需资源（人、财、物、设施等）系统规划和优化组合，使企业建立的体系效果与公司的发展有机结合。
3、保证体系长期有效运行。
三、ISO14001-2015环境管理体系和ISO45001-2018职业健康安全管理认证过程
确认环境/职业健康安全体系
第一阶段：体系的组织策划
第二阶段：体系的总体设计
第三阶段：体系的建立
第四阶段：体系文件编制
第五阶段：体系的实施运行与完善
第六阶段：体系的认证
第七阶段：体系的系统维护
四、ISO14001-2015/OHSAS18001工作计划表。
ISO14001-2015 ISO45001-2018新版标准要求讲解
5. 领导作用 Leadership
组织应：
a) 提供参与所需的机制、时间、培训和资源； b) 及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息； c) 识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的；（注1：障碍
3.1.4 组织organization 具有自身职能的个人或团 体，并拥有相应的职责、权限以及相互关系以实现 其目标。
注：组织的概念包括但不仅限于专营代理商、公司、集 团、商行、企事业单位、政府机关、合营公司、慈善机 构或研究机构的部分或组合，无论其是否注册，公共或 私营。
3.2.3 环境条件
environmental condition 某个特定时间所确定的环 境的状态或特性。
由组织最高管理者正式 发布的组织环境绩效的 意图和方向。
5. 领导作用 Leadership
5.1 领导作用与承诺 最高管理者应通过如下证实关于环境（职业健康安全）管理 体系的领导作用和承诺：（EMS:9条,OHS:11条）
a)对EHS的有效性承担责任； b)确保EHS方针和EHS目标得到建立，并且与组织的战略方向和所处环境相适应； c)确保将EHS要求整合到组织的业务流程中； d)确保EHS所需资源的提供； e)就有效的EHS管理的重要性和符合性进行沟通； f)确保EHS实现其预期的结果； g)指引和支持员工致力于实现EHS的有效性； h)推动持续改进； i)支持其他的管理者在其负责的领域发挥其领导作用。 j)通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物，确保员工及员工代表的积极参与； k)在组织内培养、引导和宣传职业健康安全管理体系的文化。
2020年ISO14001-2015和ISO45001-2018环境和职业健康安全管理体系目标指标及管理方案一览表
4、定期进行EHS运行检查，并记录于《EHS运行巡查记录表》。
6
生产过程职业危害因素导致职业病的发生
有效控制生产过程中潜在的职业危害因素，减少对人体健康的影响
职业病发生率0次/月
职业健康体检合格率100%
工作场所职业危害因素检测合格率100%
采购部
20201/1
202012/31
采购部已与各供应商签订《EHS协议》、《环境危害物质不使用声明》，并要求各供应商提供原材料的第三方环保检测报告，确保生产的产品绿色环保。
3
潜在火灾/爆炸的发生
杜绝潜在火灾/爆炸的发生，减少对大气/土地的污染及人员伤亡
每月火灾/爆炸发生次数为0次
1、制订火灾及爆炸事故的应急预案,并定期组织全体员工进行消防安全演习，促使全员熟练掌握消防器材的操作方法，及如何快速逃生自救,必要时修改和完善预案；
5、加强劳保防护用品管理，督促工作人员正确佩戴劳保防护用品。确保所有防护用品符合安全防护要求，必须有质量监督检验机构的安全认可标志、产品合格证等；
6、组织全员进行"危险源识别与风险评价"及“职业病预防知识”培训，促使每位工作人员能快速识别自己所从事岗位所存在潜在危险及控制对策，从而提升自我保护及安全意识；
5、加强对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
生产部
20201/1
202012/31
1、公司于2019/6月于车间安装多台空调，为员工提供舒适的高温作业环境，作业现场通风散热效果良好；
2、医药箱内已配备常用祛暑药品；
3、经常为员工提供凉茶饮品；
4、已组织对员工防暑降温知识的培训，提高员工自身防暑意识。
ISO9001-2015-ISO14001-2015-ISO45001-2018-详细条款对比
8.1运行的策划和控制
8.1 运行策划和控制
-
8.2 应急准备与响应
8.2产品和服务的要求
-
8.2.1顾客沟通
-
8.2.2产品和服务要求的确定
-
8.2.3产品和服务要求的评审
-
8.2.4与产品和服务有关要求的更改 -
8.3产品和服务的设计和开发
-
8.3.1总则
-
8.3.2设计和开发策划
-
8.3.3设计和开发输入
9.2内部审核
9.3管理评审 9.3.1总则 9.3.2管理评审输入 9.3.2管理评审输出 10改进 10.1总则 10.2不合格和纠正措施 10.3持续改进
9 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案
9.3 管理评审
10 改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进
-
