内审计划及内审报告
内审部门职责及流程及内审报告
内审部门职责及流程及内审报告内审部门的职责包括但不限于以下几个方面：1.审计内部控制：内审部门要对组织的内部控制程序和制度进行审计，确保组织运作的合法性、合规性和高效性。
2.评估风险管理：内审部门要对组织的风险管理过程进行评估，发现和解决潜在风险，提供改进措施。
4.编制内审报告：内审部门要根据审计和评估结果，编制内审报告向组织的高层管理人员提供相关信息和建议。
内审部门的流程一般包括以下几个步骤：1.计划阶段：内审部门要制定年度内审计划，确定审计的目标、范围、重点和方法。
2.准备阶段：内审部门要对审计对象的相关信息进行收集和整理，包括组织的文件、记录、数据等。
3.实施阶段：内审部门根据计划，通过观察、询问、检查和测试等方式，对审计对象进行审计。
4.发现阶段：内审部门要对审计发现进行分析和评估，确定问题的严重性和影响，并提出合理的建议和改进措施。
5.报告阶段：内审部门要编制内审报告，将审计发现、评估结果、建议和改进措施等内容进行整理和归纳，并向高层管理人员提供报告。
内审报告是内审部门根据审计和评估结果编制的一份文档1.审计目标和范围：内审报告要明确审计的目标和范围，即对哪些方面进行审计和评估。
2.审计发现：内审报告要详细列举审计过程中发现的问题、缺陷和不足，包括内部控制的弱点、风险的存在、违规行为等。
3.评估结果：内审报告要对审计发现进行评估和分析，确定问题的严重性和影响，给出合理的建议和改进措施。
4.建议和改进措施：内审报告要明确提出对问题的具体建议和改进措施，以帮助组织改善内部控制和管理流程。
5.报告结论：内审报告要对整个审计过程的结果进行总结和归纳，提出对组织的整体评价和建议，给出报告的结论。
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。
2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。
3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。
5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。
2024年度内审计划
2024年度内审计划一、背景介绍随着企业规模的持续扩大和全球竞争的加剧，内部风险管理和控制的重要性日益凸显。
作为企业内部监督和风险控制的一种重要手段，内部审计在企业发展中起到了至关重要的作用。
为了确保企业经营的合规性和有效性，我们提出了2024年度的内审计划。
二、目标和目的2024年度内审计划的目标是评估和改进企业内部控制和风险管理的有效性，提供独立和客观的审计意见，帮助企业实现持续可持续的发展。
具体目的包括：1.评估和改进内部控制的有效性，发现并解决风险和问题；2.提供独立和客观的审计意见，向管理层提供有关业务活动的风险信息和改进建议；3.加强企业对风险的认识和对风险的管理，促进企业经营的合规性；4.提高企业内部审计的质量和效益，增强企业内部风险管理的能力。
三、内审计划的内容和范围2024年度内审计划将涵盖以下内容和范围：1.制定和修订内部控制政策和流程，确保其与最新法规和标准的一致性；2.评估企业各业务流程的内部控制风险，发现并解决问题；3.核实企业业务活动的有效性和合规性，包括财务、运营、信息技术等方面；4.评估企业各项重要决策的风险和影响，提供改进建议；5.评估企业对关键资源和信息的保护措施，加强企业信息安全管理；6.对企业员工的职业道德和行为进行评估，协助企业建立和完善内部监督机制；7.参与企业合规性审计和特殊审计工作，验证业务活动的合规性。
四、内审计划的方法和流程2024年度内审计划将采用以下方法和流程：1.确定审计目标和计划：与管理层沟通，明确审计的目标和计划，确定审计重点和范围；2.收集和分析信息：通过文件审查、访谈和数据分析等方法，收集相关信息，对业务活动和风险进行评估；3.风险评估和问题识别：根据收集的信息和标准，评估业务活动的风险和问题，识别存在的内部控制缺陷；4.制定审计程序和计划：根据评估结果，制定具体的审计程序和计划，明确审计工作的时间和责任；5.执行审计工作：按照审计程序和计划，开展实地调查和审计工作，收集证据并进行分析；6.编制审计报告：根据审计结果和发现，编制审计报告，向管理层提供审计意见和改进建议；7.监督和跟踪改进措施：对审计报告中提出的问题和建议，跟踪改进措施的执行情况，确保问题得到解决。
内审方案总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司内部质量管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据《质量管理体系审核准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本内审方案。
本次内审旨在全面、客观地评估公司质量管理体系的有效性，找出存在的问题，提出改进措施，为公司持续改进提供依据。
现将内审方案总结报告如下：二、内审背景1. 审核目的（1）评估公司质量管理体系的有效性，确保质量管理体系持续符合相关法律法规和标准要求。
（2）找出质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，提高公司质量管理水平。
（3）促进各部门间的沟通与协作，提高工作效率。
2. 审核范围（1）公司质量管理体系文件、程序、记录等。
（2）各部门质量管理体系运行情况。
（3）质量管理体系运行中存在的问题及改进措施。
三、内审组织1. 内审组组成内审组由公司质量管理部门、相关业务部门人员及外部专家组成，共5人。
2. 内审组长职责（1）负责内审工作的组织、协调和监督。
（2）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员安排等。
（3）对内审过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
四、内审实施1. 内审计划（1）内审时间：2022年10月10日至10月20日。
（2）内审范围：公司各部门、各生产线。
