象过河进销存商品采购入库单制作详解

经典实用!手把手教你制作进销存出入库表格.doc

经典实用!手把手教你制作进销存出入库表格.doc
经典实用！手把手教你制作进销存出入库表
格
出入库表应用十分广泛，是每个公司都用到的表格，下面我们来看看怎么从一张空白表一步一步实现《出入库表》的制作，目的是做到只需要记录出库入库流水，自动对库存及累计出入库数量进行计算、实时统计。

出入库表构成做一个出入库表，我们一般希望报表能够：根据我们记录的出库数量、入库数量，自动统计出每种物品当前的实时数量，所以一份完整的出入库表，基本具备以下内容：
1、每种物品的自身属性信息包括名称、型号或规格、单位等；
2、物品出库流水记录、入库流水记录；
3、物品当前库存量；
有时候为了统计库存资金及监控库存数，还会需要下列信息：
4、物品出库入库总金额，当前库存余额；
5、物品库存量不足其安全数量时自动告警。

接下来，就手把手教你如何制作一份自动统计货品出入库表。

/ 01.物品信息建立/首先，要对物品进行信息化整理。

为了规范管理，公司一般都会按一定可识别含义的方式对物品。

采购入库教程

采购入库
１.采购入库
1.1采购入库单的位置：
1.2在采购入库单界面点击“增加”按钮下面的箭头，参照“采购订单”生成采购入库单，如下图所示：
1.3在弹出的查询窗口中，可以直接点“确定”，也可以选择条件进行筛选。

1.4在“订单列表”界面，首先根据存货名称和编码进行选择。

通过查看“存货名称”和“存货编码”这两列进行筛选，然后在位置３处选中复选框，可以多选，然后点击位置４处的“确定”按钮。

1.5采购入库单界面，表头位置1，2，3处为必输，表体5处的“结算重量”
要根据实际过磅重量进行修改,若物料启用批次管理，批号处必须输入。

（批号输入方法：点击表中“批号”按钮自动指定批号）
注意：入库批号一定和实物批号一致。

1.6输入确认无误后，点击“界面”上部的“保存”和“审核”按钮。

使用象过河进销存软件管理生产加工

使用象过河进销存软件管理生产加工
关于象过河进销存软件的生产加工管理主要是分为两种情况：
第一、直接领料进行加工，
方案：请做生产领料出库单、生产退料出库单、生产成品入库单这个是即领即生产加工第二、先领料，至于什么时间加工不定
方案：领料即做调拨单，调出仓库为原料库，调入仓库为车间，待加工投入，之后先做好生产模版，之后做拆装单（可调用生产模版）处理，拆装前，从车间出料，拆装后，成品入库，
步骤：
1.基本信息和仓库信息（原料库和成品库）的的建立：
2.情况一：
情况二：先做调拨单，调出仓库为原料库，调入仓库为车间，待加工投入
然后做生产模版（原料和成本按比例做就可以了）
做拆装单（直接调用生产模版增加倍数），拆装前从车间出料，拆装后成品入库。

象过河进销存软件物流管理模块介绍

象过河进销存仓库软件——物流行业解决方案模块介绍企业物流管理系统是适合任一家以物流周转为主要业务的商贸或仓储企业，不但可以高效准确地管理库存货物，摆脱日常烦琐、重复的业务劳动，而且还能将被动转为主动，使企业的管理者有更多的时间来考虑自身企业的发展和运营。

1、信息流：主要包含客户订单信息、供应商采购信息，这些信息是指导企业进货、出货业务行为的主要依据。

为了保证或尽可能使库存达到零库存，提高资金运作效率，系统以订单需求拉动库存采购的供应链先进思想为设计原则，即根据库存的需求来确定采购的交货时间和交货数量，这样就可以保证尽可能低的库存量。

而且使您所有的采购业务更加有目的和更加有效，降低库存量也就减少了有效资金的积压，从而提高了资金的使用效率。

2、物流：包含货物的入库、出库、接收退货、退货出库、库存盘点、统计分析等功能，这里系统可以保证每一批货物都能达到正向跟踪、反向跟踪，比如：您可以跟踪某个供应商的某一批进货中的任何一种货物的具体流向，到达哪个客户手里，或是还在库存中；反过来，当某个客户对某种货物的交货质量提出疑问，要求退货时，系统当时即可以反向跟踪查到该货物是从哪个供应商处进的，属于哪个采购单。