9 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和绩效评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案
9.3 管理评审
10 改进 10.1 总则 10.2 事件，不符合和纠正措施 10.3 持续改进
6.1应对风险的机遇和措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划 7 支持
7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资源
ISO 14001:2015 条款 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语与定义 4 组织所处的环境
4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系范围 4.4 环境管理体系 5 领导作用
ISO9001-2015ISO14001-2015ISO45001-2018详细条款对比
ISO9001-2015ISO14001-2015ISO45001-2018详细条款对比ISO 9001:2015 条款ISO 14001:2015 条款1范围1 范围2规范性引用文件2 规范性引用文件3术语和定义3 术语与定义4 组织所处的环境4 组织所处的环境 4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境 4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围4.3 确定环境管理体系范围 4.4质量管理体系及其过程4.4 环境管理体系5领导作用5 领导作用 5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的岗位、职责和权限 5.3 组织角色、职责与权限--6策划6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实施的策划6.2.1环境目标6.2.2 实现环境目标的措施的策划6.3变更的策划-7 支持7 支持 7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量溯源7.1.6组织的知识7.2能力7.2 能力 7.3意识7.3 意识 7.4沟通7.4 沟通 7.5 成文信息7.5 文件化信息5.1 领导作用与承诺 5.2 环境方针6.2质量目标及其实现的策划 6.1应对风险的机遇和措施7.1 资源7.5.1 总则7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新7.5.2 创建和更新 7.5.3 成文信息的控制7.5.3 文件化信息的控制8运行8 运行-8.2 应急准备与响应 8.2产品和服务的要求- 8.2.1顾客沟通- 8.2.2产品和服务要求的确定- 8.2.3产品和服务要求的评审- 8.2.4与产品和服务有关要求的更改- 8.3产品和服务的设计和开发- 8.3.1总则- 8.3.2设计和开发策划- 8.3.3设计和开发输入---- 8.3.5设计和开发输出- 8.3.6设计和开发更改- 8.4外部提供的过程、产品服务和过程控制- 8.4.1总则- 8.4.2控制类型和程度- 8.4.3提供给外部供方的信息- 8.5生产和服务提供- 8.5.1生产和服务提供的控制- 8.5.2标识和可追溯性- 8.5.3顾客或外部供方的财产- 8.5.4防护- 8.5.5交付后的活动- 8.5.6更改控制- 8.6产品和服务的放行- 8.7不合格输出的控制-9绩效评价9 绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1总则9.1.1 总则 9.1.2顾客满意9.1.2 合规性评价 9.1.3分析与评价-8.3.4设计和开发控制8.1 运行策划和控制 8.1运行的策划和控制9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输出10改进10 改进 10.1总则10.1 总则 10.2不合格和纠正措施10.2 不符合和纠正措施 10.3持续改进 10.3 持续改进9.2内部审核9.3 管理评审ISO 45001:2018 条款1 范围2 规范性引用文件3 术语与定义4 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解员工及其相关方的需求和期望4.3 确定职业健康管理体系范围4.4 职业健康安全管理体系5 领导作用和员工参与5.1 领导作用与承诺5.2 职业健康安全方针5.3 组织岗位、责任、职责与权限5.4 参与和协商6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2 危险源识别和风险机遇评估6.1.3 确定适用的法规要求和其他要求6.1.4 措施的策划6.2 职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1职业健康安全目标6.2.2 实现职业健康安全目标的策划-7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 交流7.5 成文信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息的控制8 运行8.1 运行策划和控制8.1.1总则8.1.2 消除危险源，降低职业健康安全风险8.1.3 变更的管理8.1.4 采购8.2 应急准备和响应-------------------------9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和绩效评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价-9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 事件，不符合和纠正措施 10.3 持续改进。