（3）内审方式：现场审核、查阅文件、询问相关人员等。
2. 内审程序（1）准备阶段：内审组召开预备会议，明确内审目的、范围、时间、人员安排等。
（2）实施阶段：内审组对各部门进行现场审核，查阅相关文件、记录，询问相关人员。
（3）总结阶段：内审组对审核过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
五、内审结果1. 质量管理体系运行情况（1）公司质量管理体系基本符合相关法律法规和标准要求。
（2）各部门质量管理体系运行情况良好，能够按照体系文件要求开展相关工作。
2. 存在的问题（1）部分部门对质量管理体系的认识不足，存在操作不规范、记录不完整等问题。
（2）部分部门之间存在沟通不畅、协作不足等问题。
内审计划、内审记录及内审报告
审核目的：检查质量管理体系运行的有效性和符合性，通过纠正与预防措施进一步提高质量管理体系的适宜性和有效性，持续改进公司总体绩效。
审核范围：公司产品、活动和服务涉及的所有部门、人员、场所和过程。
依据标准/程序要求：GB/T19001-2022 标准；公司质量管理体系文件；国家、行业及地方有关的法律法规、标准及其他相关文件。
内审组长：内审员：审核日程表2022- 12-25时间08:30-09:0009:00-12:0013:30-17:30审核地点/活动/过程/要素首次会议管理层： 1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.5.1综合部: 5.4.1/5.5.1/4.2.3/4.2.4/6.2/7.4/8.2.2/8.5.12022- 13:30-17:3008:30-12:0013:30-15:30生产技术部:5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.3/7.5继续审核生产技术部:7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3营销部:5.4.1/5.5.1/7.2/8.2.1审核员全员日期1、检查公司 QMS 质量管理体系运行的符合性、有效性；2、评价公司各主要业务流程的运营管理效率及改进点。
1、公司质量管理体系覆盖的所有范围。
2、公司所有职能部门。
1、公司质量质量管理体系文件、管理制度及主要业务流程。
2、GB/T19001-2022 质量质量管理体系要求；3、国家、行业和地方法律法规、国家标准及其他要求。
内审组长：内审员：涵盖 GB/T19001-2022 质量管理体系全条款。
从审核结果来看，公司质量管理体系已基本建立，运行三个多月来切实可行有效，各部门主要业务流程已基本成型，流程执行意识有所加强。
经过抽样检查，共发现 1 个不符合项，具体情况详见《内审不符合报告》。
各部门的质量管理体系文件应有专人管理，各过程运转都要求建立和保留客观的记录证据，而在我们的审核中发现营销部的质量手册、程叙文件无法找到，不少部门都没有受控文件清单；记录不完整(例如：营销部的部份表格该记录的，没有记录，该审批的没有审批)或者未做记录现象较多，如综合部组织过新员工入职培训但无相应的培训记录。
内审情况报告
一、报告背景为加强公司内部控制，提高财务报告质量，确保公司合规经营，根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规要求，我公司于2023年对内部审计工作进行了全面检查。
现将内审情况报告如下：一、内审工作概述1. 内审范围：本次内审工作覆盖公司各部门、各子公司及分支机构，涉及财务、审计、采购、销售、人力资源、生产等业务领域。
2. 内审时间：2023年3月1日至2023年4月30日。
3. 内审方法：本次内审采用现场检查、抽样调查、访谈、查阅资料等方法，对内控制度、流程、风险点等进行全面检查。
二、内审发现的主要问题1. 内部控制制度方面：部分制度不完善，如《内部审计制度》、《采购管理制度》等；部分制度执行不到位，如《合同管理制度》执行过程中存在违规现象。
2. 财务管理方面：部分财务报表编制不规范，如收入、成本核算存在误差；部分财务凭证填写不规范，如发票、收据等。
3. 采购管理方面：采购流程不规范，存在违规操作现象；采购价格不合理，部分采购项目存在溢价采购。
4. 销售管理方面：销售合同签订不规范，存在合同风险；销售回款不及时，应收账款回收率较低。
5. 人力资源方面：招聘流程不规范，存在违规操作现象；员工薪酬福利发放不规范，存在违规发放现象。
6. 生产管理方面：生产流程不规范，存在安全隐患；设备维护保养不到位，设备故障率较高。
三、整改措施及落实情况1. 完善内部控制制度：针对发现的问题，及时修订和完善相关制度，如《内部审计制度》、《采购管理制度》等。
2. 加强财务管理：规范财务报表编制，提高财务报表质量；加强财务凭证管理，确保凭证填写规范。
3. 规范采购管理：完善采购流程，杜绝违规操作；加强采购价格管理，确保采购价格合理。
4. 加强销售管理：规范销售合同签订，降低合同风险；加强应收账款管理，提高回款率。
5. 加强人力资源管理：规范招聘流程，杜绝违规操作；规范薪酬福利发放，确保合规。
6. 加强生产管理：规范生产流程，降低安全隐患；加强设备维护保养，降低设备故障率。
2024年某公司内审工作计划精编(三篇)
2024年某公司内审工作计划精编一、引言随着全球经济的不断发展，企业内部管理与控制的重要性也日益凸显。
作为某公司的内审部门，我们的职责是通过实施内部审计工作，为公司提供独立、客观的评估和建议，帮助公司管理层改进内部控制体系，提高管理效率和风险控制能力。
本文将对2024年某公司内审工作计划进行精编，以便能更好地规划和组织内审工作。
二、目标与重点任务1. 目标：本年度内审工作的总体目标是确保公司内部控制的有效性和合规性，为公司提供可靠的内部控制评估，帮助公司管理层提高业务流程效率和风险管理水平。
2. 重点任务：（1）评估并改进内部控制体系：通过审查和评估关键业务流程和内部控制措施，及时发现潜在的风险和问题，并提供改进建议。
（2）审核财务报告的准确性和合规性：对公司的财务报告进行内审，确保其准确、完整、符合相关法规和准则的要求。