3、资金流：系统自动根据物流的变化及时为您提供资金流的变化信息，指导您有效地管理企业的资金流动，您可以随时调查更新的应收款、应付款、已收款、已付款、待收、待付款的信息，并可以得到某一个时间段的赢利情况。

同时，系统根据现有的账面资金、订单收款、采购单付款、贷款、还款等信息流信息，自动计算出您会在将来的某一天出现资金的亏空，指导您及时、有效地安排资金使用计划。

二、系统的主要模块：物流管理系统主要包括发货管理模块、回款管理模块、日常管理模块、到货管理模块、库存管理模块、代收款管理模块、账务管理模块、车辆管理模块和系统设置模块共九个模块。

1、发货管理模块：包括货物运单、司机提货单和运输协议三部分，三种单据的录入编辑查询和电脑打印等功能。

象过河进销存仓库管理软件使用说明书

象过河进销存仓库管理软件使用说明书
目录
一、软件安装及启动
（一）安装软硬件要求
1、单机版的软硬件要求
2、网络版的软硬件要求
（二）软件安装
1、单机版安装
2、网络版安装
（三）连接设置
1、单机版连接设置：
2、网络版连接设置：
（四）帐套管理
二、基本信息及初始化
（一）商品信息
(二) 往来单位信息
（三）仓库信息
（四）职员及部门信息
（五）会计科目及支付方式
（六）商品起初入库单
三、业务处理
（一）采购业务
1、采购订单
2、采购入库单
3、采购退货单
（二）销售业务
1、销售订单
2、销售出库单
3、销售退货单
（三）库存业务
1、报损单
2、报溢单
3、获赠单
4、盘点单
5、调拨单
6、库存上下限设置
7、拆装单8、成本调价单
四、财务处理
（一）收款单
（二）付款单
（三）一般费用单
（四）其他收入单
（五）内部转款单
（六）待摊费用
（七）固定资产
（八）调账业务
（九）会计凭证
五、查询中心
（一）查询中心概述
（二）采购查询
（三）销售查询
（四）库存查询
（五）往来查询
（六）财务查询
六、系统管理
（一）月结存及反月结
（二）开账及系统重建
（三）系统配置
（四）系统授权
关于象过河进销存财务管理软件的更多了解请上象过河进销存网站：象过河官方网站：。

生产销售企业进销存软件就选象过河

生产销售企业进销存软件就选象过河
很多企业都是做生产以及产品销售的，而使用象过河进销存软件来管理公司的生产以及销售业务非常的恰当，下面就大概的环节给大家简单说下，如有详细的需求，欢迎进入象过河软件官方网站进行咨询：
第一、首先销售部门做销售订单
第二、查询库存数量是否够订单数量看是否需要生产
第三、如果不够需要生产直接调用生产模板生产领料出库即可。

第四、根据补货计划的统计，看是否需要补充材料。

第五、确认材料不够，生成采购订单订货。

第六、订的材料到了后直接检测过后入库
第七、最后余料退回，成品入库
第八、各种报表的直接查询。

象过河进销存仓库管理——采购、销售、库存管理功能模块介绍

象过河进销存仓库软件——采购、销售、库存管理功能模块介绍进销存软件是企业的循环管理系统，是整个企业生产经营活动的物质基础。

企业的生产经营活动，从材料的采购、产品的生产加工到产品的销售等等，从一定意义上讲，都是物料的转换和流动的过程。

进销存软件即进销存管理系统的运作和效率直接影响着企业的经济效益。

那么进销存软件是如何实现其管理效益的呢？进销存软件的功能模块就是为实现对进销存这一动态过程的信息化管理而设计的。

下面着重介绍三大基本的进销存软件的功能模块：采购管理模块、销售管理模块、库存管理模块。

（一）采购管理功能模块原材料的采购是制造业企业生产经营的基础，加强采购管理，适时、适量、适质、适价地完成采购任务，保障生产经营所需的物料的供给，降低采购成本与提高采购作业的质量成为每个企业追求的目标。

