项目管理手册(V3.0试用版)

制定项目内部激励机制 将各项考核及激励机制汇报至高层，得到审
批意见 若考核出现异议，重新进行评估
项目报告
根据项目进展及实际情况形成项目报告 提交高层、项项目干系人项目报告
项目经验教训总结
提出经验教训总结 归档经验教训
单位名称：北京银河伟业数字技术有限公司 单位地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座裙房四层
联系电话：010-57985860 传 真：010-57985777
北京银河伟业数字技术有限公司
主要工作 工作步骤
工作目录
工作流程 召集项目干系人召开项目变更会议
确定变更：发送变更文件
wenku.baidu.com
不变更：下发不予批准变更的通知
对项目团队进行绩效考核
对项目经理进行绩效考核
团队成员进行绩效考核
绩效考核
制定项目激励机制
-2-
项目管理部
输出成果（标准） 立项申请表
可行性收益与风险评估表
是否立项、立项登记表 项目范围表（初始） 联系电话：010-57985860 传 真：010-57985777
北京银河伟业数字技术有限公司
主要工作 工作步骤
工作目录
明确项目管理机制
召开内部启动会议
制定项目进度计划
制定质量管理表
制定人力资源管理计 划
北京银河伟业数字技术有限公司
项目管理部
银河伟业项目管理手册（V3.0 试用版）
目录
第 1 章 银河伟业项目管理手册（总纲）........................................................................................................................................................................................................................- 2 第 2 章 项目立项管理评审流程及标准..........................................................................................................................................................................................................................- 10 第 3 章 项目投标管理流程及标准 .................................................................................................................................................................................................................................- 12 第 4 章 项目实施管理流程及标准 .................................................................................................................................................................................................................................- 14 第 5 章 项目安全与质量管理流程及标准......................................................................................................................................................................................................................- 17 第 6 章 项目进度管理流程及标准 .................................................................................................................................................................................................................................- 19 第 7 章 项目变更签证流程及标准 .................................................................................................................................................................................................................................- 21 第 8 章 项目结项管理流程及标准 .................................................................................................................................................................................................................................- 23 -
-5-
责任单位 项目管理部 项目管理部 事业部总经理 事业部商务经理 事业部商务经理 事业部总经理 成本合约部 成本合约部 成本合约部 公司总经理 项目经理 事业部商务经理 项目管理部 事业部商务经理
项目管理部
输出成果（标准） 质量管理变更表
人员配置变更表