（3）开展风险管理和内部控制培训：组织相关培训活动，提高员工对风险管理和内部控制的认识和理解，促进内部控制文化的建设。
（4）响应公司管理层的特殊需求：及时响应公司管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务。
（5）跟踪和监督内部控制改进的落实情况：对于之前提出的改进建议，跟踪和监督其在公司内部的落实情况，确保改进措施的有效性。
三、具体工作计划1. 制定详细的审计计划：根据公司发展战略和风险状况，制定全年内审计划，并确保合理分配资源和时间，完成计划中的重点审计项目。
2. 开展关键业务流程的内审工作：对公司的关键业务流程进行深入审查和评估，包括采购、销售、财务、人力资源等方面，发现潜在的风险和问题，并提出改进建议。
3. 审核财务报告的准确性和合规性：审查公司财务报告的编制过程和内容，确保其准确、完整、合规，并与外部审计师进行有效沟通和合作。
4. 开展风险管理和内部控制培训：组织定期的风险管理和内部控制培训，提高员工的风险意识和内部控制水平，增强整体控制环境。
5. 响应公司管理层的特殊需求：随时响应管理层对内审工作的特殊需求，提供定制化的内部控制评估和咨询服务，包括并购审计、合规性审计等。
内审计划和报告范文
内审计划和报告范文一、引言内审是指组织内部的一种审计活动，旨在评估和改善组织的内控、风险管理和治理程序。
内审计划是内审的重要组成部分，用于规划和实施内审活动。
本文将介绍内审计划和报告的内容和要点。
二、内审计划1.目标和范围：明确内审活动的目标和范围，确保与组织的战略目标和需求保持一致。
同时，根据内外部环境的变化，及时调整内审的重点和关注领域。
2.内审方法和程序：确定内审的方法和程序，包括内审标准、内审流程、内审工具和技术等。
同时，指定内审的时间表和进度安排，确保内审活动的高效和及时性。
3.内审资源：评估内审所需的资源，包括人员、技术设备和财务预算等。
确保内审团队具备相应的能力和资质，能够胜任内审工作。
4.内审风险：识别和评估内审活动的风险，制定相应的对策和控制措施。
包括内审过程中可能出现的偏差和错误，以及可能对组织造成的潜在风险。
5.内审通讯：建立内审与组织其他部门和个人的有效沟通机制。
确保内审的结果能够及时传达给相关方，并提出具体的改进建议，以促进组织的持续改进。
三、内审报告1.摘要：对内审报告的内容和结论进行概括和总结，向相关方提供一个快速了解内审结果的入口。
摘要通常包括内审目标、范围、主要发现和建议等。
2.内审目标和范围：详细描述内审活动的目标和范围，使读者了解内审工作的重点和覆盖范围。
同时，清楚指出内审的限制和局限性，以便读者对报告的结果有一个准确的认识。
3.内审发现：根据内审计划中的方法和程序，介绍内审过程中的主要发现和问题。
包括组织内部控制的不足、风险管理的薄弱环节和治理程序的不合理等。
4.内审结论：根据内审的发现和分析，提出具体的结论和意见。
并根据内审目标和组织的需求，给出相应的改进建议和行动计划。
5.内审建议：根据内审结论，提出具体的改进建议，包括改进组织的内部控制制度、完善风险管理程序和提升治理能力等方面。
6.内审跟踪：对过去内审的建议和措施进行跟踪和评估，以确保改进措施的有效性和可持续性。
2024年度内部审计计划(4篇)
2024年度内部审计计划一、审计章程二、预计年度审计事项（一）资产审计（二）收入、成本与费用审计（三）相关日常经营流程制度审计（四）其他领导临时安排的专项审计（五）子公司日常经营活动审计（六）公司各经营指标（七）离任经济责任审计三、后续审计的必要安排四、其他工作（具体实施附件）一、审计章程鉴于内部审计的重要性及其特有的属性，我们需要建立一份结合我们企业自身发展的内审章程，它将是我们日常内审工作的行为准则，是我们日常活动的行动指导，所以在该章程的制定者必须是深刻了解企业日常运作模式的相关专业人士。
需要公司各部门相关人员一起配合制定出比较系统的审计章程。
二、预计年度审计项目（一）资产审计1.货币资金审计（1）审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统→查验签发支票登记簿与签发支票存根→抽查资金收付款凭证→核实收支货币资金收支款单据→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表→检查不相容职务划分情况→检查货币资金收付凭证管理→评价货币资金内部控制系统。
（3）实质性____①库存现金____在____之日，首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将截止日全部现金发生凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告”。
在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录，填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。
库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。
即有无溢缺。
②现金收付业务的____抽查现金日记账记录，至少抽查____至____个月的现金日记账，____原始凭证，并且对一些金额、用途特别的业务抽样侧重____。
③银行存款的____审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。
查阅____至____个月的银行对账单。
预计项目耗用时间：6~____天时间（后续跟踪指导时间除外）2.应收账款审计（重点审计）（1）审计目标①证实应收款项的存在性、正确性、销售退回、折让与折扣的合法性、截止日期的正确性、坏账损失的真实性（2）内部控制系统测试调查了解并描述应收款项内部控制系统→检查不相容职责的划分→验证期末余额的合理性→抽查客户账龄分析表→____销货折扣与收款的合理性→审核坏账损失的账簿记录及相应的手续→评价应收款项内部控制系统。
生产企业内审报告范文