进销存软件的采购管理功能模块能够实现对请购计划、采购单下达、采购订单签订、执行、跟踪、到货接收、检验入库的全过程的管理和控制。

该模块能对供应商的报价、交货期、产品质量、履约率等进行综合管理，并帮助采购人员选择更好的供应商和采购策略，保证采购工作高质量、高效率、低成本执行。

进销存软件还对采购员的采购权限、范围和审批权限进行严格控制。

进销存软件的这一基本功能模块保证了采购需求信息可由生产、库存等其它部门直接下达，无需手工录入采购订单，只要将请购项目合并下达即可方便、灵活地自动生成采购单；采购物品收货检验后可按已分配的库存货位自动入库，并及时更新库存；同时由成本与应付帐模块完成结账采购成本及应付款的工作，无需财务人员手工填制凭证。

主要功能1、供应商管理功能——包括供应商档案信息、供应商报价等。

2、请购单、采购订单管理功能——进销存软件支持生产或仓库自动生成请购单，也支持手动录入；采购订单包括订单的录入/维护、发放、结清、终止和回收。

3、收货管理功能——物品收货登记可以根据采购订单收货，也可以直接录入。

然后对收货物品分配仓库和货位。

象过河进销存商品采购入库单制作详解

象过河进销存商品采购入库单制作详解一、功能简介采购入库单，顾名思义，就是企业通过采购的方式，收到货品进行入库的一种增加货品库存的业务。

这里的采购入库单，不仅仅处理采购入库的业务，同时也可以进行支付，影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理。

二、操作路径【业务处理】——【采购入库单】三、详细说明1、采购入库单和手工账的入库单一样，有几个必要的元素：从哪里购货（往来单位）、购进了哪些货（货品名称）、把货品收放在哪里（仓库）、数量是多少、单价是多少、有没有付款（支付方式）等；手工帐怎么做，软件就怎么操作。

2、整单折扣和整单折让的区别：折扣是指在一个标准的价格（比如统一零售价）基础上进行打折，打折下来的价格就是成交价，比如零售价为1000元，折扣为85折，那么实际上的成交价格就为850元而不是1000元；折让主要是用来处理“抹零”的功能，比如成交下来是2001.80元，实际上按2000元来结算，这个时候就“折让”1.80元了。

3、调用采购订单：已审核的订单，可以通过“调用采购订单”把订单直接转化为采购单，不需重复录入；采购单调用订单后，会影响订单的执行情况、到货数量等；订单有2种状态：未完成、已完成，提醒：已完成的订单也可以多次调用，但不会影响订单的执行状况。

4、多账户支付：在采购过程中，我们可能出现现金不够，于是支付一部份现金，又通过银行卡支付一部份，这就需要进行多账付处理（支付方式）。

如图示：5、零采购价处理：采购过程中，比如附有赠品，我们可以通过零采购价处理——即采购单价可以为零。

6、保存与审核：在输单的过程中，点击“保存”，可以把当前的单据内容保存下来，同时也可以继续输入商品；“保存”只是把单据保存下来，并没有影响财务数据和库存数据，保存后进行“审核”，单据才开始生效，影响库存数据和财务数据。

7、补单：在实际操作中，常常碰到这样的问题：今天补录昨天或更早以前的单子，这个时候需要把“补单”勾上，同时修改单据日期（只有勾上“补单”后，才能修改单据日期）。

象过河软件使用入门篇

一、象过河软件的使用流程
开始 1
录入
基本信息
2
录入采购入库单 3
录入销售出库单
4
运用
查询中心
7
6
录入
费用单
5
录入
收付款单
运用
统计报表
二、象过河软件的细节步骤 1、新账本的建立
2、实帐的具体操作 1、）期初建账
2、）期初相关项目详细操作
a、公司经营产品的种类，在商品类别处录入
b、具体的商品在商品信息处详细录入 c、直至职员信息的建立等同于商品信息的建立 d、会计科目的建立，所有相关科目均可建立下级科目，如有不允许（证明其为
系统默认科目），可在其他资产或其他负债下处理（根据其归属的科目类型） e、支付方式的建立，是与会计科目相对应的，特别是现金和银行存款，（目的
只是在查科目总账的时候，可以知Байду номын сангаас每个户头的科目余额） f、商品期初库存的盘点（启用软件时现库存余量），其成本价的小数点设置办
法（系统管理----高级） g、最后系统管理下开帐即可
3、）销售出库单：产品的销售出库，保存审核后即可过账，采购入库等同
4、）收款单：销售时存在欠款，后期补款处理
5、）一般费用单：公司各项除直接进货成本外的支出
6、查询中心不再做解释，可过滤点有以下几点
注意事项：1、）首先登录客户端处理实帐首先要确保右下角服务器的运行