ISO9001-2015ISO14001-2015ISO45001-2018法律法规要求及合规性评价表
废气排放的防治管理。扩建工程。防治设施的管理。机动车废气的排放
√
2
浙江省大气污染防治条例
2016-5-27
（修订）
2016/7/1
第七条 企业事业单位和其他生产经营者应当执行国家和省规定的大气污染物排放标准，采取有效措施，防止、减少大气污染，并对造成的损害依法承担责任。
排污申报
√
10
《全国机动车尾气排放监督管理制度》（暂行）
1991/2/22
1991/2/22
第3条：中华人民共和国内一切有尾气排放的机动车都必须接受对其尾气排放的监测。包括各机关、团体、企事业单位和个人所拥有、使用的汽车、摩托车、拖拉机及其他有尾气排放的车辆。
公司机动车尾气排放年检
√
三、
适用于噪声污染防治及噪声排放相关的法律法规
乙醛、非甲烷总烃排放
√
执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准，颗粒物最高允许排放浓度为 120mg/m3，当排气筒高度为 32m 时，最高允许排放速率为 26kg/h。 当排气筒高度为 6m 时，最高允许排放速率为 0.28kg/h。
第十七条 排放工业废气或者有毒有害大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排污单位应当按照国家和省有关规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网。监测数据的保存时间不少于三年。
质量环境职业健康安全管理体系(ISO9001、ISO14001、ISO45001)标准对照表(2018年3月)
2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018质量环
17 信息交流
7.4
监视、测量 18 、分析和评
价总则
9.1.1
19 分析与评价 9.1.3
20 管理评审
9.3
21 改进总则
10.1
22 持续改进
10.3
7.1 7.4 9.1.1
9.3 10.1 10.3
7.1 7.4 9.1.1
9.3 10.1 10.3
询问管理层，公司的管理体系是否发生变 更？当发生更改时如何进行策划和实施？ 考虑哪些相关影响因素？ 询问管理层，公司为建立、实施、的资源有哪些约束？可能需要外部提供的 资源有哪些？ 询问负责人，如何就质量/环境/职业健康 安全管理体系相关信息进行内部和外部沟 通？沟通的内容包括哪些？沟通的内容是 否完整？沟通是否及时？ 询问负责人，了解其对过程的监视和测量 包括哪些？是否覆盖了以下内容：内外部 环境、相关方的需求和期望、方针、目标 、支持过程、生产过程、产品/环境/职业 健康安全符合性、顾客满意、外部供方绩 询问负责人，了解其运用了哪些分析的方 法？评价的内容包括哪些？是否覆盖：产 品/环境/职业健康安全符合性、顾客满意 、体系的绩效和有效性、策划的实施情况 、风险和机遇应对措施的有效性、外部供 方绩效、改进需求？评价的结果如何？ 检查最近一次的管理评审计划、管理评审 输入报告、管理评审报告，确认管理评审 是否每年按计划实施？输入内容是否充 分？提出了哪些改进措施？是否得到贯彻
2019年最新ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表
受审核部门：管理层
序号 内容
ISO90012015质量
1
理解组织及 其环境
4.1
理解员工及 2 相关方需求 4.2
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9
绩效评价
绩效评价
需求。
9.1
监视、测量、分析和评价 监视、测量、分析和评价
9.1.1 总则
总则
环境绩效监视、测量、分析与评价管理乌龟图，环境监控管理程序；环境绩效监视 、测量、分析与评价计划；环境监测报告、环境巡检报告、环境业绩统计分析报告
9.1.2 合规性评价
合规性评价
法规及其他要求管理过程乌龟图，法律法规及其他要求控制程序，合规义务项识别 与合规性评价报告
总则
文件化信息清单
创建与更新 文件化信息的控制 运行
运行策划和控制
文件化信息管理过程乌龟图，文件化信息管理程序，文件化信息清单，文件化信息 分发记录，文件化信息修改申请单，外部文件化信息清单 文件化信息管理过程乌龟图，文件化信息管理程序，文件化信息清单，文件化信息 分发记录，文件化信息修改申请单，外部文件化信息清单
危险源识别和风险机遇评估
确定适用的法规要求和其他要 求
措施的策划
职业健康安全目标及实现的策
职业健康安全目标