生产企业内审报告范文一、内审目的和范围本次内审旨在对公司生产环节进行全面检查，以确保各项生产流程的合规性和高效性，提供改进和优化的建议。
内审范围包括原材料采购、生产计划、生产设备、人员管理等方面。
二、内审方法和标准内审采用文件审查、现场检查和面谈结合的方式进行，按照国家相关法律法规以及公司自身的管理制度进行审核，确保符合生产安全、品质管理和环境保护的要求。
三、内审过程和结果1. 原材料采购环节- 内审人员对公司的原材料采购流程进行了详细调查和核查，包括供应商选择、质量检测、验收记录等。
- 检查发现，公司已建立完善的供应商管理制度，并根据不同类型的原材料制定了相应的质量标准。
- 尽管供应商选择符合要求，但在质量检测环节存在一些不足，建议加强对原材料质量的把控和检测手段的改进。
2. 生产计划环节- 内审人员对公司的生产计划编制和实施情况进行了细致调查，包括计划制定过程、生产任务分派、计划执行情况等。
- 根据检查，公司在生产计划编制方面具备明确的流程和标准，各部门之间沟通协作良好。
- 然而，在计划执行的过程中，存在一些生产任务变更的情况，建议对生产计划管理流程进行进一步优化，提高反应速度，减少产能浪费。
3. 生产设备环节- 内审人员对公司的生产设备进行了现场检查，包括设备状态、维护保养情况、操作规范等。
- 检查发现，公司的生产设备基本处于正常使用状态，有专人负责设备维护保养，并制定了维护保养计划。
- 然而，在操作规范上存在缺失，建议对设备操作规范进行明确和规范化，加强操作人员培训。
4. 人员管理环节- 内审人员对公司的人员管理制度进行了审查，并进行了与员工的面谈。
- 检查发现，公司有健全的人员管理制度，并对员工进行培训与考核。
员工普遍对公司的管理制度有一定的了解。
- 然而，存在一些员工对工作内容和要求理解不准确的情况，面谈中发现一些员工存在倦怠情绪，建议加强员工培训，提高工作积极性。
四、改进和优化建议根据内审的结果，我们提出如下改进和优化的建议：1. 加强原材料质量检测手段，确保原材料的质量稳定和符合标准。
2023内审工作计划（通用3篇）
2023内审工作计划（通用3篇）内审工作计划1一、集团公司内部审计工作思路以财务收支审计为基础，以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
二、度集团公司内部审计工作计划如下1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。
通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。
2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。
在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。
⑴对二级单位经营业绩审计：通过对二级单位度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。
⑵针对性地开展专项审计根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。
⑶工程项目的竣工结算审计近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。
内审情况汇报报告
内审情况汇报报告尊敬的领导：我向您汇报公司内审情况，自上次内审以来，我们的工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足之处。
现将内审情况汇报如下：一、内审目标和范围。
本次内审的目标是对公司各部门的运营情况进行全面审查，确保公司运营符合相关法律法规和公司制度，同时发现和解决存在的问题，提出改进建议。
内审范围涵盖了财务、人力资源、生产、市场营销等多个方面。
二、内审过程和方法。
我们采用了文件审查、实地走访、询问等多种方法进行内审。
通过查阅文件资料，了解各部门的运营情况；实地走访，与相关人员进行交流，了解实际操作情况；询问相关人员，获取内部信息，全面了解公司运营状况。
三、内审发现的问题。
1. 财务管理方面存在的问题，部分部门在费用报销、资金使用等方面存在不规范现象，需要加强管理。
2. 人力资源管理方面存在的问题，部分员工绩效考核不够科学合理，需要建立更完善的绩效考核机制。
3. 生产管理方面存在的问题，部分生产线存在安全隐患，需要及时整改，确保生产安全。
4. 市场营销方面存在的问题，部分产品在市场推广方面存在不足，需要加大宣传力度，提升品牌知名度。
四、内审整改措施。
针对上述问题，我们已经制定了相应的整改措施：1. 加强财务管理，建立费用报销、资金使用等方面的规范流程，加强财务监管。
2. 完善人力资源绩效考核机制，确保员工绩效考核的公平公正。
3. 加大生产安全管理力度，对存在的安全隐患进行全面整改，确保生产安全。
4. 加大市场推广力度，提升产品在市场上的知名度和竞争力。
五、内审总结。
通过本次内审，我们发现了一些问题，但也制定了相应的整改措施。
希望各部门能够认真落实整改措施，确保公司运营的规范和安全。
同时，我们也将不断完善内审工作，提高内审水平，为公司的可持续发展提供有力保障。
以上就是本次内审情况的汇报，希望领导能够审慎评估，提出宝贵意见。
感谢领导对内审工作的支持和关注。
此致。
敬礼。
2024年内部审计工作计划(四篇)
2024年内部审计工作计划为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。
现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标年的内部审计工作，以____为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。
对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位____年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。
五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