2、）桌面直接诶启动象过河软件客户端，登录软件即可
郑州象过河软件技术有限公司地址：郑州市农业路22号兴业大厦A座1701室咨询客服：冰冰-15638200868

象过河软件使用说明

,.象过河软件说明书目录一、软件安装及启动（一）安装软硬件要求1、单机版的软硬件要求2、网络版的软硬件要求（二）软件安装1、单机版安装2、网络版安装（三）连接设置1、单机版连接设置：2、网络版连接设置：（四）帐套管理二、基本信息及初始化（一）商品信息(二)往来单位信息（三）仓库信息（四）职员及部门信息（五）会计科目及支付方式（六）商品起初入库单三、业务处理（一）采购业务1、采购订单2、采购入库单3、采购退货单（二）销售业务1、销售订单2、销售出库单3、销售退货单（三）库存业务1、报损单2、报溢单3、获赠单4、盘点单5、调拨单6、库存上下限设置7、拆装单8、成本调价单四、财务处理（一）收款单（二）付款单（三）一般费用单,.（四）其他收入单（五）内部转款单（六）待摊费用（七）固定资产（八）调账业务（九）会计凭证五、查询中心（一）查询中心概述（二）采购查询（三）销售查询（四）库存查询（五）往来查询（六）财务查询六、系统管理（一）月结存及反月结（二）开账及系统重建（三）系统配置（四）系统授权一、软件安装及启动（一）安装软硬件要求1、单机版的软硬件要求最低配置C P U：PⅡ200MHZ 以上（建议使用P4 2.0）内存：128M（建议使用256M）硬盘：100M的可用空间显示器：14寸以上2、网络版的软硬件要求服务器最低配置C P U：PⅡ233MHZ 以上（建议使用P4 3.0）内存：128M（建议使用512M或1G内存）硬盘：400M的可用空间显示器：14寸以上客户端最低配置C P U：PⅡ200MHZ 以上（建议使用P4 2.0）内存：128M（建议使用256M）硬盘：100M的可用空间显示器：14寸以上（二）软件安装安装之前，您有必要了解一下什么是客户端、什么是服务器端；抽象的解释：服务器端：是为客户端服务的，服务的内容诸如向客户端提供资源，保存客户端数据等等。

客户端：可以是任意的一台电脑，只要它和服务器端存在连接，并且得到了服务器端的授权，就可以使用服务器端的服务。

象过河进销存软件,仓库管理软件开账前的工作

象过河进销存软件开账前的工作、流程及注意事项
一、准备材料：
象过河进销存软件系列：免费版、普及版、创业版、经典版、至尊版、网络版、推广合作专用版。

二、象过河进销存软件适用版本号：
这里以v6.0版本号为例，v4.1和v5.0版本号类似。

（版本号在软件的左上角有显示）
三、象过河进销存软件【操作流程四步走】：
1、打开服务器端—新建帐套
2、登陆软件—基本信息录入—开账
3、正常操作：入库单，出库单，费用单的录入
4、设置：设置服务器端—登陆软件后设置“系统配置”
四、象过河进销存软件【操作步骤】：
1、打开象过河进销存软件客户端，点击“新建帐套”，并起名，如“象过河软件公司2012”。

下图：新建帐套
下图：查看新建的帐套
下图：登陆软件客户端，点击“选择帐套”
下图：选择新建的帐套后并点击确认，如果是网络版用户，需要修改应用服务器地址，这
里不详细描述，如需要配置请看其他相关教程。