成本预算变更表
风险管理变更表 变更管理统计表、变更签证
提出经验教训总结 召开经验教训总结会
归档经验教训 拟定/修改项目管理手册草案
单位名称：北京银河伟业数字技术有限公司 单位地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座裙房四层
-7-
责任单位 项目经理或事业部商务经理
项目管理部 项目经理或事业部商务经理 项目管理部、事业部技术部门、事业部商务
北京银河伟业数字技术有限公司
主要工作 工作步骤
工作目录
项目资料
工作流程 过程文件收集、编制 存档项目文件资料
提交项目成果物
项目验收
验收项目成果物
项
目
结
项
管
理
项目结项
项目经验教训总结
制规 度章
体管项建 系理目立
制定与完善项目管理
与各项标准相比对，评估项目成果物 提交结项申请
判断项目是否需要结项 辅助完善项目结项申请 审核是否同意项目结项 召集项目干系人召开项目结项会议
可控范围内 若成本管理出现偏差，汇报并辅助进行补救
若项目成本需要变更，批准进行项目变更
根据项目风险管理管理表进行风险把控
项目风险管理
汇报不可控风险
发现风险并进行风险管理
项目变更管理
提出项目变更
单位名称：北京银河伟业数字技术有限公司 单位地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座裙房四层
工作目录
项目质量管理
项目人力资源管理
工作流程 根据项目质量管理表监控项目质量 质量出现偏差，汇报并辅助项目经理进行补
救 若项目质量标准需要变更，进行项目变更 根据项目人力资源管理计划进行把控人力资
源管理 若人力管理出现偏差，进行补救
若需增加人力，批准进行人员需求申请
项目成本管理
根据项目成本计划辅助把控项目成本管理 根据成本发生进度定期与财务人员检查成本
单位名称：北京银河伟业数字技术有限公司 单位地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座裙房四层
-1-
联系电话：010-57985860 传 真：010-57985777
北京银河伟业数字技术有限公司
第1章 银河伟业项目管理手册（总纲）
主要工作 工作步骤
工作目录
发起项目立项申请
项
目
项 目 管 理
事业部商务经理 事业部总经理
事业部商务经理 事业部总经理
项目管理部
输出成果（标准）
确定项目组织（初始）
进度计划表（初始） 质量管理表（初始）
人员配置表（初始）
联系电话：010-57985860 传 真：010-57985777
北京银河伟业数字技术有限公司
主要工作 工作步骤
工作目录
制定成本管理计划
工作流程 提交成本管理计划 制定成本管理计划
责任单位 事业部商务经理 成本合约部、财务部、事业部
项目管理部
输出成果（标准）
成本预算表（初始）
制定风险管理表
提交风险管理表 制定风险管理表 对项目范围进行把控
事业部商务经理 事业部、成本合约部、项目管理部、财务会
计部 事业部总经理
风险管理表（初始）
项目范围管理
若出现偏差及时进行调整
事业部总经理
项目范围变更表、变更签证
-6-
责任单位 事业部总经理 事业部总经理 事业部总经理 事业部总经理 项目管理部 事业部商务经理 事业部总经理 事业部商务经理 人力资源部
项目经理 事业部商务经理
事业部总经理 项目管理部
项目管理部
输出成果（标准）
绩效管理报表
项目报告文件 会议纪要 联系电话：010-57985860 传 真：010-57985777
进度 若进度需要变更，进行项目变更
项目管理部 项目管理部 事业部总经理
项目进度变更表
单位名称：北京银河伟业数字技术有限公司 单位地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座裙房四层
-4-
联系电话：010-57985860 传 真：010-57985777
北京银河伟业数字技术有限公司
主要工作 工作步骤
经理 项目管理部、事业部技术部门、事业部商务
经理 项目经理或事业部商务经理
项目管理部 成本合约部 事业部总经理 事业部总经理 事业部商务经理 事业部总经理 项目管理部 项目管理部、成本合约部、财务部、行政部、
责任单位 事业部技术部、事业部商务经理
事业部总经理 事业部商务经理 事业部商务经理
事业部总经理 事业部总经理 事业部总经理、公司总经理 成本合约部经理 事业部、成本合约部、项目管理部 成本合约部 事业部总经理 项目经理、事业部商务经理
单位名称：北京银河伟业数字技术有限公司 单位地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座裙房四层
工作流程 向高层申报项目范围说明书
明确项目管理机制 召集项目干系人 召开内部启动会议 制定项目章程 编制项目进度计划 确定项目进度计划 提供质量管理表（工程技术部分） 提供质量管理表（外部工艺部分） 确定质量管理表 提供项目人力资源管理计划 确定人力资源管理计划 提供人力部门项目人力需求 确定项目人员清单
立
审核立项申请、标前预
项
算审批
管
理
组织项目评审
管计项 理划目
编制项目范围说明书
工作流程 发起立项申请 接受立项申请 提供立项申请所需材料清单 规范项目申请材料 审核立项申请材料等的规范性 检查立项申请材料是否全面 回复立项发起人意见 组织评审成员进行项目评审 参与项目评审会议 进行评审会议纪要和整理 下达是否立项的通知 项目经理编制项目范围说明书
若项目范围出现变更，进行项目变更
事业部总经理
进行内部、外部沟通
项
目
执
项目沟通管理
行
管
理
召开项目例会 对项目沟通管理进行实时把控
若沟通管理需要变更，进行项目变更
事业部商务经理 事业部商务经理 事业部商务经理
事业部总经理
项目沟通变更表、变更签证
项目进度管理
跟进项目进度 若进度出现偏差，汇报并辅助项目经理调整
单位名称：北京银河伟业数字技术有限公司 单位地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座裙房四层
-3-
责任单位 事业部商务经理
公司总经理 事业部商务经理
事业部总经理 事业部总经理、公司总经理 项目经理、事业部商务经理 事业部总经理、项目管理部
事业部技术部 事业部技术部、项目管理部 事业部技术部、项目管理部