2024年度内部审计工作计划(8篇)
2024年度内部审计工作计划根据审计署的有关会议精神，结合本市____区的审计制度的相关规定，特制定了____年的内部审计工作计划，具体的情况如下：一、指导思想：认真____，以____为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。
二、工作重点（1）继续深化经济责任审计。
认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。
同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。
进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。
（2）继续深入开展财务收支审计。
以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。
积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。
（3）进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。
（4）认真抓好跟踪审计。
以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。
督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。
三、主要措施1.坚持以人为本，以法治审的原则。
加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
2.____“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。
开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。
3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以____来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。
ISO27001信息安全年度内部审核计划+检查表+内审报告全套资料
√
6 计划
6.1 处置风险和机遇
6.1.1总则
当进行ISMS策划时，组织是否考虑4.1提到的因素和4.2提到的要求？并确定需要应对的风险和机会以：
a) 确保信息安全管理体系能够达到预期结果；
b) 防止或减少不良影响；
c) 实现持续改进；
组织是否策划：
d) 应对风险和机会的措施？
2.审核依据：
ISO/IEC27001:2013；公司ISMS体系手册、文件
3.审核范围：信息安全管理体系所涉及的部门和过程
4.审核时间：2020.5.208:00-17:00
5.审核组成员：
*
6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
是否制定和实施信息保护加密控制策略？
√
A.10.1.2密钥管理：
是否制定和实施密钥的使用，保护，使用期策略并贯穿其整个生命周期？
√
A.17.1信息安全的连续性
目标：信息安全的连续性应嵌入组织的业务连续性管理体系（BCMS）
A.17.1.1信息安全连续性策划
组织是否确定其在不利情况下的信息安全和信息安全管理的连续性要求，如在危机或灾难时？
√
A.8.2.2信息的标记
根据组织采用的信息分类方案，是否制定并实施一套信息标记流程？
√
A.8.2.3资产处置
根据组织采用的信息分类方法，是否制定并实施一套资产处理流程？
√
A.10加密技术
A.10.1加密控制
目标：使用加密控制适当有效的保护信息的机密性、真实性和完整性。
A.10.1.1加密使用控制政策：
内审计划和报告
内审计划和报告简介内审是组织对其内部控制和运营效率进行审核和评估的过程。
内审计划是内审过程的指导性文件，包括审核重点、时间表、人员安排和审核流程等，并被用于监督内审过程以及支持内部控制的改进。
内审报告是一份记录内审过程和结果的文档，不仅向管理层提供了优化内部控制和流程的建议，也向外界展示组织的运营状况和改进情况。
内审计划的编制内审计划的编制应该与内部控制的整个管控体系紧密结合。
它需要与组织的策略、风险、目标、流程和内控框架保持一致，并考虑到内控风险的实际情况。
在编制内审计划时，需要考虑以下几个因素:风险评估风险评估是内审计划编制的首要步骤。
它需要根据组织的风险特征和环境，评估风险的严重程度和可能的影响，并将其纳入内审计划。
针对高风险区域，需要加强内审的覆盖和深度，并考虑将内审时间提前。
而对于低风险区域，内审的频率和深度就可以适当减少。
重点区域内审计划需要重点覆盖组织的风险和关键业务流程。
这些区域可能涉及到金融报告、合规性、IT系统、公司治理和人力资源等方面。
在选择重点区域时，需要参考组织的策略和目标，以保证内审计划与组织的整体运营战略一致。
内审资源内审资源也是内审计划编制的重要考虑因素。
它包括内审人员的数量、质量和分布，以及内审团队的外部支持和配合情况。
内审计划需要考虑到内审人员的专业性、技能和经验，并合理配置内审资源。
一般来说，需要每年评估内审资源的充足性和合理性，以支持内审计划的调整。
时间表内审计划需要合理规划内审的时间，以确保内审能够准时完成。
时间表需要考虑内审资源的可用性、内部控制环境的稳定性、组织的财务日历和工作安排等因素。
同时，时间表还需要保证内审的安排具有可操作性，并未影响到关键业务活动。
内审流程和方法内审计划需要制定内审的程序和方法，以保证内审的严密性和可靠性。
内审流程和方法需要根据内部控制风险的特征和面临的挑战灵活调整。
同时，为了确保内审的顺畅进行，内审计划还需要考虑流程中存在的潜在障碍并加以预防。
ISO22301-2019业务连续性管理体系内部审核资料(内审计划+内审报告)
7.1.5/7.3/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6/9.2/9.3/10.2
B