下图：确认后在登陆界面会显示，已连接帐套名称，这里不用管，直接点击登陆即可（默认超级用户密码为空）。

2、开账前的操作流程：【基本信息】的建立，并开账
3、开账后就可以正常的做入库，出库以及费用单。

四、注意事项：
本教程截图是已v6.0的软件进行截图的，跟v4.0 和 v5.0的稍微有所差别，但大同小异，影响不大。

象过河软件公司官网：/
象过河论坛：/bbs。

物流发货对账就用象过河进销存管理软件

象过河进销存管理软件
物流模块详解
模块简介
• 物流代收、结算、跟踪查询
• 适用于销货量过大，客户地区较远，需要物流发货、代收的商家使用
模块使用方法（图文）
• 创建物流信息（创建快递物流公司）操作步骤： 1、文字叙述：基本信息——快递物流公司——增加— —录入相应文本框信息——完成录入
模块使用方法（图文）
2、图解叙述
模块使用方法（图文）
• 在出库单体现物流功能操作步骤：选择销售出库单
详细说明见下图
模块使用方法（图文）
模块文）
• 物流代收金额
模块使用方法（图文）
• 物流代收结算单操作方法：财务管理——物流代收结算单（方法与收款单相同）具体操作见下图
模块使用方法（图文）
模块使用方法（图文）
• 注意事项相应物流代收、代付结算单，必须在实际与物流公司结算后，在进行相应信息录入。以免出现资金不符问题。单据入账流程：制作单据——保存单据——审核单据（不审核无法入账）
谢谢观赏！
郑州象过河软件有限公司
模块使用方法（图文）
• 物流代收结算单
模块使用方法（图文）
• 物流代付金额及物流代付结算单
方法与物流代收相同，只不过是联系采购入库单。具体操作方法与物流代收方法相同。
模块使用方法（图文）
• 物流代收、代付单查询方法查询中心——往来查询——物流公司应收应付款汇总表详情见下图
模块使用方法（图文）

货物进销存管理需要使用象过河进销存软件

货物进销存管理需要使用象过河进销存软件
进销存软件是通过采购入库业务、销售出库、进销存调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理软件，有效控制并跟踪进销存业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。

该软件可以独立执行库存操作，与其他软件的单据和凭证等结合使用，可提供更为完整全面的企业业务流程和财务管理信息。

象过河软件十分专注企业进销存管理软件的研发，成功为国内众多大中小型企业解决进销存管理的难题。

比如在企业的自动化进出库管理方面：
首先根据客户已有软件中的数据库进行分析，对每个产品都建立条形码来标识，条形码使用条形码打印机来打印，从而产生条形码序列号标签，在每个条形码中应包含产品的相关信息。

（由客户自定义），可以包括产品的品名、规格、数量、条形码序列号、入库日期和出库日期等。

在采购入库的时候，用户需要使用条形码打印机来打印这一批产品的条形码标签，完成其初始信息的采集，然后在软件的入库收货单中的序列号一栏直接使用扫描枪扫描其序列号标签，当此采购收货单被保存的时候，软件自动在相应产品的库存中自动增加。

在软件的进销存管理中，首先客户完成的是初始库存管理（初始信息采集），当采购收货后库存自动增加，当销售出库的时候，软件库存自动减少，而平价调拨则不影响整个库存的变化，因此库存只能通过入库或者出库更改，否则无法改变，且管理员可以随时查询特定型号的库存。

当销售出库的时候，管理员在出库单上的物品序列号一栏使用扫描枪直接扫描，当保存出库单的时候，软件在库存中自动减少此产品的库存。

采购入库单的操作方法

采购入库单的操作方法
采购入库单是指将采购来的物料或商品入库，并记录相关信息的单据。

以下是采购入库单的操作方法：
1. 登录系统：打开采购入库单管理系统，并使用正确的账号和密码登录系统。

2. 创建采购入库单：在系统中选择“创建采购入库单”选项，进入创建界面。

3. 填写入库信息：在创建界面填写必要的入库信息，包括入库单号、入库日期、供应商信息、入库仓库、入库数量、单价等。

4. 选择物料或商品：在入库单中选择需要入库的物料或商品，可以通过扫描条形码或手动输入物料/商品信息来添加到入库单中。

5. 检查入库信息：仔细检查填写的信息，确保准确无误。

6. 提交入库单：确认信息无误后，点击“提交”按钮，将入库单保存到系统中。

7. 打印入库单：根据需要，可以选择打印入库单和相关标签，以备日后查阅或分类存储。

8. 执行入库操作：按照入库单中记录的入库数量和价格，将物料或商品按正确
的位置摆放到仓库中。

9. 更新库存信息：完成实际的入库操作后，需要在系统中更新库存信息，包括更新库存数量、价格和相关统计数据。

10. 审核入库单：入库单的操作人员或上级主管进行审核，确保入库单的真实性和准确性。

11. 存档入库单：将审核通过的入库单存档，进行归档管理，以备后续查询或审计需要。

以上是一般情况下采购入库单的操作方法，具体的操作流程和步骤可能会因不同的企业或系统而有所不同。

入库单的制作流程

入库单的制作流程一、确定入库单的基本信息入库单是一种记录货物进入仓库的单据，因此在制作入库单之前，首先需要确定以下基本信息：1. 入库单号：每张入库单都应有唯一的编号，用于标识不同的入库单。