环境管理体系范围描述 过程分析乌龟图清单--冯生、过程关系矩阵图、环境管理体系大纲、文件化信息清 单--高瑞
总经理环境管理责任承诺书 书面环境方针（宣传张贴） 部门及岗位职责描述
SWOT分析报告 ，环境风险和机遇项目及措施保证计划--冯生 环境因素管理过程乌龟图--冯生（受控下发），环境因素控制程序--OK，EA识别表 、EA评价表及重要EA清单 法规及其他要求管理过程乌龟图，法律法规及其他要求控制程序，合规义务项识别 与合规性评价报告 重要环境因素及其控制措施清单，合规义务符合性保证计划，风险和机遇项目及措 施保证计划
理解相关方的需求和期望
确定环境管理体系的范围
环境管理体系
领导作用 领导作用与承诺 环境方针 组织的岗位、职责和权限
策划 应对风险和机遇的措施 总则
环境因素
合规义务
措施的策划
环境目标及其实现的策划
环境目标
ISO45001:2018条款
执行与文件化信息要求
范围 规范性引用文件 术语和定义
组织所处的环境 理解组织及其所处的环境
环境管理体系范围描述 引用文件描述
术语引用 术语引用 术语引用 术语引用
SWOT分析报告 ，环境风险和机遇项目及措施保证计划--冯生
理解员工和相关方的需求和 期望
相关方要求及我司对应义务清单
确定职业健康管理体系的范围
职业健康及安全管理体系
领导作用和员工参与 领导作用与承诺 职业健康安全方针 组织的岗位、责任、职责和权 员工参与和协商 策划 应对风险和机遇的措施 总则
环境目标与措施管理过程乌龟图，环境目标参数及措施控制程序，环境目标及其达 成措施与评价结果参数一览表
6.2.2 7 7.1 7.2
7.3 7.4 7.4.1
7.4.2
7.4.3 7.5 7.5.1
7.5.2
7.5.3 8
实现环境目标措施的策划 支持 资源 能力
意识 信息交流 总则
内部信息交流
外部信息交流 文件化信息 总则
信息交流管理过程乌龟图，信息交流管理程序，内部重要环境因素信息交流登记 表，外部重要环境因素信息交流登记表（含交流支持证据） 信息交流管理过程乌龟图，信息交流管理程序，内部重要环境因素信息交流登记 表，外部重要环境因素信息交流登记表（含交流支持证据） 信息交流管理过程乌龟图，信息交流管理程序，内部重要环境因素信息交流登记 表，外部重要环境因素信息交流登记表（含交流支持证据）
9.3
管理评审
管理评审
管理评审过程乌龟图，管理评审控制程序；管理评审计划、管理评审会议部门运行 报告、管理评审会议签到、管理评审总结及决议事项改进计划
10
改进
改进
10.1 总则
总则
不符合、纠正措施及持续改进管理过程乌龟图，不符合、纠正措施及持续改进控制 程序，不符合、纠正措施报告，持续改进计划及报告。
9.2
内部审核
内部审核
9.2.1 总则
总则
内部审核管理过程乌龟图，内部审核控制程序，年度内审方案、内审实施计划、内 审检查表、首末次会议签到表、不符合报告、内审总结报告
9.2.2 内部审核方案
内部审核方案
内部审核管理过程乌龟图，内部审核控制程序，年度内审方案、内审实施计划、内 审检查表、首末次会议签到表、不符合报告、内审总结报告
创建与更新
文件化信息的控制 运行
8.1
运行策划和控制
8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4
实现职业健康安全目标的策划 支持 资源 能力 意识 信息交流
成文信息
环境目标与措施管理过程乌龟图，目标参数及措施控制程序，环境目标及其达成措 施与评价结果参数一览表
环境管理组织架构图，环境关键岗位清单，环境设施清单 人力资源及培训管理过程乌龟图，人力资源及培训管理程序，岗位说明书、年度培 训计划，培训考核记录、教材及考核信息档案，特种岗位资格证书 人力资源及培训管理过程乌龟图，人力资源及培训管理程序，岗位说明书、年度培 训计划，培训考核记录、教材及考核信息档案，特种岗位资格证书。
运行控制管理过程乌龟图，运行控制程序；化学品管理制度、安全设施管理制度、 用电安全管理制度、电器设备安全管理制度、废弃物管理制度、相关方安全、环境 管理办法、动火作业管理规定、特种设备管理规定、供应商和承包商管理规定、新 改扩建管理规定；运行记录：环境控制点清单、环境运行检查表（包括应急设施点 检）、环境设施点检表、消防器材点检、化学品清单、能资源统计表、固废移交记 录表、应急设施档案/检查记录、承包商管理档案，其他可能的作业记录等。
ISO14001-2015条款与ISO45001:2018条款对应
条款
1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1
4.2
4.3
4.4
5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.2.1
ISO14001-2015要求
范围 规范性引用文件 术语和定义 与组织和领导作用有关的术 与策划有关的术语 与支持和运行有关的术语 与绩效评价和改进有关的术 组织所处的环境 理解组织及其所处的环境
总则
消除危险源，降低职业健康安 全风险
变更的管理
采购
应急准备和响应管理过程乌龟图，应急准备和响应控制程序；消防/化学品泄漏应
8.2
应急准备和响应
应急准备和响应
急预防、消防/化学品泄漏应急演习计划、消防/化学品泄漏应急联络表、消防/化 学品泄漏应急演习报告（含过程照片）、必要时，消防/化学品泄漏应急预案修改