12月20日
13:30-16:00
综管部
（人事、行政、业务）
5.3/7.1.6/7.2/7.1.2/7.5/6.3/9.1
A
13:30-16:00
生产部
7.1.3/7.1.4/5.2.2/6.2/7.2/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5/8.6
审核范围
业务连续性管理体系覆盖的所有过程、部门、场所，重点是ISO22301：2019所要求的内容。
审核依据
1、ISO22301:2019标准；
2、公司业务连续性管理体系文件；
3、合同；
4、国家有关法律、法规等。
审核日期
2020年12月20日至2020年12月20日
审核小组
审核组长：张三
小组成员：
A：张三、李四B：王五、赵七
7、改进：公司从对个角度方面进行发现不合格，采取措施，加以改进体系过程。
8、内审发现的有关业务连续性方面不符合项1项，主要是售后服务不够彻底，客户产生抱怨。
四、结论
通过近一年来的实际运行，经过本次业务连续性管理体系的内部审核，根据收集到的证据，并依据审核准则得出以下结论：
公司的业务连续性管理体系基本符合规范的要求，确保了业务连续性管理体系在公司内部得到了有效的实施和保持，并确保了业务连续性管理体系改进机制在公司内部的初步建立与实施。
B
16:17:00
审核组成员
审核组会议
A+B
17:00-17:30
总经理、管理者代表、高层管理者、各部门负责人陪同人员、审核员
末次会议
A+B
年度内审计划及报告
一、年度内审计划1.确定内审目标和范围-确定需审计的业务范围和关键流程-设定审计目标和关键指标2.制定内审时间表和资源分配计划-确定内审开始和结束日期-分析内审资源需求，确定内审团队人员配置3.进行风险评估-识别和评估组织面临的内部和外部风险-确定关键风险领域和内审重点4.了解相关法规和政策要求-研究和了解适用于组织的法规和政策要求-确定内审过程中应特别关注的法规和政策要求5.开展内审工作-进行数据分析和样本抽取-进行现场检查、访谈和文件审查等工作-分析和评估内部控制体系的有效性6.撰写内审报告-总结内审发现的问题和改进建议-确定内审结论和意见-编写内审报告，并提交给管理层7.跟踪和监督内审问题的解决情况-跟踪和监督管理层对内审问题的解决情况-确保内审问题得到及时解决和改善二、年度内审报告年度内审报告是对内审工作的总结和评价，包括内审发现的问题和改进建议，以及内审结论和意见。
下面是一个年度内审报告的示例：内审报告公司名称：报告期：编制日期：一、概况本次内审的目标、范围和方法等基本信息。
二、问题与改进建议根据本次内审发现的问题，提出改善措施和建议。
三、内审结论总结本次内审的主要结论和评价。
四、内审意见根据内审的评价结果，针对所审计的业务范围，给出具体的意见。
五、跟踪与监控对上次内审报告中提出的问题的解决情况进行跟踪和监控。
六、附件本次内审报告所需的相关附件材料。
该内审报告仅为示例，具体内容应根据实际情况进行调整和完善。
内审报告的撰写应符合内审准则和相关法规要求，并由内审部门负责人签字确认。
报告的内容应客观、全面、合理，并对问题的解决提出具体建议，以促进组织内部控制和经营管理的改进和提升。
2023年内部审计实施方案 内部审计报告(优质6篇)
2023年内部审计实施方案内部审计报告(优质6篇)内部审计实施方案篇一*******（被审计单位）根据《审计署关于内部审计工作的规定》第十条，xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日（审计实施期间），xx内部审计对xx（被审计单位全称，以下简称xx）xxxx年度计时间范围）的xxx（审计通知书列明的审计事项）进行了审计（采用跟踪审计等特殊审计方式的，应当写明审计方式），对重要事项作出了必要的追溯和延伸。
本次审计还抽审了（被审计单位简称）所属的****等**户单位。
审计工作按照内部审计准则实施，包括在抽查的基础上检查相关会计资料和其他证明材料，评价会计报表的真实性，编制会计报表所执行的会计政策和作出的重大会计估计的合规合法性，以及经济效益（或绩效）情况。
审计工作为本报告提供了合理的基础。
一、被审计单位的基本情况……（本部分的总体要求：反映的内容应当与审计项目的审计目标密切相关，主要表述被审计单位的背景信息，如：被审计单位类型、组织结构；职责范围或者经营范围、业务活动及其目标；相关财政财务管理体制和业务管理体制；使用的会计制度或绩效评价标准；相关内部控制及信息系统情况等。
本部分引用的数据如果未经审计核实的，应当注明来源。
）位简称）xxx（被审计单位负责人职务）xxx（被审计单位负责人姓名）和xxx（被审计单位财务负责人职务）xxx（被审计单位财务负责人姓名）以及各延伸审计单位负责人及财务主管签署的对所提供材料的真实性、完整性的承诺。
二、审计评价……（本部分的总体要求：应围绕审计目标，依照有关法律法规、政策及其他标准，对被审计单位的财政收支、财务收支及其有关经济活动的真实、合法、效益情况进行评价。
审计评价应以写实为主，评价用语要准确、适度；对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或标准不明确以及超越审计职责范围的事项，不作审计评价。
本部分既包括正面评价，也包括对审计发现的主要问题的简要概括。
2024年某公司内审工作计划（2篇）
2024年某公司内审工作计划2023年内审工作计划一、总体目标根据公司的内审要求和法规规定，制定内审工作计划，为公司提供全面、客观、独立的内审服务，以确保公司风险管理和内控合规的有效性。
二、任务分析1. 内部控制评估：对公司内部控制进行全面评估，发现潜在的风险和缺陷，并提出改进建议。
2. 风险评估：评估公司面临的各种风险，并为管理层提供有关风险管理的建议。
3. 合规性审查：对公司的内控合规性进行审查，确保公司遵守相关法规和政策。
4. 业务流程审计：对公司各项业务流程和操作进行审计，发现潜在的问题和风险，并提供改进意见。
5. 数据分析：利用数据分析工具对公司数据进行分析和挖掘，为公司提供有关业务运营和风险管理的洞察。
6. 内审培训：组织内审培训活动，提升内审团队成员的专业水平和技能。