2. 入库日期：记录货物进入仓库的具体日期。

3. 入库仓库：指明货物将要存放的具体仓库。

4. 供应商信息：包括供应商名称、联系方式等，用于记录货物的来源。

5. 货物信息：包括货物名称、规格、数量等详细信息。

二、收集货物信息1. 查看采购订单：如果货物是通过采购流程进入仓库，需要查看对应的采购订单，获取货物的详细信息，如货物名称、规格、数量等。

2. 核对货物实际情况：到货后，需要对货物进行核对，确保货物的实际情况与采购订单一致，并记录下来。

三、填写入库单表格1. 打开入库单模板：可以使用电子表格软件，如Excel，打开预先设定好的入库单模板。

2. 填写基本信息：在入库单模板中填写入库单号、入库日期、入库仓库等基本信息。

3. 填写供应商信息：在入库单模板中填写供应商的名称、联系方式等信息。

4. 填写货物信息：根据实际情况，在入库单模板中填写货物的名称、规格、数量等详细信息。

四、审核入库单1. 内部审核：由负责入库的工作人员对填写的入库单进行审核，确保填写的信息准确无误。

2. 相关部门审核：根据公司的规定，可能需要相关部门（如财务部门）对入库单进行审核，以确保入库操作符合公司的规范和要求。

五、签字确认1. 仓库管理员签字确认：仓库管理员在入库单上签字确认，表示已经收到货物并进行了入库操作。

2. 相关部门签字确认：根据公司的规定，可能需要相关部门的负责人在入库单上签字确认，以表示对入库操作的认可。

六、归档入库单完成签字确认后，将入库单归档存档。

归档时，可以按照入库日期或入库单号进行分类和存放，以便日后查询和追溯。

七、记录入库信息1. 更新库存系统：根据入库单中的货物信息，及时更新库存系统中的库存数量和相关信息。

2. 入库记录统计：定期对入库单进行统计和分析，以便掌握货物的进出情况和仓库的运营状况。

象过河进销存软件常见问题帮助文档

象过河进销存软件常见问题帮助文档1、象过河进销存软件如果设置库存报警？如果设置库存上下限？答：库存报警需要在系统管理》》系统配置中把开关打开库存上下限的设置在业务处理》》库存上下限报警中调整设置在查询中心的报警查询中查看报警登陆软件时，也会有报警提示。

2、象过河进销存软件提示：登录时出现已达最大用户数怎么办?答：这种情况是由于客户端的不正常关闭引起的需要重启下服务器就好了另一种情况就是多人同时登录可通过升级多用户加点就OK，想添同时登录软件的电脑台数，请联系在线客服。

3、象过河进销存软件的数据文件和备份文件在哪里？象过河进销存软件是在象过河进销存软件安装目录下data文件夹下默认的数据文件在：D:\Program Files\GoldBoss\Server\Data\默认的自动备份文件在：D:\Program Files\GoldBoss\Server\Data\自动备份4、象过河进销存软件商品期初入库单是做什么的？有什么用？答：商品期初入库单即开账前，对本来已有的货物做个统计，再将其成本和数量录入到系统中得一个单据，是用软件前，对现在有的一个库存的盘点。

要在开账之前做，开之后，就不可以在添加，修改了。

5、点击象过河进销存软件界面上的操作按钮时，提示：您无权执行此功能！提示如下：您无权执行此功能原因：你当前登陆的用户没有操作该单据的权限处理：1、跟换另外一个有权限的操作员操作即可2、通过超级用户给该操作员授权也可以【系统管理】-【系统授权】6、象过河进销存软件打印的时候数量怎么后面还有两个小数？如果去掉？答：你打开象过河进销存软件，点击打印样式》设计，双击数量下面那个框，出现备忘对话框，然后切换到格式，把%2.2f改成%2.0f ，就可以了。

