特殊(关键)过程确认记录表
特殊过程确认记录表
特殊过程确认报告JL-7.5-017-X/0 过程名称人员资格设备认可过程文件记录焊接本工序操作工：XXX\XXX本工序所用设备：名称：二保焊型号：XXX本工序执行文件：《焊接作业指导书》本工序记录包括：《焊接过程操作记录》确认情况以上人员均经过本公司培训考核合格，以往的工作成绩良好。
综上所述，以上人员能够满足焊接工作的要求，可以从事焊接工作。
二保焊机接地良好，焊丝直径0.8—1.2mm，二氧化碳气体，焊接过程中佩戴防静电手套，根据焊件厚度选择焊丝直径。
综上所述，所用设备的能力满足要求。
文件中规定了焊接的准备工作及焊接操作要求，经实际工作验证，适宜本公司的实际情况，满足使用要求。
记录中显示了焊接过程的工艺控制情况，能够证实操作人员按操作规程操作的程度，起到了监视和测量的作用，满足要求。
评审及批准确认结论：焊接过程具备满足策划要求的能力，可以生产。
参加评审人员：XXX、XXX、XXX批准人：XXX XX年XX月XX日特殊过程确认报告JL-7.5-017-X/0 过程名称人员资格设备能力作业文件记录喷漆车间主任：XXX具有三年工作经验，技术熟练，能够胜任本职工作。
本工序操作工：XXX本工序所需主要设备有：空气压缩机以上设备为2013年新购设备，性能良好，使用正常。
本工序执行文件：《喷漆工艺要求》规定了具体的操作方法和工艺参数。
本工序记录包括：《喷漆工作记录表》，对操作内容和操作人员进行了记录。
确认情况以上人员均经过本公司培训考核合格，以往的工作成绩良好。
综上所述，以上人员能够满足喷漆工作的要求，可以从事喷漆工作。
设备能够满足要求文件中规定了喷漆的准备工作及喷漆操作要求，经实际工作验证，适宜本公司的实际情况，满足使用要求。
记录中显示了喷漆过程的工艺控制情况，能够证实操作人员按操作规程操作的程度，起到了监视和测量的作用，满足要求。
评审及批准确认结论：喷漆过程具备满足策划要求的能力，可以生产。
参加评审人员：XXX、XXX、XXX批准人：XXX XX年XX月XX日。
特殊过程确认记录表(模板格式)
因为你坚信：“人生的道路不会一帆风顺，事业的征途也充满崎岖艰险，只有奋斗，只有拼搏，才会达到成功的彼岸。”所以，经历了两次大考的失败，你没有垮下，磨练得更加坚强又回到了“第一”。相信在冲刺阶段的一年中，困难挡不住勇敢者的脚步，你会靠实力做一个出类拔萃的人。
录人：年月日
特殊过程确认记录表
SQY—QG4.15—2012—63NO：
项目名称
过程名称
作业设计
过程负责人
作业设计交底记录：
记录人：年月日
生动性和实效性。2、树立以人为本的学生观生的品德形成和社会性发展源于他们对生活的体验、认知和感悟，我们引导他们区关注生活，珍视学生独特的生活经验，强调体验式、探究式和研讨式等学习方式，帮助他们尝试着自己区解决生活中的问题；我们要关注学生的健康成长，就要尊重他人员资格确认：
特殊过程确认记录表(热处理)
热处理特殊过程确认记录表
特殊过程名称
热处理
过程所在区域/单位
金属制品厂热处理现场
确认类别 确认单位 确认担当
□ 首次确认 ■ 再确认 热处理厂
再确认原因 □异常追加确认 ■ 周期性例行确认 单位地址 确认时间
书 面 确 认
过程 业绩 评价
确认 结论
特殊过程所使用的主要设备、工装
设备名称
设备编号
■是
□有 ■ 正常 □有
□否
■无 □ 异常 ■无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）
■ 过程能力满足要求
应采取措施：
□ 过程能力不满足要求
□ 其他
批准人 签名
确认 人员会签
设备名称
设备编号
设备名称
设备编号
热处理电炉
1#
特殊过程所使用的主要设备、工装
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
Q/XD-ZY-12
热处理作业规定
/
特殊过程所涉及人员有能力
姓名
岗位
能力证明资料
是记录/合格
是
李立斌
电镀员
培训记录/合格
是
/
确认内容： 1）有无作业指导书 2）设备、工装是否通过验收检定 3）有是否规定并实施对设备、工装的保养和检查 4）特殊过程的员工是否持证上岗 5）现场观察、小样试验结果是否合格
■有 ■ 通过 ■是 ■是 ■ 合格
□无 □ 没通过 □否 □否 □ 不合格