三、具体计划1. 完善内审制度和程序制定和完善公司的内审制度和程序，明确内审的责任和权限，确保内审工作的规范性和持续性。
2. 内部控制评估针对公司各项关键业务和流程，进行内部控制评估，发现并防范可能存在的风险和缺陷。
3. 风险评估对公司所面临的重大风险进行评估和分析，为管理层提供有关风险管理的建议和措施。
4. 合规性审查对公司的内控合规性进行审查，确保公司的运营和管理符合相关法规和政策。
5. 业务流程审计对公司各项核心业务流程进行审计，发现潜在问题和风险，并提供改进意见。
6. 数据分析利用数据分析工具对公司的经营数据和风险数据进行分析和挖掘，为管理层提供有关业务运营和风险管理的洞察。
7. 内审培训组织内审团队成员参加相关培训，提升其专业水平和技能，为公司的内审工作提供更好的支持和服务。
四、工作计划安排1、第一季度：制定和完善内审制度和程序，进行内部控制评估，并提出改进建议。
2、第二季度：进行风险评估工作，评估公司所面临的各种风险，并向管理层提供相关建议和措施。
3、第三季度：开展合规性审查工作，审查公司的内控合规性，确保公司符合相关法规和政策。
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内审计划及内审报告河南**燃气安装有限公司2009 年内部审核计划一、目的:检查年内质量质量管理体系是否按照质量管理体系文件要求运行，是否达到方针、目标的要求。
二、依据:质量手册、程序文件、工作文件、质量计划、法规标准三、范围:质量手册中规定的所有要素涉及到的部门。
四、频次:1-2次,年五、方式:集中式年度审核计划六、人员:组长:**第一组:**、**第二组:**、**七、审核的时间安排:12月份进行内部审核。
注:此表由办公室填写 2009年12月1日制定人: 批准:河南**燃气安装有限公司2009年第一次内部质量质量管理体系审核计划一、目的:检查质量质量管理体系是否符合质保手册及相关法规标准要求，质量管理体系是否得到有效实施和改进。
二、依据:质量手册、程序文件、工作文件、相关的法规标准。
三、范围:适用于本企业的所有要求涉及到的部门。
四、审核组人员:组长:**第一组:**、**第二组:**、**五、审核时间;2009年12月15日,16日六、批准人:七、具体安排见附表第一次内审日程安排表日时间审核内容期第一组第二组首次会议请公司领导、审核部门负责人和内审人员出8:30-9:00席办公室、技术科、质量安全科二9:00-12:00 与公司领导座谈材料设备科、项目部 0九 12:00-14:00午餐年十二项目部、焊接工艺月14:00-16:00 部市场开发综合部、质量检测部十五日 16:00—17:00 审核组内部会议17:00—17:30 末次会议河南**燃气安装有限公司2009年度第一次内审报告一、目的检查质量质量管理体系是否符合质保手册的要求，是否得到有效实施，提出整改要求。
二、依据质量手册、程序文件、工作文件、法规标准等。
三、范围质保手册中的各个要素，要素涉及到的公司所有部门四、时间2009年12月15日至12月16日五、审核人员组长: **第一组: **、**第二组: **、**六、情况概述1. 本次审核是我公司按《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准要求，建立质量质量管理体系后的第一次内部质量质量管理体系审核，也是我司的质量手册和程序文件颁布后的一次全面的内部审核。
本次审核得到了公司领导及各部门、各部门负责人的高度重视和大力支持，内审工作人员的努力，审核工作得以顺利进行，按计划完成了全部的审核工作。
本次检查采取正规、系统、独立、分组进行的方式，召开了首末次会议，会上审核员与管理层及受审核部门进行了沟通，对检查的安排达成了共识;在现场审核中双方密切合作，实事求是，普查与抽查相结合，做到了证据充分，判断客观公正。
2. 检查后的总体印象是《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准要求得到了贯彻执行，整个体系处于正常运转状态，手册和程序文件以及工作文件的规定在质量活动中绝大部分得到实施。
3. 审核中开出了12个轻微不合格，有文件的充分性和适宜性的问题，有操作上不到位的情况。
范围轻微不合格严重不合格合计2 2 技术科无2 2 项目部无4 4 焊接工艺部部无4 4 办公室无突出体现在:1) 文件发放不到位。
2) 未按文件要求严格执行。
3) 质量记录没有填写或填写不规范、不完整(如对供方进行评审没有填写供方评价表)。
4) 某些职责划分不清楚，出现有事无人管的现象。
5) 某些部门的质量目标不能提供测量依据及数据来源。
6) 不合格控制、服务质量评价、纠正措施、预防措施这些要素没有实质性的操作，应马上大力整改。
本次内审主要是以抽样的方式进行的，有一定的风险，没有抽查到的问题请各部门、各单位举一反三，查找自己的问题，并制定有效的整改措施。
七、结论(1) 管理体系基本符合标准要求，运行有效;(2) 体系文件基本充分、有效;(3) 方针和目标能基本完成;(4) 所发现不合格的性质均为一般不合格;(5)薄弱环节:文件控制、法规标准、管理方案等;(6)体系自我完善机制基本建立。
八、分发部门公司各部门。
二00九年十二月二十日----------------下面是赠送的excel操作练习不需要的下载后可以编辑删除(Excel 2003部分)1. 公式和函数1. (1)打开当前试题目录下文件excel-10.xls;,2,利用函数计算每个人各阶段总成绩～并利用函数计算各阶段的平均成绩, ,3,“平均成绩”行数字格式都为带一位小数,例如0.0,格式,,4,同名存盘。