如果想要打印时添加多位小数，可以在这里把把这个2改成相应的位数即可以。

如果还是不会修改，可以咨询在线客服。

7、象过河进销存软件打开服务器时提示，没有安装数据库服务？象过河进销存软件在使用的过程中，不小心把数据库删除了，打开服务器时提示没有有安装数据库服务，重新安装Firebird数据库就可以解决，具体安装象过河进销存软件数据库的步骤（方法）：1、进入C盘，打开Program Files文件夹，找到Firebired文件夹，把这个Firebired删除掉2、进入象过河安装目录下，一般为：D:\Program Files\GoldBoss,进入Server 文件夹，在里打文件夹DBServer 进入，找到DBServer.exe 这个文件3、安装DBServer.exe（Firebired数据库），默认下一步安装4、安装完后，打开象过河应用服务器，稍等片刻会跳出360安全卫士防火墙或者其他防火墙的拦截提示，这里选择处理方式非常重要，一定要选择【允许】，同时把【下次采取同样的操作】的勾勾打上；或者选择【总是允许】选项；若不选择总是允许或者每次采取同样允许选项的话，就会出现以上描述的问题。

象过河软件说明书

象过河软件说明书目录一、软件安装及启动（一）安装软硬件要求1、单机版的软硬件要求2、网络版的软硬件要求（二）软件安装1、单机版安装2、网络版安装（三）连接设置1、单机版连接设置：2、网络版连接设置：（四）帐套管理二、基本信息及初始化（一）商品信息(二)往来单位信息（三）仓库信息（四）职员及部门信息（五）会计科目及支付方式（六）商品起初入库单三、业务处理（一）采购业务1、采购订单2、采购入库单3、采购退货单（二）销售业务1、销售订单2、销售出库单3、销售退货单（三）库存业务1、报损单2、报溢单3、获赠单4、盘点单5、调拨单6、库存上下限设置7、拆装单8、成本调价单四、财务处理（一）收款单（二）付款单（三）一般费用单（四）其他收入单（五）内部转款单（六）待摊费用（七）固定资产（八）调账业务（九）会计凭证五、查询中心（一）查询中心概述（二）采购查询（三）销售查询（四）库存查询（五）往来查询（六）财务查询六、系统管理（一）月结存及反月结（二）开账及系统重建（三）系统配置（四）系统授权一、软件安装及启动（一）安装软硬件要求1、单机版的软硬件要求最低配置C P U：PⅡ 200MHZ 以上（建议使用P4 2.0）内存：128M（建议使用256M）硬盘：100M的可用空间显示器：14寸以上2、网络版的软硬件要求服务器最低配置C P U：PⅡ 233MHZ 以上（建议使用P4 3.0）内存：128M（建议使用512M或1G内存）硬盘：400M的可用空间显示器：14寸以上客户端最低配置C P U：PⅡ 200MHZ 以上（建议使用P4 2.0）内存：128M（建议使用256M）硬盘：100M的可用空间显示器：14寸以上（二）软件安装安装之前，您有必要了解一下什么是客户端、什么是服务器端；抽象的解释：服务器端：是为客户端服务的，服务的内容诸如向客户端提供资源，保存客户端数据等等。