6）是否对过程参数进行监视并保持记录 7）其他（如有可将相关内容附在此报告后） 评价内容： 1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？ 2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？ 3）近期有无与本过程有关的重过程或因素变更？
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表1.反应釜能力评价1）合成反应容积生产过程分为合成和复配，一批次生产量为 kg，需要的总的反应釜容积为3000L。
公司具备的反应釜有两种容积，2000L和3000L的,均带有搅拌器。
根据XXX产品作业指导书（文件编号：）合成反应时需要的容积为 L左右，可以用 L釜反应。
复配时由 L釜中倒入 L釜中，搅拌出料，搅拌速度没有一定限制，以出料产品均匀与否为准。
2）合成反应耐酸耐腐蚀条件根据搪玻璃反应釜说明书中“二、技术规范——3、搪玻璃设备使用不利条件”，只有在反应温度大于150时盐酸才会对设备产生腐蚀。
合成反应中，需要设备具备耐酸耐腐蚀条件，因为反应溶液中有6%的盐酸，并且在最高反应温度为100时反应。
所以本厂设备能够满足正常生产的条件。
3）合成反应压力条件根据产品作业指导书（文件编号：）,为常压反应，但搪玻璃反应釜上有压力表，监测防止反应发生比较剧烈时，升温过快，压力发生变化，好及时通过放气口泻压。
4）合成反应温度条件根据产品作业指导书（文件编号：），合成反应需要温度范围为常温至１０５℃，（合成反应自身会产生一定的热量），反应釜通过夹套通蒸汽加热或者夹套通冷却水降温，可以有效控制反应时所需要的温度。
实际生产的温度通过温度控制系统观测并记录。
5）反应釜及其配套设施维护保养记录反应釜上压力表每年检测一次，由具备检验资格的检验机构出具合格证明。
温度控制系统每年检测一次，由具备检验资格的检验机构出具合格证明。
反应釜维护保养记录祥见《维护保养记录》（存档，按日期索引）。
锅炉也有专门维护保养记录。
2.合成生产人员能力评价合成生产人员均进行了岗位培训、资格检定，持证上岗。
培训记录及资格检定记录见办公室（文献编号为： 0）。
3.合成工艺验证与评价合成工艺与评定详见设计包中最终设计评审（文献编号为： 4）4.合成生产监控记录合成生产记录包括生产任务通知单（文献编号为：），产品领料记录（xx存档，按日期索引），称量记录和生产原始记录（xxx存档，按日期索引）。
特殊过程确认记录
（二）是否编制了专项技术方案或作业指导书并经过审批，明确了工艺方法、工艺参数、质量标准、人员要求、机械设备要求、监控措施，以及影响工程（产品）质量所必需的工作环境（如焊接作业的通风、温度、湿度的环境条件、冬季混凝土施工的保温环境条件等）
（结论：□有，□无。签字：）
作业指导书名称：《 》；
序号
材料名称
规格、型号
厂家合格证编号
现场检验合格证编号
备注
（六）工作环境（结论：□合格，□不合格。签字：）
气温要求℃～℃，湿度要求%～%，降雨量要求mm/日或时，夜间施工照明充分，有害气体得到有效监控或治理。
其他应具备的工作环境条件：
（七）检测手段是否明确□有 □无
检测设备是否检定□有 □无
检测人员是否持证□有 □无（签字：）
主要技术字：）
序号
姓名
性别
年龄
工种
上岗证名称
上岗证有效期
备注
续上表
（四）设备、工装、仪器（包括检、测设备仪器，是否满足要求，性能完好：
□是，□否。签字：）
序号
设备名称
规格、型号
数量
技术状态
备注
（五）材料（是否合格：□合格，□不合格。签字：）
特殊过程确认结论：
□ 特殊过程确认合格，能够投入生产
□ 特殊过程确认不合格，不能够投入生产
项目总工程师：（签字）年月日
说明：表中的方框是为判断选择所用，将所选项打“√”即可。
特殊过程确认记录
记录代号：
单位： 日期:使 用 号：
项目名称
工程部位
特殊过程名称
确认类别
□首次确认、□再次确认
确认主持人
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
培训时间：培训地点：本公司培训教师:
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。
并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。
经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。
对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌
握。
达到了预期的效果。