步骤:a) 文件?在各阶段总成绩单元格内～点插入～点函数～在对话框中选择求和函数“SUM”～在对话中Number1内点右侧的按钮～将出现另外一个对话框～在文件中选择需要求和的单元格～然后点该对话框的右侧按钮～点确定,完成一个总成绩求和后～利用填充柄完成其他的总成绩求和～或者重复上面的顺序,?在平均成绩单元格内～点插入～点函数～选择算术平均值函数AVERAGE～出现对话框后～采用求和时的相同方法～完成操作?选中平均成绩行～点右键点设臵单元格～点数字～在分类项下点数值～设小数位为1～ b) 确定?保存2. (1)打开当前试题目录下文件excel-13.xls;,2,根据工作表中给定数据～按“合计=交通费+住宿费+补助”公式计算“合计”数～并计算交通费、住宿费和补助的合计数,,3,所有数字以单元格格式中货币类的“,”货币符号、小数点后2位数表现,如:,2,115.00格式,, ,4,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-13.xls?在合计下的一个单元格内输入“=交通费,在该行的单元格～假如说是E3,+住宿费,同上,+补助,同上,”～回车,其他的合计可以采用填充柄完成～或者重复上面的顺序,?利用求和函数～参考1中的方法完成交通费、住宿费和补助的合计?选择文件中的所有数字单元格～点右键～点设臵单元格格式～点数字～点货币～选择货币符号为“,”～设臵小数点后为2位～确定?保存文件?本题完成3. (1)打开当前试题目录下文件excel-2.xls;,2,根据工作表中数据～计算“总成绩”列的数据。
总成绩=一阶段成绩×0.3+二阶段成绩×0.3+三阶段成绩×0.4,,3,“总成绩”列数据格式为小数点后2位小数,例:6.20,,,4,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-2.xls?在总成绩下的一个单元格内输入“=一阶段成绩,在该行的单元格～假如说是E3,*0.3+住宿费,同上,*0.3+补助,同上,*0.4”～回车,其他的合计可以采用填充柄完成～或者重复上面的顺序,?选中总成绩列的数据单元格～点右键～点设臵单元格格式～点数字～点数值～设臵小数点后为2位～确定?保存文件?本题完成4. (1)打开当前试题目录下文件excel-3.xls;,2,计算“审定费”和“税后款”～“审定费=全书字数?1000×3～税后款=审定费-审定费×5%”, ,3,利用菜单将“审定费”和“税后款”列格式设臵为货币类的“,”货币符号、小数点1位,例,1,280.0,, ,4,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-3.xls?在审定费下的一个单元格内输入“=全书字数,在该行的单元格～假如说是E3,/1000*3”～回车,其他的审定费可以采用填充柄完成～或者重复上面的顺序,?在税后款下的一个单元格内输入“=审定费,在该行的单元格～假如说是F3,-审定费*5%”～回车,其他的税后款可以采用填充柄完成～或者重复上面的顺序,?选中审定费及税后款列的数据单元格～点右键～点设臵单元格格式～点货币～选择货币符号“,”～设臵小数点后为1位～确定?保存文件?本题完成5. (1)打开当前试题目录下文件excel-8.xls;,2,利用函数计算“总成绩”～利用公式“平均成绩=总成绩?3”来计算“平均成绩”, ,3,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-8.xls?在总成绩下的一个单元格～点插入～点函数～在对话框中选求和函数“SUM”～在对话中Number1内点右侧的按钮～将出现另外一个对话框～在文件中选择需要求和的单元格～然后点该对话框的右侧按钮～点确定,完成一个总成绩求和后～利用填充柄完成其他的总成绩求和～或者重复上面的顺序?在平均成绩下的一个单元格内～输入“=平均成绩,在该行的单元格～假如说是B3,/3”～回车,其他平均成绩可以采用填充柄完成～或者重复上面的顺序,?保存文件?本题完成6. (1)打开当前试题目录下文件excel-1.xls;,2,利用公式计算每个项目的“合计”,,3,“合计”列数据的格式和其它数据的格式相同,,4,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-1.xls?在合计下的一个单元格～点插入～点函数～在对话框中选求和函数“SUM”～在对话中Number1内点右侧的按钮～将出现另外一个对话框～在文件中选择需要求和的单元格～然后点该对话框的右侧按钮～点确定,完成一个总成绩求和后～利用填充柄完成其他的总成绩求和～或者重复上面的顺序?利用格式刷将合计的列的数据格式刷成与其他数据格式相同的格式,使用格式刷的方法是～先选中合计列外的其他任意一个单元格～点格式刷～然后再点需要刷成该样格式的单元格即可,?保存文件?本题完成7. (1)打开当前试题目录下文件excel-6.xls;,2,计算出“净资产收益率”～净资产收益率=净利润?净资产总额,,3,“净资产收益率”行以保留三位小数的百分数形式表现,如:32.310%,, ,4,同名存盘。
打开当前试题目录下文件excel-6.xls?在净资产收益率下的一个单元格～输入“=净利润,在该行的单元格～假如说是B3,/净资产总额”～回车,完成一个单元格后～可以利用填充柄完成其他的单元格的操作～或者重复上面的顺序,?选中净资产收益率列下的数据单元格～点右键～点设臵单元格格式～点数字～单百分比～将小数位数设为3位～确定?保存文件?本题完成8. (1)打开当前试题目录下文件excel-7.xls;,2,分别利用函数计算出“总成绩”、“平均成绩”,,3,平均成绩设臵带两位小数格式,例如:78.00,,,4,同名存盘。
打开当前试题目录下的excel-7.xls文件?在总成绩对应的单元格内～点插入～点函数～在对话框中选择求和函数“SUM”～在对话中Number1内点右侧的按钮～将出现另外一个对话框～在文件中选择需要求和的单元格～然后点该对话框的右侧按钮～点确定,如果有多个总成绩项～完成一个总成绩求和后～利用填充柄完成其他的总成绩求和～或者重复上面的顺序,?在平均成绩对应的单元格内～点插入～点函数～选择算术平均值函数AVERAGE～出现对话框后～采用求和时的相同方法～完成操作?选中平均成绩对应的单元格～点右键～点设臵单元格～点数字～点数值～设小数位为2～确定?保存文件?本题完成9. (1)打开当前试题目录下文件excel-16.xls;,2,计算出“全套优惠价”～公式为:全套优惠价裸机价+入网费-送话费, ,3,所有数字都以单元格格式中货币类的“,”货币符号、小数点后1位小数表现,如:,1,450.00,, ,4,同名存盘。