客户端：可以是任意的一台电脑，只要它和服务器端存在连接，并且得到了服务器端的授权，就可以使用服务器端的服务。

象过河进销存软件应用分析和亮点

有了以上的基础信息后，下一步就是实际的应用和数据统计了
采购管理
库存管理
销售管理
采购入库，点击供应商名称后的小人点击选择之前建立的信息，出货仓库类似
点击添加，点击名称下的3个小点，选择商品
销售出库单做法类似，只是反过来，一个是入库一个是出库
采购应付款
销售应收款
财务
费用支出
其他收入
• 采购应付款一共分为3种可能：
基本信息
3.仓库信息 4.员工信息 5.期初应收应付 6.期初库存（用软件的时候的库存基数）
1.商品信息的建立，把商品分类别，方便管理。
建立好商品类别后，关闭对话框。然后下一步就是选中相应类别增加类别下的具体产品信息
注意事项是名称和单位是必填项（软件中带*号的项目为必填）
往来单位的录入和商品信息类似
• 第一，有预付定金，然后采购货款抵消定金核销 • 第二种，采购一笔核销一笔的货款 • 第三种，采购回来后期核销 • 这三种不管是哪一种应用原理都是一样，不过是做单的先后顺序不一样。
• 销售应收款一共也分为3种可能：
• 第一，有预收的客户定金，然后销售货款抵消定金核销 • 第二种，销售一笔核销一笔的货款 • 第三种，销售但挂账，后期核销 • 这三种不管是哪一种应用原理都是一样，不过是做单的先后顺序不一样。
采购应付和销售应收不管哪一种核销方式，在软件中都可以做到清楚明了的统计。有多少未付，有多少未收，定金多少，核销多少，剩余多少等，统计报表清晰展示
（此处展示实际软件操作）
费用支出指的是采购支出外的其他款项的支出：如，水费，电费，员工工资，房租等其他收入指的是除销售收入外的额外收入：如供应商赠品返利，资产租赁收入等

使用象过河进销存软件管理批号批次序列号

使用象过河进销存软件管理批号批次序
列号
1：如何实现批次批号管理？如下图所示，商品信息建立界面：
2：选中启用批次批号管理，勾出对号：
3：那么在保存建立好商品之后，商品列配置批号管理选项会出现对号,，如图：
表示此商品批号管理已生效，下面开始做采购入库单：
选中之前已启用批次批号管理的商品：
确定后：
可以手动输入次批号，或者选中蓝色框，点击，自动生成：
4:点击出现对话框：
或者在建立商品信息的时候，选择自动生成：
5:每次就可以自动生成了；保存审核后，下面开始做销售出库单：
选中之前带批号的商品后，会额外出现选择批号的对话框：
或者点蓝色框内选择：
6:如此，带批号的商品就出库成功了
7：下面是如何实现序列号的管理,大致和批次批号管理相同：
8:如图所示，序列号管理启动：
9：做入库单时，选中2号实验商品后，会出现窗口选项：
如图：
也可在此处查看序列号：
10;下面开始做出库单：
选中带序列号的商品，就会出现以下选项框，选择即可：。

2 商品采购操作手册(采购入库单)

商品采购业务操作手册一、业务流程1、每月15号、25号在NC供应链系统进行报货，由采购业务员在系统参照采购合同录入采购订单（即报货单），订单内容为需要采购的存货名称、规格、型号、数量、供应商。

2、货物到达仓库后，由仓管员参照采购部门的采购订单录入采购入库单，填写实收数量，并确认签字。

3、月末如果采购发票送到，由采购业务员在系统勾选采购发票对应的入库单，录入完成保存即可，然后将采购发票和对应的入库单交财务。

4、采购业务员将采购发票和对应的采购入库单送达财务部后，由财务人员对采购发票进行审核。

5、发票都已录入完毕并审核无误后，由财务人员对剩余采购入库单进行暂估。

二、详细操作步骤1、录入采购订单采购业务员录入采购订单，进入节点：供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单；双击维护订单后，点击增加—采购合同日常业务，如图：点击采购合同日常业务后，在弹出的窗口中选择筛选条件，比如合同签订日期、供应商(特别注意合同签订日期要选择小于等于)，如下图：选择完成、点击确定，在弹出的窗口中选择合同商品，选择后点击确定如下图：点击后，在卡片页面输入蓝色必填项，然后点击保存、执行—送审，如下图注：可以点击辅助查询—审批流状态，来查看当前审批人员审批情况，图下图2、录入采购入库单供应商货物送达服务区后，仓库保管员参照采购订单生成采购入库单，填写实收数量。

进入节点供应链—库存管理—入库业务—采购入库，点击增加—采购订单在弹出的窗口选择采购订单的查询条件然后点击确定，会出现符合查询条件的采购订单，勾选对应的采购订单打印管理—打印3、采购发票录入采购发票送达后，采购员录入采购发票，勾选对应的入库单。

进入节点供应链—采购管理—采购发票—维护发票，双击维护发票，点击增加—库存采购入库单。

（千万不要点击自制单据）筛选条件中输入入库单日期范围、供应商、其他条件，方便找到相应的采购入库单筛选条件输入完毕后，点击确定，在确定后弹出的页面勾选相应的采购入库单即可。