评价人:
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S,以及作好5S的好处?。
特殊过程确认记录表
XXXXXXX电器有限公司
特殊过程确认表
记录编号:XX-QR04-09
过程确认基本信息过程名称XXXXXXXX过程实施人员
确认对象评定方式评价项目及准则评定结果责任部门
过程作业文
件■方式一：
根据经验，
对过程进
行评审
■方式二：
根据过程
实施的结
果进行确
认。
*1已建立了较完整的过程控制文件■是□有待完善
生产部*2过程的要求总体上能满足本公司
的控制要求
■是□有待完善
3控制文件具有可操作性■是□有待完善
4 过程要求能得到顺利实施■是□有待完善
5其他■是□有待完善
实施人员■方式一：
人员考核
■方式二：
通过过程
评定
*1实施人员具备相应的资质■是□有待完善
生产部*2实施人员具备相应的专业技能■是□有待完善
3实施人员已掌握了控制要求■是□有待完善
4实施人员能够按要求实施过程■是□有待完善
5其他■是□有待完善
服务资源设备的评
定
*1设备能够正常使用■是□有待完善
生产部*2 设备能满足生产要求■是□有待完善
3 设备能得到正常的维护■是□有待完善
4 其他■是□有待完善
综合评定意见■经评定，全部项目均符合准则，该过程具备所需能力，能有效满足过程控制的要求。
□经评定，多数项目符合准则（有待完善的不包括带*号的项目），该过程基本具备能力，能够满足控制的要求，所提问题按附件要求进行完善，并提交评定人员确认。
□经评定，该过程应按附件所列事项整改后，重新组织全面确认。
注：每次评定后，根据实际评定情况，评定小组成员就上述结论之一形成共识
编制/日期: 审批/日期:。
特殊过程确认表-模版
设备
1.设备进行日常点检，确认设备处于正常状态；
2.焊机显示电流、电压表进行每年校验。
工艺
装备
识别产品工装，通过工装防纠错。
计量
器具
对检验用量具进行计量，包括：水平尺、卷尺、卡尺、检验平台
作业
环境
1.碳钢、不锈钢焊接环境温度不低于5℃；
2.铝合金焊接环境温度不低于10℃，环境湿度不高于60%；
3.目视检验环境照度不低于350LX，探伤观察条件不大于20LXO5817-C；
2.符合检验作业指导书要求
参加确认人员：
日期：
确认结论：
主持：日期：
特殊过程确认表
特殊过程名称
零（部）件图号
零（部）件名称
部门
生产班组
确
认
内
容
工艺
文件
1.按EN15085编制焊接工艺文件：焊接接头清单、wps、工作试件计划、焊接顺序计划等；
2.编制质量控制计划；
3.编制焊接检验记录、尺寸检验记录、探伤记录。
人员
资格
水平
1.操作人员具有EN287-1、ISO9606-2、EN1418资质；
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？。
关键工序,特殊过程确认人员资格鉴定记录表
特殊过程确认人员资格鉴定记录表一、概述特殊过程确认人员资格鉴定记录表是指在生产过程中对特殊工序的操作人员进行资格鉴定的记录表格，旨在确保特殊过程的操作人员具备必要的技能和资质，以保证产品质量和生产安全。
二、申请人信息1. 申请人尊称：__________2. 申请人性别：__________3. 申请人芳龄：__________4. 申请人学历：__________5. 申请人所属部门：__________三、特殊过程信息1. 特殊过程名称：__________2. 特殊过程描述：__________3. 特殊过程操作要求：__________四、资格鉴定内容1. 技术能力评估：__________2. 安全操作意识评估：__________3. 相关经验评估：__________五、资格鉴定结果1. 资格鉴定结论：__________2. 鉴定人员签字：__________3. 鉴定日期：__________六、资格鉴定意见1. 资格鉴定意见：__________2. 意见反馈人：__________3. 反馈日期：__________七、总结特殊工序确认人员资格鉴定记录表是对特殊工序操作人员进行资格鉴定的重要内容，通过这一过程，能够确保特殊工序操作人员具备必要的技能和资质，从而有效保障产品质量和生产安全。
此记录表的制定和执行，有利于规范特殊工序操作人员的管理，并能够及时发现和解决可能存在的安全隐患和技术问题，对企业的可持续发展具有重要意义。
八、申请人信息深入分析在进行特殊过程确认人员资格鉴定时，申请人的个人信息是至关重要的。
我们需要对申请人的尊称、性别、芳龄、学历和所属部门等进行深入分析和综合考量。
申请人的基本信息将直接影响到其在特殊工序中的实际操作能力和安全意识，因此必须对其基本情况进行细致筛查和评估。
申请人的尊称和性别是直接关联到其个人身份和性别特征，通过了解申请人的尊称和性别，我们可以对其在操作过程中的一些特殊需求进行合理安排，以保证操作安全和工作顺利进行。
特殊过程确认记录表
序号
姓名
性别
年龄
工种
上岗证名称
上岗证有效期
备注
（二）设备、工装、仪器（包括检、测设备仪器，是否通过保养、验收、检定：□是，□否。签字：）
序号
设备名称
规格、型号
数量
技术状态
备注
续上表
（三）材料（是否合格：□合格，□不合格。签字：）
序号材料Biblioteka 称规格、型号项目总工程师：（签字）年月日
说明：表中的方框是为判断选择所用，将所选项打“√”即可。
厂家合格证编号
现场检验合格证编号
备注
（四）施工方法、过程控制主要技术参数 （结论：□有，□无。签字：）
作业指导书：《》；
主要技术参数：（或另附相关记录）
（五）工作环境（结论：□合格，□不合格。签字：）
气温要求℃～℃，湿度要求%～%，降雨量要求㎜∕日或时，夜间施工照明充分，有害气体得到有效监控或治理。
其它应具备的工作环境条件：
（六）检验及试验（结论：□有，□无。签字：）
（说明：列出用于特殊过程所采用的国家及行业相关规范、规程名录）
过程控制情况（描述按照施工技术措施或作业指导书进行施工所发生的偏差及纠正情况）
实施单位负责人：（签字）年月日
特殊过程确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入生产
□特殊过程确认不合格，不能够投入生产
特殊过程确认记录
记录代号：
单位：
日期：
使用号：
项目名称
工程部位
过程名称
确认类别
□首次确认，□再次确认
主持人
记录人
参加确认人员：
特殊过程辨识：
关键特殊过程确认记录表格
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：钢结构墙体尺寸，连接的可靠性。
验证结论：
尺寸位置正确，连接牢固可靠。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年05月30日
批准人：张雷雷
编号：JL-7.5.2-01
过程名称
轻钢结构扩建过程
确
认
内
容
过程依据的文件、准则：
1、过程依据的文件、准则：
根据甲方签字的图纸
2、工艺方法适用性确认：
根据施工现场的施工方案及技术交底，具有可操作性、指导性，工艺方法适宜。
设备认可：
电钻，角磨机一台，定期维护保养，设备完好，运行正常，能满足生产能力要求。
人员资格确认：
本岗位操作工6人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：根据图纸，确认拆除位置，保证原有建筑承重部分不受破坏。
验证结论：
拆除部位符合结构、建筑的使用要求。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
人员资格确认：
本岗位操作工4人，均有健康证，并经过岗位培训，考核合格，工作经验3年以上，熟练掌握生产工艺及操作方法，能力胜任。
记录要求：
记录：开槽尺寸位置，基坑的防措施。
验证结论：
尺寸位置正确，合理对基坑进行放坡，放坡系数合格。
再确认要求：
确认人：荆雪飞
确认时间：
2016年月日
批准人：张雷雷
过程确认记录
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4、特殊过程的员工是否持证上岗；
□是 □否
5、现场观察、小样试验结果是否合格；
□合格 □不合格
6、是否对过程参数进行监视并保持记录；
□是 □否
□有 □没通过
确认结论：■特殊过程确认合格，能够投入运作。□其他：
□无
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
编制/日期：
审批/日期：
表单编号：JFWR-073 Nhomakorabea有限公司
特殊过程名称 确认类别：■ 首次确认 □ 确认主持人
特殊（关键）过程确认记录表
确认时间：
再确认原因： 再确认地点
特殊过程所使用的主要设备、工装：
设备、工装编号：
特殊过程所使用的作业指导书：
确认内容：
1、有无作业指导书；
2、设备、工装是否通过验收、检定；
□通过
3、是否规定并实施对设备工装的保养和检查； □是 □否